機(jī)動(dòng)車(chē)用喇叭 工廠質(zhì)量保證能力要求

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1、I三 1=1 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 工廠質(zhì)量保 證能力要求（機(jī)動(dòng)車(chē)用喇叭 ） 1.1 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。 1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)組 織實(shí)施管理職責(zé)的所有過(guò)程：a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手 冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；c）任命管理者代表; d） 主持質(zhì)量環(huán)境管理評(píng)審； e） 負(fù)責(zé)各部門(mén)資源的配 置； f） 確立組織機(jī)構(gòu)，組織和控制職責(zé)和權(quán)限的界 定和實(shí)施。 2.管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理職責(zé) 的管理:a）確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程順利建立、 實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理

2、體 系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn) 顧客為中心意識(shí)的形成； d） 為質(zhì)量環(huán)境管理體系的 建立、實(shí)施與保持提供必要的資源； e） 與質(zhì)量環(huán)境 管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部的組織協(xié)調(diào)； f） 編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，確認(rèn)程序文件。 3.各部門(mén) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體 系正常運(yùn)行：a）具體負(fù)責(zé)收集管理承諾和以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)的證據(jù)；b）負(fù)責(zé)建立、分析和考核質(zhì)量環(huán)境 目標(biāo)，按照質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃結(jié)果建立、運(yùn) 行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系；c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi) 部溝通。d）提供質(zhì)量環(huán)境管理評(píng)審所需的信息與資 料； 4.各職能部門(mén)參與管理職責(zé)過(guò)程規(guī)定的各項(xiàng)工 作

3、，包括以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量方針進(jìn)行質(zhì) 量目標(biāo)分解展開(kāi)，落實(shí)職責(zé)和權(quán)限，實(shí)施內(nèi)部溝通， 向管理評(píng)審輸入信息等。 1.2 資源 工廠應(yīng)配備必須 的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo) 準(zhǔn)的產(chǎn)品要求；應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力。建 立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備 的環(huán)境。1行政部A）負(fù)責(zé)編制各部門(mén)的《崗位工 作人員任職要求》；B）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 的制定及監(jiān)督實(shí)施；C）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D）負(fù) 責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 2 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年 度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任 職要求》 設(shè)備的識(shí)別 包括：工

4、作場(chǎng)所（生產(chǎn)部、 辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水電氣的 供應(yīng)）、運(yùn)輸設(shè)備等。 1 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 設(shè)備的提供 生產(chǎn)部填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱(chēng)、用途、型 號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由商務(wù) 部負(fù)責(zé)具體實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備的驗(yàn)收 采購(gòu)?fù)瓿傻脑O(shè)備，生產(chǎn) 部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在 《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技 術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)備驗(yàn)收單》 由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工具、卡、量具等由使用部門(mén)自行 驗(yàn)收； 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，生產(chǎn)部與

5、供方協(xié)商解決，并在 《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備 進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備臺(tái)賬》和設(shè)備檔案； 生產(chǎn)部根據(jù)合格 的設(shè)備驗(yàn)收單登記和建檔手續(xù)；低值易耗工具、量具等由倉(cāng)庫(kù) 憑《設(shè)備驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 《機(jī)器操作規(guī)范》 2 文件和記錄 2.1 工廠應(yīng)建立、保持文件 化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類(lèi)似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的 相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè) 計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后 對(duì)獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理 等的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量計(jì)劃的一個(gè)內(nèi)容 ,其要 求應(yīng)不

6、低于有關(guān)該產(chǎn)品的實(shí)施規(guī)則要求。 GB 15742-2001 機(jī) 動(dòng)車(chē)用喇叭的性能要求及實(shí)驗(yàn)方法 GB 18655-2002 用于保護(hù)車(chē) 載接收機(jī)的無(wú)線電騷擾特性的限值和測(cè)量方法 QC/T 73 汽車(chē)電 氣設(shè)備產(chǎn)品型號(hào)編制方法 QC/T 413-2002 汽車(chē)電氣設(shè)備基本技 術(shù)條件 記錄： 1 ISO 體系部負(fù)責(zé)收集、整理記錄，保管超過(guò)一 年的記錄，監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整 理、保管本部門(mén)的記錄。 3 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)編制的 記錄格式。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部們記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)；記錄的填寫(xiě)；記錄的保存、保護(hù)；記錄領(lǐng)用 和保管；記錄 的銷(xiāo)毀處理

