【制度范例】集團技改項目管理辦法(WORD26頁

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1、科研管理內(nèi)控制度體系- RM-01-01 山東?;瘓F科技組織機構(gòu)及管理辦法 集團管理制度 體系名稱:科研管理制度 編 碼:RM-01-03 版 本:2010-1 發(fā)布范圍:普 發(fā) 集團 技改項目管理辦法 公司名稱: 批 準 人: 批準依據(jù): 發(fā)布文號: 發(fā)布日期: 生效日期:

2、 山東海化集團 第0頁共4頁 科研管理制度體系-RM-01-03 集團技改項目管理辦法 目 錄 1 目的 1 2 依據(jù) 1 3 適用范圍 1 4 釋義 1 5 職責分工 2 6 管理內(nèi)容 4 7 附則 7 科研管理制度體系-RM-01-03 山東?;瘓F技改項目管理辦法

3、 集團技改項目管理辦法 1 目的 加強?;瘓F技術(shù)改造項目管理,實現(xiàn)項目管理規(guī)范化、制度化。 2 依據(jù) 2.1 《 總公司工程建設(shè)項目管理規(guī)定》。 2.2 《 與銷售事業(yè)部工程建設(shè)項目管理規(guī)定》。 2.3 《 與銷售事業(yè)部技術(shù)改造項目立項審批規(guī)定(試行)》。 2.4 《 集團有限公司工程建設(shè)項目管理規(guī)定》。 3 適用范圍 集團公司及其所屬單位。 4 釋義 4.1 技改項目 指企業(yè)利用各種資金,采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等,對現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)配套設(shè)施進行改造,以達到節(jié)能降耗、安全清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、

4、改善產(chǎn)品質(zhì)量、促進產(chǎn)品升級換代、搞好資源綜合利用和污染治理、改善勞動條件、提高經(jīng)濟或社會效益等目的。主要涉及以下幾個方面改造內(nèi)容: a) 生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備和檢測手段的技術(shù)改造; b) 生產(chǎn)性主體工程配套設(shè)施的建設(shè); c) 現(xiàn)有企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平或產(chǎn)品檔次而進行的生產(chǎn)裝置技術(shù)改造; d) 現(xiàn)有企業(yè)為節(jié)約能源和原材料、治理“三廢”污染、資源綜合利用或防止職業(yè)病等而進行的工程改造。 4.2 總公司 指 總公司。 4.3 事業(yè)部 指 煉化與銷售事業(yè)部。 4.4 集團公司 指 集團有限公司。 4.5 所屬單位 指集團公司所屬各分子公司。

5、 4.6 工程部(技術(shù)中心)、計劃與發(fā)展部等 指 集團有限公司工程部(技術(shù)中心)、計劃與發(fā)展部等。 5 職責分工 5.1 工程部(技術(shù)中心) a) 負責集團技術(shù)改造項目的管理; b) 牽頭組織項目可行性研究報告、技改項目總體方案設(shè)計的編寫、論證等工作; c) 負責組織辦理上報項目的報批或備案等工作; d) 督促項目單位落實技改項目勞動安全、職業(yè)病防護、環(huán)保、消防“三同時”的審查和驗收工作; e) 組織參加技改項目的技術(shù)交流,參與引進設(shè)備、技術(shù)合同的簽訂; f) 參加審查項目初步設(shè)計和施工圖紙; g) 負責審查技改項目的招標采辦

6、策略、發(fā)標名單和評標報告并辦理有關(guān)批復手續(xù); h) 協(xié)調(diào)項目實施過程中出現(xiàn)的技術(shù)和其他管理問題; i) 參與技改項目試車前的安全檢查; j) 負責組織技改項目的驗收及后評價工作; k) 負責技改項目完成情況的考核及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資的審核。 5.2 計劃與發(fā)展部 a) 負責技術(shù)改造項目的投資計劃平衡、上報和下達,負責集團公司直管技改項目的審批; b) 負責對技改項目改造目標的責任考核獎懲; c) 負責技改項目固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計上報。 5.3 財務(wù)部 a) 負責技改項目所用資金的統(tǒng)籌及撥付; b) 負責辦理技改項目固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資審批工作;

