某大型集團(tuán)人事行政作業(yè)流程圖

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級(jí),,第三級(jí),,第四級(jí),,第五級(jí),,,,*,,人事行政作業(yè),人事部分,1,,組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序,人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制,簽審,分管副總簽審,決策,,報(bào)批表,決策,,報(bào)批表,決策,,報(bào)批表,發(fā)文、存檔,組織,,機(jī)構(gòu)圖,組織,,機(jī)構(gòu)圖,組織,,機(jī)構(gòu)圖,部長(zhǎng)簽審,簽審,決策,,報(bào)批表,組織,,機(jī)構(gòu)圖,2,,定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序,各單位 人事行政 部

2、 總經(jīng)理,依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定,終審,部長(zhǎng)簽審,定崗定,,員方案,發(fā)文、存檔,定崗定,,員方案,部長(zhǎng)簽審,分管副總簽審,組織討論,部門人員,,定編方案,副總簽審,部門人員,,定編方案,部門人員,,定編方案,3,,定編外用人需求申請(qǐng)程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理,擬制,行政副總簽審,用人需求,,申請(qǐng)單,經(jīng)理簽審,分管副總簽審,科長(zhǎng)審核,部長(zhǎng)簽審,終審,擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘,用人需求,,申請(qǐng)單,用人需求,,申請(qǐng)單,用人需求,,申請(qǐng)單,說(shuō)明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表,4,,定編內(nèi)

3、用人需求申請(qǐng)程序,用人單位 人事行政部,擬制,用人需求,,員申請(qǐng)單,部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審,經(jīng)辦人審核,科長(zhǎng)審核,擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘,用人需求,,員申請(qǐng)單,5,,新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁,匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額,錄用,,報(bào)批表,科長(zhǎng)簽審,相關(guān)主管,出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同,錄用同意,依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作,移交人員,說(shuō)明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部

4、依據(jù)工資體系,,按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。,,2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求,,和公司的工資體系設(shè)定。,一般人員,特定人員,錄用,,報(bào)批表,部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資,錄用,,報(bào)批表,部長(zhǎng)和以上主管,錄用,,報(bào)批表,終審確認(rèn)薪資,副總和,,以上主管,錄用,,報(bào)批表,終審確認(rèn)薪資,6,,干部競(jìng)聘錄用程序,人事行政 部 總經(jīng)理　　　　　　集團(tuán)總裁,擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘,匯總材料并填制,錄用,,報(bào)批表,副總簽審,錄用,,報(bào)批表,簽審,錄用,,報(bào)批表,發(fā)文、存檔,競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論,部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí),部長(zhǎng)簽審,和以上干部,錄用,,報(bào)

5、批表,終審,副總和以上干部,決定錄取名單,7,,績(jī)效考核運(yùn)行程序,集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門,提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法,副總簽審,年度考核,,執(zhí)行辦法,終審,發(fā)文、存檔,部長(zhǎng)簽審,召開(kāi)高階主管討論會(huì)議,OK,有意見(jiàn)修正,年度考核,,執(zhí)行辦法,提出年度員工績(jī)效考核政策性原則,年度考核,,政策性指,,導(dǎo)原則,呈總裁核準(zhǔn),組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo),年度考核,,執(zhí)行辦法,部門及個(gè),,人績(jī)效考,,核表,部門及個(gè),,人績(jī)效考,,核表,期終進(jìn)行考核打分,根據(jù)部門等級(jí)排

6、列個(gè)人考核等級(jí),復(fù)核考核表有偏差否,說(shuō)明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí),,主管核準(zhǔn),8,,決策性人事調(diào)動(dòng)程序,人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人,根據(jù)公司決策結(jié)果填制,調(diào)動(dòng),,審批表,部長(zhǎng)簽審,分管副總簽審,調(diào)動(dòng),,審批表,終審,調(diào)動(dòng),,審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào) 令,調(diào) 令,辦理移交,說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位,,辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,9,,部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序,當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部,部級(jí)主管同意,,

7、調(diào)動(dòng),,審批單,,根據(jù)員工或單位申請(qǐng),調(diào)動(dòng),,審批表,部長(zhǎng)簽審,調(diào)動(dòng),,審批表,調(diào)動(dòng),,審批表,調(diào)動(dòng),,審批表,發(fā)文、歸檔,調(diào)令,調(diào)令,拒絕,拒絕,部級(jí)主管同意,調(diào)令,調(diào)令,辦理移交,說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位,,辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。,10,,員工辭職報(bào)批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,,移交,,登記表,,員工填制,辭職,,審批表,部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,,移交,,登記表,,辭職,,審批表,科長(zhǎng)簽審,副總簽審,

8、開(kāi)具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書(shū),,通知書(shū),辦理結(jié)算,,通知書(shū),,車間或科室主管簽審,科級(jí)和以上干部,部長(zhǎng)簽審,面談當(dāng)事人,科級(jí)和以上干部,面談當(dāng)事人,辭職,,審批表,部級(jí)和以上干部,辭職,,審批表,副總和以上干部,辭職人辦理移交,通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科,11,,員工辭退開(kāi)除報(bào)批程序,用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁,,移交,,登記表,,用人單位填制,辭退開(kāi)除,,審批表,部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審,分管副總簽審,,移交,,登記表,,辭職,,審批表,科長(zhǎng)簽審,副總簽審