7、；記錄格式 產(chǎn)品： 電喇叭 應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并按照經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖樣及設(shè)計(jì)文 件制造。1?溫度范圍電喇叭在-40°C~65°C的溫度范圍內(nèi)應(yīng)符合 本標(biāo)準(zhǔn)要求，低溫實(shí)驗(yàn)和高溫實(shí)驗(yàn)后，聲壓級(jí)允許比規(guī)定的最 低值降低5dB(A)電喇叭的儲(chǔ)存溫度為-40°C~75°C。2.防護(hù)等級(jí) 按照QC/T 413---2002中規(guī)定，電喇叭的防護(hù)等級(jí)為IP54。如果 3.產(chǎn)品定額 .4.一般要 顧客有其他防護(hù)要求時(shí)，可按其要求執(zhí)行。 2 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 短時(shí)定額，工作實(shí)現(xiàn)不大于 3s。 求 電喇叭應(yīng)發(fā)出連續(xù)而均勻地聲響，不 得有嘶啞及振擾聲。

8、聲壓級(jí) 距離 2m 時(shí)， 電喇叭的聲壓級(jí)應(yīng)符合 GB 15742--2001 中 的規(guī)定。 基頻及工作電流 電喇叭的基頻 和最大工作電流由制造廠規(guī)定?；l范圍 在 240Hz~650Hz。 2.2 工廠應(yīng)建立并保持 文件化的程序以對(duì)本文件要求的文件和資 料進(jìn)行有效的控制。 2.3 工廠應(yīng)建立并保 持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理的 文件化程序，質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、完整以作 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng) 有適當(dāng)?shù)谋４嫫谙蕖?1 總要求 1.1 公司在 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)職能部門(mén)及全 體職工，按 GB/T19001-2000idtISO9001 ： 2000《質(zhì)量管理體系 要求

9、》和 GB/T24001- 20O4idt ISO140O1:2O04《環(huán)境管理體系規(guī)范 及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量環(huán)境管理體 系，形成文件，并予以實(shí)施，保持和持續(xù) 改進(jìn)。為此應(yīng)做到： a)識(shí)別公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系所需過(guò)程及其在組織中的作用， 并編制相應(yīng)的程序文件。這些過(guò)程可以從 識(shí)別顧客所需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也 可是具體的質(zhì)量活動(dòng)子過(guò)程，應(yīng)根據(jù)這些 過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響大小及復(fù)雜 I三」 i==i 程度進(jìn)行相應(yīng)的控制； b) 遵照以顧客的要 求為輸入，通過(guò)包括管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程，輸出顧客滿 意的產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程方法模式，并確定

10、這些過(guò)程的順序和相互作用，并明確影響 產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的特殊過(guò)程和關(guān) 鍵工序； c) 確定這些過(guò)程預(yù)期達(dá)到的目標(biāo) 和要求，根據(jù)必要性規(guī)定過(guò)程運(yùn)作和控制 的有效方法和準(zhǔn)則，包括對(duì)過(guò)程輸入、輸 出及開(kāi)展活動(dòng)所投入的資源和管理職責(zé)予 以規(guī)定； d) 建立公司內(nèi)、外的信息網(wǎng)絡(luò)和 ■1 溝通渠道，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò) 程能獲得必要的資源和信息以支持這些過(guò) 程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè) 測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨 勢(shì)，判定過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期規(guī)定的要求， 在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施 控制的程度； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn) 對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程

11、的 持續(xù)改進(jìn)。 3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 3.1 供應(yīng)商 的控制 工廠應(yīng)制定對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的 供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理的程序中 應(yīng)包括對(duì)關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商實(shí)行產(chǎn) 品和制造過(guò)程程序。批準(zhǔn)的要求，以確保 供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵零部件和材料滿 足要求的能力。工廠應(yīng)保存對(duì)供應(yīng)商的選 擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄。 3 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 叭產(chǎn)品關(guān)鍵 零部件及材料 序關(guān)鍵零部件/關(guān)鍵材料 備注 號(hào) 1 膜片、回音板、線圈、觸點(diǎn)電喇叭 2 膜片、回音板、線圈、霍爾元件 電子喇叭 3 膜片、氣閥 氣喇叭 4膜片、電-氣閥 電-氣喇 叭 1.采購(gòu) 1.1 采購(gòu)的實(shí)施

