驗廠工作流程圖[共3頁]

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1、SOP FOR SUPPLIER EVALUATIONS S E ECODECODE評評監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門綜合性品質管理系統(tǒng)3.11.問品保主管/公司負責人是否有ISO 9000合格證書2.若有,檢查合格證書是否在有效期間內.有通過ISO9000合格證書且在有效期內(只要證書過期本題就零分).合格證書限.有效期品質部或管理部3.問是否有品質手冊(尤其是非ISO 9000 工廠).有品質手冊子(非ISO 9000公司者要評定其內容符合ISO精神之程度).發(fā)行日期/管理代表簽章.ISO符合度4.并檢查最近一次外部稽核報告5.進一步要求檢查最近一次內部稽核報告/

2、管理審查記錄.稽核報告的缺失有改善動作的記錄供驗證.缺失點處理/有改善對策/改善結果3.21.請品保主管/公司負責人出示工廠組織圖 2.檢查工廠組織圖(含品保單位),看品保是否為獨立單位.品保為獨立單位.組織圖管理部3.進一步確認組織圖上品保主管/代表處是否有寫上名字,以證明他們有品保主管/代表.有品保主管/代表.組織圖管理部4.抽問2位品管人員檢視他們對品保單位的認知是否與組織圖一致.品管人員對品保組織的認知與組織圖一致.一致性品質部3.31.問品保主管/公司負責人是否有書面的品保 /品管標準作業(yè)程序.有書面的品保/品管標準作業(yè)程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C

3、.L.(DefectiveClassification List)品質部2.緊接著問是否有書面文件記載規(guī)范品保/品管人員工作職掌.有書面規(guī)范品保/品管人員工作職掌.書面文件品質部3.41.看完標準作業(yè)程序后,緊接著再問那2位品保/品管人員看是否了解他們的品保/品管標準作業(yè)程序.品保/品管人員懂得標準作業(yè)程序(沒有書面的標準作業(yè)程序,只要其品保/品管人員對該部門作業(yè)程序的認知和品保主管/公司負責人的說詞一致,也暫可接受).人員認知度品質部2.進一步了解這2位品保/品管人員對其工作執(zhí)掌的熟是悉度.品保/品管人員熟悉工作執(zhí)掌.熟悉度品質部3.再問品保主管/公司負責人是否有品保/品管人員訓練計劃及記錄

4、.有品保/品管人員訓練計劃.書面計劃/考核/培訓人員登記表/培訓教材/.人員認知度品質部/管理部4.進一步問是否有品保/品管人員資格證書.品保/品管人員的資格認書與工作內容相符.資格證書品質部3.51.看完組織圖,確認有品保經(jīng)理后,緊接著再問品保主管/公司負責人,其對品質經(jīng)理的職權是否有書面來規(guī)范,如果有,除請其拿出來說明外,更要去確認品質經(jīng)理是否有權決定停產或停止出貨.對品質經(jīng)理職權有書面規(guī)范,并有授權他可決定停產或停止出貨(有書面化職權,但沒有授權決定停產或停止出貨,本題并不給分).書面化職權.授權范圍品質部/管理部2.如果沒有書面化的職權,但他們強調內部做法的確是如此,則要進一步請其舉出

5、一些實際說明.有具體發(fā)生過的記錄供驗證.品質經(jīng)理之核準記錄品質部/管理部3.61.問品保主管/公司負責人是否有工程變更通知書.有工程變更通知單并經(jīng)品保單位審查.審查記錄品質部/技術部2.再問是否有設計圖.品保/品管人員熟悉工作執(zhí)掌.熟悉度3.再問是否有工作指導書.有品保/品管人員訓練計劃.書面計劃/人員認知度4.再問是否有產品規(guī)格書.品保/品管人員的資格認書與工作內容相符.資格證書5.再問是否有產品標簽.有產品標簽并經(jīng)品保單位審查.審查記錄6.對照品質手冊,看是否有寫到上述的那些文件在產品生產前也會經(jīng)品保單位審查過.品質手冊有提到這樣的作業(yè)流程.手冊中流程3.71.問品保主管/公司負責人檢驗儀

