《標準化管理辦法》doc版

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1、標準化管理辦法 目次 前言 III 引言 IV 1　范圍 1 2　規(guī)范性引用文件 1 3　術語和定義 1 4　公司標準化工作的基本要求 2 5　標準化體系建設基本原則 2 5.1　基本原則 2 6　機構(gòu)與人員 3 6.1　標委會 3 6.2　辦公室 3 6.3　專業(yè)標委會 3 6.3.1　技術標準委員會 3 6.3.2　管理標準委員會 3 6.3.3　工作標準委員會 3 6.4　標準化管理小組 3 6.5　公司總部標準化組織機構(gòu) 3 6.6　公司各級標準化機構(gòu) 4 7　職責 5 7.1　標委會職責 6 7.2　辦公室職責 6 7.3　專

2、業(yè)工作組職責 6 8　規(guī)劃和計劃 7 9　標準化信息管理 7 10　標準體系的建立 8 11　標準的制定、修訂、采用和廢止 8 11.1　公司標準范圍 8 11.2　標準制定、修訂的程序 9 11.2.1　調(diào)查研究、收集資料 9 11.2.2　起草或修訂標準、形成標準草案 9 11.2.3　形成標準送審稿 9 11.2.4　審查標準 9 11.2.5　編制標準報批稿 10 11.2.6　標準的批準和發(fā)布 10 11.3　標準的采用 10 11.4　標準的廢止 10 11.5　集團各企業(yè)標準制定、修訂、廢止原則 10 11.6　標準的復審 10 12　標準的實施

3、及相關指導、監(jiān)督和考核 11 13　標準體系的評價與改進 12 14　標準化培訓管理 12 14.1　培訓范圍 12 14.2　標準化培訓程序 13 15　報告和記錄 14 附錄A?。ㄒ?guī)范性附錄）　標準制定、修訂流程圖 26 附錄B（規(guī)范性附錄）　標準采用流程圖 27 附錄C（規(guī)范性附錄）　標準廢止流程圖 28 標準化管理辦法 1　 范圍 本標準規(guī)定了公司標準化管理的工作要求、基本原則、組織機構(gòu)的人員與職責、規(guī)劃計劃管理、信息管理、標準體系的建立、標準的制定程序、標準的實施、標準實施的監(jiān)督檢查、標準的評價與改進、標準化培訓管理等工作的規(guī)定。 本標準適用于陽城國

4、際發(fā)電有限責任公司（以下簡稱公司）標準化管理工作。 2　 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。 GB/T1.1-2009 標準化工作導則 第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 GB/T 15496-2003　企業(yè)標準體系 要求 GB/T 15497-2003 企業(yè)標準體系 技術標準體系的構(gòu)成和要求 GB/T 15498-2003 企業(yè)標準體系 管理標準、工作標準體系的構(gòu)成和要求 GB/T 19273-2003 企業(yè)標準體系 評價與改

5、進 GB/T 20000.2-2009 標準化工作指南 采用國際標準 DL/T 485-2012 電力企業(yè)標準體系表編制導則 DL/T 800-2012 電力企業(yè)標準編制規(guī)則 中國大唐集團公司《標準化管理辦法》（Q/CDT 20101001—2012） 3　 術語和定義 下列術語和定義適用于本標準。 3.1 技術標準 技術標準是對標準化領域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術事項所制定的標準。 企業(yè)技術標準的形式可以是標準、規(guī)范、規(guī)程、守則、操作卡、作業(yè)指導書等。 [DL/T 800—2012，術語和定義3.2] 3.2 管理標準 對企業(yè)標準化領域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項所制