7、c) 參與技改項目的審查、論證并負責技改項目的投資核算、決算以及效益評價工作; d) 參與項目的生產(chǎn)考核和竣工驗收。 5.4 健康安全環(huán)保部 a) 參加技改項目勞動安全、職業(yè)病防護、環(huán)境保護、消防專項“三同時”的審查和驗收工作; b) 參加健康安全環(huán)保類技改項目的審查,參加技改項目試車方案的審查,參加試車安全的檢查; c) 參與技改項目的生產(chǎn)考核和竣工驗收。 5.5 生產(chǎn)運行部 a) 負責技改項目的節(jié)能專項審查; b) 參與技改項目方案論證; c) 參與技改項目試車方案的審查; d) 負責節(jié)能節(jié)水技改項目年終評比。 5.6 審計部 a

8、) 負責公司技改項目投資決算的審計及工程審計工作; b) 參與并監(jiān)督技改項目的招(議)標; c) 參與技改項目的竣工驗收工作。 5.7 黨政辦公室 負責組織技改項目有關(guān)資料的歸檔管理工作。 5.8 建設(shè)單位 a) 負責提出可行性研究報告、技改項目總體方案設(shè)計并參與論證工作; b) 負責組織項目設(shè)計交底及圖紙會審工作; c) 負責組織項目建設(shè)、試車、試生產(chǎn)、生產(chǎn)考核、竣工驗收等具體管理工作; d) 負責組織項目勞動安全、職業(yè)病防護、環(huán)保、消防“三同時”的具體管理工作; e) 負責設(shè)備及部分材料的采購工作; f) 負責項目的生產(chǎn)準備工作; g) 負責

9、組織完成項目后評價工作。 6 管理內(nèi)容 6.1 審批權(quán)限 6.1.1 技改項目為固定資產(chǎn)投資項目,應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行總公司及事業(yè)部投資及后評價等管理規(guī)定。技改項目按投資額(控股公司指技改項目的總投資,下同)分為總公司審批項目、事業(yè)部審批項目、集團公司審批項目: a) 總公司審批項目:投資額在1000萬元或120萬美元(含)以上的技改項目,決策權(quán)在總公司; b) 事業(yè)部審批項目:投資額在1000萬元或120萬美元以下,并在500萬元或60萬美元(含)以上的技改項目,決策權(quán)在事業(yè)部,報總公司備案; c) 集團公司審批項目:投資額在500萬元或60萬美元以下的技改項目,決策權(quán)

10、在集團公司,報事業(yè)部備案。 6.1.2 對于控股公司技改項目的決策,可以根據(jù)公司章程規(guī)定權(quán)限由董事會或股東大會決策。項目公司董事會或股東大會決策前,必須履行總公司及事業(yè)部審批程序并按相應(yīng)權(quán)限獲得批準后,我方派出董事或股東代表方可按照總公司或事業(yè)部意愿進行表決。 6.2 項目申報 6.2.1 各單位針對生產(chǎn)及經(jīng)營中存在的問題,對于總公司審批的項目編制項目預(yù)可行性研究報告或可行性研究報告,按總公司的有關(guān)規(guī)定申報。 6.2.2 各單位針對生產(chǎn)及經(jīng)營中存在的問題,對于事業(yè)部審批項目、集團公司審批項目,提出并編制技改項目總體方案設(shè)計(格式見附件1)。 6.2.2.1 項目總體方案設(shè)計

11、經(jīng)各單位主管領(lǐng)導審核簽字后于每年的6月20日前上報集團公司,由集團公司審核匯總并于每年7月15日前上報事業(yè)部。 6.2.2.2 各單位技改項目逾期不申報的原則上不得列入下一年度的生產(chǎn)建設(shè)計劃,但遇有國家、總公司涉及安全、環(huán)保、職業(yè)健康、節(jié)能等緊急、特殊管理要求時,可追加計劃。 6.2.3 任何單位不得為了逃避總公司或事業(yè)部決策,將一個項目分解為兩個以上的限下小型項目而自行決策,此情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將追究主要領(lǐng)導的責任。 6.3 項目立項與審批 6.3.1 總公司審批權(quán)限的技改項目,按總公司有關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行。 6.3.2 事業(yè)部審批權(quán)限的技改項目由事業(yè)部審批項目總體

12、方案設(shè)計。 6.3.3 集團公司審批權(quán)限的技改項目由集團公司審批項目總體方案設(shè)計。 6.4 項目的組織實施、驗收及管理 6.4.1 批準同意的技改項目由各單位組織實施。 6.4.2 對于總公司批準的技改項目的實施、驗收及管理等工作嚴格按總公司相關(guān)制度執(zhí)行。 6.4.3 在事業(yè)部批準、集團公司批準的技改項目實施前,各單位必須編制技改項目開工申請報告(格式見附件2),經(jīng)集團公司批準后方可實施。 6.4.4 技改項目開工后,各單位必須嚴格按總公司及事業(yè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行定期報告制度: a) 投資額500萬元或60萬美元以上的技改項目,各單位對項目進度、費用、HSE及工程質(zhì)量以

