某玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目建議書

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1、玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造 項(xiàng)目建議書  目錄 一、總 論 1.1 項(xiàng)目概要 …………………………………………………………7 1.1.1項(xiàng)目名稱………………………………………………………7 1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)……………………………………………………7 1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位……………………………………………………7 1.1.4 項(xiàng)目總投資………………………………………………………7 1.1.5項(xiàng)目建設(shè)周期 ……………………………………………………7 1.2 項(xiàng)目提出的背景 ………………………

2、…………………………7 1.2.1 項(xiàng)目提出的基礎(chǔ) ………………………………………………7 1.2.2 企業(yè)基本情況 ……………………………………………..10 1.2.3 研發(fā)能力 ……………………………………………………11 1.2.4 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 ………………………………………………12 二 、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 2.l 產(chǎn)品需求分析 ………………………………………………13 2.1.1 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀………………………………………………13 2.1.2 產(chǎn)品市場需求分析……………………………………

3、……15 2.1.3 國內(nèi)外相關(guān)企業(yè) …………………………………………16 2.2 項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢 ………………………………………………16 2.2.1 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 ………………………………16 2.2.2 企業(yè)競爭優(yōu)勢………………………………………………18 2.3 項(xiàng)目建設(shè)必要性………………………………………………19 2.3.l 提升企業(yè)競爭力……………………………………………19 2.3.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義………………………………20 2.4 產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素

4、及防范措施………………………………21 三 、項(xiàng)目改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 3.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) …………………………………………………22 3.2 土地利用 ……………………………………………………22 3.3 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 …………………………………………………22 3.4 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 ……………………………………………22 3.5 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 ……………………………………………22 3.5.1 項(xiàng)目規(guī)劃 …………………………………………………23 3.5.2 項(xiàng)目布局 …………………………………………………23 3.6 生

5、產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ……………………………………24 3.6.1 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………24 3.6.2 烤花工藝流程 ………………………………………………24 3.7 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………………26 3.7.1 設(shè)計(jì)依據(jù) …………………………………………………26 3.7.2 設(shè)計(jì)原則…………………………………………………26 3.7.3 建筑防火…………………………………………………26 3.7.4 其他………………………………………………………26 3.8 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ………………………………………………

6、26 3.8.1主要工藝設(shè)備方案 ………………………………………..26 3.9 項(xiàng)目帶動(dòng)能力………………………………………………28 3.10 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………………………………………………28 四 、建設(shè)條件 4.1 項(xiàng)目概況及建設(shè)條件 ………………………………………29 4.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 ……………………………………29 4.1.2 交通運(yùn)輸條件 ……………………………………………29 4.1.3 通訊條件 ………………………………………………30 4.1.4 資源狀況 ………………………………………………30 4.1.5 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情

7、況 ……………………………………………32 4.2 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 ………………………………………32 4.2.1 發(fā)達(dá)的釀酒工業(yè) …………………………………………32 4.2.2 良好的政策環(huán)境 …………………………………………32 4.2.3 良好的勞動(dòng)力環(huán)境 ………………………………………33 五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 5.1 項(xiàng)目投資估算方法 ……………………………………………34 5.1.1 土建工程 …………………………………………………34 5.1.2 設(shè)備購置 …………………………………………………34 5.1.3 安裝費(fèi)

8、用 …………………………………………………34 5.1.4 其它附屬工程費(fèi) ……………………………………………34 5.1.5 其他費(fèi)用 …………………………………………………34 5.1.6 基本預(yù)備費(fèi) …………………………………………………34 5.1.7 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) …………………………………………………34 5.2 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 ……………………………………………34 5.2.1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 …………………………………………35 5.3 資金來源與籌措 ………………………………………………35 5.3.l 資金來源 ………………………………………

9、…………35 5.3.2 企業(yè)自籌能力分析 …………………………………………35 5.3.3 流動(dòng)資金分析 ………………………………………………35 六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 6.l 項(xiàng)目實(shí)施期限…………………………………………………37 6.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排……………………………………………37 6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表………………………………………………37 七 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析 7.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)…………………………………………………38 7.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算……………………………38 7.2.l 銷售收入 ………………

10、…………………………………38 7.2.2 銷售稅金及附加……………………………………………39 7.3 總成本及經(jīng)營成本估算………………………………………39 7.3.1 單位成品生產(chǎn)成本估算……………………………………39 7.3.2 項(xiàng)目總成本估算……………………………………………39 7.3.3 經(jīng)營成本估算………………………………………………40 7.4 財(cái)務(wù)效益分析 …………………………………………………41 7.4.1 盈利能力分析………………………………………………41 7.5 不確定性分析 …………………………………………………41 7.5.1 盈虧平衡分析

11、 ………………………………………………41 7.5.2 敏感性分析 …………………………………………………42 7.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ………………………………………………42 7.7 項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析……………………………………42 7.7.l 社會(huì)就業(yè)評價(jià) ………………………………………………42 7.7.2 地方財(cái)政增收評價(jià)…………………………………………43 7.7.3 有利于做強(qiáng)、做大企業(yè)……………………………………43 7.8 其他社會(huì)評價(jià)…………………………………………………43 八 、 節(jié)能篇 8.1 節(jié)能技術(shù)及措施 ……………………………

12、……………44 8.1.1 減少窯體散熱.………………………………………..44 8.1.2 技術(shù)的創(chuàng)新與主要技術(shù)特點(diǎn)………………………….45 8.2 節(jié)能效果 …………………………………………………46 九、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 9.1 企業(yè)組織………………………………………………….47 9.2 工作制度…………………………………………………..48 9.3 項(xiàng)目建設(shè)階段管理方案………………………………….50 9.4 勞動(dòng)定員及素質(zhì)要求……………………………………50 十、 結(jié) 論 10.1 研究結(jié)論 ……………………………………………