6、定的標準。 注： “管理事項”主要指在營銷、設計、采購、工藝、生產(chǎn)、檢驗、能源、安全、衛(wèi)生環(huán)保等管理中與實施技術標準有關的重復性事物和概念。 [DL/T 800-2012，術語和定義3.3] 3.3 工作標準 對企業(yè)標準化領域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作事項所制定的標準。 注： “工作事項”主要指在執(zhí)行相應管理標準和技術標準時與工作崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容、要求與方法、檢查與考核等有關重復性事物和概念。 [DL/T 800-2012，術語和定義3.4] 3.4 技術標準體系 企業(yè)范圍內(nèi)的技術標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。 [GB/T 15497-2003，定

7、義3.2] 3.5 管理標準體系 企業(yè)標準體系中的管理標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。 [GB/T 15498-2003，定義3.3] 3.6 工作標準體系 企業(yè)標準體系中的工作標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。 [GB/T 15498-2003，定義3.4] 4　 公司標準化工作的基本要求 4.1　 貫徹執(zhí)行國家有關標準化的法律、法規(guī)、方針政策。 4.2　 建立并實施企業(yè)標準體系。 4.3　 實施國家標準和行業(yè)標準。 4.4　 制定和實施企業(yè)標準并持續(xù)改進。 4.5　 對標準的實施進行監(jiān)督檢查。 4.6　 采用國際標準和國外先進標準。 4.7　 參加

8、國內(nèi)、國際有關標準化活動。[GB/T15496-2003，企業(yè)標準化工作的基本要求] 5　 標準化體系建設基本原則 5.1　 基本原則 5.1.1　 公司標準體系以技術標準為主體，以管理標準和工作標準為配套，并以標準體系表的形式來表述。 5.1.2　 公司標準化管理體系建設，堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施；堅持閉環(huán)管理，持續(xù)改進；堅持以人為本，從目標和需求出發(fā)。通過標準化管理實現(xiàn)凡事有章可循，凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查。 6　 機構(gòu)與人員 6.1　 標委會 公司設立標準化管理委員會（以下簡稱標委會），公司總經(jīng)理擔任標委會主任，公司領導班子其他成員擔任標委會委員。標委會下設標

9、準化管理辦公室（以下簡稱辦公室）及標準化專業(yè)工作組。 6.2　 辦公室 是標委會的日常辦事機構(gòu)和工作協(xié)調(diào)機構(gòu)，負責標委會的日常工作，該機構(gòu)設在總經(jīng)理工作部。 6.3　 專業(yè)工作組 標委會下設技術標準、管理標準、工作標準三個專業(yè)工作組。在標委會的領導下，根據(jù)公司標準化工作的部署和要求，承擔相關領域的具體工作。 6.3.1　 技術標準工作組 公司發(fā)電部是技術標準的牽頭部門，負責組織技術標準的制定、實施和動態(tài)管理，機務設備管理部、儀電設備部管理部、安全監(jiān)察部、燃料質(zhì)檢中心、工程管理部、綜合管理部等部門負責在各自分管的范圍內(nèi)，實施或組織技術標準的制定、實施和動態(tài)管理。 6.3.2　 管理

10、標準工作組 公司總經(jīng)理工作部是管理標準的牽頭部門，負責組織管理標準的制定、實施和動態(tài)管理。公司各部門負責在各自分管的范圍內(nèi)，實施或組織管理標準的制定、實施和動態(tài)管理。 6.3.3　 工作標準工作組 公司人力資源部是工作標準的牽頭部門，負責組織工作標準的制定、實施和動態(tài)管理。 7　 職責 7.1　 標委會職責 7.1.1　 貫徹國家標準化法律、法規(guī)和方針政策，負責制定標準化工作規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)一領導公司標準化系統(tǒng)的建設和管理。 7.1.2　 負責公司標準化平臺建設，組織公司企業(yè)標準制定、復審、修訂、廢止，國際和國內(nèi)標準的采集、宣傳和貫徹，標準培訓與實施及實施結(jié)果的評價與考核。