12、PMC 部在《合格供 方名錄》中選擇供方，然后向供方發(fā)出《采 購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)； 《采購(gòu)單》應(yīng)明確品名規(guī) 格、數(shù)量、供貨期等內(nèi)容； PMC 部也可根據(jù) 需要與供方簽定采購(gòu)合同，相應(yīng)的技術(shù)要求 作為附件提供給供方； 采購(gòu)前采購(gòu)員將《采 購(gòu)單》交總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 2.采購(gòu)信 息 2.1 采購(gòu)文件 2.1.1 應(yīng)包括以下采購(gòu)產(chǎn)品信 息：A）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；C）其他要求，如價(jià)格、 數(shù)量、交付等。 3.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 3.1 對(duì)采 購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：A）由 質(zhì)保部進(jìn)行原料驗(yàn)證；B）由顧客在公司現(xiàn) 場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

13、C）由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn) 證；D）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后 兩種情況， PMC 部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證 的安排和產(chǎn)品放行的方法。 3.2 驗(yàn)證活動(dòng)可 包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合 同證明文件等方式， 在《檢驗(yàn)規(guī)程》中進(jìn)行 規(guī)定。 4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn) 4.1 生產(chǎn) 部在從營(yíng)業(yè)部獲得生產(chǎn)信息后，在考慮庫(kù)存 和結(jié)合車(chē)間生產(chǎn)能力的情況 下合理安排生產(chǎn)。 4.2 對(duì)生產(chǎn)過(guò) 程的 策劃控 制由 技術(shù)部 編制 《QC 工程圖》以實(shí)現(xiàn)之，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程（如特 殊過(guò)程）必要時(shí)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文件。 4.3 過(guò)程確認(rèn) 4.4 使用合適的生產(chǎn)設(shè)施，并安排 適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行管

14、理， 執(zhí)行《設(shè)備管理程序》的有關(guān)要求。生產(chǎn)過(guò) 程應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《成形條件 表》等 作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定要求進(jìn)行。 4.5 對(duì)生產(chǎn) 服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控 裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控 裝置的控制程序》 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）； 對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng) 執(zhí)行《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程 序》的有關(guān)規(guī)定。 4.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 4 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 4.7 顧客財(cái) 產(chǎn) 4.8 產(chǎn)品防護(hù) 4.9 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 5 例 行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：外觀質(zhì)量，粘 連情況，聲壓級(jí)試驗(yàn)，耐久性試驗(yàn)。 檢測(cè)項(xiàng) 目和檢測(cè)依據(jù) 1. 檢測(cè)標(biāo)

15、準(zhǔn)： GB 15742-2001 《機(jī)動(dòng)車(chē)用喇叭的性能要求及試驗(yàn)方法》 標(biāo) 準(zhǔn)適用車(chē)型： M、N、L3、L4、L5 類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē) 2. 檢測(cè)項(xiàng)目 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 條款 1 一般要求 3.1.1和3.2.5 條 2 聲壓級(jí) 3.1.2 和3.2.6 條 3 耐久性 3.1.3 和3.2.7 條 一 般要求：喇叭應(yīng)發(fā)出連續(xù)而均勻地聲響。對(duì) 于氣動(dòng)和電氣動(dòng)喇叭，從喇叭剛被推動(dòng)的瞬 間至聲壓級(jí)達(dá)到規(guī)定的聲壓級(jí)的時(shí)間不得超 過(guò) 0.2s 6.不合格品的控制 1.原材料不合格品 的識(shí)別和處理 處理方法可采用讓步接收、挑 選、退換貨等。 1.1 檢驗(yàn)員在物料上貼“不合 格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放

16、置于不合格品區(qū)，并向 供 銷(xiāo)部報(bào)告，由 PMC 部辦理退貨手續(xù)。 1.2 原材料不合格品作挑選、讓步接收時(shí)，由品 保部負(fù)責(zé)人在《來(lái)料檢驗(yàn)記錄 表》上加注“挑 選”、“讓步接收”，方可使用。 1.3 生產(chǎn)過(guò)程 中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品保部重檢后，按 上述條款執(zhí)行。 2.工序產(chǎn)品、成品不合格品 的識(shí)別和處理 處理方式有返工、讓步接受、 報(bào)廢、挑選等。 2.1 成品不合格品的分類(lèi) A) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或 造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影 響產(chǎn)品質(zhì)量、主 要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；B) 一 般不合格：個(gè)別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合 格。 2.2 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量 一般不

