原料變更管理制度(共4頁)

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1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上 原料變更管理制度 1、目的 通過對零部件/原材料的變更及選用從程序上予以規(guī)范，防止因變更/選用的隨意性給公司/客戶/供應商造成不必要的損失。 2、適用范圍 本文件適用于公司銷往所有國家（地區(qū)）的所有產品之零部件及塑料、金屬材料、布料、木材等所有原材料規(guī)格的變更或供應商的變更及選用；本程序不適用于臨時代用申請，臨時代用申請另見有關代用申請程序。? 3、職責 3.1??????? 采購部門 3.1.1? 根據(jù)采購的實際需要提出零部件/原材料變更/選用申請。 3.1.2? 提供選用或變更零部件/原材料/供應商的檢測數(shù)據(jù)

2、（數(shù)據(jù)應為相關權威部門的檢測結果）。變更零部件/原材料/供應商 3.1.3? 在零部件和原材料選用申請單簽署相關變更意見/理由（包括其它部門提出申請時）。? 3.2??????? 品質管理中心 3.2.1? 對工廠工程部門送樣的零部件和標準測試樣板按要求進行檢測，并對測試結果的正確性負責；如本部門無法測試，負責組織對外送檢； 3.2.2? 負責在《原材料規(guī)格/供應商變更評審表》（見附錄A）簽署確認意見，并與成品廠工程部門共同對變更的差錯承擔主要責任（不同意變更，但客戶確認的除外）。 3.2.3? 負責對本程序的正常運作進行監(jiān)督控制。? 3.3??????? 進出口管理中

3、心 3.3.1? 在必要時，負責將外銷產品的零部件和/或原材料變更的相關情況提交客戶確認（當客戶有要求時必須交客戶確認）；代表客戶在《零部件或原料變更/選用評審表》簽署確認意見。 3.4?????? 零部件生產廠工程部門 3.4.1對新的塑料材料的成型工藝性進行比對判定。 3.4.2負責對原材料進行相關產品的零部件打樣和制作標準測試樣板，組織原材料的相關性能測試； 3.4.3負責提出變更后的原材料適用范圍。? 3.2??????? 各成品工廠 3.2.1????????? 工程部門 a.??? 根據(jù)設計、結構等方面的需要提出零部件變更申請； b.??? 對采購管

4、理中心或零部件生產廠工程部門提供的零部件樣品在設計、結構尺寸及性能方面進行判定； c.??? 對判定合格的零部件和經其組裝的整車，根據(jù)需要按本工廠的要求申請品質管理中心進行檢測； d.??? 負責組織對變更后的金屬材料、木材、紡織品等原材料進行測試（必要時應進行成品測試，本廠無測試能力時則送品質管理中心測試）； e. 負責驗證并確認原材料使用單位提出的原材料變更適用范圍； f. f.負責組織對變更后的測試結果進行驗證、簽署變更意見，并對零部件變更的差錯承擔主要責任，對原材料的變更差錯與公司品質管理中心共同承擔主要責任； g.負責對變更前后的相關工程資料進行維護。 備注：

5、由于布套的相對獨立性，故在本程序中，童裝廠被視為布套生產的成品廠 3.2.2????????? 生產/物料部門 a.??? 根據(jù)生產、物料庫存情況的需要提出零部件變更申請； b.??? 執(zhí)行批準后的原材料、零部件的變更，并組織對變更前后的相關物料進行控制。 3.2.3????????? 質檢部門 a.??? 根據(jù)產品質量狀況改善的需要提出變更申請； b.??? 負責對變更前后的檢驗文件進行調整和維護； c.??? 負責按批準后的變更結構組織進行進貨檢驗。 d. 負責監(jiān)控原材料/零部件變更前后對相關物料的控制效果. 4．工作程序 4.1 原材料及供應廠商的