13、……52 10.2 結(jié)論 ………………………………………………………53 一 、 總 論 1.1 項(xiàng)目概要 1.1.1 項(xiàng)目名稱: 1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì): 技術(shù)改造 1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位: 法人代表 : **** 企業(yè)類型: 有限責(zé)任公司 1.1.4 項(xiàng)目總投資: 1.1.5項(xiàng)目建設(shè)周期: 1.2 項(xiàng)目提出的背景 1.2.1 項(xiàng)目提出的基礎(chǔ) 為貫徹落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社

14、會(huì)的要求，針對項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行改造。 近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國家統(tǒng)計(jì)局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示：2002年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為644萬噸，比1998年的566萬噸增長了14％，平均年增長率為3.5%。 由于玻璃機(jī)械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品

15、質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。更由于近幾年先進(jìn)的成型設(shè)備、檢測設(shè)備等改造技術(shù)日益成熟，有力地推動(dòng)了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2002年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：出口總額 8.93億美元，比2001年同期增長34.76%；進(jìn)口總額7.34億美元，比2001 年同期增長79.70%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。此項(xiàng)目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒1

16、7余萬噸需用玻瓶3.4 億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項(xiàng)目區(qū)年所購的酒瓶達(dá)2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0, 國際、國內(nèi)市場對酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省內(nèi)五糧液集團(tuán)等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場的需求，市場缺口達(dá)37.7%。那么，如何抓住機(jī)遇，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競爭力, 是作為****市玻璃生產(chǎn)龍頭企業(yè)的********玻璃制品有限公

17、司當(dāng)務(wù)之急。 提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限 公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目

18、業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的需要。玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺灣華夏玻璃公司分別收購和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等。 1.2.2 企業(yè)基本情況 ********玻璃制品有限公司于2001年正式成立，通

19、過多次技術(shù)革新，在變化萬千的市場經(jīng)濟(jì)中成長壯大起來，而今成為一家產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明的有限責(zé)任公司。 企業(yè)現(xiàn)有職工800人，有高、中級專業(yè)技術(shù)人員42人，其中碩士l人，大學(xué)以上學(xué)歷175人，有專職研發(fā)人員11人，工程師5人。企業(yè)產(chǎn)品主要有高檔水晶料、精質(zhì)料、高白料等多種料瓶。********玻璃制品有限公司是****玻璃包裝制品的代表企業(yè)，被評為****市十強(qiáng)企業(yè)之一、稅務(wù)納稅大戶。 企業(yè)奉行“誠信立業(yè)”的宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行業(yè)中建立了良好的信譽(yù)。多年深受宜賓五糧液集團(tuán)公司，****老窖股份有限公司，四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)秀供

20、應(yīng)商。產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在酒業(yè)市場中具有較高的聲譽(yù)。 企業(yè)現(xiàn)有人力資源部、新產(chǎn)品開發(fā)部、市場營銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、能源管理辦公室、供運(yùn)部、公司辦公室等九個(gè)部門。部門分工細(xì)致，責(zé)任明確。公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《一般納稅人管理制度》，公司總部和各部門、科室均建有崗位目標(biāo)責(zé)任制和明確的職責(zé)分工。公司建有完善《日常工作制度》、《門衛(wèi)制度》、《技術(shù)保密制度》、《出入庫及保管制度》、《質(zhì)量管理制度》、《市場營銷及客戶信息反饋制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等，并有針對性地建立了一些專門制度，兼職及顧問業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎(jiǎng)勵(lì)辦法等。這些獎(jiǎng)勵(lì)辦法使公司員工積極為公司工作，特別

21、是中高層管理、技術(shù)人員，更是成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)的整體。從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。 公司信奉質(zhì)量就是企業(yè)生命的信念。公司成立了質(zhì)檢部，各班組有質(zhì)量管理員和事后質(zhì)量監(jiān)督員，并明確了質(zhì)管人員的權(quán)力和義務(wù)，質(zhì)管員對質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部部長對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他人無權(quán)干涉質(zhì)管人員的工作，從而保障了質(zhì)量管理的權(quán)威性。公司建立了技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、工作流程（規(guī)程）及標(biāo)準(zhǔn)，全部生產(chǎn)產(chǎn)品都嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)監(jiān)督部門標(biāo)準(zhǔn)制作，工作（操作）人員嚴(yán)格照章操作（運(yùn)作），從而保證了工作（生產(chǎn)）質(zhì)量。公司還制定了《質(zhì)量管理員工作制度》、《產(chǎn)品抽樣制度》，《客戶回訪制度》、《質(zhì)量否決制度》

22、、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度等。由于質(zhì)量管量體系健全，制度完善，執(zhí)行有力，客戶反應(yīng)良好，重未發(fā)生過重大質(zhì)量投訴事件。本公司于2004 年4月份通過“GB-IS09001:2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”。公司的銀行信用等級為AA級；被龍馬潭國家稅務(wù)局評為“A級信用企業(yè)”。多次被****質(zhì)監(jiān)局、****市工商局評為“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”、“產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)”、“守合同、重信用企業(yè)”，被****市光彩事業(yè)工作委員會(huì)評為再就業(yè)工程先進(jìn)單位等。 1.2.3 研發(fā)能力 企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯，有雄厚產(chǎn)品開發(fā)能力。有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中、高級技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，工程師5人。他們