13、月報(格式見附件3)形式報集團公司工程部(技術(shù)中心)、計劃與發(fā)展部; b) 投資額500萬元或60萬美元以下的技改項目,各單位對項目進度、費用、HSE及工程質(zhì)量以固定資產(chǎn)投資項目進度調(diào)度表(格式見附件4)形式報集團公司工程部(技術(shù)中心)、計劃與發(fā)展部。 6.4.5 技改項目的總體進度和費用根據(jù)總公司批復的年度綜合計劃控制。各單位應(yīng)對項目總體進度和預(yù)算資金進行分解,并落實責任人,根據(jù)項目的實際進度每月對年度綜合計劃進行滾動調(diào)整,以保證每個項目及年度綜合計劃的完成。 6.4.6 對于項目實施過程中發(fā)生如下問題,應(yīng)進行上報說明,必要時項目要停止,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定重新報批: a) 項目方

14、案進行重大調(diào)整; b) 項目投資發(fā)生重大變化; c) 項目預(yù)算調(diào)整超過10%; d) 項目實施過程出現(xiàn)重大事故等問題。 6.4.7 凡批準的技改項目,均應(yīng)在實施完成并運行三個月內(nèi)進行工程竣工驗收,并辦理竣工驗收手續(xù)。 6.4.7.1 總公司審批準的技改項目的竣工驗收嚴格按總公司有關(guān)規(guī)定進行。 6.4.7.2 事業(yè)部批準、集團公司批準的技改項目的竣工驗收,各單位應(yīng)在實施完成并運行三個月內(nèi)完成試生產(chǎn)考核、竣工決算、工程審計、竣工資料收集整理并編寫竣工項目基本情況表(格式見附件5)申請驗收。 a) 投資額在500萬元(含)或60萬美元(含)以上的技改項目,由工程部(技術(shù)

15、中心)負責組織計劃與發(fā)展部、財務(wù)部、健康安全環(huán)保部、生產(chǎn)運行部、審計部等部門組成驗收小組予以驗收,形成竣工項目驗收意見并編制竣工項目驗收結(jié)果通知書(格式見附件6); b) 投資額小于500萬元或60萬美元的技改項目,由項目法人單位負責按本辦法組織驗收,形成竣工項目驗收意見并編制竣工項目驗收結(jié)果通知書并報集團公司工程部(技術(shù)中心)備案。 6.4.8 凡違反本辦法,發(fā)生以下情況的,對項目負責人和直接責任人予以通報批評: a) 沒有通過批復或批復不同意,擅自實施的; b) 批復的項目未按項目計劃進度完成的; c) 未按批復的實施方案或初步設(shè)計執(zhí)行,擅自改變改造內(nèi)容的; d)

16、技改項目完成并運行三個月不進行驗收的。 6.5 項目考核 6.5.1 總公司批準的技改項目的考核工作嚴格按總公司相關(guān)制度執(zhí)行。 6.5.2 事業(yè)部批準、集團公司批準的技改項目的考核工作,由集團公司相關(guān)職能部門組成考核小組,對各單位每年度技改項目實施情況進行考核(見附件7)。 6.5.3 考核實行百分制,根據(jù)考核內(nèi)容得出各單位本年度技改項目實施考核分數(shù),報計劃與發(fā)展部作為單位績效考核依據(jù)。 6.5.4 項目考核過程中,如出現(xiàn)跨年度考核事項,特別規(guī)定扣分記錄在考核事項發(fā)生年度。 6.6 項目后評價 6.6.1 所有技改項目原則上均需按規(guī)定開展項目一般后評價工作,考核

17、項目投資效果,及時總結(jié)經(jīng)驗,提高投資決策水平。 6.6.2 總公司批準的技改項目的后評價工作,根據(jù)總公司有關(guān)規(guī)定,可委托有資質(zhì)單位完成,并按規(guī)定組織專家驗收。 6.6.3 事業(yè)部批準、集團公司批準的技改項目的后評價工作,各單位應(yīng)在技改項目竣工投產(chǎn)后18個月內(nèi),根據(jù)項目實施和運營情況完成項目一般后評價報告(見附件8)。后評價報告需報集團公司備案,按有關(guān)規(guī)定需上報事業(yè)部的技改項目后評價報告由工程部(技術(shù)中心)統(tǒng)一組織上報。 7 附則 7.1 本辦法由工程部(技術(shù)中心)負責解釋。 7.2 之前與本辦法有關(guān)的管理規(guī)定同時廢止。 【正文結(jié)束】 附件1:技改項目總體方

