隱患排查治理制度

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1、 安全隱患排查治理制度 大同鵲山精煤有限責(zé)任公司 大同鵲山精煤有限責(zé)任公司 安全隱患排查治理制度 為了深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，強(qiáng)勢踐行安全工作體系，形成安全隱患全員、全方位、全過程的排查治理工作格局，扎實創(chuàng)建安全生產(chǎn)“零事故現(xiàn)場、零事故環(huán)境”，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》和國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，制定本制度。 第一章 隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分 一、 公司成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長：總經(jīng)理 副組長：總工、安全副總、生產(chǎn)副總、機(jī)電副總、通風(fēng)副總 成

2、 員：安檢、技術(shù)、機(jī)電、通風(fēng)、供應(yīng)、保衛(wèi)各部門行政正職組成。 各單位都要成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、指定專門負(fù)責(zé)人。 二、 職責(zé)分工 1、總經(jīng)理對全礦隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。 2、各分管副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并對分管范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)全面管理責(zé)任，安全副總經(jīng)理對本公司安全隱患排查治理負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。 3、各業(yè)務(wù)科室的科長（部長）負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。 4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)全礦隱患排查的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。 5、各區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單

3、位管轄范圍的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。 第二章 隱患的定義、分級、分類 一、隱患的定義 安全隱患是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的原因和狀態(tài)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件以及管理上的缺陷等。在煤礦生產(chǎn)過程中，安全隱患是客觀存在的，它隨煤礦生產(chǎn)的進(jìn)行而產(chǎn)生、發(fā)展。隱患雖然不是事故，但它可以導(dǎo)致事故的發(fā)生，是事故的生長和孕育階段。在這個階段如果能及時發(fā)現(xiàn)，并進(jìn)行有效治理，事故就可能避免，否則，一旦發(fā)展到事故的發(fā)生階段，就會造成重大的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡。因此及時排查發(fā)現(xiàn)隱患并及時治理、消除隱患至關(guān)重要，是國家“安全第一，預(yù)防為主”方針的具體體現(xiàn)。 二、隱患的分級 按隱患

4、嚴(yán)重程度，解決難易分為A、B、C 三級。 A 級：危害嚴(yán)重，可能造成人身傷害事故或經(jīng)濟(jì)損失大于10萬元（含10萬元）以上的隱患；治理難度大，礦解決不了，須由公司解決的隱患； B 級：危害比較嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)損失大于1萬元（含1萬元）但小于10萬元的隱患；治理難度較大，區(qū)隊解決不了，須由礦解決的隱患； C 級：危害較輕，經(jīng)濟(jì)損失小于1萬元的隱患；治理難度較小，由區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。 三、隱患的分類 按事故隱患的種類可分為：頂板、提升運輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。 第三章 隱患的排查與收集、確認(rèn) 一、安全隱患排查程序 1、總經(jīng)理要組織年度全礦井各

5、系統(tǒng)安全隱患大排查，預(yù)測全年安全隱患和存在的問題，制定治理規(guī)劃，優(yōu)先安排資金費用，上報公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。 2、每月召開一次總經(jīng)理安全辦公會議，重點對當(dāng)月排查出的A、B級安全隱患進(jìn)行確認(rèn)和治理安排，做到項目、措施、資金、負(fù)責(zé)人、整改時間五落實，并對上月的隱患治理進(jìn)行跟蹤落實與考核。 3、按分組情況，各檢查組于每月的一日、十日、二十日對全礦井的井下、地面進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查。 4、各生產(chǎn)區(qū)隊和班組每天堅持對本區(qū)隊作業(yè)范圍安全隱患進(jìn)行排查，及時消除事故隱患。 二、安全隱患的查出與收集 1、公司各種檢查中查出的隱患； 2、各業(yè)務(wù)科室月度、季度各種檢查查出的隱患； 3、各

