鍋爐安裝改造維修質量保證手冊

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1、鍋爐安裝、改造、維修 質量保證手冊(第五版)工業(yè)設備安裝有限責任公司 xxxx 年 05 月 17 日發(fā)布 xxxx 年 06 月 17 日實施 0鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 修改情況記錄 1序號頁碼章節(jié)修改內容摘要修改日期批準人鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 2鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 頒 布 令 為了規(guī)范特種設備管理工作，保證鍋爐安全性能，保障人身財產安全，保證國家有關法律、法規(guī)、技術標準的要求執(zhí)行，確保鍋爐安裝（改造、維修）質量，提高顧客滿意 度，公司根據鍋爐壓 力容器制造監(jiān)督管理辦法（國家質量監(jiān)督檢驗 檢疫總局令第22 號

2、）、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）和 鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則（TSG G30012004）、鍋爐壓力 容器產品性能監(jiān)督檢驗規(guī)則（國質檢鍋 2003194 號）、特種設備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國國務院令第 373 號），編制了鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊（簡稱手冊），現(xiàn)予批準發(fā)布，自 xxxx 年 6 月 17 日起正式實施。原 2003 年第四版鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊同時作廢。鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊是鍋 爐安裝（改造、維修）質 量保證體系的綱領性文件，公司有關部門、區(qū)域專業(yè)公司、計量檢測中心全體員工均應

3、熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為產品質量形成全過程的行動準則。程序文件是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等效力。為了保證和保持質保體系的貫徹、實施，我授權公司質保工程師張成林主持鍋爐安裝（改造、維修）質量保證體系的日常工作。公司、區(qū)域/專業(yè)公司兩級 質保工程師對違反本 手冊規(guī)定要求的作業(yè) 活動，有權發(fā)布停止生產施工的命令，不受成本和進度的約束，有權對產品質量問題進行調查，召開事故分析會，行使質量否決權。本手冊自發(fā)布之日起生效。公司總經理：xxxx 年 05 月 15 日3鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 任 命 書 為了嚴格貫徹執(zhí)行鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例及有關規(guī)范標準，使

4、鍋爐安裝(修理、改造)的質量 始終處于正常的管理和控 制狀態(tài)，茲任命公司鍋爐安裝(修理、改造)質量保證體系。責任人員如下：質量保證工程師：工藝責任工程師：材料責任工程師：焊接責任工程師：吊裝責任工程師：檢驗責任工程師：設備、計量責任工程師：筑爐責任工程師：電氣、儀表責任工程師：熱處理責任工程師：理化試驗責任工程師：無損檢測責任工程師：公司總經理：xxxx 年 05 月 15 日4鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 前 言 工業(yè)設備安裝有限責任公司是國有控股的建筑安裝施工企業(yè)，其前身為中國建筑第八工程局工業(yè)設備安裝公司。本公司始建于 50 年代初，1966 年整編為基建工程兵，19

5、83 年改編為中國建筑第八工程局工業(yè)設備安裝公司，2005 年改制為現(xiàn)企業(yè)。公司具有石油化工總承包施工一級等多項專業(yè)施工資質。具有鍋爐安裝（改造、維修）、壓力容器制造和球 罐現(xiàn)場組焊、壓力管道、設備安裝、大件設備吊 裝運輸、電氣儀表、自動控制、采暖通風、工業(yè)爐窯砌筑、金屬結構制安、工業(yè)民用建筑及消防工程等綜合施工能力，并擁有電氣調試、自動化儀表調試、空調調試等多種檢測能力以及長、熱、力、電等計量器具的檢定能力。公司現(xiàn)有職工 2500 余人，各類專業(yè)技術管理人員 1400 人，與從事壓力容器制造和現(xiàn)場組焊相關的人員 350 人左右。企業(yè)總資產 11 億元，年均完成產值 16 億元以上。公司擁有各

6、類施工及檢測設備 502 臺(套)，設備原值 4200 多萬元。人均技術裝備率 10000元/人，動力裝備率 3 千瓦/人。擁有碳鋼、耐熱鋼、各類不銹鋼、有色金屬焊接工藝評定數(shù)百項。公司信守“質量第一，用戶至上”的經營宗旨，積極推進 ISO9000 族標準的實施，于 1996 年 3 月獲得了 ISO9002 標準質量體系認證證書，2000 年 3 月獲得了 ISO9001標準質量體系認證證書，并于 2002 年 1 月獲得了 ISO14001 環(huán)境管理體系認證證書，2002年 10 月獲得了 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系認證證書。進一步完善了企業(yè)管理制度、標準及工作程序，強化質量

7、管理，加大實施執(zhí)行力度，嚴格過程控制，保證工序質量，確保了產品質量。近二十年來，公司承建的金桐石化有限公司烷基苯工程、酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心 921-520工程、xxxx 50 萬 m3/日輕油制氣工程等十余項工程獲魯班獎（國家優(yōu)質工程），三十余項工程獲?。ú浚┘墐?yōu)質獎。公司研發(fā)的脫氫加熱爐制造與安裝技術獲國家科技成果獎，火箭垂直總裝測試廠房綜合施工技術獲國家科技進步一等獎，兩項 施工成套技術獲“中國安 裝之星”。公司連續(xù)獲得“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國用戶滿意施工企業(yè)”、“重合同守信 用企業(yè)”、“質量管理先進單位”、“安全管理先進 單位”、“xxxx 省最佳企業(yè)”和“名牌企業(yè)”，以及 xxxx 省

8、特級（AAA）資信企業(yè)等稱號。公司熱忱希望與社會各界朋友緊密合作，互利雙贏，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司地址：xxxx 省 xxxx 市 xxxx 區(qū) xxxx 門 xxxx 郵政編碼：xxx聯(lián)系電話：0 xxx 傳 真：xxx 5鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 目 錄 1 術語.7 2 適用范圍.7 3 管理職責.7 4 質量保證體系文件.18 5 文件和記錄控制.18 6 合同控制.21 7 設計控制.21 8 材料、零部件控制.23 9 作業(yè)（工藝）控制.25 10 焊接控制.27 11 熱處理控制.29 12 無損檢測控制.32 13 理化檢驗控制.33 14 檢驗與試驗