6、器設備是否有校正,如果有,是否有書面的校正計劃,并請其出示(計劃要確認是否經(jīng)審核).檢驗用的儀器設備有校正.儀器校正記錄/證書.需校正有校正品質部或技術部或計量部2.緊接著審查儀器校正記錄/證書(根據(jù)計劃確認有效期限).儀器校正記錄/證書上的校正日期在計劃周期內.有效期限3.并要確認儀器是否有黏貼校正合格標簽.校正過儀器或無需校正的儀器有黏貼必要的合格或無需校正標簽.沒有漏貼標簽3.81.請品管主管/廠長/公司負責人出示產品測試報告/品證證書(本公司或委外第三方)2.進一步問是否每批產品都有做測試.有產品測試報告/品質證書.每批的測試記錄/測試的要求一致/.完成或發(fā)證時間/內容真確技術部或品質

7、部3.并問他們是否有關于產品品質的相關參考標準?(國內/國際公認客觀標準,或者只是廠規(guī)).依據(jù)國內/國際公認客觀的標準測試.標準有根據(jù)/測試方法有依據(jù)3.91.問業(yè)務主管/公司負責人是否有正式書面的客訴處理流程.有書面的客訴處理作業(yè)流程.流程明確工業(yè)/審核業(yè)務部2.再問是否有建立客訴管理檔案,如果有,請其準備供查核.有建立客訴管理檔案.客訴檔案業(yè)務部3.緊接著再問是否另有做出將客訴產品分類的歷史檔供查核.有客訴產品分類的歷史檔案.產品歷史檔案切/有對策業(yè)務部3.101.問品保主管/公司負責人當品質發(fā)生問題時是否有用管制表來管制品質問題處理及防制情況.管理者有用管制表來防止缺點問題再發(fā)的積極態(tài)度

8、.管制表/內容真確品質部2.進一步要求其拿出問題處理的記錄.問題點都有處理并有記錄(1.問題點處理的程度以滿意度來評量;2.沒有對策).記錄詳實略/均有對策品質部3.另問他們是否有讓有效的對策真正的被實施以杜絕問題再發(fā)的具體證據(jù)可供驗證有問題改善及防止問題再發(fā)的證據(jù)(注意問題處理完結之后是否有記取教訓并開始根據(jù)先前有效的對策去防制問題點再發(fā)生.改善證據(jù)/防止再發(fā)證據(jù)品質部QC/SE SOP Form/Jan07/1/7SOP FOR SUPPLIER EVALUATION原材料的進倉檢驗4.11.問廠長/公司負責人,他們如何挑選配合的協(xié)力廠商 2.進一步問是否有建立合格的配合協(xié)辦廠商名錄(如果

9、公司/工廠成立在3年之內,則只驗證成立期間資料即可),如果有,請他們拿出來證明最近三年歷史,除非公司成立還不到三年.資料要真確采購部2.緊接著問是否有書面的評核作業(yè)辦法,如果有,一并請他們拿出來.有供應商評核辦法.有效性/有作業(yè)表單.表單與辦法相呼采購部3.要檢查評核的執(zhí)行是否與作業(yè)辦法一致.有確實依作業(yè)辦法執(zhí)行的記錄.執(zhí)行記錄/記錄完整性采購部4.除檢查執(zhí)行記錄,并要檢查是否有定期考核記錄.有對協(xié)力廠商定期考核的記錄.定期考核記錄/記錄完整性 采購部4.21.請品保主管/公司負責人出示采購單,要檢查采購單上的物料規(guī)格.外購零件/材料采購單上有規(guī)格供參考(若只單純清點數(shù)量本題無法得分,即N=0

10、).含尺寸,材質,顏色等采購部2.進一步問是否有零件承認書/報告,如果有,再問是否必要的零物料都有承認書/報告(記得確認文件的真實性和有效性.有外購零件承認書/報告.真實正確/該有都有采購部4.31.問品保主管/公司負責人是否有相關進料品質證明(要注意證明文件是否真實正確以及有效).有相關進料品質證明文件.文件真實正確有效品質部2.在檢查進料品質證明時要確認是否各項物料證明均有包括.主要進料都有品質證明文件.文件齊全度品質部4.41.問品保主管/公司負責人是否有待進料檢驗 2.如果有,請其拿出檢驗記錄,檢查時除要看記錄的填寫是否有疏漏外.有執(zhí)行進料檢驗.檢驗記錄大光明.記錄填寫無疏漏品質部3.