11、7.1.3　 負責審批和發(fā)布公司企業(yè)標準。 7.1.4　 負責建立法規(guī)、標準、資料動態(tài)數(shù)據(jù)庫，在公司系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)標準化管理信息共享。 7.1.5　 負責對公司系統(tǒng)各企業(yè)和總部各部門標準化管理工作的監(jiān)督和考核。 7.2　 辦公室職責 7.2.1　 在標委會的領導下，提出標準化平臺建設思路，提出完善企業(yè)標準化管理的意見和建議。 7.2.2　 負責公司標準化建設各項工作的組織協(xié)調(diào)和日常管理。 7.2.3　 協(xié)調(diào)督促標準化管理各項推進計劃的實施與落實。 7.2.4　 研究解決標準化管理信息系統(tǒng)建設和運行中的具體問題。 7.2.5　 牽頭組織集團各企業(yè)參加國內(nèi)、外標準化活動。 7.2.6

12、　 向標準化委員會報告標準化工作的開展情況和需要其決策的重大問題。 7.3　 專業(yè)工作組職責 7.3.1　 建立責任到崗到人的標準化工作責任清單，督導各級責任人開展標準化工作。 7.3.2　 組織開展外部標準以及與標準相關信息的收集、審查、報送發(fā)布以及貫徹執(zhí)行。 7.3.3　 組織開展內(nèi)部標準的制定、審核、報送發(fā)布以及貫徹執(zhí)行。 7.3.4　 組織開展標準的定期復審、確認、修訂、廢止。 7.3.5　 組織編制專業(yè)標準化工作規(guī)劃、計劃、經(jīng)費預算等。 7.3.6　 組織專業(yè)標準的技術培訓。 8　 規(guī)劃和計劃 8.1　 公司標準化專業(yè)工作組應根據(jù)標準化工作規(guī)劃，組織并指導標準化工作

13、年度計劃的編制，并報標準化委員會批準后組織實施。標準化工作年度計劃應主要包含： a) 制定、修訂標準體系和企業(yè)標準以及外部采用標準的年度計劃； b) 標準有效性檢查計劃； c) 標準宣貫、培訓年度計劃； d) 標準執(zhí)行的監(jiān)督、評價、考核年度計劃； e) 標準化工作資金預算年度計劃； f) 參加標準化工作國際、國內(nèi)交流年度計劃； g) 采用國際標準和國外先進標準年度規(guī)劃、計劃。 8.2　 公司各部門在每年一月份完成本部門本年度標準化工作總結(jié)以及下年度標準化工作計劃的編制和上報工作。 8.3　 公司每年一季度發(fā)布本年度標準化工作計劃。 9　 標準化信息管理 9.1　 標準化辦

14、公室負責建設標準資料動態(tài)數(shù)據(jù)庫，通過公司信息網(wǎng)絡，在公司門戶網(wǎng)站上發(fā)布公司企業(yè)標準信息和國際、國內(nèi)標準發(fā)布信息，在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)標準化管理信息的共享。 9.2　 公司各標準化工作組應組織責任人員通過各種渠道收集與本專業(yè)相關的標準信息，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、上級制度文件、標準、制度等，并及時報送標準化委員會審核后在標準化信息系統(tǒng)中發(fā)布。 9.3　 公司實行對標準信息查詢、儲存的計算機管理。進入系統(tǒng)方式按標準化辦公室發(fā)布的方式進入。 9.4　 儀電設備部管理部負責該系統(tǒng)軟件和服務器工作，保證該系統(tǒng)的正常運行；負責對該系統(tǒng)的維護和管理。 10　 標準體系的建立 10.1　 公司企業(yè)標準體系按照