9、控制.34 15 設備和檢驗與試驗裝置控制.37 16 不合格品（項）控制.39 17 質量改進與服務.40 18 人員培訓、考核及其管理.42 18.1 職責.42 19 其他過程控制.44 19.1 鍋爐脹接工藝控制.44 19.2 鍋爐安裝調試控制.45 20 執(zhí)行特種設備許可制度.46 附錄一 公司組織機構圖.48 附錄二 公司安裝鍋爐安裝（改造、維修）質量保證體系圖.48 附錄三 鍋爐安裝（改造、維修）程序文件清單.49 附錄四 鍋爐安裝（改造、維修）通用工藝文件清單.51 附錄五 鍋爐安裝（改造、維修）相關法規(guī)、規(guī)范標準目錄.52 6鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版

10、 1 術語 1.1 公司：工業(yè)設備安裝有限責任公司的簡稱。1.2 項目部：指公司派出并代表公司在規(guī)定的時間內依法履行合同約定，所組成的鍋爐安裝的臨時性組織。1.3 計檢中心：指工業(yè)設備安裝有限責任公司計量檢測中心。1.4 顧客：指由公司提供 服務的所有對象，包括業(yè)主、用戶、總承包商等與公司簽訂工程施工合同的組織。1.5 外委加工；指公司委托有相應能力的組織加工零部件的活動。1.6 供方；指向公司提供材料、產品、零部件或服務的組織。1.7 超次返修：指三次及以上的焊縫返修。1.8 檢驗點：檢驗點記為“E 點”，指施工過程中必須由質量檢查員檢驗的主要工序。1.9 審核點：審核點記為“R 點”，指施

11、工過程中由質量檢查員檢驗合格后，還需由質量保證體系有關責任工程師確認的較為重要的工序（部位）。2.0 停檢點：停檢點記為“H 點”，指施工過程中對質量有重大影響的工序（部位），由質量檢查員檢驗合格后報質量保證體系復驗，檢驗時暫停施工,檢驗不合格不得進行下道工序施工。2.1 見證點：見證點記為“W 點”，指監(jiān)檢單位、業(yè)主單位指定的檢驗點，或檢驗時需要監(jiān)檢(業(yè)主)單位代表到場見證的檢驗點,一般為對產品質量有重要影響的工序（部位），檢驗時需要監(jiān)檢(業(yè)主)單位代表到場見證。2 適 用范圍 適用于公司所有施工現(xiàn)場鍋爐安裝（維修、改造）。3 管 理職責 3.1 質量方針和質量目標 3.1.1 本公司的質量

12、方針是：過程精品 追求質 量卓越 創(chuàng)新管理 促進持續(xù)發(fā)展 3.1.2 為了確保公司質量方針的實現(xiàn)，每位員工必須理解和執(zhí)行質量方針,保證每一臺 鍋爐安裝（改造、維修）的質量，特制定以下質量目標：（1）單位質量交工合格率 100以上，嚴格過程控制。（2）顧客滿意度 100%。3.2 質量管理體系組織 公司建立并保持了一個符合公司質量方針、適應鍋爐安裝的質量管理體系，即按鍋7鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 爐壓力實行分級控制。（1）公司領導負責設立和調整公司的組織機構，公司組織機構圖如附錄一。（2）公司對鍋爐質量控制是按鍋爐壓力實行分級控制。質保體系由質保工程師和各責任人員組成，額

13、定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理和改造），實行公司質保體系和項目質保體系兩級控制，由鍋爐壓力容器公司承建。（3）額定出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理和改造）由區(qū)域/專業(yè)公司和直管項目承建，在公司質量保證體系的管理下,由區(qū)域/專業(yè)公司質量保證體系進行具體控制（4）兩級質保體系中，熱處理責任人、無損檢測責任人、理化責任人由計檢中心具有資格的人員擔任，他們的業(yè)務工作具體執(zhí)行計檢中心質量手冊和鍋爐安裝（改造、維修）程序文件的規(guī)定，鍋爐安裝（改造、維修）質量保證體系圖見附錄二。（5）質量保證體系的各責任人員的確定 公司質保體系的各責任工程師由公司經理任命。區(qū) 域/專業(yè)公司、項

14、目部 各責任人員由區(qū)域專 業(yè)公司、項目部提出申請，報公司工程技術管理部審核，由公司質保工程師批準，公司工程技術管理部備案。3.3 職責、權限 公司法人代表董事長對鍋爐安裝（改造、維修）質量安全負責，為了便于公司鍋爐安裝（改造、維修）質量體系的有效開展，公司總經理負責明確鍋爐安裝（改造、維修）質量控制的機構、主要責任人的職責和權限做出規(guī)定，以確保質量保證體系的有效運行。公司 總經理 認真貫徹執(zhí)行國家、省(部)、市和各主管部門下達的質量管理文件和規(guī)定。授予質量保證體系各責任人員的職、責、權，對質量保證責任人員進行獎懲。批準頒發(fā)鍋爐安裝（修理、改造）質量保證手冊等?？偣?程師 負責貫徹國家、省(部)

15、、市和上級主管部門下達的質量管理文件和技術法規(guī)。對公司鍋爐安裝（修理、改造）質量保證體系的運行進行監(jiān)督檢查指導。審核鍋爐安裝（修理、改造）質量保證手冊。批準鍋爐安裝（修理、改造）管理制度、通用施工工藝，批準焊 接工藝評定報 告、批準 額定出 口壓 力1.6MPa 的組（整）裝鍋 爐和直 管項 目部額 定出 口壓 力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理、改造）施工組織設計、項目質量計劃?？己速|保工程師的工作。審批兩次以上的焊縫返修方案或脹口第三次補脹工藝。8鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 對質保體系中不稱職的責任人員，有權提請免除職務及補充任命。質量 保證工程師 在公司總工程師領

16、導下，負責手冊在工程項目的全面貫徹實施，監(jiān)督檢查質量保證工作，確保各系統(tǒng)的工作質量和工程質量，并負責向公司總工程師匯報工作。質量保證工程師對違反本手冊規(guī)定要求的作業(yè)活動，有權發(fā)布停止生產施工的命令，不受成本和進度的約束，有權對產品質量問題進行調查，召開事故分析會，行使質量否決權。負責組織 協(xié)調各專 業(yè)責任人員 的工作及 專業(yè)責任人 員職權范 圍以外的 質量保證工作，組織產品全過程的工藝實施與質量控制。組織額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的施工圖紙和技術文件的會審，組織編制審核施工組織設計（或工藝方案）、項目質量計劃。組織審核、會簽織額定出口壓力1.6MPa 阿的組（整）裝鍋爐和直管項