17、合格品，由檢驗(yàn)員直接作出返工、 報(bào) 廢處理決定。報(bào)廢產(chǎn)品由技術(shù)生產(chǎn)部放置于 廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。 2.3 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 判定的嚴(yán)重不合格，需貼上 “不合格 ”標(biāo)簽放 置于不合格品區(qū)， 由檢驗(yàn)員在相應(yīng)的檢驗(yàn)記 錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《品質(zhì)異常通知單》 交由品保部 負(fù)責(zé)人作出報(bào)廢、降級(jí)、讓步接 受、挑選等決定，只有產(chǎn)品雖不符合要求， 但不 影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。 2.4 返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《返工通 知單》。 3.交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 5 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 對(duì)于已交 或開(kāi)始使用后

18、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì) 量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 2 條款的有關(guān)規(guī)定外 品保部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施， 執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》 有關(guān)規(guī)定；商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的 辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 7. 內(nèi)部審核 驗(yàn)證質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求， 是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 7.1 總 經(jīng)理 A） 批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施 計(jì)劃； B） 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核 報(bào)告； C） 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 7.2 管 理者代表A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體 系審核工作； B） 選定審核組長(zhǎng)及審核員， 并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃 和 內(nèi)部質(zhì)

19、量環(huán)境管理體系審核報(bào)告； C) 編 寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； D） 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 7.3 內(nèi)審組長(zhǎng) A） 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B） 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào) 告。 7.3.1年度內(nèi)審計(jì)劃 4.2審核前的準(zhǔn)備 A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； B）內(nèi)部審 核的工作安排；C）審核組成員D）審核時(shí)間、 事項(xiàng)。 地點(diǎn)E）受審核部門(mén)及審核要點(diǎn)F）預(yù)定時(shí)間， 持續(xù)時(shí)間；G）開(kāi)會(huì)時(shí)間；H）審核報(bào)告分 發(fā)范圍、日期。 7.3.3 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì) 議 A）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成 員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； B 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的

20、、范圍、依 據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排 及其他有關(guān) 現(xiàn)場(chǎng)審核A）內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢 查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)審核， 將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳 細(xì)記錄在檢查表中；B）內(nèi)審組長(zhǎng)全面了解 內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 C 內(nèi)部審核時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn) 題。審核報(bào)告 7.3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng) 召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依 據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必 要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確 認(rèn) 不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì) 6 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 30704011

21、34 實(shí)施結(jié)果跟蹤 驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4.3.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)， 審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告》， 交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.3.3 審核報(bào)告 內(nèi)容：A）審核目的、范圍、依據(jù)；B）審核組成員、 受審核部門(mén)；C）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)D）不合格 項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；E）存在 的主要問(wèn)題分析；F）對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效 性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 7.3.3.5 末次 會(huì)議A）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。B）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重 申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境 管理體系審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日 期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。C）由質(zhì)保部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量 環(huán)境管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。 品質(zhì) 汽車(chē)與交通工程學(xué)院車(chē)輛 0705 王友明 3070401134 保證體系圖 業(yè)務(wù)品管工程製造 采購(gòu) 訂 訂單查看 單 物料訂購(gòu)進(jìn)料檢驗(yàn)新產(chǎn)品試 做樣品檢驗(yàn)試承認(rèn)書(shū)制作送樣確認(rèn)做量產(chǎn)前檢討說(shuō)明生 l=J |== 產(chǎn)計(jì)劃備料物料訂購(gòu)進(jìn)料檢驗(yàn)量產(chǎn)儀器校正量制程管制 制程檢驗(yàn)產(chǎn)儲(chǔ)存搬運(yùn)成品檢驗(yàn)包裝保存信賴(lài)性試驗(yàn)出貨 安排出貨檢驗(yàn)入庫(kù)確認(rèn)登陸客戶(hù)抱怨品質(zhì)變異服不合格 品務(wù)不良原因分析，糾正措施，預(yù)防再發(fā)評(píng)對(duì)策追蹤， 品質(zhì)稽核及品質(zhì)評(píng)估、改善估 8