6、級管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場查出的隱患； 4、安全質(zhì)量檢查員匯報的隱患； 5、員工舉報的隱患； 6、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)安全隱患后，均應(yīng)向調(diào)度室、安監(jiān)部等相關(guān)部門報告，接到報告后，由相關(guān)業(yè)務(wù)科（室）牽頭組織各有關(guān)部門進(jìn)行核實，如發(fā)現(xiàn)所匯報的安全隱患屬實，根據(jù)隱患的危害程度、涉及范圍，明確等級，確立方案進(jìn)行處理。 7、安檢處每天對業(yè)務(wù)科室上報的隱患，檢查中下的三定表上的隱患進(jìn)行全面的收集、篩選、初步確認(rèn)、分級登記。 三、隱患的確認(rèn) 1、各單位均要建立隱患排查制度，從隱患的收集、篩選、確認(rèn)、上報，到隱患的跟蹤排查、直至隱患整改完成建立一整套的管理辦法，使隱患在閉路循環(huán)中運作。 2、、基層

7、各區(qū)隊安全第一責(zé)任者要深入發(fā)動群眾，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的A、B 級隱患要及時分別上報隱患排查組和分管業(yè)務(wù)科室，對查出的C 級隱患要全力組織排除，做到項目、措施、資金、負(fù)責(zé)人、整改時間五落實。對業(yè)務(wù)科室下發(fā)的有關(guān)隱患方面的措施、規(guī)定等要認(rèn)真貫徹落實，并經(jīng)常在班前會或安全活動時間向職工宣傳貫徹，讓每個職工都做到心中有數(shù)，提高自?；ケＲ庾R。 3、各單位要把隱患排查工作列入議事日程，在原有的基礎(chǔ)上要層層建立和完善隱患排查管理網(wǎng)絡(luò)和獎罰制度，并責(zé)任到人，從上到下，形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范滲透于安全生產(chǎn)全過程。 4、每月28 日左右總經(jīng)理組織召開一次安全辦公會，對A、B 級

8、隱患作進(jìn)一步的確認(rèn)，做到項目、措施、資金、負(fù)責(zé)人、整改時間五落實。 5、業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊都要設(shè)專人負(fù)責(zé)隱患排查工作的日常事務(wù)，因事不能履行職責(zé)時，單位要委托臨時人員代辦，保證隱患排查工作的正常進(jìn)行。 第四章 安全隱患報告和公示公告 一、 井上下各生產(chǎn)單位必須及時將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的A、B 級隱患按專業(yè)報對口業(yè)務(wù)科室。各業(yè)務(wù)科室經(jīng)過確認(rèn)后在規(guī)定時間上報隱患排查組、安檢處。 二、 加強(qiáng)對隱患排查工作的調(diào)度匯報。隱患排查工作是一個與生產(chǎn)相適應(yīng)的動態(tài)過程，為此，要求要做好五件事：一是在公司調(diào)度會上安監(jiān)值班人員要通報當(dāng)天的隱患；二是各隊組利用班前會將當(dāng)前存在隱患的范圍、影響程度等向員工交代清楚，使

9、每個員工都做到心中有數(shù)，便于落實隱患整改進(jìn)展情況、捕捉安全信息；三是充分發(fā)揮安監(jiān)工的作用，安監(jiān)工班長要對所管轄范圍內(nèi)的各級隱患的具體現(xiàn)狀（包括影響范圍、危害程度、進(jìn)展情況、措施落實情況等）向安全調(diào)度詳細(xì)匯報；四是隱患排查組要全面收集隱患信息；五是各單位值班干部每天要將隱患向隱患排查組、安檢處匯報。 三、 隱患在整改完成前必須上報，同時要制定安全措施，而且措施必須切實可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規(guī)范化，統(tǒng)一會審簽字后下發(fā)到有關(guān)人員和區(qū)隊，安監(jiān)部要嚴(yán)格監(jiān)督檢查。 四、 每季度第一周將上季度安全生產(chǎn)隱患排查治理整改情況向煤炭行業(yè)主管部門書面報告。 五、 對于重大安全生產(chǎn)隱患，煤礦企業(yè)應(yīng)