17、目部額定 出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設 計和項目質量計劃。組織額定出口壓力1.6MPa 的組（整）鍋爐停檢點的檢查、會簽。在執(zhí)行手冊過程中，當各責任人員有爭議時，有裁決權。工程 技術管理部 負責鍋爐安裝（修理、改造）的全面質量管理，掌握質保體系運行信息，向公司總工程師報告工作。貫徹國家、省(部)、市有關質量管理方面的方針政策，并按上級要求和質量保證體系運行的狀況，主持對手冊的修訂工作，并報總工程師審核。具體承辦質保體系運行審核工作和項目部體系人員的任命工作。主管施工技術與技術資料管理，監(jiān)控工程技術文件的管理。主管科技進步管理，新技術開發(fā)、成果引進、推廣、總結

18、及鑒定等。主管產品實現(xiàn)的策劃、生產和服務提供的控制以及生產和服務提供過程的確認管理。參與不合格品的控制，監(jiān)管本業(yè)務系統(tǒng)糾正和預防措施的制定與實施。負責各類技術標準、規(guī)范的采集與日常管理和質量法律法規(guī)的管理。掌握工程質量動態(tài)；組織工程質量、設備、計量器具的管理檢查，督促有關部門做好質量檢驗工作和服務工作。主管工程質量檢驗管理工作。9鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 主管顧客滿意度調查工作和數(shù)據分析工作，負責業(yè)主投訴并對問題的處理工作。安全 管理部 主管施工安全管理。制定年度職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案。負責職業(yè)健康安全、環(huán)境的監(jiān)測工作以及應急準備和響應工作。主管特種作業(yè)人員教育培訓

19、、考核和管理。負責職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)管理。人力 資源部 主管人力資源管理與職工培訓，為項目部配備符合要求的人力資源。合 同管理部 主管與顧客有關的過程，組織做好合同評審及履約管理。貫徹 QSE 管理方針，制定公司年度合同預算管理目標并組織分解落實。負責中標項目業(yè)主合同洽談。負責工程預結算管理及合同索賠。負責公司工程分包和勞務隊伍管理。物資 采購中心 主管物資控制，包括對供應商的評價、選擇、采購、驗證、標識、防護及不合格物資處理等。組織實施顧客財產的控制。負責物資信息管理，包括價格信息管理。負責項目物資集中采購與集權批價。材料 責任工程師 嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范及有關技術條件，嚴格執(zhí)行手冊的

20、有關規(guī)定，并監(jiān)督檢查實施情況。負責對額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐材料質量實行控制。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。組織有關人員（包括供貨方和建設單位）開箱檢查額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐爐體、元件。對不符合國標、部標及有關技術條件的材料，有權拒絕使用。工藝 責任工程師 10鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 負責工藝系統(tǒng)的質量控制工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設

21、計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。深入現(xiàn)場，掌握工藝、安裝實施狀況，指導解決工藝實施中的技術問題。吊裝 責任工程師 負責鍋爐吊裝的控制工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。深入現(xiàn)場，掌握工藝、安裝

22、實施狀況，指導解決吊裝實施中的技術問題。焊接 責任工程師 認真執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和條例的規(guī)定，全面負責焊接試驗工作。編制焊接工藝評定說明書，組織進行焊接工藝試驗評定。提出焊接工藝評定報告，并對其數(shù)據負責。熟悉試驗規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。負責鍋爐安裝（修理、改造）焊接工作，并對焊接質量負責。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。負責審

23、核確認額定出口壓力1.6MPa 的組（整）鍋爐焊接試件的檢驗結果。審核焊接工藝卡及一、二次返修焊接工藝卡，指導解決焊接中的技術問題。有權對焊接人員進行考核，提出培訓要求。有權檢查焊接工作，組織分析處理施工中發(fā)生的焊接質量問題，對失控環(huán)節(jié)的負責人下達命令，限期改進。熱處 理責任工程師 11鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 貫徹執(zhí)行手冊有關規(guī)定，全面負責熱處理工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。組織編制熱處理方案并審核。檢查熱處理前的準備工作，監(jiān)督熱處理過程的正確進行。審核熱處理

24、報告，負責處理熱處理方面的技術問題。檢驗 責任工程師 貫徹執(zhí)行國家、省(部)頒發(fā)的條例、規(guī)程、規(guī)范、標準和規(guī)定。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。審核全部檢驗文件及各項記錄表卡，審核“鍋爐安裝（修理、改造）質量證明書”。掌握質量動態(tài)，改進質量管理，對各上崗人員的資格進行審查。設備 責任工程師 負責工裝設備的質量保證工作

25、，貫徹執(zhí)行設備管理制度，檢查督促其全面實施。組織編制額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理、改造）所需設備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督實施。會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理、改造）開工報告。監(jiān)督檢查設備的使用、維護保養(yǎng)和檢修情況，有權制止違章作業(yè)和設備帶病運轉。負責組織對設備進行定期檢查，組織大修設備的驗收工作。計量 責任工程師 正確貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)、規(guī)程、標準和公司計量管理手冊中有關規(guī)定。貫徹執(zhí)行計量器具定期檢定制度。對使用的計量器具、儀表的準確性負責。有權制止不合格或超過檢定有效期的計量器具的使用。筑爐 責任工程師 貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的有關筑爐的條例、規(guī)程

26、、標準及公司有關技術規(guī)定和質量標準。12鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 負責額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐安裝（修理、改造）筑爐質量保證工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐有關停檢點檢查、會簽。組織筑爐工程的檢驗和試驗工作，對筑爐工作的技術和質量問題有決斷權。電氣、儀表責任工程師 負責額定出口壓力1.6

27、MPa 的組（整）裝鍋爐安 裝（修理、改造）電氣儀表專業(yè)質量保證工作。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的 圖紙和技術文件的會審，組織編制和審核施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。無損檢測責任工程師 負責對本專業(yè)范圍內失控環(huán)節(jié)的處理，提出相應措施。貫徹執(zhí)行有關規(guī)程、規(guī)范、標準，對鍋爐安裝無損檢測的質量負責。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的圖紙和 技術文件的會審，組織編制和審核

28、施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。審核會簽額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐和直管項目部鍋爐安裝（修理、改造）工程施工組織設計和項目質量計劃。參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐有關停檢點會簽。組織編制無損檢測方案，并對無損檢測的操作程序、執(zhí)行標準、檢測記錄、檢測報告的正確性負責。對無損檢測人員進行技術指導，組織檢測人員的技術培訓、考核。審核無損檢測報告及有關資料，并對有爭議的檢測結果做出最終確定。理化 檢驗責任工程師 執(zhí)行國家、部頒發(fā)的理化檢驗標準。13鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 審核理化檢驗報告，對檢驗數(shù)據負責。對有爭議的試驗結果有仲