23、長期從事熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，曾多次榮獲輕工部“四川省科技進(jìn)步獎(jiǎng)”，公司長期與上海硅酸鹽研究所進(jìn)行技術(shù)合作，在對熔窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有較大的技術(shù)優(yōu)勢。 1.2.4 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7756萬元，實(shí)現(xiàn)利稅830萬元，公司資產(chǎn)總額5835萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 59%，資產(chǎn)狀況良好。 二 、 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 2.l 產(chǎn)品需求分析 2.1.1 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 隨著我國加入WTO，中國已經(jīng)成為世界各國投資的熱點(diǎn)。同時(shí)，世界加工制造業(yè)的重心已向中國轉(zhuǎn)移，為貫徹落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)

24、展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，針對項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行改造。 產(chǎn)品包裝就是價(jià)格因素以外的一種非價(jià)格競爭策略之一，在現(xiàn)代營銷活動(dòng)中的地位和作用越來越令人矚目。世界上最大的化學(xué)公司——杜邦公司的營銷人員經(jīng)過周密的市場調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)了著名的杜邦定律。即63%的消費(fèi)者是根據(jù)商品的包裝和裝潢進(jìn)行商品決策的。包裝是商品的臉面和衣著，它作為商品的“第一

25、印象”進(jìn)入消費(fèi)者的眼簾，撞擊著消費(fèi)者購買與否的心理天平。 包裝將來有七大發(fā)展主題，其中包括:注重感覺，加強(qiáng)市場促銷和吸引力；更注重實(shí)用性和安全性，容易搬運(yùn)，方便流通；提高運(yùn)輸工作的效率，降低運(yùn)輸成本，使產(chǎn)品總價(jià)有所下降；優(yōu)化成本；環(huán)境保護(hù)，使包裝產(chǎn)品對環(huán)境的危害盡可能的小等等。 我國包裝工業(yè)二十多年來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18％的年增長率迅速發(fā)展，一舉從20世紀(jì)80年代初國民經(jīng)濟(jì)40個(gè)主要行業(yè)的最后一位，躍升到現(xiàn)在的第15位，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2006年，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到6000億元，同比增長22.4%。包裝工業(yè)的總產(chǎn)值在社會(huì)總產(chǎn)值中的比例已由80年代

26、初的0.4%上升到2006年的2.3%?；灸軌驖M足全年6700多億元人民幣的國內(nèi)消費(fèi)品零售總額和7600多億美元的出口商品的配套服務(wù)，為保護(hù)商品、保證安全、促進(jìn)銷售、方便運(yùn)輸和物流及提升商品的市場競爭力作出了重要貢獻(xiàn)。近年來，通過全行業(yè)的共同努力，企業(yè)科技創(chuàng)新能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力也不斷增強(qiáng)，包裝產(chǎn)品的品種進(jìn)一步增加，質(zhì)量明顯提高，行業(yè)發(fā)展的勢頭越來越好。 近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國家統(tǒng)計(jì)局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計(jì)

27、資料顯示：2008年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為2615萬噸，比2004年的2164萬噸增長了20.8％，平均年增長率為5.2%。 由于玻璃機(jī)械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。更由于近幾年先進(jìn)的成型設(shè)備、檢測設(shè)備等改造技術(shù)日益成熟，有力地推動(dòng)了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：出口總額 13.93億美元，比2003年同期增長34.76%；進(jìn)口總額11.34億美元，比2003 年同期增長59.70%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包

28、裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。 2.1.2 產(chǎn)品市場需求分析 此項(xiàng)目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4 億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項(xiàng)目區(qū)年所購的酒瓶達(dá)2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0, 國際、國內(nèi)市場對酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省內(nèi)五糧液集團(tuán)等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約600

29、00噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場的需求，市場缺口達(dá)37.7%。那么，如何抓住機(jī)遇，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競爭力, 是作為****市玻璃生產(chǎn)代表企業(yè)的********玻璃制品有限公司當(dāng)務(wù)之急。 提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限 公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提

30、高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的需要。 2.1.3 國內(nèi)外相關(guān)企業(yè) 玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻

31、璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺灣華夏玻璃公司分別收購和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等等。 2.2 項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢 2.2.1 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 1 、技術(shù)優(yōu)勢 成本和產(chǎn)品品質(zhì)的競爭是企業(yè)競爭的兩大重要因素，擁有成本和品質(zhì)優(yōu)勢是未來包裝生產(chǎn)企業(yè)成敗的關(guān)鍵。 項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中高級技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，高級工程師5人。他們長期從熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，多次獲輕工部頒發(fā)的“四川省科技進(jìn)步獎(jiǎng)”，業(yè)主長期與上海硅酸鹽

32、研究所進(jìn)行技術(shù)合作，在對窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有創(chuàng)新消化吸收的能力。 2 、 工藝優(yōu)勢 窯爐結(jié)構(gòu)及工藝采用的是德國先進(jìn)技術(shù)，烤花生產(chǎn)線采用的是德國塞德克玻陶顏料有限公司提供的烤花技術(shù)。該技改工程項(xiàng)目窯爐結(jié)構(gòu)工藝是目前國家推行的日用玻璃行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。 3 、 管理優(yōu)勢 業(yè)主有著規(guī)范的管理體系，有健全的管理制度，有熟練的生產(chǎn)操作工人和行之有效的生產(chǎn)操作程序。確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。由于設(shè)備充分利用了現(xiàn)代自動(dòng)化技術(shù)，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，使勞動(dòng)生產(chǎn)率有極大的提高?！? 其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在： 　　●年輕的管理團(tuán)隊(duì)，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)具有凝聚力） 　　●處在