10、當(dāng)及時向煤炭行業(yè)主管部門和其他有關(guān)部門報告。 六、 煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患24小時內(nèi)，對于重大安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行公告公示。 第五章 安全隱患的檔案臺帳 一、 基層各區(qū)隊安全第一責(zé)任者要深入發(fā)動群眾，認(rèn)真查找和排查本單位管轄范圍內(nèi)的事故隱患，建立A、B、C級隱患排查臺帳。 二、 基層各區(qū)隊要完善安全隱患排查治理分析臺帳，對本單位存在的安全隱患進(jìn)行“三定”管理。 三、 安檢處要及時接受、篩選、處理、反饋各種隱患信息。對查處的A、B、C（嚴(yán)重）級隱患要填寫事故隱患排查登記臺帳，并要以隱患通知書的形式及時通知有關(guān)科室和區(qū)隊， 四、 安監(jiān)處要完善全礦井安全隱患排查治理臺帳，對安

11、全隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析，專項管理。 五、 各職能部門要完善系統(tǒng)安全隱患排查治理臺賬，對本系統(tǒng)存在的安全隱患進(jìn)行“五落實”管理。 第六章 安全隱患分析 一、建立安全隱患排查治理信息管理制度，采取多種途徑收集安全隱患信息，分類、篩選安全隱患，認(rèn)定隱患等級，采取切實可行的措施進(jìn)行治理。 二、公司領(lǐng)導(dǎo)要責(zé)成專人負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行分析，制定措施予以解決，對突出的安全隱患要重點抓，制定出安全隱患治理規(guī)劃，并認(rèn)真落實。 三、各生產(chǎn)隊組每周由隊長親自組織安全生產(chǎn)技術(shù)骨干，結(jié)合本隊組現(xiàn)場實際，對排查出的安全隱患認(rèn)真分析原因，找出規(guī)律，舉一反三，做到防患于未然。 四、定期組織全公司安全技術(shù)人員對

12、排查出的安全生產(chǎn)隱患統(tǒng)計、分析、論證，查找安全管理漏洞。 第七章 安全隱患限期整改銷號 一、 一般安全隱患按照“三定”方案進(jìn)行治理，治理完成后，由安監(jiān)處牽頭組織驗收，合格后進(jìn)行銷號?！? 二、 重大安全隱患同時滿足以下兩個條件，方可進(jìn)行銷號處理。 1、治理方案確定的工程量（工作量）全部完成； 2、治理效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，不會導(dǎo)致事故發(fā)生。 三、重大安全生產(chǎn)隱患治理后，隱患排查督辦責(zé)任人向隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組匯報，由隱患排查組組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收檢查，檢查后向公司提出驗收申請。經(jīng)公司驗收合格后銷號。 第八章 安全隱患掛牌制度 一、 重大安全隱患治理實行分級掛牌督辦責(zé)任制，明確一名副總經(jīng)

13、理為掛牌督辦責(zé)任人。 二、 按照安全隱患治理方案，跟蹤落實治理進(jìn)度，確保各項措施的現(xiàn)場落實到位，并對隱患治理期間的安全負(fù)責(zé)。 三、 重大安全隱患在治理前，要開展針對性的預(yù)案培訓(xùn)和演練，并告知作業(yè)人員在緊急情況時，應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。 四、 重大安全隱患治理前或治理過程中，無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，停止作業(yè)。 第九章 安全隱患的治理和落實 一、 建立安全隱患排查治理信息管理制度，采取多種途徑收集安全隱患信息，分類、篩選安全隱患，認(rèn)定隱患等級，采取切實可行的措施進(jìn)行治理。 二、 安全隱患治理費用由公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實，安全費用主