15、技術標準、管理標準和工作標準的體系框架建立、加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。建立企業(yè)標準體系應符合以下要求： a) 企業(yè)標準體系應以技術標準體系為主體，以管理標準和工作標準體系相配套； b) 應符合國家有關法律、法規(guī)，涉外企業(yè)還應符合項目所在國法律、法規(guī)；實施有關標準和行業(yè)標準； c) 企業(yè)標準體系內(nèi)的標準應能滿足公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動的需要； d) 企業(yè)標準體系應在企業(yè)標準體系表的框架下制定； e) 企業(yè)標準體系內(nèi)的標準之間相互協(xié)調(diào)； f) 管理標準體系、工作標準體系應能保證技術標準體系的實施； g) 企業(yè)標準體系應與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。 11　 標準的制定

16、、修訂、采用和廢止 11.1　 公司標準范圍 11.1.1　 公司企業(yè)標準分為制定的企業(yè)標準和采用的外部標準，具體包括： a) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動制定的技術標準、管理標準和工作標準； b) 為提高工作質(zhì)量，促進技術進步，公司制定的嚴于國家標準和行業(yè)標準的企業(yè)標準； c) 采用的國際標準、國家標準和行業(yè)標準； 11.2　 標準制定、修訂的程序 標準制定、修訂流程圖見附錄A。 11.2.1　 調(diào)查研究、收集資料 11.2.1.1　 根據(jù)標準制定、修訂計劃，各標準化專業(yè)工作組應選定專人，組成標準編寫組，負責標準的起草工作。 11.2.1.2　 在研究起草標準前，應開展廣泛

17、的調(diào)查研究，掌握標準化對象的國內(nèi)外以及公司的現(xiàn)狀和發(fā)展方向、有關的最新科技成果資料、先進的管理經(jīng)驗和管理方法、公司生產(chǎn)和經(jīng)營工作中積累的技術數(shù)據(jù)和統(tǒng)計資料、以及相關的國際標準、國外先進標準、國家技術法規(guī)、國內(nèi)和公司相關標準等資料。 11.2.2　 起草或修訂標準、形成標準草案 11.2.2.1　 根據(jù)標準化工作年度計劃中標準制定、修訂計劃內(nèi)容，由各標準化專業(yè)工作組負責標準制定、修訂的組織工作，標準編寫組負責相關標準的起草、形成標準草案。 11.2.2.2　 標準編寫組在對搜集的資料進行整理、分析、選優(yōu)的基礎上，依據(jù)國家標準化法和相關法律法規(guī)，由標準編寫組起草標準（草案）和編制說明，必要時

18、對草案進行必要的試驗驗證。起草的標準（草案），應與公司標準體系相協(xié)調(diào)。 11.2.2.3　 起草的標準格式、內(nèi)容、規(guī)格應遵守公司《企業(yè)標準編寫規(guī)定》的相關規(guī)定。 11.2.3　 形成標準送審稿 11.2.3.1　 標準編寫組將標準草案連同“編制說明”發(fā)至公司其他相關部門征求意見，對返回意見分析研究，編寫出標準送審稿。 11.2.4　 審查標準 a) 是否與上級標準相抵觸； b) 是否符合實際情況并具有可操作性； c) 橫向?qū)I(yè)管理部門意見； d) 與已實施的標準是否相矛盾。 標準化專業(yè)工作組組織對標準進行審查，提出審查意見。起草小組根據(jù)審查意見進行修改，并經(jīng)標準化專業(yè)工

19、作組再次審核確認后，形成標準報批稿。 11.2.5　 編制標準報批稿 報批公司標準時，需提供以下書面材料（兩份）及相應電子文件： a) 標準草案報批稿； b) 標準草案編制說明； c) 必要的驗證報告和其他輔助材料（包括專利的相關材料）。 11.2.6　 標準的批準和發(fā)布 標準報批稿經(jīng)標準化委員會審定后，由公司標準化委員會主任或標準化委員會主任授權(quán)的委員（一般為公司分管領導）批準，由公司標準化辦公室發(fā)布、實施。 11.3　 標準的采用 11.3.1　 標準化專業(yè)工作組集中審核年度外部標準采用方案，形成當年度采用外部標準匯總意見稿，報標準化委員會批準。 11.3.2　 標準化