33、發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負(fù)擔(dān)和包袱，輕裝上陣，同時(shí)擁有成熟技術(shù)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員 　　●產(chǎn)品質(zhì)量高，具有競爭力的性價(jià)比 　　●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大 　　當(dāng)然，也存在一些劣勢，主要是： 　　●部門間協(xié)調(diào)和合作需要進(jìn)一步加強(qiáng) 　　●企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴(kuò)大 　 4 、 原料優(yōu)勢 本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02, 純堿 Ca2C03, 三氧化二鋁 A1203等在省內(nèi)均可購得。且項(xiàng)目區(qū)是石英砂的富產(chǎn)區(qū)。 2.2.2 企業(yè)競爭優(yōu)勢 1 、規(guī)模優(yōu)勢 ********玻璃制品有限公司現(xiàn)有窯爐生產(chǎn)線2條，年為各種酒類企業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的玻璃酒瓶35000萬噸，該項(xiàng)目建設(shè)

34、完成后，將使企業(yè)的總產(chǎn)量增加1500噸。 2、 市場優(yōu)勢 項(xiàng)目業(yè)主奉行“誠信立業(yè)”宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行中建立了良好的信譽(yù)。多年來深受宜賓五糧液集團(tuán)公司、****老窖股份有限公司、四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)有較高的知名度。該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售已經(jīng)形成了成熟完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道。 其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在： 　●潛在的市場容量會(huì)增大，擁有巨大的發(fā)展空間 　　●具有對其它品類的延伸空間 　　●在外貿(mào)方面具有的后發(fā)優(yōu)勢 　　其威脅主要體現(xiàn)在： 　　●來自國內(nèi)同行的競爭 ●來自國際的競爭 2

35、.3 項(xiàng)目建設(shè)必要性 2.3.l 提升企業(yè)競爭力 由于項(xiàng)目業(yè)主現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)己相對落后，生產(chǎn)場地己不能適應(yīng)市場變遷、企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，使企業(yè)能夠更新裝備、讓產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行技術(shù)改造。 1、 由于原窯爐結(jié)構(gòu)簡單，用材低劣，不利全保溫，熱利用率低，一方面燃燒不充分，能耗高，對環(huán)境造成污染，另一方面原窯爐熱量不易采取自控，熔化溫度低，熔化高檔玻璃污染大，玻璃液質(zhì)量不高。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動(dòng)控制，熔化爐結(jié)構(gòu)新穎，是國家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進(jìn)技術(shù)，并對玻璃液污染小、質(zhì)量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過生產(chǎn)燃燒、

36、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)控制。 2 、 通過應(yīng)用已成功開發(fā)的熔窯爐自動(dòng)控溫先進(jìn)技術(shù)和采用真空成型先進(jìn)工藝，能提高產(chǎn)品檔次，適應(yīng)市場對高端產(chǎn)品的需求，同時(shí)更提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。 3、 更新生產(chǎn)設(shè)備，能夠提高產(chǎn)品產(chǎn)量。項(xiàng)目建設(shè)完成后年可新增玻瓶產(chǎn)量1500噸，能夠生產(chǎn)更多不同檔次的品種，更能夠贏得客戶和市場，從而取得更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，同時(shí)降低企業(yè)固定費(fèi)用的開支。 4 、 充分利用現(xiàn)有的市場銷售渠道和己拓展的市場空間，合理配置資源。擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋面和市場占有率，提高企業(yè)聲譽(yù)和知名度。 2.3.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義 1、 加快本行業(yè)的技術(shù)步伐調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目的建設(shè)，會(huì)推動(dòng)

37、玻璃機(jī)械設(shè)備水平、模具、耐材行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，項(xiàng)目改造、新建了一批節(jié)能型、環(huán)保型玻璃窯爐，有力地推動(dòng)了玻璃熔化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。由于技術(shù)的改進(jìn)，使得產(chǎn)品附加值得到提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了大力的調(diào)整，并使企業(yè)得到較好收益。 2、 增強(qiáng)企業(yè)再生能力 玻璃容器行業(yè)是一個(gè)比較艱苦的行業(yè)，勞動(dòng)強(qiáng)度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。很多同業(yè)不愿投入資金進(jìn)行技術(shù)改造，使得企業(yè)缺乏競爭力。但業(yè)主通過技術(shù)改造投入，使企業(yè)在技術(shù)裝備、產(chǎn)品檔次等方面處于國內(nèi)先進(jìn)水平，使企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，增強(qiáng)了企業(yè)的再生能力。 3 加大項(xiàng)目區(qū)資源開發(fā)力度 項(xiàng)目區(qū)是個(gè)能源和礦產(chǎn)資源都較為豐富的地區(qū)，但是，由于各種客觀原

38、因，對于該地的礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度不是很深，小規(guī)模的開發(fā)只能是無度的破壞，該項(xiàng)目的建成，對項(xiàng)目區(qū)的石英砂、天然氣、白云巖、方解石等的深度開發(fā)有著很好的保護(hù)意義。 2.4 產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施 由于高檔水晶料酒瓶產(chǎn)品供不應(yīng)求，特別是春、冬季節(jié)。企業(yè)更新裝備后，采用最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，酒瓶產(chǎn)品會(huì)更加受歡迎，產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)主要是生產(chǎn)技術(shù)隨著時(shí)間的推移，社會(huì)的進(jìn)步，進(jìn)一步更新?lián)Q代。目前該產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)主要是產(chǎn)品質(zhì)量，廠家所需的產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)工藝（如打磨、拋光、烤花、礞砂、刻花、雕花等）、瓶型等是需求廠家提供，生產(chǎn)廠家按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同只負(fù)責(zé)生產(chǎn)與供給，所以生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)產(chǎn)品市場唯一風(fēng)

39、險(xiǎn)。 防范該風(fēng)險(xiǎn)的措施：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力；三是做好市場調(diào)查研究，做好市場新的需求預(yù)測；四是不斷地對企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應(yīng)市場需要；五是進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強(qiáng)企業(yè)誠信建設(shè)，把“****玻璃”品牌打造成知名品牌。 三 、 項(xiàng)目實(shí)施方案 3.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)地點(diǎn)：四川省****市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn) 3.2 土地利用 項(xiàng)目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達(dá)到場地資源合理利用。 3.3 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 建設(shè)改造節(jié)能窯爐一座，年新增