14、要用于治理安全隱患，各單位各部門必須專帳管理，足額提取、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪作它用。 三、 在檢查中按照有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)的安全隱患，能夠立即排除的，要立即排除，不得拖延；不能立即排除的，要進(jìn)行“三定”，采取相應(yīng)措施，落實責(zé)任人，限期予以解決，確保安全。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患要責(zé)令立即停止作業(yè)，撤出人員。 四、 安全隱患治理堅持及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)的原則，必須做到不安全不生產(chǎn)。 五、 重大安全隱患按照“五落實”方案進(jìn)行治理，并對安全隱患內(nèi)容進(jìn)行公示，公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門進(jìn)行督促指導(dǎo)，安全副總經(jīng)理及安監(jiān)處進(jìn)行檢查落實。治理方案包括以下內(nèi)容： 1. 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2

15、. 采取的方法和措施； 3. 經(jīng)費和物資的落實； 4. 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 5. 治理的時限和要求； 6. 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 第十章 安全隱患的監(jiān)控與管理 安全隱患是指生產(chǎn)或安全職能部門通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進(jìn)行閉鎖循環(huán)管理。 一、 發(fā)現(xiàn)隱患：隱患排查組、各級管理人員在執(zhí)行入井檢查或下井帶班時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展定期、不定期的現(xiàn)場隱患排查。 二、 填報隱患：各級管理人員出井后立即填報隱患情況。 三、 匯總隱患：由安檢處對所填報的隱患

16、進(jìn)行分類匯總，并進(jìn)行信息處理，上報上級領(lǐng)導(dǎo)并跟蹤落實整改情況。 四、 下達(dá)隱患整改通知書：安監(jiān)處在收到信息匯總后，對所填報的隱患進(jìn)行梳理歸類，下達(dá)隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。 五、 實施整改：隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按公司的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改情況進(jìn)行公示，并及時修改、填充相關(guān)整改信息。 六、 反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時向安監(jiān)處和復(fù)查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請單反饋到相關(guān)部門。 七、 復(fù)查驗收：由隱患排查組、安監(jiān)處會

17、同業(yè)務(wù)主管部門組織復(fù)查驗收，復(fù)查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。 第十一章 安全隱患的激勵與獎懲 一、激勵與考核 1、全公司所有員工都有權(quán)對事故隱患進(jìn)行舉報。公司采取多種激勵形式，激發(fā)廣大員工群眾參與安全隱患排查的主動性和積極性。對舉報各類檢查中沒有發(fā)現(xiàn)、不是專職安全管理人員且避免事故發(fā)生的A類隱患的個人給予1000元的獎勵，B類隱患的個人給予100—500元的獎勵，另外此項工作作為年度評選各項榮譽(yù)的重要指標(biāo)。 2、安全隱患的排查治理工作與各單位安全績效工資掛鉤，考核工資占各單位工資基數(shù)的10％，對非自然因素新增的A級隱患核減該單位工資基數(shù)的10%，對非自然因素

18、新增的B級隱患核減該單位工資基數(shù)的5%,對安全隱患沒有按規(guī)定時間進(jìn)行處理的核減該單位工資基數(shù)的3%，月考核月兌現(xiàn)。 3、對未新增非自然因素的A、B級隱患、及時組織隱患排查治理工作的單位獎勵單位工資基數(shù)的5％-10％。 4、各職能科室要組織好每周本系統(tǒng)的隱患排查會，各區(qū)隊要組織好本單位每周的隱患排查會、班組每班的隱患排查工作。 5、各生產(chǎn)單位有下列行為之一的，核減該單位季度安全獎50%。 （1）、未貫徹落實上級安全隱患排查治理指示精神的； （2）、對存在的重大安全隱患未排查出來的； （3）、產(chǎn)生重大安全隱患謊報或不報的； （4）、未制定重大安全隱患治理方案的； （5）、對