11、更要進一步去了解他們檢驗的執(zhí)行要求是否很確實 (評語欄要寫上檢驗的重點,抽驗的方法以及抽樣數(shù)).檢驗的執(zhí)行要求很確實.每批均有檢驗.抽樣一致性.允收拒收標準明確品質部4.進一步問檢驗時是否有確認樣當作參考用(需要到現(xiàn)場驗證實際作業(yè)狀況).檢驗時有用確認樣做輔助.有確認樣匯.有清楚提標示品質部4.51.到現(xiàn)場檢查進料的儲存及搬運是否有防范遭受污染 (也要去注意其儲放區(qū)域是否適當,及儲放是否確實).有防范遭受污染.用帆布,塑膠袋等/用機板等/儲放環(huán)境際上/儲放確實倉庫部2.并注意是否有防范遭受破損(檢查時要注意其所使用的搬運機具是否牢靠,以及其堆疊時的各種保護措施).有防范遭受破損.搬運機具可靠/

12、保護措施.沒有破損證據(jù)倉庫部4.61.到現(xiàn)場檢查進料是否有分項區(qū)分隔.有分項區(qū)隔且區(qū)隔的很清楚.有分項/清楚不混淆倉庫部2.進一步檢查進料是否有標示.有檢驗狀態(tài)標示.待驗/已驗標示/待退等倉庫部.有檢驗合格與否標示.合格/不合格標示倉庫部3.檢查分項區(qū)分隔以及標示是否做的確實.有進料明細,并寫的很清楚.日期/批號/品名等倉庫部.檢驗時有用確認樣做輔助.有簽名或蓋章倉庫部4.71.問品保主管/公司負責人對于不良進料他們是否有做任何的補救處置措施碼 2.要求其提供記錄以證明有做.有補救處置措施的記錄.記錄確實與否倉庫部3.并進一步問,對檢驗不良進料是否有再發(fā)防止的處置動作.有問題再發(fā)防止的處置動作

13、.執(zhí)行記錄子.一年內無再發(fā)記錄倉庫部4.81.到進料區(qū)檢查進料不良品是否有標示.不良品有標示,且標示做的很明顯.明顯標示倉庫部2.進一步檢查不良品是否有做區(qū)隔.標示有用顏色區(qū)隔.容易分辨?zhèn)}庫部3.并檢視標示以及區(qū)隔動作是否做的確實(評語欄要寫上不良品是如何作標示及區(qū)隔).標示內容有記載不良原因.清楚易了解倉庫部4.91.問品保主管/公司負責人線上生產所需的物料如何準備處 2.到進料倉庫檢查物料進倉日期是否有登記.物料進倉日期有登記.入庫期限/日期倉庫部3.抓住線上某物料對應物料進出管制卡以及倉庫存放 同一物料,以檢查出料是否有按FIFO法.有確實照進貨日期先后順序出料.線上用料日期/倉庫/架上

14、用料日期倉庫部.有物料進出管制卡.日期/簽核/數(shù)量/品項倉庫部4.101.問品保主管/公司負責人萬一品質經(jīng)品管單位確認有瑕疵,但因某種理由又非得出貨不可,面對這樣的情況他們如何處理2.進一步問是否有書面的特采流程.有特采的流程.嚴謹度/人員認識度/發(fā)行日/簽核確認品質部3.要求檢查特采記錄,查記錄要去注意特采權限是否為品保經(jīng)理或高層主管.有特采的記錄,執(zhí)行與流程相符.記錄真確/解釋合理/不頻繁/符合流程品質部.特采權限為品保經(jīng)理或高層主管并有記錄供驗證.品保經(jīng)理或高層主管無誤.記錄真確品質部生產過程及裝配檢驗5.11.問品保主管/公司負責人他們主要生產機器有沒有定期做維修保養(yǎng)隊2.緊接著問有沒