20、委員會審定采用外部標準匯總意見稿后，由公司總經(jīng)理或其直接授權(quán)的領導批準，由公司標準化委員會組織發(fā)布和實施。標準采用流程見附錄B。 11.3.3　 在標準化專業(yè)工作組集中審核批準之后，由于生產(chǎn)急需要使用的，但在標準化工作年度計劃外的外部標準，可單獨申報審批。 11.4　 標準的廢止 各標準化專業(yè)工作組根據(jù)標準化工作年度計劃中標準廢止計劃內(nèi)容，在當年度集中發(fā)布企業(yè)標準廢止通知。 11.5　 標準的復審 11.5.1　 公司及各部門對標準實行動態(tài)復審制度，復審周期一般不超過三年。復審工作由公司標準化委員會負責組織。復審后的企業(yè)標準應重新備案。 11.5.2　 復審結(jié)果按下列情況處理：

21、a) 確認：標準內(nèi)容不作任何改動仍能繼續(xù)使用的,給予確認并公布，確認的標準不改變標準編號，電子版本在標準前言標明“××年確認”。 b) 修改：標準內(nèi)容大部分適用,僅個別條文或圖、表需作少量修改或補充稱為修改。修改的標準只需發(fā)布“標準修改通知單”, 并根據(jù)“標準修改通知單”內(nèi)容修改標準電子文本； c) 修訂：標準的內(nèi)容需作大量修改為修訂。標準修訂后順序號不變,只改變年號并應在標準前言中標明所代替的原標準編號； d) 廢止：標準的內(nèi)容已不適應需要時,應予以廢止并公告，電子版本在標準資料內(nèi)容中的“是否作廢”欄標明“是”并在標準封面明顯處標明“廢止”。 12　 標準的實施及相關指導、監(jiān)督和考核

22、 12.1　 公司發(fā)布的企業(yè)標準從發(fā)布之日起開始實施。在標準化委員會的統(tǒng)一領導下，由各部門負責組織實施標準。 12.2　 公司各標準管理小組負責對公司相關專業(yè)標準的實施情況進行技術指導和監(jiān)督管理，對違反公司企業(yè)標準的行為進行糾正和處理。 12.3　 公司標準化委員會定期組織開展各部門標準化管理工作的綜合考評。各部門根據(jù)標準化委員會的考評意見，對存在的問題進行整改，不斷完善公司標準化管理體系。 13　 標準體系的評價與改進 13.1　 公司標準化工作辦公室每年四季度，依據(jù)國家標準化法律法規(guī)和企業(yè)標準體系系列國家標準要求，組織公司內(nèi)外的專家對公司標準化工作和體系運行情況進行評價，評價范圍

23、為公司標準體系內(nèi)的所有標準。 13.2　 評價內(nèi)容： a) 評價標準體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評價標準體系符合國家有關法律法規(guī)、強制性國家標準要求和公司方針目標的程度； c) 檢查標準體系是否符合GB/T　15496～15498＜企業(yè)標準體系＞系列國家標準要求； d) 甄別標準體系存在的不合格項，制定糾正措施和預防措施，建立標準體系持續(xù)改進機制。 13.3　 評價工作要堅持客觀證據(jù)為依據(jù)原則，堅持標準與客觀實際相對照原則，堅持獨立、公正原則。 13.4　 評價結(jié)束后，應編寫報告和不合格報告。各標準化專業(yè)工作組應會同相關人員組織對不合格項進行分析和試驗，提出改進和預防措