40、產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶3000噸。 3.4 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 3.4.1 通過節(jié)能技術(shù)改造一座玻璃窯爐、一座退火窯。 3.4.2 配套烤花爐生產(chǎn)線二條。 3.4.3 改造半自動(dòng)制瓶設(shè)備為機(jī)電一體化的行列式制瓶機(jī)等。 3.5 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目借助公司技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以其有著很好銷路的酒類玻璃包裝瓶為導(dǎo)向，依托德國賽德克玻陶顏料有限公司烤花技術(shù)等的綜合技術(shù)實(shí)力，加快發(fā)展公司在玻璃包裝制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售優(yōu)勢，以滿足市場的不同需求，實(shí)現(xiàn)在包裝市場上的加工、生產(chǎn)的配套服務(wù)，進(jìn)而促進(jìn)我國包裝產(chǎn)業(yè)的健康有序、快速發(fā)展。達(dá)到公司增益、增加就業(yè)、造福社會(huì)的根本目的。 3

41、.5.1 項(xiàng)目規(guī)劃 工廠車間布置除滿足工藝要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的打磨間、物料庫房、動(dòng)力車間等。 購置必要的技改生產(chǎn)改造設(shè)備，加強(qiáng)配電房建設(shè)等配套設(shè)施。 3.5.2 項(xiàng)目布局 廠區(qū)規(guī)劃與建設(shè)嚴(yán)格按各項(xiàng)要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，總體布局符合國家規(guī)范，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范及其它安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)規(guī)定。功能分區(qū)明確，布局合理，有利生產(chǎn)管理，方便職工生活；對場內(nèi)環(huán)境進(jìn)行美化，輔設(shè)大面積草坪、廣場磚，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的優(yōu)美環(huán)境。車間布置除符合生產(chǎn)工藝的要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的成品庫房、物料庫房、動(dòng)力車間等。 布置原則 ①布置要符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范規(guī)定的

42、要求； ②妥善處理近期建設(shè)和遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系，合理規(guī)劃； ③滿足工藝流程，力求管線最短、運(yùn)輸方便。 ④根據(jù)工廠生產(chǎn)的使用要求，結(jié)合場地的條件和交通運(yùn)輸、動(dòng)力 供應(yīng)、水源等狀況，因地制宜布置車間建筑物及各種設(shè)施，力求總平面緊湊、節(jié)約用地。 ⑤搞好廠區(qū)綠化，改善和創(chuàng)造人工空間環(huán)境，凈化廠區(qū)空氣，美化工廠環(huán)境。 ⑥車間廠房建筑的設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求使其具有實(shí)用價(jià)值和美學(xué)價(jià)值。 工廠組成 技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。生產(chǎn)車間及其配套設(shè)施的布置考慮廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的布局、相互協(xié)調(diào)。 3.6

43、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 3.6.1 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和品名 項(xiàng)目 指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn) QB/T3562－1999500ml冠形瓶口白酒瓶 冠形瓶口 0.02mm GB4545－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測方法 內(nèi)壓力 4級以內(nèi) GB4546－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測方法 內(nèi)壓力 ≧0.49Mpa GB4547－84玻璃瓶罐耐熱急變實(shí)驗(yàn)方法 冷熱急變 >35 GB4548－84玻璃瓶罐耐稀酸侵蝕實(shí)驗(yàn)方法 耐稀酸 HC3HUO HCD GB/T3729－1999玻璃容器冠形瓶口尺寸 瓶口尺寸 0.02 GB/T8452－1987玻璃容器,玻璃瓶垂直偏差

44、實(shí)驗(yàn)方法 垂直偏差 3mm GB2828－87逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表 抽樣檢查 達(dá)到99.50% 自訂指標(biāo)：料重、容量 3.6.2 玻璃生產(chǎn)制造工藝流程圖。 3.7 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 3.7.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、規(guī)程 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16－97 抗震設(shè)防烈度：小于六度。 場地類別二類 3.7.2 設(shè)計(jì)原則 （1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀大方。 （2）各類建筑必須滿足其使用功能的要求。 應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： 易燃、易爆場所應(yīng)符合防火、防爆規(guī)范的要求； 具

45、有低溫、高溫特殊使用功能要求的場所應(yīng)采取保溫、防潮措施。 （3）特別注意潮濕地區(qū)的特殊性 , 建筑設(shè)計(jì)作相應(yīng)處理。 3.7.3 建筑防火 柱耐火極限不低于2小時(shí)，鋼梁耐火極限不低于l小時(shí)。 3.7.4 其他 落水管為 PVC，D=l00mm 邊溝 D=300mm3.4 3.8 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 3.8.1 主要工藝設(shè)備方案 項(xiàng)目工藝設(shè)備選型以能保證產(chǎn)品質(zhì)量和符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求為前提，主要設(shè)備采用先進(jìn)設(shè)備，本著經(jīng)濟(jì)合理，運(yùn)行可靠，高效節(jié)能，操作維修方便的原則選擇工藝設(shè)備。 主要工藝設(shè)備清單見表 3－2、3－3 表 3-2 新增主要設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量

46、 單位 1 新增主要設(shè)備 1．1 制瓶生產(chǎn)線 1 條 1．2 烤花爐生產(chǎn)線 2 條 2 改造設(shè)備 2．1 改造窯爐 1 座 2．2 天然氣退火爐 2 臺 3 動(dòng)力設(shè)備 3．1 供電系統(tǒng) 1 套 4 附屬設(shè)備 4．1 檢測設(shè)備 2 套 4．2 消防設(shè)備 5 套 4．3 辦公設(shè)備 5 套 4．4 叉車 2 輛 表3－3主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 1 窯爐 1 座 2 電動(dòng)葫蘆 2 臺 3 供料機(jī) 3 臺 4 行列