15、有維修保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄.有機器維修保養(yǎng)計劃.簽核確認/定期審核技術部.有機器維修保養(yǎng)記錄.執(zhí)行程度技術部3.到現(xiàn)場查看機器維修保養(yǎng)卡.保養(yǎng)卡吊掛于機器上,且記錄填寫確實.填寫內容/吊掛于機器上技術部5.21.問品保主管/公司負責人現(xiàn)場是否有工作指導說明書,并進一步問放在哪里(要注意說明書的內容是否與實際作業(yè)相符).現(xiàn)場有有效的工作指導說明書.真確性生產部或技術部.工作指導說明書有發(fā)行日期及核章.發(fā)行日/簽核.工作指導說明書置于明顯的地方.內容清楚/崗位上看的到2.抽問現(xiàn)場2位以上作業(yè)員(不同工作站)看是否了解說明書內容.作業(yè)員了解工作指導說明書內容(沒有工作指導書,則本題無法得分,即答N=0

16、).人員認知度S S E ECODECODE評評監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門QC/SE SOP Form/Jan07/2/7SOP FOR SUPPLIER EVALUATION5.31.到現(xiàn)場抽問2位以上的作業(yè)員看他們是否知道自已所負現(xiàn)時項目的品質要求為何.作業(yè)員知道如何達到該站的品質要求及品質 的一致性.知道程度生產部或技術部2.進一步問：那你們知道要怎樣做才可達到這些要求 3.他們是否有品質一致性的觀念.作業(yè)員知道如何達到該站的品質要求及品質的一致.知道程度/執(zhí)行情況5.41.到現(xiàn)場看工作環(huán)境是否整潔(注意走道是否暢通,地面雜物處理,垃圾處理,以及工作區(qū)域的劃

17、分等).生產線干凈整潔.無食物垃圾/垃圾分類/物有定位/.地面整潔程度生產部.生產線工作區(qū)域有畫線區(qū)隔.清楚區(qū)隔/危險管制生產部.生產線走道無堵塞.凈空度5.51.到現(xiàn)場觀看作業(yè)員的實際工作狀態(tài),對物件取放是否動作很自然.作業(yè)員有足夠的空間作業(yè).員工作業(yè)時身體伸展動作不會妨礙到相鄰的作業(yè)員.自然取放物件生產部.作業(yè)時物料容易取得,不必走遠.不用起身/就在身旁生產部5.61.到現(xiàn)場看各種零配件,半成品,以及成品的堆放情況.物料擺放適切,不擁擠.整齊/不擁擠/易拿生產部.有標示狀態(tài).狀態(tài)清楚生產部5.71.問品保主管/公司負責人他們是否有對新進員工實施必要的教育訓練2.進一步問教育訓練的內容為何,

18、是否有書面的訓練計劃.新進員工有教育訓練,并有訓練計劃.簽核確認/定期審核生產部或管理部3.追問訓練結果怎樣考核,是否有記錄可以看.有新進員工訓練考核與記錄.考核記錄/人員認知度5.81.請廠長/公司負責人出示生產制造流程圖,接著請他帶你到現(xiàn)場實際走一趟2.要注意各站制品的流動性,以及整體作業(yè)順暢度.有制造流程圖,且生產制造流程安排妥切(沒有制造流程圖,本題無法得分,即N=0).簽核確認/.定期審核/.真確性生產部或技術部.生產線作業(yè)流暢,各站均不積壓生產制品.流暢度/無積壓制品5.91.問品保主管/公司負責人關于品保主管,生產線主管以及廠長的辦公室在哪里2.緊接著問作業(yè)員在線上碰到問題或發(fā)現(xiàn)