6、變更： 4.1.1與原材料使用相關單位（包括采購管理中心門、原材料使用部門、成品廠工程部門）有進行原材料的變更要求時，應填寫《原材料/供應商變更申請及審批表》。應填寫原材料的牌號或生產廠家變、更后牌號或生產廠家、變更原因及變更/選用前后的原材料優(yōu)缺點比較，供應商提供的性能指標，并予以簽署。 4.1.2 原材料的打樣及測試 4.1.2.1采購管理中心門應提供數(shù)量足夠的原材料給原料使用單位工程部門（塑料原料給塑膠廠工程科、海霸廠工程科）；并將《原材料規(guī)格/供應商變更評審表》Email使用單位。 4.1.2.2使用單位在收到《原材料規(guī)格/供應商變更評審表》、原材料及檢測數(shù)據(jù)后，按相

7、關產品零部件要求進行打樣/打標準樣板。對其成型工藝性，如塑料注塑工藝性，金屬材料機加工 工藝性、布套相關性能指標進行評定；初步確定變更后材料的適用范圍；并和變更前原材料進行對比試驗，做出判定后在《原材料規(guī)格/供應商變更申請及審批表》中簽署意見。如同意更改，則應將樣品及E-mail《原材料規(guī)格/供應商變更評審表》交相關成品工廠工程部門，。 4.1.2.3成品廠工程部在收到新材料/零部件樣品時，應組織對其進行結構尺寸及可裝配性等方面的驗證，同時驗證原材料使用單位提出的適用范圍，并核實在適用范圍內有無特殊使用要求及對其它相關零部件/部位是否產生不良影響，做出判定后，在《原材料規(guī)格/供應商變更

8、審批表》中簽署意見。 4.1.2.4原材料使用單位及成車廠工程部在沒有手段進行相關性能指標測試時，應填寫《測試申請單》交品質管理中心進行相關檢測。品質管理中心在收到工廠送來的零部件樣品、整車或/和標準樣板后，按測試申請單的要求對其進行各種環(huán)境及各種手段的測試，并出具測試報告。 4.1.2.5品質管理中心若不能開展某一項目測試時則應組織人員送外測試。 4.1.2.6品質管理中心綜合其各階段的測試數(shù)據(jù)及各相關方的意見，對該新材料做出變更的判定，并在《原材料規(guī)格/供應商變更評審表》中簽署可否使用的意見。 4.1.2.7對于客戶指定的原材料規(guī)格和/或供應商，由成品廠將《原材料規(guī)格/供應

9、商變更評審表》轉業(yè)務部門提交客戶確認。并請客戶提供書面確認意見，代客戶在《原材料規(guī)格/供應商變更申請及審批表》中簽署意見。 4.1.2.8《原材料規(guī)格/供應商變更評審表》由上述程序中的各相關單位按上述步驟傳遞，最后由品質管理中心簽署后發(fā)至各相關單位，需要客戶確認的變更由業(yè)務部將確認結果發(fā)給品質管理中心，再由品質管理中心轉發(fā)至各相關單位。? 4.2零部件的變更 4.2.1??? 因產品設計、客戶要求、質量改進、采購等方面原因需進行零部件規(guī)格/供應商等方面的變更時，應由變更的申請部門填寫《零部件規(guī)格/供應商變更申請及審批表》（見附錄B），提交采購管理中心； 4.2.2??? 采購管

10、理中心能否滿足變更所提出的采購要求，均應在《零部件規(guī)格/供應商變更申請及審批表》中簽署意見，若能滿足變更所提出的采購要求,則提供樣品交成品廠工程部門； 4.2.3??? 成品廠工程部門參照4.1.2.3-4.1.2.7條進行驗證、確認，并由其主管或主管授權人員在《零部件規(guī)格/供應商變更申請及審批表》中簽署可否變更的意見； 4.2.4??? 外銷部門根據(jù)客戶的要求，決定是否須提交客戶確認，經客戶確認時，由工程部門提供樣品，由外銷部門與客戶聯(lián)系確認事宜，客戶確認后，由外銷部門保存客戶確認文件并代客戶在《零部件規(guī)格/供應商變更申請及審批表》簽署意見。? 4.3??? 所有變更的資料由各相關工廠工程部門保存以便于追溯。 5．附錄 附錄A F-TC-1032 附錄B F-TC-1033? ????? 附錄C F-QS-0003 ? 編?? 寫 管理單位 品質管理中心 專心---專注---專業(yè)