9、,開(kāi)具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書(shū),,通知書(shū),辦理結(jié)算,,通知書(shū),,車間或科室主管簽審,除工人外,部長(zhǎng)簽審,面談當(dāng)事人,本科以上員工,面談當(dāng)事人,辭職,,審批表,科級(jí)和以上干部,辭職,,審批表,部級(jí)和以上干部,辭職人辦理移交,除工人外,說(shuō)明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?,辭退、開(kāi)除，可以退回原用人單位再議。,通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科,12,,基層單位 人事行政部 總經(jīng)理,提供培訓(xùn)需求意見(jiàn),終審,員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序,搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息,培訓(xùn),,計(jì)劃,編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算,部長(zhǎng)簽審,副總簽審,培訓(xùn),,計(jì)

10、劃,實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn),,計(jì)劃,科長(zhǎng)簽審,13,,受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理,送外培訓(xùn)實(shí)施程序,按年度終審計(jì)劃或決策意見(jiàn)對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn),培訓(xùn),,意見(jiàn),擬制培訓(xùn)意見(jiàn),部長(zhǎng)簽審,行政副總簽審,與受訓(xùn)人員簽定合同,部長(zhǎng)簽審,培訓(xùn),,意見(jiàn),培訓(xùn),,意見(jiàn),終審,培訓(xùn),,意見(jiàn),培訓(xùn),,意見(jiàn),辦理受訓(xùn)手續(xù),2萬(wàn)元以上,5000元以上,部長(zhǎng)簽審,14,,人事行政部 總經(jīng)理,內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序,按年度終審計(jì)劃或決策意見(jiàn)對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn),培訓(xùn),,方案,擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算,部長(zhǎng)簽審,副總簽審,準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi),終審,培訓(xùn),,方

11、案,培訓(xùn),,方案,實(shí)施培訓(xùn),2萬(wàn)元以上,5000元以上,科長(zhǎng)簽審,15,,用人單位 分廠人事科,工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序,請(qǐng)假單,請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě),副經(jīng)理簽審,經(jīng)理終審,存檔,請(qǐng)假單,當(dāng)事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長(zhǎng)簽審,16,,用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部,職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序,請(qǐng)假單,請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě),部長(zhǎng)簽審,副總簽審,終審,請(qǐng)假單,請(qǐng)假單,當(dāng)事人工作交代,科長(zhǎng)簽審,終審,請(qǐng)假單,請(qǐng)假單,考勤結(jié)算并存檔,說(shuō)明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見(jiàn)下一頁(yè)

12、附表。,,*請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。,,*因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。,,*請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì),,*請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn),,*如果沒(méi)有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。,,*總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。,17,,請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司）,,裁,,決,,申,,請(qǐng),,,,班組長(zhǎng),,,,科長(zhǎng),,車間主任,,,,分廠副經(jīng)理,,,,部門經(jīng)理,,分廠經(jīng)理,,,,分管副總,,,,子公司,,總經(jīng)理,,,,子公司,,董事長(zhǎng),,,,集團(tuán)

13、公司總裁,,,,作業(yè)工人,,,,,,,,3天(含)以內(nèi),,,,4～7天(含),,,,8天以上,,,,,,,,,,,,班組長(zhǎng),,職員,,,,,,3天(含)以內(nèi),,,,4～7天(含),,,,8天以上,,,,,,,,,,,,,,科長(zhǎng)車間主任,,直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理,,3天(含)以內(nèi),,4～7天(含),,8天以上,,,,,,,,直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理,,,,7天以內(nèi)(含),,8天以上,,,,,,,,分廠,,副經(jīng)理,,,,,,,,,,3天(含)以內(nèi),,,,3天以上,,,,,,,,分廠經(jīng)理,,,,,,,,,,,,3天(含以內(nèi),,,,3天以上,,,,,,副總,,經(jīng)理,,,,,,,,,,,,,,3天以內(nèi)

14、,,,,3天以上,,,,7天以上,,子公司,,總經(jīng)理,,,,,,,,,,,,,,,,1天以上,,,,3天以上,,子公司,,董事長(zhǎng),,,,,,,,,,,,,,,,,,1天以上,,員工請(qǐng)假核決權(quán)限表,18,,用人單位 人事行政部,工人出差申請(qǐng)程序,出差單,出差當(dāng)事人填寫(xiě),經(jīng)理簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當(dāng)事人工作交代,班長(zhǎng)簽審,車間主任科長(zhǎng)簽審,副經(jīng)理簽審,1天以內(nèi),1天以上,5天以上,11天以上,19,,用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部,職員出差申請(qǐng)程序,出

15、差單,出差當(dāng)事人填寫(xiě),部長(zhǎng)簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當(dāng)事人工作交代,科長(zhǎng)簽審,終審,出差單,出差單,存檔,說(shuō)明：,*,終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見(jiàn)下一頁(yè)附表。,,,*,出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。,,*,因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。,20,,一級(jí)子公司,出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)）,裁,,決,,申,,請(qǐng),,,,班組長(zhǎng),,,,科長(zhǎng),,車間主任,,,,分廠副經(jīng)理,,,,部門經(jīng)理,,分廠經(jīng)理,,,,分管副總,,,,子公司,,總經(jīng)理,,,,子公司,,董事長(zhǎng),,,,,,集團(tuán)公司總裁,,,,,,作業(yè)工人,,,,,,1天以內(nèi),,（含）,,,,