19、問題時,如何解決問題.生產管理者在現(xiàn)場容易找得到,助于處理 問題.所在位置在現(xiàn)場明顯的地方.線上人員對問題有立即通報的機制.能輕易看得到/通報機制公開性/.對機制認知度生產部或技術部3.進一步問他們在處理問題時有沒有留下記錄,如果有,請他們拿出來4.看記錄時不要忘了確認他們處理問題的即時性.有具體記錄驗證線上主管有即時處理問題(沒有記錄但現(xiàn)場有具體事例來反映主管處理事情的即時性,也可拿到一定的分數(shù),最高為滿意度0.6,).記錄/簽核/內容清楚5.101.問品保主管/公司負責人在處理線上的問題,除了當場處理外,是否還會另找時間檢討.生產問題有定期再拿出來審查.有線上問題(不良)的管理報表(沒有問

20、題管理報表,但對于線上問題還是有定期審查的記錄可供驗證,也可拿到一定的分數(shù),最高為滿意度0.6).定期審查記錄/報表/簽核/內容清楚生產部2.進一步問他們針對問題點是否都有先行檢討出對策,然后再去執(zhí)行,如果有,請他們拿出證據(jù)說明3.最后再問執(zhí)行者有效無效提否去驗證,如果有,同樣 請其拿出證據(jù)說明.有針對問題提出對策及改善的證據(jù).有記錄/有對策/有結案生產部5.111.問品保主管/公司負責人他們是否有定期召開的生產會議,如果有,請其拿出會議記錄.有定期針對生產問題召開的會議并有會議記錄.記錄完整性/與會人員正當性生產部2.接著問在開完會后,一些問題的改善對策,主管們有 沒有去追蹤改善的情況,如果

21、有,請其拿出證據(jù)說明.有主管追蹤問題改善結果的證據(jù).決議執(zhí)行記錄/主管簽核生產部5.121.到現(xiàn)場抽問2位以上的作業(yè)員看他們對不良品處理的觀念及做法是否一致,并注意他們動作的熟練程度.前一站的不良品有管制避免流入下一站繼續(xù)作業(yè).作業(yè)員能回答前一站流入的不良品如何正確處置.熟悉度/動作熟練生產部5.131.到生產線上除了問現(xiàn)場作業(yè)員怎么處理不良品,更要去看他們對這些不良品是否有跟良品做一個很好的區(qū)隔.制程中對良品/不良品有做好明顯區(qū)隔.容易分辨/有隔離生產部.不良品有明確的標示.清楚標示/知道不良原因生產部5.141.到生產線上了解不良品除了要知道他們怎么處置外 也要確認他們處理不良品的時效性.

22、線上不良品有立即處理(5分鐘內)的證據(jù) (眼見或過去記錄左證均可,但眼見要說明 所看到的事實).眼見或過去記錄為憑生產部5.151.除了問品管主管/廠長/公司負責人生產線上的產品 品質如何控管外,更要確認他們是否有一套書面的 作業(yè)準則供大家共同來遵循.針對線上生產有一套檢驗系統(tǒng).有制程檢驗作業(yè)準則.簽核確認/定期審核品質部.有成品檢驗作業(yè)準則.簽核確認/定期審核品質部2.如果有準則,緊接著就要去確認他們實際的的作業(yè)是否有與準則相符.制程檢驗的實際作業(yè)與作業(yè)準則相符(實際作業(yè)如果沒有任何不良問題處理記錄供驗證,則滿意度最高僅能給0.8).抽樣/允拒收標準/不良問題處理品質部.成品終檢的實際作業(yè)與

23、作業(yè)準則相符(實際作業(yè)如果沒有任何不良問題處理記錄供驗證,則滿意度最高僅能給0.8).抽樣/允拒收標準/不良問題處理品質部5.161.問品保主管/公司負責人就生產過程中出現(xiàn)的那些品質問題點,有沒有具體提出對策去做改善,如果有,那有沒有記錄可以看2.緊接著問有沒有進一步去追蹤確認那些對策是否有效的動作,如果有,也請其拿出記錄來作說明.有針對制程檢驗記錄中的品質問題點進行有效改善.問題記錄/對策記錄/結案記錄品質部.有針對成品終檢記錄中的品質問題點進行有效改善.問題記錄/對策記錄/結案記錄品質部S S E ECODECODE評評監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門QC/SE S