29、裁權。區(qū)域/專業(yè)公司總工程師 貫徹執(zhí)行公司有關技術管理的規(guī)定，組織實施公司制訂的技術改造和科研攻關計劃。批準額定出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐安裝（修理、改造）的項目質量計劃、施工組織設計、施工方案。領導區(qū)域/專業(yè)公司技術、質量安全、設備管理、職工培訓等工作。項目 質量保證工程師 在總工程師領導下，負責手冊在本工程項目的全面貫徹實施，監(jiān)督檢查質量保證工作，確保各系統(tǒng)的工作質量和工程質量，并負責向質保工程師匯報工作。負 責組織協(xié) 調現(xiàn)場各 專業(yè)責任 人員的 工作及專 業(yè)責任人 員職權范 圍以內 的質量保證工作，組織產品全過程的工藝實施與質量控制。組織額定出口 壓力1.6MPa 的 整裝鍋爐的施

30、工圖紙和技術文件 的會審，組織編 制施工組織設計（或施 工方案）、項目質量計劃，并組織技術交底工作；負責組織貫徹實施。協(xié)助公司質保工程師，組織對額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐的施工圖紙和技術文件的會審；組織編制施工組織設計（施工方案）。組織技術交底工作，并貫徹實施。組織額定出口壓力1.6MPa 的整裝鍋爐停檢點檢查、會簽，參加額定出口壓力1.6MPa 的組（整）裝鍋爐停檢點檢查、會簽。監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行，對違反者有權停止其工作，組織工程資料的整理歸檔工作。在執(zhí)行手冊過程中，對項目各責任人員有爭議時，有裁決權。項目 材料責任工程師 嚴格執(zhí)行規(guī)程，標準、規(guī)范及有關技術條件，并監(jiān)督檢查實

31、施情況。貫徹執(zhí)行手冊中有關規(guī)定，對材料質量實行具體控制。會簽施工組織設計和項目質量計劃。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。組織有關人員（包括供貨方和建設單位）開箱檢查鍋爐爐體、元件。對材料入庫、驗收、保管、發(fā)放中的質量控制負責。14鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 對不符合國標、部標及有關技術條件的材料，有權拒絕使用。項目 工藝責任工程師 負責工藝系統(tǒng)的質量保證工作。參加鍋爐的圖紙和技術文件的會審，參加編制施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。在現(xiàn)場掌握工藝實施狀況，解決工藝實施中的技術問題。負責對本系統(tǒng)范圍內失控環(huán)

32、節(jié)的處理，提出相應措施，對失控環(huán)節(jié)所在部門的負責人下達命令，限期改進。負責收集整理全部工藝文件，并協(xié)助項目質保工程師整理好全部竣工資料。項目 吊裝責任工程師 負責鍋爐吊裝的安全保證工作。參加鍋爐的圖紙和技術文件的會審，參加編制施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。在現(xiàn)場掌握吊裝實施狀況，解決吊裝實施中的技術問題。負責對本系統(tǒng)范圍內失控環(huán)節(jié)的處理，提出相應措施，對失控環(huán)節(jié)所在部門的負責人下達命令，限期改進。項目 焊接責任工程師 負責鍋爐安裝焊接工作，并對焊接質量負責。參加鍋爐的圖紙和技術文件的會審，參加編制施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容

33、，并監(jiān)督實施。參加鍋爐有關停、控檢點的檢查、會簽。編制焊接工藝卡及一、二次返修的焊接工藝卡，解決焊接中的技術問題。組織產品焊接試樣的設置、檢查、檢驗，并負責審核確認焊接試件的檢驗結果。負責對焊接人員進行考核，提出培訓計劃并參與培訓工作。掌握焊接質量動態(tài)，負責檢查和組織分析處理施工中發(fā)生的焊接質量問題，對失控環(huán)節(jié)的負責人下達命令，限期改進。項目 熱處理責任工程師 貫徹執(zhí)行手冊有關規(guī)定，負責熱處理工作。參加圖紙會審和技術交底，編制熱處理方案。15鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 進行熱處理方案的技術交底，并監(jiān)督檢查。檢查熱處理前的準備工作，監(jiān)督熱處理過程的正確進行。學習和開發(fā)熱處理

34、的新工藝、新技術、新設備。項目 檢驗責任工程師 貫徹執(zhí)行國家、部（委）頒發(fā)的條例、規(guī)程、規(guī)范、標準和規(guī)定，對違反工藝紀律者，有權予以糾正，直至停止其工作。負責鍋爐安裝（修理、改造）工序質量檢查的組織工作和重要工序的質檢工作，并對檢驗質量負責。參加鍋爐的圖紙和技術文件的會審，編制施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。參加鍋爐開工報告和停、控檢點的檢查、會簽。負責停止點和控制點的質量檢驗，并予以確認，參加質量評定，收集整理全部檢驗文件及各項記錄表卡，填寫“鍋爐安裝（修理、改造）質量證明書”。掌握質量動態(tài)，改進質量管理，審核上崗人員資格。項目設 備責任工程師 負責工裝設備的質量 保證工作

35、，貫徹執(zhí)行設 備管理制度，檢查督 促在本系統(tǒng)的全面實施。編制鍋爐安裝（修理、改造）所需設備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督實施。會簽鍋爐安裝（修理、改造）開工報告。監(jiān)督檢查設備使用、維護保養(yǎng)和檢修情況，有權制止違章作業(yè)和設備帶病運轉。負責對設備進行定期檢查，參加大修設備的驗收工作。執(zhí)行“三定”制度，搞好設備操作者的培訓教育和考核工作。項目 計量責任工程師 正確貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)、規(guī)程、標準和公司計量管理手冊中有關規(guī)定。根據施工組織設計配備需要的計量器具，貫徹執(zhí)行計量器具定期檢定制度。對使用的計量器具的準確性負責。有權制止不合格或超過檢定有效期的計量器具的使用。搞好報廢計量器具的管理工作，并負責辦理有關

36、手續(xù)。項目 筑爐責任工程師 貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的有關筑爐的條例、規(guī)程、標準及公司有關技術規(guī)定和質量標準。16鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 在項目質保工程師和公司責任工程師領導下，負責鍋爐安裝（修理、改造）筑爐質量保證工作。參加圖紙和技術文件的會審，編制施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。參加有關停、控檢點的檢查、會簽。負責筑爐工程的檢驗和試驗工作。按質量控制一覽表的內容，審定提供各停、控檢點本系統(tǒng)的見證資料。負責編寫整理筑爐工藝文件和交工資料。項目 電氣、儀表責任工程師 負責鍋爐安裝（修理、改造）電氣儀表專業(yè)質量保證工作。參加鍋爐的圖紙和技術文件的會審，組織編制