16、2～5天(含),,,,6～10天(含),,,,11天以上,,,,,,,,,,班組長(zhǎng),,職員,,,,,,5天以內(nèi),,,,6-10天(含),,11天以上,,,,,,,,,,,科長(zhǎng)、車間主任,,直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理,,3天(含)以內(nèi),,4～7天(含),,8天以上,,,,,,,,直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理,,,,7天以內(nèi)(含),,8天以上,,,,,,,,分廠,,副經(jīng)理,,,,,,,,,,5天(含)以內(nèi),,,,6-15天,,,,16天以上,,,,,,部長(zhǎng)分廠經(jīng)理,,,,,,,,,,,,15天(含)以內(nèi),,,,16天以上,,,,,,,,,,副總,,經(jīng)理,,,,,,,,,,,,15天以內(nèi)(含),,16天以

17、上,,,,子公司,,總經(jīng)理,,,,,,,,,,,,,,7天以內(nèi),,（含）,,7天以上,,子公司,,董事長(zhǎng),,,,,,,,,,,,,,,,1天以內(nèi),,（含）,,21,,,人事行政作業(yè),行政部分,22,,人事行政部 相關(guān)單位,在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記,收文傳閱,填寫(xiě)文件傳閱（處理）單,行政副總 閱簽送意見(jiàn),經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取,閱后簽字并落實(shí)辦理,返回后 按類歸檔,外來(lái)文,傳閱 處理單,整理移交檔案室,外來(lái)文,傳閱 處理單,傳閱 處理單,外來(lái)文,23,,人事行政部 擬辦單位

18、 總經(jīng)理,發(fā)文簽審程序,分管副總簽審,擬稿,公文稿,部門主管核稿,公文稿,終簽,公文稿,行政科繕打正式公文,說(shuō)明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，,,其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。,24,,人事行政部 相關(guān)單位,發(fā)文用印程序,經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取,公文稿,送打印室打印正式公文,裝訂蓋章,登記在發(fā)文登記簿上,正式公文,正式公文,原件稿及發(fā)文歸檔案室保管,發(fā)放,25,,人事行政部 相關(guān)單位,登記在受控文件清單上,ISO 質(zhì)量體系文件,經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取,已簽發(fā)文件,送打印室打印成文,裝訂

19、 蓋受控章,填寫(xiě) 發(fā)放編號(hào),9002,編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,質(zhì)量體系文件,質(zhì)量體系文件,26,,人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門,登記在受控文件清單上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,裝訂 蓋受控章,填寫(xiě) 發(fā)放編號(hào),編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上,在受控文件發(fā)放更改記錄上登記,提供更改依據(jù)并填制更改通知單,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,主管審批,更改 依據(jù),更改 通知單,更改,更改內(nèi)容多,N

20、O,更改 依據(jù),更改 通知單,擬制新文件,YES,新文件,主管簽審,文件,簽字領(lǐng)取,文件,27,,交物單位 人事行政部,廉潔物資上繳流程,收取 廉潔物資,在廉潔自律登記冊(cè)上登記,經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫(xiě),將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù),物,物,收據(jù),1,3,后勤保管驗(yàn)收入庫(kù),收據(jù),2,月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理,28,,人事行政部 使用單位　　　　　總經(jīng)理,印章使用程序,填寫(xiě)簽審單,簽審單,分管副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,使用,保管,簽審單,總經(jīng)理章和,,法人印章,終審,29,,人事行政部

21、 借用單位,印章、證照外借程序,填寫(xiě)簽審單,簽審單,副總簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,印,印,使用,印,歸還檢查并記錄,部長(zhǎng)簽審,保管,行政科長(zhǎng)簽審,簽審單,總經(jīng)理章和,,法人印章,終審,30,,人事行政部 使用單位,證照復(fù)印使用程序,填寫(xiě)簽審單,簽審單,部長(zhǎng)簽審,簽審單,行政科登記經(jīng)辦人簽字,證照查閱或復(fù)印,原件入庫(kù)保管,分管副總簽審,行政科長(zhǎng)簽審,31,,使用單位 人事行政部,出門證管理程序,行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證,蓋章后保管,使用單位到行政科領(lǐng)取,領(lǐng)取登記,領(lǐng)取,出門證,出門證存根,領(lǐng)取記錄沖消,出

22、門證,開(kāi)立出門證,32,,人事行政部 接待單位,外來(lái)參觀接待程序,填寫(xiě)接待簽審單,部門主管簽字,行政科簽審,接待 通知單,2,門衛(wèi)審驗(yàn),接待,接待 通知單,1,2,接待 通知單,1,2,協(xié)助接待布置等工作,33,,復(fù)印管理,復(fù)印單位 人事行政部,復(fù)印,月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事,復(fù)印人填寫(xiě)數(shù)量、費(fèi)用,34,,涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程,人事行政部 總經(jīng)理,制定活動(dòng)方案和預(yù)算,行政科長(zhǎng)簽審,部長(zhǎng)簽審,活動(dòng) 方案,終審,活動(dòng) 方案,活動(dòng) 方案,副總簽審,備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案,3

23、5,,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理,制定制作方案,宣傳主辦簽審,部長(zhǎng)簽審,廣告及預(yù)算方案,終審,簽訂協(xié)議實(shí)施方案,提出需求,方案研討,廣告及預(yù)算方案,副總簽審,廣告及預(yù)算方案,廣告及預(yù)算方案,廣告及預(yù)算方案,2萬(wàn)元以上,2000元以上,部長(zhǎng)簽審,36,,常住員工入住公寓流程,出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部,申請(qǐng)單,填制入住申請(qǐng)表,部門主管簽字,收款開(kāi)收據(jù),收據(jù),1,3,申請(qǐng)單,收據(jù),2,到后勤科簽定入住協(xié)議,協(xié)議,憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)