24、OP Form/Jan07/3/7SOP FOR SUPPLIER EVALUATION5.171.問品保主管,他們品保/品管的辦公室在哪里,以及平常他們的工作內容為何品保/品管人員的工作區(qū)域可以有效監(jiān)督生產制品的品質/.有配帶身分標識.配戴證件/易辨識品質部.工作站在生產區(qū)域內,可監(jiān)視生產線.品保/品管工作站品質部2.緊接著抽問2位以上的品保/品管人員看他們是否了 解整個生產制品品質的管制點在哪里,而這些點他 們怎么把他反映在產品的規(guī)格里頭.品管人員了解品質管制點與產品規(guī)格的關系.品管認知度/規(guī)格認知度/有檢驗規(guī)格/.規(guī)格有審核品質部5.181.先問品保主管/公司負責人他們怎么樣處理生產線做

25、好的并經(jīng)他們確認品質是可接受的完成品2.緊接著親自到現(xiàn)場查看他們的實際作業(yè)情況.可接受的完成品有作妥善的儲放壁.有清楚區(qū)隔.劃分清楚/一目了然生產部.有清楚標示.明顯標示生產部.儲放環(huán)境佳.目視現(xiàn)場情況生產部.干凈.無蜘蛛網(wǎng),灰塵等生產部.不潮濕.濕氣,地板受潮,通風等生產部.安全.建筑結構,防蟲,防鼠咬,防竊等生產部.不受污染.覆蓋和墊高措施生產部.不致造成破損.堆疊保護措施生產部品質控制及保證6.11.問品保主管/公司負責人有沒有針對完成品做品質檢驗的動作,如果有,怎么樣進行,并請他們拿出書面的作業(yè)準則以及抽樣計劃.有書面的成品檢驗抽樣計劃.成品檢驗抽樣計劃與作業(yè)準則相符.抽樣/允拒收標準

26、/缺點分類/一致性品質部.抽樣計劃有根據(jù),非自創(chuàng)(但全檢可).依國內/國際標準/全檢都可品質部2.如果他們跟你講說是全檢,特別要請他們拿出證據(jù)來看.全檢.記錄證明品質部6.21.問品保主管/公司負責人是否有確認產品品質的檢驗儀器設備(要去確認那些儀器設備是否適用,有校正,夠準確,以及適切性).有適當?shù)臋z驗儀器設備.適用/適切/準確性品質部或計量部.有適當?shù)漠a品功能檢測設備.適用/適切/準確性.有適當?shù)漠a品安全檢測設備.適用/適切/準確性6.31.確認好他們的儀器設備是否有校正,緊接著就要問他們是否有書面的校正計劃以及維修保養(yǎng)計劃.有檢驗儀器/設備的校正計劃.簽核確認/定期審核.有校正記錄,執(zhí)行

27、情形與校正計劃相符.執(zhí)行程度/保養(yǎng)周期/記錄填寫確實6.41.先確認他們有沒有做成品檢驗,如果有,有沒有檢驗 記錄,并請他們拿出來給你確認.有成品檢驗記錄供驗證.每批記錄/抽樣一致性/允拒收標準明確品質部.檢驗記錄填寫正確,而且沒有疏漏.記錄確實無疏漏品質部6.51.問品保主管/公司負責人他們有沒有標準,設計圖之類的書面文件,如果有,請其拿出來看.有公正客觀的產品標準供驗證.國內/國際標準/版本品質部.有實際生產的產品設計圖供驗證.簽核/有效品質部2.如果有標準的話,抽問2位以上的品保/品管人員看是否知道他們所規(guī)范的產品規(guī)格與那份標準要求的不同點在哪里.品保/品管人員知道產品規(guī)格與公證產品的標