24、施，并付諸實施。整改后應由評價人員進行跟蹤評價，并寫出驗證意見。 13.5　 日常改進：各標準化專業(yè)工作組的日常改進應包括收集有關不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機構(gòu)進行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。 14　 標準化培訓管理 14.1　 培訓目標 14.1.1　 公司標準化組織機構(gòu)人員應熟悉國家有關標準化的方針、政策和法律、法規(guī)，了解標準化基本知識，熟悉、掌握管理范圍內(nèi)的技術、管理和工作標準。一般員工應熟悉并能熟練運用與本崗位工作有關的各類技術、管理和工作標準。 14.2　 標準化培訓程序 14.2.1　 每年一季度，公司標準化管理辦公室下發(fā)標準化培訓

25、計劃。 14.2.2　 公司各標準化專業(yè)工作組應編制完成本專業(yè)標準化培訓計劃，并組織實施；標準化辦公室制定全員培訓計劃并納入公司的年度培訓計劃,由人力資源部組織對全員進行培訓。 15　 報告和記錄 表1　標準征求意見稿意見匯總處理表 表2　標準送審稿審查表 表1　 標準征求意見稿意見匯總處理表 標準名稱： 共 頁 第 頁 負責起草部門： 承辦人：

26、 年 月 日 編寫 序號 意見內(nèi)容 提出人 處理意見 備注 說明：（１） 發(fā)送“征求意見稿”的人數(shù)： 個； （２） 收到“征求意見稿”后，回復的人數(shù)： 個； （３） 收到“征求意見稿”后，回復并有建議或有意見的人數(shù)： 個； （４） 采納建議和意見條數(shù)： 條。 表2　 標準送審稿審查表 起草部門 標準編號

27、 標準名稱 （可多個標準一齊送審） 送審日期 年 月 日 審查意見： 1.該標準草案不與上級標準抵觸，符合公司工作實際并具有可操作性，與現(xiàn)執(zhí)行的其他標準不矛盾。 2.該標準草案在起草過程中充分征求其他相關部門的意見和建議，并經(jīng)協(xié)商達成一致。 該標準草案批準下發(fā)。 批準人（簽名）： 年 月 日 附　錄　A 開始 （規(guī)范性

28、附錄） 標準制定、修訂流程圖 標準化專業(yè)工作組制定 年度標準制定計劃 各部門、相關崗位人員組成標準編寫組 標準編寫組調(diào)查研究、收集資料，編制標準草案和編制說明 標準編寫組將標準草案和編制說明發(fā)給公司相關部門征求意見 標準化專業(yè)工作組組織審查 同意通過審查 提出修改意見 標準編寫組根據(jù)返回意見 編制標準送審稿 標準編寫組根據(jù)專業(yè)工作組審查意見編制標準報批稿 結(jié)束 標準化委員會準予標準發(fā)布實施 標準化委員會審查 提出修改意見 同意通過審查 附　錄　B （規(guī)范性附錄） 標

29、準采用流程圖 標準采用小組調(diào)查研究，確定標準采用方案，并編制采用方案說明 各部門組成標準采用小組 標準化專業(yè)工作組制定 年度標準采用計劃 開始 同意通過審查 提出修改意見 標準化委員集中審批，準予標準上傳信息系統(tǒng) 標準化委員會 組織審查 結(jié)束 同意通過審查 提出修改意見 由專業(yè)工作組集中將年度外部標準采用方案匯總后報標準化委員會 標準化專業(yè)工作組組織審查 標準采用小組將標準采用方案和采用方案說明形成送審稿 附　錄　C （規(guī)范性附錄） 標準廢止流程圖 由專業(yè)工作組集中將年度標準廢置方案匯總后報標準化委員會 專業(yè)小組將標準廢止名錄及廢止方案說明提交標準化專業(yè)委員會 標準化專業(yè)工作組組織審查 開始 標準化專業(yè)委員會制定 年度標準廢止計劃 專業(yè)小組正式提出標準廢止名錄及廢止方案說明 各部門組成專業(yè)小組 同意通過審查 提出修改意見 _________________________________ 同意通過審查 提出修改意見 標準化委員會 組織審查 結(jié)束 標準化委員集中審批，準予標準廢止方案