24、用清單,清單,領(lǐng)用物品,收據(jù),2,協(xié)議,員工入住,物,物,付款交押金,收據(jù),2,3,37,,常住員工退房流程,常住員工 人事行政部 出納室,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字,物品 清單,后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房,在入住表及押金收據(jù)上簽字,收據(jù),2,協(xié)議,物,物,收據(jù),2,收據(jù),2,退還押金,取回押金,38,,客人入住流程,接待單位 人事行政部,事先通知,后勤科調(diào)劑安排住房,公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備,后勤科落實(shí)安排接待入住,公寓管理人員做好服務(wù)工作,接到客人離開(kāi)通知主動(dòng)查房并

25、取回鑰匙,整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生,39,,客餐管理流程,根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系,事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí),班長(zhǎng)、廚師配菜制作,餐廳服務(wù)人員備餐,事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄,結(jié)算、記帳,接待單位 人事行政部,經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單,經(jīng)理 基金,部門主管簽字,經(jīng)理 基金,1,2,2,經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字,40,,會(huì)議安排流程,主辦單位 人事行政部,會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知,落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄,按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施,落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等,會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生,41,,報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程,部室

26、 人事行政部,計(jì)劃,計(jì)劃,后勤匯總填制決策報(bào)批表,部長(zhǎng)簽審,各部室報(bào)計(jì)劃,匯總計(jì)劃,副總終審,按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表,收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志,分發(fā)到各單位報(bào)箱,各單位自行領(lǐng)取,送到閱覽室擺放,刊物,刊物,42,,信函、文件收發(fā)流程,人事行政部 相關(guān)單位,收發(fā)室收到快件、匯票、包裹,簽字后逐件登記,分送到 各部室或個(gè)人,郵遞物,郵遞物,經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取,43,,,技術(shù)研發(fā)作業(yè),44,,新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部

27、 工 程 部 新公司,提出課題,準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料,施工圖紙,編制工程預(yù)算,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告,完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告,NG,組織研討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,試車,試生產(chǎn),考評(píng)驗(yàn)收,新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收,交付生產(chǎn),報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,成立新公司、 發(fā)展部移交資料,資料,OK,OK,資料,技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì),施工草圖,組織專家評(píng)審,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 團(tuán),集 團(tuán),新公司,進(jìn)行施工設(shè)計(jì),施工圖紙,技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì),技術(shù)資料,技術(shù)資料,

28、報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,OK,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,45,,新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位,提出課題,開(kāi)發(fā)試驗(yàn),撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告,實(shí)驗(yàn)報(bào)告,OK,實(shí)驗(yàn)報(bào)告,初步設(shè)計(jì),施工草紙,OK,NG,項(xiàng)目否定,準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料,組織專家評(píng)審,施工設(shè)計(jì),施工圖紙,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,施工圖紙,分析報(bào)告,完成新產(chǎn)品 投資分

29、析報(bào)告,NG,組織研討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議評(píng)審,試車,試生產(chǎn),考評(píng)驗(yàn)收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,交付生產(chǎn),集 團(tuán),集 團(tuán),進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,分析報(bào)告,準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng),報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,編制工程預(yù)算,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,46,,收購(gòu)兼并工作流程,收購(gòu)兼并項(xiàng)目,進(jìn)行投資 談判、磋商,可行性報(bào)告,撰寫(xiě)可行性報(bào)告,N

30、G,組織研討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,OK,集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司,簽定協(xié)議,OK,具體實(shí)施接收,納入公司內(nèi)部管理,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,進(jìn)行交接,進(jìn)行交接,47,,新建工廠項(xiàng)目工作流程,規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠,提出設(shè)想,初步設(shè)計(jì),施工草紙,報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng),組織專家評(píng)審,施工設(shè)計(jì),施工圖紙,分析報(bào)告,撰寫(xiě)新建廠 投資分析報(bào)告,OK,NG,組織研討會(huì)決定,項(xiàng)目否定,OK,試車,試生產(chǎn),考評(píng)驗(yàn)收,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,交

31、付生產(chǎn),準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,完成投資建廠土地征用工作,進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析,集 團(tuán),集 團(tuán),報(bào)批資料,報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,施工圖紙,編制工程預(yù)算,施工圖紙,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,完成交接工作,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,48,,新工藝開(kāi)發(fā)工作流程,研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠,規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)

32、導(dǎo)提出研究題目,項(xiàng)目否定,OK,NG,提出研發(fā)方案,研發(fā)方案,組織研討會(huì)決定,開(kāi)發(fā)試驗(yàn),撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告,試驗(yàn)報(bào)告,OK,組織研討會(huì)決定,NG,試驗(yàn)報(bào)告,項(xiàng)目否定,試車,試生產(chǎn),考校驗(yàn)收,交付生產(chǎn),準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收,集 團(tuán),進(jìn)行新工藝可行性研究,準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng),報(bào)批資料,初步設(shè)計(jì),施工草紙,施工設(shè)計(jì),施工圖紙,報(bào)批資料,報(bào)批資料,報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng),報(bào)批資料,準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料,組織專家評(píng)審,OK,組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工,施工圖紙,編制工程預(yù)算,施工圖紙

33、,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,完成交接工作,49,,無(wú)需立項(xiàng)新工藝開(kāi)發(fā)工作流程,分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部,分廠或研發(fā)部提出設(shè)想,組織研討會(huì)討論,技術(shù)部認(rèn)可,組織試驗(yàn),實(shí)施,不需要設(shè)計(jì),工程圖紙,評(píng)審,工程圖紙,分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工,工程圖紙,編制工程預(yù)算,工程預(yù)算,預(yù)算科長(zhǎng)簽字,結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算,工程設(shè)計(jì),50,,,質(zhì)量管理作業(yè),51,,質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位,管理