47、機(jī) 2 臺 5 空壓機(jī) 3 臺 6 不銹鋼網(wǎng)寬 950 米 7 噴砂機(jī) 1 臺 8 烤花爐 2 臺 9 電子汽車衡 1 臺 10 控制系統(tǒng) 1 套 3.9 項(xiàng)目帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成后新玻瓶產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶產(chǎn)量3000噸，增加就業(yè)人數(shù)：50人。 3.10 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表3－4） 表3－4 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱（達(dá)產(chǎn)年） 單位 指標(biāo) 備注 1 產(chǎn)量 噸 1500 1.1 玻瓶 噸 1500 1.1.1 烤花瓶 噸 3000 2 產(chǎn)品銷售收入 萬元 5000

48、 3 總成本 萬元 4500 4 稅金 萬元 550 5 利潤 萬元 500 6 投資利稅率 ％ 36.6 7 投資利潤率 ％ 33.3 8 內(nèi)部收益率 稅前 ％ 33.3 稅后 ％ 25 9 投資回收期 稅前 年 3 稅后 年 4 四 、建設(shè)條件 4.1 項(xiàng)目概況及建設(shè)條件 4.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目區(qū)位于四川省東南部，川、渝、黔、滇結(jié)合部。地處東經(jīng)10508 41－106028，北緯2739－2920, 東西寬 181.84

49、千米，南北長 121.64千米，幅員面積11242.9平方公里。東鄰重慶、貴州、南界貴州、云南、西連宜賓、自貢，北接內(nèi)江、重慶。公司所在地****市轄江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣。 4.1.2 交通運(yùn)輸條件 項(xiàng)目區(qū)已形成以長江黃金水道為主體，瀘（州）?。ú?、瀘（州）合（江）、瀘（州）永（川）、瀘（州）宜（賓）和 321 線國道、省道公路為骨架、南北運(yùn)輸以鐵路和321線國道、省道為主軸，東西運(yùn)輸以長江干流和瀘永、瀘宜公路為主動(dòng)脈的集公路、鐵路、水運(yùn)、航空、管道聯(lián)合運(yùn)輸?shù)牧Ⅲw交通體系。 321線國、省道和瀘合、瀘永公路建成水泥路面。西南地區(qū)出海南通道瀘（州）隆（昌

50、）段高速公路己經(jīng)通車；納（溪）敘（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津）公路改造并向前延伸。自1992年12月瀘縣宏運(yùn)總公司首開四川省超長線客運(yùn)以來，高檔臥鋪客車通達(dá)中山、廣州、廈門、北海等城市。 ?。úo（州）鐵路連接成渝鐵路，貨運(yùn)直達(dá)國內(nèi)各地。****港為四川省最大河港，金雞渡碼頭實(shí)現(xiàn)綜合性機(jī)械化。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。發(fā)揮長江黃金水道的作用，****客貨輪運(yùn)輸上達(dá)樂山、下通上海。****港集裝箱多用途碼頭建成運(yùn)營。****機(jī)場開通****至北京、上海、深圳、廣州、?？?、昆明、貴陽、成都、重慶、北海的民航客運(yùn)直達(dá)航班。 4.1.3 通訊條件 項(xiàng)目區(qū)通訊

51、設(shè)施建設(shè)較快，通訊覆蓋全市。固定電話網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)具備了先進(jìn)性、可靠性、統(tǒng)一性，能提供綜合業(yè)務(wù)覆蓋全項(xiàng)目區(qū)各個(gè)村的網(wǎng)絡(luò)，己實(shí)現(xiàn)了村村通電話。市到各縣區(qū)實(shí)現(xiàn)傳輸數(shù)字化。全省SDH光環(huán)****節(jié)點(diǎn)開通，提供了大容量、高速度的傳輸通道；****本地網(wǎng)內(nèi)2.5GB/S光環(huán)路工程也投入運(yùn)行。移運(yùn)通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。 項(xiàng)目區(qū)數(shù)據(jù)通信能力更是走在四川省前列，現(xiàn)有分組交換網(wǎng)端口 271個(gè)，NND端口624個(gè)，均開通到縣。被譽(yù)為“信息時(shí)代巨人”的國際互聯(lián)網(wǎng)在項(xiàng)目區(qū)取得了飛速的發(fā)展，項(xiàng)目區(qū)的通信高速信息平臺，形成一個(gè)通信容量大、技術(shù)層次高、業(yè)務(wù)種類多的現(xiàn)代化通信網(wǎng)。 4.1.4 資源狀況

52、 1．無煙煤 項(xiàng)目區(qū)無煙煤主要分布在瀘縣，屬永榮煤田的一部分。分為古佛山含煤帶（石橋壩井田、狐貍坡井田、牛灘井田、桐興勘探區(qū)、桐子林勘探區(qū)、五尖山勘探區(qū)、龍?zhí)端驴碧絽^(qū)、雙河勘探區(qū) )，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），楊梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。含煤層為三迭系上統(tǒng)須家河組，煤層多且薄，一般厚度0.1－0.6 米，探明、預(yù)測儲(chǔ)量1.3億噸，煤質(zhì)灰分一般16－40%，發(fā)熱量17.5－24.3Mj/kg。煤的牌號為 I 、II號氣肥煤，現(xiàn)年開采量為110－120萬噸。 2．天然氣 項(xiàng)目區(qū)己探明儲(chǔ)量300多億立方米，占川南天然氣探明含量的 1/2 以上，占四川省的15%。 項(xiàng)目區(qū)