37、施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并進行技術交底和監(jiān)督實施。參加有關停、控檢點的檢查、會簽。在現(xiàn)場掌握本專業(yè)安裝實施狀況，解決本專業(yè)施工中的技術問題。負責對本專業(yè)范圍內失控環(huán)節(jié)的處理，提出相應措施，并督促其整改。負責整理提交本專業(yè)的施工工藝文件和交工資料。項目 無損檢測責任工程師 貫徹執(zhí)行有關規(guī)程、規(guī)范、標準，對鍋爐安裝無損檢測的質量負責。參加圖紙和技術文件的會審，編制施工組織設計、質量計劃中的本系統(tǒng)內容，并監(jiān)督實施。參加有關停、控檢點的檢查、會簽。編制無損檢測工藝、產品檢測方案，并對無損檢測的操作程序、執(zhí)行標準、檢測記錄、檢測報告的正確性負責。參與審核鍋爐無損檢測報告及有關資料。項目 理

38、化檢驗責任工程師 嚴格執(zhí)行國家、部頒發(fā)的理化檢驗標準。根據規(guī)范標準，負責組織編制理化試驗的各項規(guī)章制度、工藝規(guī)程，并貫徹實施。審核理化檢驗報告，對檢驗數(shù)據負責。對有爭議的試驗結果有仲裁權。3.3.4 管理評審 17鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 公司鍋爐安裝（維修、改造）體系管理評每年進行一次,由公司總經理主持,評價內容 包括管理體系改進的機 會和變更的需要,包括管 理方針、目標的修訂；當發(fā)生特殊情況時，由公司總經理決定可增加評審的頻次，具體按公司總部管理手冊執(zhí)行。4 質量保證體系文件 公司鍋爐安裝（維修、改造）質量保證體系包括質量保證手冊、程序文件、管理制度、通用工藝、記錄

39、表格、施工組織設計、質量計劃、作業(yè)指導書等。4.1 質量管理手冊 公司參照特種設備安全技術規(guī)范(TSG Z004-2007)制訂了鍋爐安裝（改造、維修）質 量保證手冊，設置了 鍋爐安裝（改造、維修）質量管理體系控制的基 本要素。所設置的質量管理體系控制基本要素中規(guī)定了術語和縮寫、適用范圍、質量保證體系基本要素及職責、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質量控制的要點。并闡明了鍋爐安裝（改造、維修）貫徹執(zhí)行的質量方針和目標要求，描述了鍋爐安裝（改造、維修）的質量保證體系。4.2 程序文件（管理制度）為控制鍋爐安裝（改造、維修）的各項質量活動，公司參照特種設備安全技術規(guī)范（TSG Z004-2007）的要求，根據

40、本單位的實際情況制訂了鍋爐安裝（維修、改造）程序文件，以確保鍋爐安裝（改造、維修）工程的質量(詳見附錄三“鍋爐安裝（改造、維修）程序文件清單”)。4 3 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄 根據鍋爐安裝（改造、維修）級別、種類，本公司編制了系列通用工藝，用以指導鍋 爐安裝（改造、維修）項目質量計劃、施工組織 設計、施工方案的編制 (見附錄四“通用工藝文件清單”)。公司根據鍋爐安裝（改造、維修）要求編制了鍋爐安裝（改造、維修）工程質量記錄表格匯編。4.4 質量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案）公司所承針對具體的鍋爐安裝（改造、維修）工程，除了執(zhí)行質保手冊和程序文件的規(guī)定外，還須編制相應的工藝

41、文件質量計劃或施工組織設計（施工方案）。4.4.1 施工組織設計(施工方案)編寫主要內容參照公司項目管理手冊的要求。4.4.2 質量計劃編寫內容參照公司項目管理手冊。5 文件和記錄控制 5.1 職責 公 司工程技術管理部及各 有關部門、各區(qū)域/專 業(yè)公司和項目部質量保證 體系等有18鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 關人員按相關規(guī)定要求進行管理，對業(yè)務范圍內的文件和記錄進行收集整理并分類歸檔和保存。5.2 控制范圍和內容 適用于本公司鍋爐安裝（改造、維修）的所有單位及場所。對鍋爐安裝（改造、維修）質保手冊的編制、審核、批準、發(fā)布和修改以及發(fā)放、回收等控制內容做出規(guī)定，對設計文件

42、、技術標準、工藝文件、產品（工程）文件、資料、檔案的控制內容及要求做出規(guī)定，確保相關場合及時得到質保手冊和相關技術文件的有效版本，以保證質保體系有效運行，并為產品質量的可追溯提供見證資料。5.2.1 質保手冊及程序文件管理 5.2.1.1 質保手冊編制 鍋爐安裝（改造、維 修）質保手冊由公司 質量保證工程師組織各責任 工程師根據有關鍋爐安裝（改造、維修）法律、法規(guī)、技術標準等要求和鍋爐安裝（改造、維修）特點進行編寫。5.2.1.2 質保手冊審核、批準和發(fā)布（1）鍋爐安裝（改造、維修）質保手冊由公司質量保證工程師審核；（2）鍋爐安裝（改造、維修）質保手冊由公司總經理批準，并簽發(fā)頒布令；5.2.1

43、.3 質保手冊的管理和分發(fā) 工程技術管理部為鍋爐安裝（改造、維修）質保手冊主管部門。手冊經批準發(fā)布后，由工程技術管理部負責分發(fā)，包括編號、登記、造冊和受控狀態(tài)標識，保證合理配發(fā)和有效管理，執(zhí)行文件和記錄控制程序。5.2.1.4 質保手冊非受控文本的分發(fā)，一般只在投標情況下向用戶提供，或為其他目的而適當分發(fā)，對其有效性不作進一步的控制和管理。5.2.1.5 內容更改和再版（1）鍋爐安裝（改造、維修）質保手冊必要時一般每四年修訂一次版本，再版的編制、修改、審核、批準和發(fā)布的程序執(zhí)行 5.2.1.2 的規(guī)定。（2）鍋爐安裝（改造、維修）質保手冊內容改變時，應對更改的內容作劃改或換頁處理。更改頁的分發(fā)