19、停產(chǎn)整改區(qū)域未經(jīng)礦或公司專業(yè)組驗收而擅自恢復(fù)生產(chǎn)的。 6、各單位有下列情形之一的，核減該單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員季度個人安全技能工資50%。 （1）、生產(chǎn)區(qū)隊未排查治理本區(qū)域安全隱患的； （2）、未建立健全安全隱患排查治理臺帳，實行檔案化管理的； （3）、對存在的重大安全隱患未進(jìn)行公示、公告，并指定掛牌督辦責(zé)任人的； 7、安全隱患排查治理專業(yè)組有下列情形之一的，核減單位季度安全獎20%。 （1）、對本系統(tǒng)存在的重大安全隱患的數(shù)量、地點及其現(xiàn)狀掌握不清的； （2）、未對本系統(tǒng)重大安全隱患治理方案進(jìn)行審核，并指定掛牌督辦人的； （3）、月度內(nèi)未完成安全隱患排查治理檢查考核任務(wù)的； 8、各

20、單位要積極實施安全隱患的有償排查，按安全隱患級別制定出相應(yīng)的價格，獎勵安全隱患發(fā)現(xiàn)人，鼓勵人人排查安全隱患的主動性，實現(xiàn)安全隱患的群防群治。 二、責(zé)任考核機(jī)制 1、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，安全副總經(jīng)理牽頭組織隱患排查組等相關(guān)部門對重大安全隱患進(jìn)行責(zé)任調(diào)查，強(qiáng)化區(qū)隊的安全主體責(zé)任，對主體單位的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，同時對分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任追究。 （1）、對安全隱患排查不到位，重大安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)的，對主體責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行黃牌警告，分管負(fù)責(zé)人給予警告處分，直接責(zé)任人給予記過、記大過、撤職等處分。 （2）、對安全管理不到位，因非自然因素導(dǎo)致的重大安全隱患，對主體責(zé)任

21、單位的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人給予警告處分，直接責(zé)任人給予行政記過、記大過、撤職等處分。 （3）、對存在的重大安全隱患不進(jìn)行有效治理，仍然組織生產(chǎn)作業(yè)的，對責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人給予記過處分，直接責(zé)任人給予記大過、撤職等處分。 （4）、對安全隱患排查不到位，重大安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)，未能按期完成治理工作的分管領(lǐng)導(dǎo)在總經(jīng)理安全辦公會進(jìn)行通報批評。 2、 對存在下列情形之一的，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全問責(zé)，同時根據(jù)情節(jié)輕重，給予主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人警告、記過、記大過等行政處分。 （1）、對安全隱患排查治理工作安排和要求不落實的； （2）、對重大安全隱患排查未做到責(zé)任、措

22、施、資金、時限和預(yù)案“五落實”的； （3）、產(chǎn)生重大安全隱患謊報或不報的； 3、 對存在下列情形之一的，對相關(guān)職能部門進(jìn)行責(zé)任追究，主要負(fù)責(zé)人責(zé)令寫出書面檢查，分管負(fù)責(zé)人黃牌警告。 （1）、對本系統(tǒng)存在的重大安全隱患掌握不清的； （2）、未采取措施對本系統(tǒng)重大安全隱患跟蹤監(jiān)管，掛牌督辦的； （3）、本系統(tǒng)存在的重大安全隱患超過治理期限的。 4、要建立安全隱患責(zé)任追究制度，由安監(jiān)處牽頭組織調(diào)查，明確安全責(zé)任主體，對責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。 （1）區(qū)隊安全隱患排查治理存在下列情形之一的，給予主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人行政記大過、撤職等處分。 a、已發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或有事故預(yù)兆不及時采取有效措施，造成生產(chǎn)事故的； b、同類重大安全隱患反復(fù)出現(xiàn)的。 （2）班組安全隱患排查治理存在下列情形之一的，給予相關(guān)責(zé)任人罰款、撤職、留用察看等處分。 a、未執(zhí)行開工前全面安全檢查準(zhǔn)入，組織生產(chǎn)作業(yè)的； b、現(xiàn)場安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位，造成安全隱患的； c、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未及時報告，仍然組織作業(yè)的。