34、評(píng)審計(jì)劃簽審流程,評(píng)審計(jì)劃,收集管理評(píng)審資料,質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃,評(píng)審計(jì)劃,質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審,編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,評(píng)審報(bào)告,評(píng)審報(bào)告,審批,評(píng)審報(bào)告,提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施,實(shí)施,52,,內(nèi)審流程,管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位,編制 內(nèi)審計(jì)劃,內(nèi)審 計(jì)劃,內(nèi)審 計(jì)劃,審批,內(nèi)審 計(jì)劃,組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表,內(nèi)審報(bào)告,不合格報(bào)告,內(nèi)審報(bào)告,不合格報(bào)告,第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正,不合格報(bào)

35、告,組織驗(yàn)證,53,,總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位,重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,終審,管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,審核,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,質(zhì)量計(jì)劃,54,,主管單位 總工程師,一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,部門主管審核,質(zhì)量計(jì)劃,終審,質(zhì)量計(jì)劃,執(zhí)行,55,,新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程,技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師

36、 相關(guān)單位,提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,部長(zhǎng)審核,部長(zhǎng)審核,終審,實(shí)施,新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求,根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實(shí)施,56,,工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位,質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,部長(zhǎng)審核,質(zhì)量計(jì)劃,終審,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,質(zhì)量計(jì)劃,實(shí)施,57,,修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程,相關(guān)單位

37、 質(zhì)量部 總工程師,現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見(jiàn)和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,部長(zhǎng)審核,終審,實(shí)施,生產(chǎn)部：生產(chǎn)問(wèn)題和建議,技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,實(shí)施,修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法,58,,供應(yīng)部 質(zhì)量部,采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程,收集整理有關(guān)資料并填寫(xiě)分承包方調(diào)查審批表,調(diào)查 審批表,部長(zhǎng)審核,調(diào)查 審批表,部長(zhǎng)審批,調(diào)查 審批表,確認(rèn)為

38、合格的分承包方,采購(gòu)所需材料,59,,檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程,質(zhì)量部 分廠,質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃,檢驗(yàn)計(jì)劃,部長(zhǎng)審核,檢驗(yàn)計(jì)劃,實(shí)施,研發(fā)副總 終審,60,,原材料檢驗(yàn)流程,取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部　 統(tǒng)計(jì)室,取樣員取樣,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,樣品,樣品,制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存,樣品,科長(zhǎng)判定,OK,NG,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)報(bào)告,按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)報(bào)告,61,,半成品檢驗(yàn)流程,質(zhì)檢科

39、 工藝室 車間,化驗(yàn)員取樣,樣品,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,科長(zhǎng)判定,NG,出具不合格品評(píng)審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見(jiàn),經(jīng)理簽字,執(zhí)行,處理意見(jiàn),工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn),下道工序,62,,產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程,倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢科 工藝室 車間,化驗(yàn)員取樣,樣品,化驗(yàn)報(bào)告,化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告,科長(zhǎng)判定,NG,工藝經(jīng)理簽字,執(zhí)行,工藝員 監(jiān)督執(zhí)行,OK,入庫(kù),處理意見(jiàn),記

40、錄,出具不合格品評(píng)審處置記錄,處置 記錄,處置 記錄,處置記錄和意見(jiàn),工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn),63,,計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程,質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,質(zhì)量部 草簽協(xié)議,協(xié)議,研發(fā)副總審核,終審,協(xié)議,協(xié)議,質(zhì)量部實(shí)施,部長(zhǎng)審核,5000元以上,20000元以上,協(xié)議,備案做請(qǐng)款核對(duì),復(fù)印,64,,,營(yíng)銷管理,65,,生產(chǎn)系統(tǒng) 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理,銷售計(jì)劃簽審流程,辦公室匯總銷售部和進(jìn)出

41、口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃,年度生產(chǎn)計(jì)劃,營(yíng)銷副總簽審,分解銷售計(jì)劃,銷售員執(zhí)行,終審,年度生產(chǎn)計(jì)劃,年度銷售計(jì)劃,營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審,年度銷售計(jì)劃,年度銷售計(jì)劃,66,,,,營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,產(chǎn)品定價(jià)簽審流程,每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃,營(yíng)銷副總于30日前主持召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表,產(chǎn)品銷價(jià),,報(bào)批表,終審,產(chǎn)品銷價(jià),,報(bào)批表,產(chǎn)品銷價(jià),,銷價(jià)表,備份,產(chǎn)品銷價(jià),,報(bào)批表,營(yíng)銷副總簽審,67,,,,,營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問(wèn)

42、 總經(jīng)理,產(chǎn)品銷售合同簽審流程,片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同,審核,合同,,合同,,合同,銷售部部長(zhǎng)簽審,非標(biāo)合同,標(biāo)準(zhǔn)合同,執(zhí)行,營(yíng)銷副總簽審,產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下,,合同,產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2~3%以下,低于最低限價(jià),終審,,合同,68,,,,營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理,產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程,貨運(yùn),,記錄,顧客過(guò),,磅記錄,化驗(yàn),,報(bào)告,損失,,原因,銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表,報(bào)損,,申請(qǐng)表