44、、登記和作廢頁的收回處理由公司文件管理部門歸口管理。5.2.1.6 程序文件的編寫、審核、批準、管理、發(fā)放、內容更改及再版等同質保手冊。5.2.1.7 記錄是特殊的文件。記錄表格在相應的程序文件中確定，其管理執(zhí)行文件和記錄控制程序文件的規(guī)定。5.2.2 技術文件和資料管理 19鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 5.2.2.1 技術文件分為設計文件、技術標準、工藝文件、產品檔案（工程資料）四類。5.2.2.2 設計文件控制（1）設計文件資料的收發(fā)，由項目部技術部門負責，資料員獲取技術文件后進行登記，按技術部門負責人審批的范圍發(fā)放給各有關單位和人員。（2）設計文件的審圖、更改、存檔

45、等要求執(zhí)行文件和記錄控制程序及相關制度的規(guī)定。5.2.2.3 技術標準控制（1）公司工程技術管理部發(fā)布鍋爐安裝（改造、維修）相關技術標準有效版本清單，并隨是更新。（2）公司、各區(qū)域/專業(yè)公司技術管理部門應定期監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場有關人員配備的有關技術標準是否是現(xiàn)行有效的、滿足施工需要。5.2.2.4 工藝文件控制（1）工藝文件的編制和審批 1）施工組織設計和施 工方案：由工藝責任工程 師組織有關人員進行編 制，質量保證工程師審核，公司總工程師批準。2）作業(yè)指導書和工藝卡：由專業(yè)技術員編制，工藝責任工程師審批。3）特殊 工藝方案：專業(yè)責任工程師編制，質量保證工程師 審核，公司總工程師批準。(特殊工

46、藝指公司首次采用的特殊施工工藝)4）產品零件材料明細表、產品零件制造工序過程卡、排版圖、工裝模具設計圖：由工藝員編制，公司和項目部責任工程師審批。5）工序流轉卡：由工藝系統(tǒng)技術員編制，工藝責任工程師審批。6）通用工藝規(guī)程（守則）：由質量保證工程師組織各專業(yè)責任工程師編制，質量保證工程師審核，公司總工程師批準。（2）工藝文件的發(fā)放和流轉 1）資料員按批準的發(fā)放范圍和受控狀態(tài)進行登記和發(fā)放。2）蓋有“流”字章的產品零件制造工序 過程卡（簡稱流卡）發(fā)放后，從 領料開始隨制造工序同步流轉，直至產品完工后返回給工藝員保存。（3）工藝 文件的更改 在施工生產過程中，如工藝文件（卡）編制不當或材料代用、設計

47、變更等原因導致必須更改工藝時，須經原審核人審核并收回失效文件。5.2.3 文件和資料歸檔、保存 20鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 公司各部門、各 區(qū)域/專業(yè)公 司和項目部應按文件和記錄 控制程序規(guī)定，對業(yè)務范圍內的文件和資料進行收集整理并分類歸檔和保存。5.2.4 產品檔案（工程資料）5.2.4.1 產品檔案（工程資料）由項目部整理組卷，有關責任人員按規(guī)定的程序簽字、審核后，由各區(qū)域/專業(yè)公司或公司檔案室負責保管。5.2.4.2 產品檔案保存期至 產品運行失效時為止。質量體系運行記錄檔案保存期一般為四年；超過保存期限后無保留價值時，按檔案管理規(guī)定處理。6 合 同控制 6.1

48、 職責 合約管理部門負責組織合同的評審，對簽約文件、合同標價程序性事宜進行評審，以得出有關結論。公司合約管理部負責建立、組織實施并保持合同控制程序。6.2 控制范圍和內容 6.2.1 合約管理部通過各種方式，就工程信息與顧客進行溝通，并對合同內容組織評審：6.2.1.1 通過招標文件、合同條款、設計文件、圖紙和與顧客溝通記錄等確定顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；6.2.1.2 通過市場調查，對業(yè)內行規(guī)的了解確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；6.2.1.3 通過對相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的掌握，確定與產品有關的法律法規(guī)要求；6.2.1.4 公司根據市場戰(zhàn)

49、略發(fā)展需要而確定的附加要求。若顧客的要求以口頭方式提出，未形成文件時，公司采取適宜的方式進行記錄和評審，以達到對顧客要求的確認。評審的結果及評審引起的措施的記錄應予以保存。6.2.2 合同簽訂、修改、會簽程序等。合約管理部門組織項目相關合同文稿的草擬、修改和簽訂。合約管理部按自身管理權限組織評審，對評審過程中提出的需修改和完善的意見，應與合同對方進一步商榷。當產品要求發(fā)生變更時，要對相關文件進行修改，并將變更的信息及時傳達到有關人員。具體程序見合同控制程序。7 設 計控制 7.1 職責 7.1.1 設計責任人在質量保證工程師的領導下，對鍋爐安裝、改造、維修過程的設計質量控制負責，負責設計質量控

50、制系統(tǒng)工作，并保持系統(tǒng)的有效運行，向質量保證工程師匯報工作。21鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 7.1.2 參與編制（修訂）質量手冊及體系文件。7.1.3 負責編制相關設計質量控制程序文件。7.1.4 參與編制施工組織設計（方案）及相關工藝文件。7.1.5 負責審核設計文件及外來圖樣。7.1.6 負責相關人員的業(yè)務培訓。7.2 設計文件（施工圖樣）管理 我單位無鍋爐設計資質，故對設計文件控制管理，只對外來施工圖樣工藝及安全性進行審核，針對鍋爐安裝、改造、維修的具體設計內容編制的工藝文件。7.3 控制范圍和內容 7.3.1 施工圖樣 7.3.1.1 設計圖樣、技術條件、強度計算

51、書；7.3.1.2 設計修改通知單、工程聯(lián)絡單、材料代用單等。7.3.2 施工圖樣的存檔、更改、發(fā)放 施工圖樣按照文件和資料控制管理要求進行存檔、更改、發(fā)放。7.3.3 施工圖樣的工藝性審圖 在承接鍋爐安裝改造維修任務后，工藝責任工程師組織各專業(yè)責任工程師對設計圖樣應進行會審，會審的內容要包含設計單位資格的有效性、鍋爐類別劃分的正確性、制造安裝（驗收）標準的正確性、以及圖樣零部件尺寸和材料欄中標記的正確性等，會審后應做好工藝審圖記錄。7.3.4 施工圖樣的確認 圖紙審查中的問發(fā)現(xiàn)問題應有處理結果和相應的見證資料，并在圖樣的相應部位進行修改。對完成會審后的圖樣，填寫工藝會審記錄，并由各相關責任人