53、的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢，能滿足項(xiàng)目區(qū)工業(yè)、民用對天然氣的需求。 3．白云巖 項(xiàng)目區(qū)白云巖出露面積廣、厚度大、質(zhì)量好。項(xiàng)目區(qū)委山白云巖，分下、中、上三個(gè)礦層，分別厚41.98 米、57.31米、73.72 米、礦體總厚382.03米。礦體呈層狀，沿走向穩(wěn)定。酸不溶物1.08－5.88 , 除下中層個(gè)別礦點(diǎn) Si02 含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級工業(yè)要求。因地質(zhì)工程程度不夠，末作儲(chǔ)量計(jì)算，僅一個(gè)礦點(diǎn)檢查，地質(zhì)含量1.3億噸，白云巖廣泛用于熔劑，耐火材料，玻璃原料，提煉金屬鎂及制作含續(xù)水泥，鈣鎂磷

54、肥，目前已零星開發(fā)利用。 4．石英砂 項(xiàng)目區(qū)境內(nèi)各縣區(qū)均有石英砂，且都是特大型礦床。 項(xiàng)目區(qū)天興石英砂礦，產(chǎn)于三迭系須家河組。地表出露長約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。層位穩(wěn)定，厚度數(shù)米至數(shù)十米。大部分石英砂質(zhì)量達(dá)3－2級品位，部分達(dá)1級品位。獲地質(zhì)儲(chǔ)量3.6億噸。項(xiàng)目區(qū)天池石英砂礦，產(chǎn)于侏羅系下統(tǒng)珍珠沖組和上統(tǒng)須家河組。地表出露長20公里，寬0.5－1公里，面積約20平方公里。礦體厚度40－57米。獲地質(zhì)儲(chǔ)量4.4億量。 4.1.5 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 項(xiàng)目區(qū)幅員面積12243余平方公里，人口468.06萬，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人。2003年，全市國民生產(chǎn)總值（GD

55、P）實(shí)現(xiàn)225.1億元 , 第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)52.04億元；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)值85.2億元；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)值79.16億元。 4.2 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 4.2.1 發(fā)達(dá)的釀酒工業(yè) 項(xiàng)目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國家名酒“****老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。是國家名優(yōu)酒生產(chǎn)基地，舉世聞名的酒城――****。現(xiàn)已發(fā)展成為以****老窖股份有限公司、古藺郎酒廠為骨干維系的國家級、省級飲料酒釀造業(yè)綜合體系?，F(xiàn)己榮獲國家和部、省級優(yōu)質(zhì)酒稱號的產(chǎn)品有200多個(gè)，且暢銷全國各地，遠(yuǎn)銷世界40多個(gè)國家和地區(qū)，在全國和長江沿岸城市及四川都占有十分重要的優(yōu)勢地位。在四川的6個(gè)國家名酒中，****占有2個(gè)，即“*

56、***特曲酒”和“古藺郎酒”。****又是全國同時(shí)擁有兩個(gè)國家名酒的三個(gè)地區(qū)之一。 這為該項(xiàng)目的產(chǎn)品消化提供較大的市場。 4.2.2 良好的政策環(huán)境 自2007年開始，項(xiàng)目區(qū)政府針對企業(yè)治亂減負(fù)工作主要圍繞以下“四項(xiàng)重點(diǎn)”開展：（1）治理向機(jī)動(dòng)車輛亂收費(fèi)，整頓道路站點(diǎn)工作。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動(dòng)。（3）抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和非公有制企業(yè)治亂減負(fù)工作。（4）針對企業(yè)反映強(qiáng)烈的問題開展專項(xiàng)治理。 這些，都為企業(yè)的良好運(yùn)行創(chuàng)造出了一個(gè)很好的社會(huì)環(huán)境。 4.2.3 良好的勞動(dòng)力環(huán)境 項(xiàng)目區(qū)人口468.06萬人，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人，全市可供選擇的勞

57、動(dòng)力達(dá)80萬多人，勞動(dòng)力資源十分充裕。這些對本項(xiàng)目的實(shí)施有很大的優(yōu)勢。 五、項(xiàng)目總投資估算和資金籌措 5.1 項(xiàng)目投資估算方法 投資估算依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》對可行性研究報(bào)告編制方法的要求，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編制。 5.1.1 土建工程：按2000年《四川省建筑工程計(jì)價(jià)定額》（SGDl-2000）、《四川省裝飾工程計(jì)價(jià)定額》（SGD2-2000）和《四川省建筑工程費(fèi)用定額》（SGD7-2000）的規(guī)定估算。 5.1.2 設(shè)

58、備購置：采用現(xiàn)行市場價(jià)格和生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)。 5.1.3 安裝費(fèi)用按設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)。 5.1.4 其它附屬工程費(fèi)：按現(xiàn)行市場價(jià)格結(jié)合實(shí)際情況估算。 5.1.5 其他費(fèi)用 （l）無形資產(chǎn)：包括科技措施投資。 （2）開辦費(fèi)：包括項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、市場調(diào)查等前期工作費(fèi)、前期預(yù)備費(fèi)。 5.1.6 基本預(yù)備費(fèi)：按土建工程投資和設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)。 5.1.7 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 5.2 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 5.2.1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資額1500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬元。 1． 設(shè)備投資及構(gòu)成 主要設(shè)備投資額1340萬元 其中：主要設(shè)

