機電設備安裝公司現場倉庫管理

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1、機電設備安裝公司現場倉庫管理機電設備安裝公司現場倉庫管理1、材料的接運：1.1 項目部材料保管員做好準備進場材料的卸貨地點。卸貨前應先檢查材料在車上的狀態(tài)。如遇雨淋、傾倒、擠壓等損壞現象，應查明原因，并做好記錄，必要時請相關人員簽字。1.2 材料保管員要認真監(jiān)督卸車工作，監(jiān)督卸車的情況，防范卸車過程中虛假作弊現象，避免材料在卸車時受損，對卸貨過程中發(fā)現損壞的物品應當場做好記錄，請相關人員簽字。2、材料的驗收：2.1 材料到現場后，材料保管員和技術員一同對材料的數量、質量進行檢查、驗證，防止虧噸、虧方差數，加強現場材料、成品、半成品的管理，保證材料安全、防止丟失、損壞、串用，認真做好材料驗收工作

2、。2.2 材料保管員和專業(yè)工長共同對進場的材料的數量、外觀質量及相關質量證明文件進行檢驗。要認真檢查材料的名稱、規(guī)格、型號、數量與送貨清單是否相符，按件、個計量的材料均應逐個、逐件點數，相符者才能填寫工地收料憑證，工地收料憑證是現場收料的依據，工地夜間要有人值班收料，并持有工地收料憑證，工地收料杜絕打白條。2.3工地收料憑證“驗收”欄必須有材料員和專業(yè)工長（或技術員）簽字方能有效。工地收料憑證必須按類別、規(guī)格填寫，不得種類混淆。2.4 材料保管員負責組織填寫物資檢驗和試驗認定記錄，技術員經對“質量證明書”的驗證，結合材料保管員的檢驗記錄，對進場材料質量進行分析認定，合格者在物資檢驗和試驗認定記

3、錄上簽署認定意見。2.5 發(fā)現不合格材料后，材料保管員應立即通知采購員，并由采購員填寫不合格物資評審記錄，報主管領導進行審批，經批準后按有關規(guī)定執(zhí)行。2.6 需開箱檢驗的設備進場后，由項目水電經理、建設（監(jiān)理）、供貨方共同開箱檢驗，并進行記錄，填寫設備開箱記錄。3、甲方提供的材料按照上述規(guī)定執(zhí)行。4、各項目部材料員要建立收、發(fā)料臺賬。從機電公司總庫領取材料時所開具的物資調撥單第五聯等同于工地收料憑證。凡有工地收料憑證或物資調撥單第五聯的都要記收料臺賬。收、發(fā)料臺賬要求逐筆填寫。物資設備部每月進行檢查。各項目部的工地收料憑證每月 15 日前交公司物資設備部，上交時，材料保管員要按材料類別填寫明細

4、表一式兩份，表內注明收憑證號碼、收料時間，并請水、電采購員簽字。5、材料的保管、發(fā)放：現場材料必須按類別、分品種、分規(guī)格存放，不允許亂堆亂放或不分類別碼垛，必須做到“三清”“四相符”、“四防”。倉庫管理的基本方法是“四號定位”、“五五擺放”；材料的使用過程中除按領料單嚴格控制發(fā)料外，還要對施工過程中材料使用情況進行監(jiān)督管理。6、材料耗用管理：6.1 月度材料耗用匯總表應以領料單為依據，結合實物盤點，做到與工程統(tǒng)計報量同步。材料耗用匯總表要嚴格按照材料分類明細表填列，一張一類，排列順序應盡量與明細賬賬頁排列順序一致，以利記賬。耗用的項目要寫清楚，耗料匯總表必須經財務部審核簽字才能記材料明細賬。6.2 耗料匯總表計價，以物資調撥單單價計價，賬面上有二個以上單價者，應根據“先進先出”的原則計價。6.3 耗料匯總表上耗用的材料數量應與領料單上開具的數量相符。耗用匯總表一式四份，經項目水電經理審核簽字后連同領料單于每月 25 日一起交物資設備部，由物資設備部交于財務部審核簽字，返回工地一份、物資設備部一份、財務部、經營計劃部一份各負其責。