43、,片區(qū)經(jīng)理簽審,終審,銷售部部長(zhǎng)簽審,營(yíng)銷副總簽審,5000元以上,財(cái)務(wù)記帳,,,,報(bào)損,,申請(qǐng)表,,,,報(bào)損,,申請(qǐng)表,,,,報(bào)損,,申請(qǐng)表,69,,,,業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程,營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理,定額,辦公室提出定額,定額,終審,定額,營(yíng)銷副總簽審,定額,備案做請(qǐng)款核對(duì),銷售部長(zhǎng)簽審,70,,營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部,發(fā)貨流程,銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表,營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審,發(fā)貨 審批表,根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng),傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部,發(fā)貨,整理發(fā)貨資料,發(fā)貨資料,登記臺(tái)帳開(kāi)發(fā)票,發(fā)貨資料

44、,發(fā)票,發(fā)票,71,,鐵路運(yùn)輸合同簽審流程,營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部,合同或協(xié)議,營(yíng)銷辦 草簽合同,簽字,合同或協(xié)議,營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核,合同或協(xié)議,蓋章,儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施,營(yíng)銷副總終審,非標(biāo)合同,標(biāo)準(zhǔn)合同,合同或協(xié)議,留存作請(qǐng)款核對(duì),72,,收款流程,營(yíng)銷系統(tǒng),銷售部制定收款計(jì)劃,營(yíng)銷副總簽審,收款計(jì)劃,銷售人員催收貨款,銷售部長(zhǎng)簽審,73,,,生產(chǎn)作業(yè),計(jì)劃、工程、環(huán)保,74,,總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠,

45、年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程,每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案,年度計(jì)劃預(yù)案,總調(diào)度長(zhǎng)審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,年度計(jì)劃,發(fā)文并請(qǐng)分廠 經(jīng)理簽定承包合同,年度計(jì)劃,年度計(jì)劃預(yù)案,提出意見(jiàn),年度計(jì)劃預(yù)案,制定年度生產(chǎn)計(jì)劃,年度計(jì)劃,75,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,總調(diào)室 銷售部 分廠,月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程,每月20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃,總調(diào)審核,生產(chǎn)副總終審,實(shí)施,每月25號(hào)組織生

46、產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì),制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息,提出意見(jiàn),月度生產(chǎn)計(jì)劃,月度生產(chǎn)計(jì)劃,月度生產(chǎn)計(jì)劃,月度生產(chǎn)計(jì)劃,修正計(jì)劃,76,,分廠 車間,分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程,月度生產(chǎn)計(jì)劃,分解月度生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃執(zhí)行,分解計(jì)劃,分解計(jì)劃,經(jīng)理終審,77,,總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部,年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程,每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)劃,年度原材料需求計(jì)劃,總調(diào)審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,

47、年度原材料需求計(jì)劃,年度原材料需求計(jì)劃,年度原材料需求計(jì)劃,78,,總調(diào)室 供應(yīng)部,月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程,每月15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃,月度原材料需求計(jì)劃,總調(diào)度長(zhǎng)審核,生產(chǎn)副總終審,執(zhí)行,總調(diào)室存檔,月度原材料需求計(jì)劃,79,,分廠 總調(diào)室,生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程,前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃,分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃,經(jīng)理簽審,11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃,大修計(jì)劃草案,通知,通知,大修計(jì)劃草案,大修計(jì)劃,總調(diào)簽審,總經(jīng)理辦公會(huì)

48、討論生產(chǎn)副總終審,大修計(jì)劃,大修計(jì)劃,復(fù)印件,80,,分廠 總調(diào)室,生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程,分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃,經(jīng)理簽審,根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間,中修計(jì)劃草案,中修計(jì)劃草案,中修計(jì)劃,總調(diào)簽審,生產(chǎn)副總終審,中修計(jì)劃,中修計(jì)劃,復(fù)印件,81,,委外修繕合同簽審流程,工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,經(jīng)理簽審,經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同

49、,生產(chǎn)副總簽審,合同,終審,合同,執(zhí)行,合同,留存做請(qǐng)款核對(duì),考察核實(shí),合同,部長(zhǎng)簽審,合同,5000元以上,20000元上,合同,82,,機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程,分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,經(jīng)理簽審,合同,經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同,生產(chǎn)副總簽審,合同,終審,合同,執(zhí)行委外修理,合同,留存做請(qǐng)款核對(duì),5000元以上,20000元上,合同,83,,機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程,經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù)

50、 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi),經(jīng)辦人員開(kāi)維修單,出門證,送外 維修單,1,3,分廠經(jīng)理簽字,發(fā)貨,辦理出門證,出門證,物,送外 維修單,1,核對(duì)放行,送外 維修單,1,3,送外 維修單,1,2,出門,出門證,說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不,,作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。,84,,機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程,經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù),經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回,物,組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字,物,送外 維修單,1,送外 維修單,1,送外

51、維修單,1,報(bào)銷請(qǐng)款,說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不,,作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。,85,,內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程,調(diào)入單位,總調(diào)度室,調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù),經(jīng)理簽審,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 申請(qǐng)單,1,6,記帳,倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字,貨,經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單,審核安排物資調(diào)撥,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 申請(qǐng)單,1,6,總調(diào)度長(zhǎng)簽審,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 申請(qǐng)單,1,6,調(diào)出單位財(cái)務(wù),調(diào)出單位門衛(wèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 出庫(kù)單,4,1,

52、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 申請(qǐng)單,1,3,6,貨,出門,86,,內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程,總調(diào)度室,調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù),保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù),調(diào)入單位財(cái)務(wù),1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 申請(qǐng)單,1,3,貨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 申請(qǐng)單,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 入庫(kù)單,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,調(diào)撥 入庫(kù)單,2,復(fù)核,留存,記帳,87,,固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程,分廠 總調(diào)室