18、案設(shè)計 附件2:技改項目開工報告審批表 附件3:技改項目月報報告 附件4:固定資產(chǎn)投資項目進度調(diào)度表 附件5:竣工項目申請驗收報告 附件6:竣工項目驗收結(jié)果通知書 附件7:技改項目考核內(nèi)容一覽表 附件8:技改項目后評價總結(jié)報告 附件1 技改項目總體方案設(shè)計 編號: 技改項目總體方案設(shè)計 項 目 名 稱: 申 報 單 位: 編 制: 主管領(lǐng)導(簽字): 日 期: 年 月

19、 日 山東海化集團有限公司 技改項目總體方案設(shè)計表 總論 1、項目背景 2、項目概況 3、編制依據(jù) 4、報告摘要 項目主要內(nèi)容 總體方案 國內(nèi)外水平及創(chuàng)新點 技改項目總體方案設(shè)計表(續(xù)) 擬達到的效果 計劃工期 資金概算及來源 經(jīng)濟效益或社會效益分析 注:內(nèi)容較多時可加附頁 集團 第10頁共24頁 科研管理制度體系-RM-01-03

20、 山東?;瘓F技改項目管理辦法 附件2 技改項目開工報告審批表 山東?;瘓F技術(shù)改造項目開工報告審批表 建設(shè)單位: 編 制 人 : 年 月 日 項目名稱 項目批復文號 批復投資 概算費用 其中,設(shè)備費用 設(shè)計單位 土建費用 施工單位 安裝及其它費用

21、 項 目 工程量 描 述 施工 條件 準備 情況 1、概算費用月度分解情況 2、水、電、汽 3、設(shè)備及三材準備情況 4、現(xiàn)場準備情況 計劃開工日期 年 月 日 報告 附件 1、施工協(xié)議書(或會議紀要): 份 2、施工預(yù)算書(必備): 份 計劃竣工日期 年 月 日 3、施工方案書(必備): 份 主管部門意見 集團公司領(lǐng)導意見 備注 山東?;瘓F

22、 第11頁共24頁 科研管理制度體系-RM-01-03 山東海化集團技改項目管理辦法 附件3 技改項目月報報告 XXX項目 月 報 第X期 (XXXX年XX月) 項目(總)經(jīng)理 XXX公司XXX項目組 XXXX年XX月XX日 XX項目月報 一、 項目概述 二、 工程進度 總進度: 計劃完成 XX%,實際完成

23、 XX%; 計劃累計完成 XX%,實際累計完成 XX%。 落后原因分析: (一) 設(shè)計 (二) 采辦 (三) 建造施工 (四) 調(diào)試 三、 項目費用 四、 質(zhì)量 五、 HSE 六、 下月計劃 七、 存在問題及解決措施/建議 八、 工程照片 九、 附表/附圖 附件4 固定資產(chǎn)投資項目進度調(diào)度表 固定資產(chǎn)投資項目X月進度調(diào)度表 單位:萬元 建設(shè)單位名稱 項目名稱 開工時間 竣工時間 總投資 合計 設(shè)備 建筑 安裝 其它 累計房屋施工面積 本月完成投資 本月財務(wù)支出 合計 設(shè)備

24、 建筑 安裝 其它 累計完成投資 累計財務(wù)支出 合計 設(shè)備 建筑 安裝 其它 設(shè)備:1、招標情況; 2、到貨情況 土建:1、土建完成情況 安裝:1、設(shè)備安裝情況; 2、工藝管道、電器儀表安裝情況 配套設(shè)施:水、電、汽配套設(shè)施進展情況 其它問題:說明進度控制、投資控制、質(zhì)量控制、HSE控制及趕工措施等 附件5 竣工項目申請驗收報告 XXX竣工項目 申請驗收報告 項目(總)經(jīng)理 XXX公司XXX項目組 XXXX年XX月XX日 竣工驗

25、收項目基本情況表 建設(shè)單位名稱 項目名稱 項目批復情況 批復文號 批復投資 批復開工時 間 批復投產(chǎn)時 間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項目實施情況 試生產(chǎn)時間 實際完成投資 實際開工時間 實際投產(chǎn)時間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項目完成主要內(nèi)容 設(shè)備臺數(shù) 土建面積 配套工程: 生產(chǎn)運行情況: 改造目標對比 新增產(chǎn)品能力 新增銷售收入 新增利潤 新增稅金 新增創(chuàng)匯 能耗降低 設(shè)計目標 實際目標 經(jīng)驗教訓:

26、 附件6 竣工項目驗收結(jié)果通知書 XXX竣工項目 驗收結(jié)果通知書 驗收主管部門: 驗 收 時 間: 年 月 日 山東?;瘓F有限公司 竣工驗收項目基本情況表 建設(shè)單位名稱 項目名稱 項目批復情況 批復文號 批復投資 批復開工時 間 批復投產(chǎn)時間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項目實施情況 試生產(chǎn)時間 實際完成投資 實際開工時間 實際投產(chǎn)時間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項目完成主要內(nèi)容 設(shè)備臺數(shù) 土建面積 配套工程

27、: 生產(chǎn)運行情況: 改造目標對比 新增產(chǎn)品能力 新增銷售收入 新增利潤 新增稅金 新增創(chuàng)匯 能耗降低 設(shè)計目標 實際目標 經(jīng)驗教訓: 竣工驗收小組驗收意見 竣工驗收小組驗收意見 竣工項目驗收結(jié)論 竣工項目驗收小組成員名單 姓名 職務(wù)/職稱 工作單位/部門 簽 字 附件7

28、 技改項目考核內(nèi)容一覽表 技改項目考核內(nèi)容一覽表 序號 項 目 分數(shù) 考核標準 1 項目審批執(zhí)行情況 5 不得為逃避總公司或事業(yè)部決策,將限上項目分解為兩個以上的限下小型項目而自行決策,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分 每發(fā)現(xiàn)一次未通過批復或批復不同意,擅自實施的項目扣2分 每發(fā)現(xiàn)一次未按批復的實施方案或初步設(shè)計實施項目,擅自改變改造內(nèi)容的扣2分 2 完成年度計劃技改項目投資總額情況 4 各單位完成年度計劃總額95%以上,每降一個百分點,扣1分,扣完為止 3 單個項目實際投資控制情況 3 單個項目實際投資控制在±5%以內(nèi),每超一個百分點,扣1分,扣完為止 4 項目

29、開工申請報告批復情況 3 每個項目實施前必須辦理開工報告批復,每出現(xiàn)一個未辦理或雖辦理未批復而擅自開工的項目,扣1分,扣完為止 5 項目投資月度分解落實情況 3 每個項目實施前必須分解落實月度投資計劃,每出現(xiàn)一個未分解而擅自開工的項目,扣1分,扣完為止 6 項目月度報告情況 4 每個項目開工后,嚴格按辦法規(guī)定上報項目月度報告,每出現(xiàn)遲報或漏報一次扣1分,扣完為止 7 項目總體進度控制情況 3 單個項目總體進度每落后1個月,扣1分,扣完為止 技改項目考核內(nèi)容一覽表(續(xù)) 序號 項目 分數(shù) 考核標準 8 項目質(zhì)量控制情況 10 每出現(xiàn)一次工程質(zhì)量事

30、故,扣5分,扣完為止 9 項目HSE控制情況 按總公司、事業(yè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 10 項目生產(chǎn)考核情況 5 項目完成后,按辦法規(guī)定進行生產(chǎn)考核,每出現(xiàn)一次未考核情況,扣1分,扣完為止 11 項目目標實現(xiàn)情況 35 經(jīng)生產(chǎn)考核,實際改造目標要達到設(shè)計目標的85%以上,每降一個百分點,扣1分,扣完為止 12 項目決算情況 10 項目完成后,按辦法規(guī)定進行工程決算,因決算不及時而造成總進度落后者,扣1分,扣完為止 13 項目驗收情況 10 項目投產(chǎn)試運行三個月內(nèi)進行驗收,每出現(xiàn)一個不達標項目,扣1分,扣完為止 14 項目后評價 5 項目竣工投產(chǎn)后24個月

31、內(nèi)完成后評價并上報事業(yè)部,每出現(xiàn)一個未辦理后評價項目扣1分,扣完為止 合計 100 附件8 技改項目后評價總結(jié)報告 編號: 技改項目后評價總結(jié)報告 項 目 名 稱: 申 報 單 位: 編 制: 主管領(lǐng)導(簽字): 日 期: 年 月 日 山東海化集團有限公司 技改項目后評價總結(jié)報告 項目總體 回顧與評價 項目前期研究 決策過程評價 項目實施 過程評價 生產(chǎn)運營評價 項目經(jīng)濟性評價 項目競爭力 評價 項目影響性評價 經(jīng)驗教訓 和對策建議 注:內(nèi)容較多時可加附頁 山東?;瘓F 第24頁共24頁

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