52、員進行會簽確認。7.4 工藝文件管理 7.4.1 工藝文件內容 7.4.1.1 鍋爐安裝（改造、維修）施工組織設計；施工方案；工藝卡（作業(yè)指導書）；施工措施。7.4.1.2 其他相關工藝文件。7.4.2 工藝文件的編制 7.4.2.1 施工組織設計由專業(yè)責任工程師編制，質保工程師審核，公司總工程師批準。7.4.2.2 施工方案、施工措施和特殊施工措施由專業(yè)責任人員進行編制，專業(yè)責任工程師審核，總工程師批準。22鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 7.4.3 藝文件的存檔、發(fā)放 經審核后的工藝文件按照文件和資料控制管理要求進行存檔、發(fā)放。如審核后的工藝文件需進行必要的更改，執(zhí)行原工

53、藝的編審程序，形成新的工藝文件，并及時將新的工藝文件發(fā)至執(zhí)行的相關部門，同時廢止原工藝文件。8 材料、零部件控制 為使鍋爐安裝.改造.維 修所使用材料得到有效控制，符合相關規(guī)定要求,對材料的驗收、保管、發(fā)放、使用、標識和現(xiàn)場管理等做出規(guī)定,明確相關人員職責，以確保產品制造質量。8.1 職責 8.1.1 在質量保證工程的領導下，負責建立材料質量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質量保證師匯報工作，并對其負責。8.1.2 負責審核材料的規(guī)程、規(guī)范、相關標準、技術要求及工藝要求。8.1.3 審核材料的質量證明文件、材料代用單、委托報告、復驗報告、試驗報告。8.1.4 審核計劃文件的編制。不定期檢查材料的領

54、用。庫房材料的管理，發(fā)現(xiàn)問 8.1.5 材料責任工程師負責材料質量控制系統(tǒng)內各項工作的有效運行及持續(xù)改進。8.2 控制要求8.2.1 顧客提供設備材料部件的控制 8.2.1.1 專業(yè)技術員依據合同條款、施工圖紙、設計變更單、標準、規(guī)范、生產計劃等編制“材料需用量計劃”，經材料責任工程師審核后，提交顧客。8.2.1.2 材料員按批準的“材料需用量計劃”，根據施工生產計劃從顧客處領取材料，并向顧客及時索取材料質量證明文件。8.2.1.3 對顧客提供的材料進行檢驗、標識、貯存、保管、發(fā)放，執(zhí)行材料采購的控制相關規(guī)定。8.2.1.4 顧客提供材料在檢驗時存在質量問題，或保管中發(fā)生變形、遺失，應書面通知

55、顧客進行處理。8.5.2 材料的檢驗、復驗 8.5.2.1 材料的檢驗、復驗原則（1）按照設計要求、規(guī)范、材料標準、技術文件規(guī)定進行驗收。（2）材料的檢驗：由材料檢驗員（必要時應匯同材料責任工程師及有關技術人員、質檢人員、生產廠家代表、業(yè)主等）進行檢驗，材料責任工程師審核。（3）材料的復驗 23鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 1）相關規(guī)程、規(guī)范、標準規(guī)定有復驗要求的；2）用戶提出復驗要求的；3）材料質量不能確定的。8.5.2.2 材料的檢驗、試驗項目（1）質量證明文件的審核 1）質量證明文件應符合標準、規(guī)范規(guī)定的要求，質量證明文件包括：質量證明書、合格證、檢驗和試驗報告等。2

56、）質量證明書應是原件或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人章的有效復印件。3）檢驗員對質量證明文件進行驗證，材料責任師審核。4）對經審核、確認后的質量證明文件編號保存。（2）外觀檢查：按材料標準對材料的外表面操作損傷、加工缺陷、幾何尺寸偏差、數(shù)量、標識（至少包括材料制造標準代號、材料標牌規(guī)格、爐批號、國家安全監(jiān)察機構認可標志、材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志）和包裝等項目進行檢查。（3）理化試驗：按規(guī)定對材料的化學成分、力學性能等進行試驗。（4）無損檢測：按規(guī)定對材料進行無損檢測。8.5.2.3 檢驗、試驗結果的判定及處置（1）質量證明文件、實物外觀檢查、理化試驗和無損檢測（按規(guī)定）全部合格后的材料為驗

57、收合格材料，合格的材料由材料員辦理入庫。（2）對不合格的材料不得入庫。暫存放不合格區(qū)，作退貨處理。8.5.3 材料的標識管理 8.5.3.1 材料標識分為三種狀態(tài)：“合格”、“待驗”、“不合格”。標識形式可采用由標識牌、鋼?。ú荒艽蜾撚〉挠米謽耍?、記錄等。8.5.3.2 材料分割出庫時，必須進行標記移植，誰下料誰移植，材料檢驗員確認。8.5.4 材料的貯存、保管和發(fā)放 8.5.4.1 按布局合理、庫容充足、安全可靠、保證貯存質量等要求規(guī)劃庫房和料場。庫房應安全、采光、通風、清潔，必要時，應采取措施滿足溫度、濕度的要求。料場輔墊平整、具備排水通風的條件，應有防潮、防凍的措施。8.5.4.2 材料

58、均須驗收合格方可由材料員辦理入庫，存放于“合格區(qū)”，保管員記帳。8.5.4.3 設立 “待驗區(qū)”、“不合格區(qū)”，以存放待驗材料和不合格材料。8.5.4.4 材料的貯存和保管（1）庫房內所有材料的擺放均應離墻隔地，均應按類別、規(guī)格、型號、批號、材質、24鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 分別擺放。（2）露天料場內材料存放時應墊高，有防水、有防潮要求的還要防潮加蓋。（3）不銹鋼及有色金屬材料應存放在木材等軟質墊物上，不得與黑色金屬混放。（4）焊接材料應存放在有溫、濕度控制條件的庫房內。（5）應定期對庫存材料的質量狀況進行檢查。8.5.4.5 材料的發(fā)放（1）計劃員根據生產計劃、圖紙

59、、工藝文件、設計及設計變更等簽發(fā)材料出庫憑證。（2）保管員以出庫憑證為依據發(fā)放材料，在出庫單上填寫質量證明文件編號，并做好標識移植，由材料檢驗員確認。8.5.5 材料的現(xiàn)場管理 8.5.5.1 使用單位必須根據施工生產計劃，按每臺鍋爐安裝.改造.維修用材料明細表限額，施工班組憑出庫憑證到庫房領取材料，并用于規(guī)定的產品上，專料專用，不得混用。8.5.5.2 現(xiàn)場的材料必須按要求擺放與保管，使用單位必須按要求妥善保管和正確使用所用材料。8.5.5.3 材料在使用過程中，必須按規(guī)定保留所移植的產品標識和狀態(tài)標識。發(fā)現(xiàn)其不可辨認時，應通知材料檢驗員追溯并重新標識。8.5.5.4 若發(fā)現(xiàn)材料破損、不適用