53、 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù),經(jīng)理簽審,拆除申請(qǐng),總調(diào)室度長(zhǎng)簽審,拆除申請(qǐng),生產(chǎn)副總簽審,終審,拆除申請(qǐng),留存,拆除申請(qǐng),拆除申請(qǐng),拆除申請(qǐng),備份,做固定資產(chǎn)清理處理,與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議,進(jìn)行拆除,清理盤點(diǎn)有用物資,物資清冊(cè),物資清冊(cè),物資清冊(cè),入庫(kù),記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳,說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資,,產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理,88,,總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠

54、 財(cái)務(wù)部,物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程,經(jīng)理簽審,報(bào)廢申請(qǐng),根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額,設(shè)備管理科審核,報(bào)廢申請(qǐng),生產(chǎn)副總簽審,終審,報(bào)廢申請(qǐng),進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整,報(bào)廢申請(qǐng),報(bào)廢申請(qǐng),備案作出售時(shí)核對(duì),89,,7,分廠,出納室,供應(yīng)部,變賣處理,結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單,報(bào)廢物資處理流程,報(bào)廢申請(qǐng),倉(cāng)管員發(fā)貨出帳,貨,買方,發(fā)運(yùn)單,1,7,報(bào)廢申請(qǐng),終審后的材料,收款開(kāi)收據(jù),收據(jù),1,3,繳款,收據(jù),2,收據(jù),2,出門,發(fā)運(yùn)單,貨,財(cái)務(wù)部,門衛(wèi),發(fā)運(yùn)單,7,6,發(fā)運(yùn)單,6,核算會(huì)計(jì)出帳,收據(jù),1,核算會(huì)計(jì)收入記帳,90,,環(huán)保合同簽審流程,總調(diào)室

55、 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,經(jīng)辦人員草簽,合同,生產(chǎn)副總簽審,終審,總調(diào)度長(zhǎng)簽審,合同,合同,50000元以上,執(zhí)行,合同,留存做請(qǐng)款核對(duì),91,,安全環(huán)保科 總經(jīng)理 人事行政部,安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程,根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案,總調(diào)度長(zhǎng)審核,生產(chǎn)副總簽審,終審,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案,發(fā)文執(zhí)行,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案,組織各部門討論并進(jìn)行修訂,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案,92,,安全環(huán)保科,安全環(huán)保例行檢查流程,每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)

56、保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù),在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)表,93,,質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部,環(huán)保違規(guī)懲罰流程,對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,總調(diào)度長(zhǎng)審核,生產(chǎn)副總終審,發(fā)文執(zhí)行,懲處數(shù)據(jù),計(jì)算出懲處數(shù)據(jù),懲處數(shù)據(jù),檢測(cè)數(shù)據(jù),檢測(cè)數(shù)據(jù),94,,事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)保科 總經(jīng)理,安全環(huán)保事故處理流程,科長(zhǎng)簽審,生產(chǎn)副總簽審,事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告,事故報(bào)告,部門主管簽審,事故報(bào)告,終審,事故報(bào)告,進(jìn)行事故處理,事故報(bào)告,組織安全領(lǐng)

57、導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn),重大安全事故,總調(diào)度長(zhǎng)簽審,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,95,,技術(shù)部,工程施工圖,專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字,部長(zhǎng)簽字,總工程師終審,根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書(shū)安排制圖,工程施工圖紙簽審流程,96,,總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科,審核編制,工程預(yù)算,預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字,預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字,施工方案,施工圖,施工方案,工程預(yù)算簽審流程,97,,工程招標(biāo)簽審流程,預(yù)算室編制標(biāo)底,工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表,生產(chǎn)副總簽審,終審,施工圖紙,財(cái)務(wù)部 工程部

58、 總經(jīng)理 施工單位,招標(biāo)表,招標(biāo)表,招標(biāo)表,招標(biāo),施工圖紙,發(fā)放給各施工單位,施工圖紙,編制預(yù)算方案,報(bào)價(jià)單,標(biāo)底,標(biāo)底,報(bào)價(jià)單,5萬(wàn)元以上,98,,工程合同簽審流程,工程部 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部,與中標(biāo)單位草簽合同,簽字,組織中標(biāo)單位施工,憑終審后的招標(biāo)表,合同,合同,生產(chǎn)副總終審,合同,招標(biāo)表,非標(biāo)合同,標(biāo)準(zhǔn)合同,合同,備案做請(qǐng)款核對(duì),復(fù)印,99,,門衛(wèi),進(jìn)物單位,工程部,門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制,,物資 檢驗(yàn)單,1,3,工程施工外單位物資進(jìn)廠流程,,簽字,,物資 檢驗(yàn)單,2,3,工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

59、工員核實(shí)簽字,工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字,,物資 檢驗(yàn)單,2,3,,物資 檢驗(yàn)單,2,3,作為辦理出門手續(xù)的證明,物,物,100,,工程施工外單位物資出廠流程,門衛(wèi),進(jìn)物單位,工程部,,物資 檢驗(yàn)單,1,,物資 檢驗(yàn)單,3,門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷,,物資 檢驗(yàn)單,2,3,監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字,,物資 檢驗(yàn)單,2,3,物,物,物,,物資 檢驗(yàn)單,3,101,,,生產(chǎn)作業(yè),請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu),102,,供應(yīng)部 　　　 總經(jīng)理 　　　 財(cái)務(wù)部,部長(zhǎng)簽審,生產(chǎn)副總簽審,終 審,原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程,供應(yīng)部月初提出原材料、燃料