59、備990萬元 制瓶設(shè)備210萬元 附屬設(shè)備140萬元 2．其他固定資產(chǎn)投資160萬元 其中：無形資產(chǎn)投資10萬元 基本預(yù)備費(fèi)投資50萬元 安裝工程費(fèi)投資90萬元 開辦費(fèi)投資10萬元 5.3 資金來源與籌措 5.3.l 資金來源 項(xiàng)目總投資1500萬元 企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。 5.3.2 企業(yè)自籌能力分析 該企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7756萬元，實(shí)現(xiàn)利稅830萬元，年末累計(jì)未分配利潤512萬元，資本公積1662萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元有保障，銀行貸款500萬元已落實(shí)。 5.3.3 流動(dòng)資金分析 項(xiàng)目建成后，總需流動(dòng)資金3

60、00萬元，按照流動(dòng)資金短期貸款向相關(guān)銀行借貸，歷年所產(chǎn)生的利息計(jì)入項(xiàng)目計(jì)算成本中，至項(xiàng)目計(jì)算期完，予以一次性償還。 六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 6.l 項(xiàng)目實(shí)施期限 本項(xiàng)目建設(shè)期為8個(gè)月，2010年5月－2010年12月 6.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2010年5月－6月，項(xiàng)目前期工作； 2010年7月－2010年8月，材料設(shè)備采購； 2010年9月－2010年10月，窯爐改造、設(shè)備安裝； 2010年11月－2010年11月，人員培訓(xùn)； 2010年12月－2010年12月，設(shè)備調(diào)試及試產(chǎn)。 6.

61、3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度實(shí)施表 2010年 2010年 2010年 2010年 2010年 5-6 7-8 9-10 11 12 項(xiàng)目前期工作 ★★ 材料設(shè)備采購 ★★ 窯爐改造、設(shè)備安裝 ★★ 人員培訓(xùn) ★ 調(diào)度及試產(chǎn) ★ 七 、 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析及評價(jià) 7.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 該項(xiàng)目工藝成熟，技術(shù)可靠，且經(jīng)過項(xiàng)目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較為成熟的管理經(jīng)驗(yàn)。實(shí)施該項(xiàng)目有利于節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，有利于促進(jìn)地區(qū)包裝行業(yè)的發(fā)展

62、，有利于科技成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用，有利于提高產(chǎn)業(yè)的競爭能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目符合國家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)方向，符合國家“十一五規(guī)劃”推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求 以國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財(cái)稅制度為依據(jù)，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： 項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期8個(gè)月，生產(chǎn)期10年。 貼現(xiàn)率10%。 稅率按進(jìn)項(xiàng)增值稅17%，銷項(xiàng)增值稅17%, 城建稅7%, 教育附加費(fèi)3%，地方教育附加費(fèi)1%, 所得稅25%計(jì)取。 銀行貸款年利息按5.31%計(jì)取。法定盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計(jì)。 7.2 銷售收入和銷售稅

63、金及附加估算 7.2.l 銷售收入（詳見附表） 達(dá)產(chǎn)年銷售收入5000萬元。 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 100％ 100％ 第1年 第2年 第3年－第11年 銷售收入（萬元） 5000 5000x9 玻瓶（萬元） 5000 5000x9 單價(jià)（元） 7692.3 7692.3 銷售量（噸） 6500 6500x9 7.2.2 銷售稅金及附加（詳見下表） 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售不含稅金，項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)銷售稅金及附加為38.07萬元，增值稅為512萬元。 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 100％ 100％ 第1年 第2年

64、 第3年－第11年 一．銷售稅金及附加 38.07 38.07x9 其中：營業(yè)稅 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 21.15 21.15x9 教育附加費(fèi) 12.69 12.69x9 地方教育附加費(fèi) 4.23 4.23x9 二．增值稅 512 512x9 其中：銷項(xiàng)稅額 850 850x9 進(jìn)項(xiàng)稅額 338 338x9 7.3 總成本及經(jīng)營成本估算 7.3.1 單位成品生產(chǎn)成本估算 玻瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8950元/噸 烤花瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9220元/噸。 7.3.2 項(xiàng)目總成本估算 達(dá)產(chǎn)年總成本為4027.

65、5萬元。 其中： 1．外購原材料費(fèi)和外購燃料費(fèi)及動(dòng)力按單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表中的估算為準(zhǔn)。 2．工資及福利 本項(xiàng)目計(jì)劃用工100人，其中： 生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計(jì)； 技術(shù)人員5人，按人均工資36000元/年計(jì)； 管理人員6人，按人均工資33600元/年計(jì)； 銷售人員4人，按人均工資33600元/年計(jì)。 福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。 3．維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5%計(jì)。 4．固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按工程折舊年限20年，建筑物20年，設(shè)備10年，無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年計(jì)。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計(jì)算攤銷費(fèi)用。 5．其他費(fèi)用按銷售收入的15

66、%計(jì)，其中差旅及辦公費(fèi)按其他費(fèi)用的10%計(jì)，管理費(fèi)按其他費(fèi)用的30%計(jì)，銷售費(fèi)按其他費(fèi)用的60%計(jì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品總成本中已單列了利息支出和資金占用費(fèi)，故不再計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用。 7.3.3 經(jīng)營成本估算，（詳見下表） 達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為3905萬元。 成 本 分 析 表 單位：萬元 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 100％ 100％ 第1年 第2年 第3年－第11年 一．總成本費(fèi)用 4027.5 4027.5x9 其中：固定成本 1456.4 1456.4x9 變動(dòng)成本 2571.1 2571.1x9 二．經(jīng)營成本 3905 3905x9 7.4 財(cái)務(wù)效益分析 7.4.1 盈利能力分析 (詳見下表) 序號 指標(biāo)名稱 指標(biāo)（年均） 1 利潤 稅前 500萬元 稅后 375萬元 2 投資利潤表 稅前 33.3％ 稅后 25％ 3 投資回收期 稅前 3年 稅后 4年 7.5 不確定性分析 7.5.1 盈虧平衡分析 按達(dá)產(chǎn)分析，年均銷