60、等問題，及時通知供應部門有關責任人員進行處理。8.5.5.5 現(xiàn)場剩余材料經材料檢驗員確認后辦理退庫，退庫材料必須標識清楚。8.5.6 焊接材料的管理 8.5.6.1 焊條一級庫房應有溫度、濕度控制措施，保管員每天記錄庫房溫、濕度。要求焊材貯存條件達到：相對濕度在 60%以下，溫度在 5以上。否則應采取相應措施。8.5.6.2 材料責任師每月應對焊材庫的管理情況檢查不少于一次，檢查當日的焊材溫度，濕度檢查記錄，及庫房整體狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。9 作業(yè)（工藝）控制 為了規(guī)范本公司資質許可范圍內鍋爐安裝改造維修工藝質量控制行為，使其符合相關法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其控制原則、內容、步驟及方法做出

61、規(guī)定，確保工藝質量得到有效控制。9.1 職責 工藝責任工程師在質量保證工程師的領導下，對鍋爐安裝、改造、維修過程的工藝質量控制負責，負責工藝質量控制系統(tǒng)各項工作并保持系統(tǒng)的有效運行、持續(xù)改進和不斷提高，定期向質量保證工程師匯報工作。25鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 9.2 控制（范圍及內容）要求 9.2.1 施工圖樣的存檔、更改、發(fā)放 施工圖樣按照文件和資料控制管理要求進行存檔、更改、發(fā)放。9.2.2 工藝性審圖 工藝責任工程師組織各專業(yè)責任工程師對設計圖樣應進行會審，會審的內容要包含設計單位資格的有效性、設計制造（驗收）標準的正確性、安全性以及圖樣部件尺寸和材料欄中標記的

62、正確性等，會審后應做好工藝審圖記錄。9.2.3 施工圖確認 圖紙審查中發(fā)現(xiàn)問題應有處理結果和相應的見證資料，并在圖樣的相應部位進行修改。完成會審后并由工藝責任工程師進行簽字確認。9.2.4 工藝文件管理 鍋爐安裝（改造、維修）要根據 工程的具體情況編 制工藝文件，工藝 文件的管理要求見作業(yè)（工藝）控制程序。9.2.5 工藝實施 9.2.5 1 施工前由工藝責任師組織進行技術交底，重點講解工藝特點、安全、質量、工期、施工方法以及圖樣和合同規(guī)定的特殊要求，以使施工人員明確所承擔的任務和施工技術質量要求，正確地按照施工圖紙及工藝技術文件要求進行施工生產，確保施工質量和施工安全。9.2.5 2 施工過

63、程中工藝責任人員應控制組裝的幾個主要工序和技術文件規(guī)定的工序之間的相互交叉的特殊要求。9.2.5 3 工藝責任人員應對制造單位提供的產品質量證明書等技術文件的正確性和規(guī)范性，部件的質量及尺寸是否符合要求；并對現(xiàn)場的基礎驗收、支柱的檢查與安裝等施工環(huán)節(jié)加以嚴格控制。9.2.6 工藝紀律檢查 工藝紀律是企業(yè)在產品生產過程中為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產秩序，確保施工工質量和安全生產，而制定的具體約束性執(zhí)行規(guī)定。工藝紀律檢查每月至少進行一次。工藝紀律的檢查工作是由工藝責任工程師主持，組織各專業(yè)責任工程師以及生產負責人一同進行，檢查結果及時做好記錄，并簽字備案。9.2 7 工裝設

64、計 工藝裝備對貫徹工藝規(guī)程，保證施工質量，提高勞動生產率都有著重要的作用。在現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時，應設計、制造或外購。無論是自行設計或外購工藝裝備26鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 都應對其進行生產驗證，工裝驗證是工藝裝備設計質量控制環(huán)節(jié)的要點，只有驗證合格的工藝裝備才允許投入使用。當工藝裝備不能滿足生產及工藝要求時，應及時提出報廢申請，由設備責任工程師進行確認，并報質量保證工程師批準后辦理報廢手續(xù)。10 焊接控制 為保證鍋爐產品的安裝質量，對安裝中的焊工管理、焊接設備管理、焊接材料管理、焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接施工管理、焊縫返修等環(huán)節(jié)進行有效控制，并提出控制要

65、求。10.1 職責 10.1.1 焊接責任工程師負責焊接質量控制系統(tǒng)各項工作的有效運行及持續(xù)改進。10.1.2 焊接工藝員、焊接質量檢驗員、焊材管理員、公司焊接試驗室、公司計量檢測中心、公司機關有關部門履行本手冊的相關規(guī)定職責。10.2 控制要求 10.2.1 焊接人員管理 10.2.1.1 從事鍋爐焊接的焊工，必須按鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則的規(guī)定進行考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間內擔任合格項目范圍內的焊接工作。公司技術質量管理部門必須建立焊工技術檔案。10.2.1.2 焊工培訓、焊工考試、焊工評定、上崗持證管理、焊工業(yè)績考核、焊工檔案管理，按焊接質量控制程序的有關規(guī)定執(zhí)

66、行。10.2.2 焊接材料控制 10.2.2.1 用于鍋 爐受壓元件的焊接材料，應按設計要求或相應標準選用。由焊接責任人編制焊接材料需用量計劃，經項目部焊接責任工程師審核、項目經理或廠長批準后，由材料部門進行采購。10.2.2.2 焊材供應商的選擇按材料控制程序的相關要求執(zhí)行。10.2.2.3 焊材必須具有質量證明書和清晰、牢固的標志。10.2.2.4 當須進行焊材時，由焊 接責任人確定項目，由材料檢驗員委托具有相應資質的檢驗單位進行檢驗。檢驗合格的焊材方可投入使用，不合格的焊材必須做退貨處理。10.2.2.5 項目部必須建立焊材一 級庫和焊材二級庫，并配備相應的驅濕設施和溫濕度測量裝置。10.2.2.6 焊材的接收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放按焊材管理制度執(zhí)行。10.2.3 PQR 和 WPS 控制 10.2.3.1 鍋爐產品施焊前，對受 壓元件之間的對接接頭，受壓元件之間或者受壓元件與27鍋爐安裝（改造、維修）質量保證手冊 版本：第五版 承載的非受壓元件之間連接的要求全焊透的 T 形或角接接頭進行焊接工藝評定。10.2.3.2 鍋爐產品的焊接工藝評 定應符合蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程中“