60、、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表,價(jià)格 申報(bào)表,價(jià)格 申報(bào)表,價(jià)格 申報(bào)表,大宗原材料,價(jià)格 申報(bào)表,103,,供應(yīng)合同簽審流程,供應(yīng)部 法律顧問(wèn) 　　總經(jīng)理　　　　　 財(cái)務(wù)部,起草合同,簽字,進(jìn)行采購(gòu),合同,合同,生產(chǎn)副總簽審,合同,非標(biāo)合同,標(biāo)準(zhǔn)合同,合同,備案作請(qǐng)款核對(duì),大宗原材料或5萬(wàn)元以上訂購(gòu),供應(yīng)部長(zhǎng)簽審,終審,合同,合同,說(shuō)明：合同使用范圍,,1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。,,2-定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定,,合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。,,3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂

61、貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采,,購(gòu)單進(jìn)行訂貨。,用印簽定合同,104,,原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程,分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表,請(qǐng)采購(gòu)單,每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單,總調(diào)度長(zhǎng)簽審,供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單,供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單,原材料價(jià)格履歷表,供應(yīng)部長(zhǎng)簽審,生產(chǎn)副總簽審,終審,交供應(yīng)商進(jìn)貨,200萬(wàn)以上,原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表,1,6,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,

62、1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,1,請(qǐng)采購(gòu)單,3,50萬(wàn)以上,105,,分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng),設(shè)備科長(zhǎng)審核,設(shè)備經(jīng)理審核,分計(jì)劃,分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程,根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單,備品備件、外加工、低值易耗品,其它,請(qǐng)采購(gòu)單,1,6,采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)采購(gòu)資料,供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單,材料價(jià)格履歷表,供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單,材料價(jià)格履歷表,分廠經(jīng)理簽審,供應(yīng)部長(zhǎng)簽審,10000員以上,生產(chǎn)副總簽審,

63、科長(zhǎng)簽審,5000員以上,終審,20000員以上,供應(yīng)部,請(qǐng)采購(gòu)單,3,傳供應(yīng)商進(jìn)貨,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,1,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,傳供應(yīng)商進(jìn)貨,106,,分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部,總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程,經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng),部門部長(zhǎng)簽審,請(qǐng)采購(gòu)單,1,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,6,供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單,材料價(jià)格履歷表,采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)采購(gòu)資料,供應(yīng)部長(zhǎng)簽審,5000員以上,生產(chǎn)副總簽審,10000員

64、以上,科長(zhǎng)簽審,終審,20000員以上,請(qǐng)采購(gòu)單,3,傳供應(yīng)商進(jìn)貨,請(qǐng)采購(gòu)單,1,5,請(qǐng)采購(gòu)單,1,4,請(qǐng)采購(gòu)單,1,請(qǐng)采購(gòu)單,4,代收代管,請(qǐng)款依據(jù),107,,,原材料入庫(kù)流程,供應(yīng)部 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì),1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,過(guò)磅單,1,4,發(fā)運(yùn)單,裝貨,目測(cè)外觀,NG,OK,填寫(xiě)毛重,卸貨,化驗(yàn)報(bào)告單,外觀驗(yàn)證綜合取樣,化 驗(yàn),磅皮重,4,過(guò)磅單,2,1,入庫(kù)單,1,6,過(guò)磅單,2,入庫(kù)單,3,4,過(guò)磅單,4,發(fā)運(yùn)單,結(jié)算請(qǐng)款,入庫(kù)單,記 帳,填

65、寫(xiě)凈重,報(bào)銷請(qǐng)款,化驗(yàn)報(bào)告單,4,機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫(xiě)供應(yīng)商名稱,2,1,2,發(fā)運(yùn)單,2,月價(jià)格和供貨合同,質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單,鍵入電腦,請(qǐng)采購(gòu)單,4,請(qǐng)采購(gòu)單,發(fā)運(yùn)單,2,4,月底對(duì)帳,入庫(kù)單,5,化驗(yàn)報(bào)告單,108,,五金入庫(kù)流程,采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部,查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量,目測(cè)外觀,入庫(kù)單,1,6,入庫(kù)單,5,3,入庫(kù)單,4,2,1,入庫(kù)單,3,通知,入庫(kù)單,3,用第5聯(lián)平計(jì)劃,入庫(kù)單,2,至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨,OK,簽字并填寫(xiě)驗(yàn)貨結(jié)果,通知,NG,退貨,入庫(kù)單,3,5,入庫(kù)

66、登帳,報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè),貨,貨,發(fā)貨單,發(fā)貨單,發(fā)貨單簽字返還,說(shuō)明：電腦化后，《入庫(kù)單3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備,,計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢,鍵入電腦打印,鍵入電腦,貨,入庫(kù)記帳,月底對(duì)帳,109,,分廠 供應(yīng)部,物資試用簽審流程,貨,簽收試用,貨,供應(yīng)部收貨寫(xiě)收條并注明試用期,,試用物資,OK,NG,補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù),退貨,110,,使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi),物資退庫(kù)、退貨流程,貨,部門主管簽審,根據(jù)物資使用情況填寫(xiě)退庫(kù)單,退庫(kù)單,1,5,貨,記帳,貨,3,退庫(kù)單,2,退庫(kù)單,5,貨,退庫(kù)單,退貨,5,貨,退庫(kù)單,核對(duì)放行,退庫(kù)單,1,5,驗(yàn)質(zhì),退庫(kù)單,2,5,記帳,記帳扣款,月底對(duì)帳,說(shuō)明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。,111,,成品入庫(kù)流程,質(zhì)檢科 車 間 成品倉(cāng)庫(kù) 　 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì),入庫(kù)單