28、準之主要異同點.規(guī)格認知/標準認知品質部6.61.問品保主管/公司負責人他們的品保/品管人員有沒有接受什么樣的訓練,如果有,進一步問是否有一套訓練計劃,并請其拿出他們的訓練計劃以及訓練記錄(檢查記錄時要注意記錄與計劃是否相符).有品保/品管人員訓練記錄.記錄確實品質部.訓練紀錄與訓練計劃相符或超過.執(zhí)行相符或超過品質部6.71.從#3.2確認品保/品管單位有高層品保主管編制后,進一步問公司負責人,這位高層主管是否有足夠能 力跟權力來處理品質問題.品保/品管人員由一高層主管來管理,而這位高層主管有足夠能力跟權力來處理品質問題.組織圖/總經(jīng)理兼可品質部.品保作業(yè)程序有規(guī)范.人員認知度品質部.有品保

29、經(jīng)理具體處理品質問題及防止再發(fā)的證據(jù).規(guī)范書面化/有問題/有對策/有結案/.品保經(jīng)理/總經(jīng)理簽核品質部6.81.先問品保主管/公司負責人有沒有做成品檢驗 如果有,進一步問如果檢驗到產品的品質有問題時,他們如何處理,同樣的去確認他們是否有針對問題點提出改善對策,并有去執(zhí)行確認改善對策的有效性.有針對成品終檢紀錄中的品質問題點提出改善對策.有記錄/有對策品質部.有改善對策被實施以防止問題再發(fā)的具體證據(jù).有結案品質部供貨商整體環(huán)境管理的評估7.11.問環(huán)保主管/廠長/公司負責人問公司是否有書面的 環(huán)保政策,如果有,請他們拿出來檢查,檢查時要注 意這份文件有沒有正式發(fā)行的日期及簽章.有書面的環(huán)保政策(

30、闡述如何節(jié)省能量,減少 廢棄物,以及如何增加回收用料于生產或包 材上等).發(fā)行日/簽核管理部2.抽問任意3位員工,看他們是否知道公司有書面的環(huán)保政策,并了解環(huán)保政策的內容.員工知道公司的環(huán)境政策.人員認知度管理部3.檢查是否有針對環(huán)保問題提出具體的改善行動方案.有改善行動方案.簽核確認管理部7.21.問環(huán)保主管/廠長/公司負責人就他們自己所了解的 環(huán)保問題,他們是否確實去做改善,如果有,請其拿 出具體的證據(jù).有噪音,通風,空污,或廢水排放等之具體改善行動方案.施行記錄管理部.記錄確實管理部7.31.先跟環(huán)保主管/廠長/公司負責人確認工廠有哪些環(huán) 保問題,緊接著有問題者要去查驗其各相關的準許 執(zhí)

31、照2.查驗時要去注意像廢氣/廢水排放準許執(zhí)照,空污合 格證書,或廢棄物處理允許執(zhí)照其執(zhí)照/證書內容是 否與實際問題相符.有當?shù)丨h(huán)保局核發(fā)的準許執(zhí)照或證明文件,且在有效期間內.檢查單位/有效期管理部3.進一步問各環(huán)保問題是否都有核可文件供查驗.各環(huán)保問題都有核可文件供查驗.無疏漏/真確管理部S S E ECODECODE評評監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門QC/SE SOP Form/Jan07/4/7SOP FOR SUPPLIER EVALUATION7.41.先確認工廠產品是否有用木制物件或者是直接有生 產木頭制品,如果有,要問環(huán)保主管/廠長/公司負責 人所用的木材

32、是否來自合法的林場,問其是否有木 材來源證明文件(查證明文件時,要注意其有效性).有木材來源證明文件.核發(fā)單位/核發(fā)日期/內容真確管理部2.并問是否有木材薰蒸證明(查證明文件時,要注意其 有效性).有木材薰蒸證明.核發(fā)單位/核發(fā)日期/內容真確管理部3.再問是否有木頭表面噴防蟲防腐的藥水之無毒證明 (查證明文件時,要注意其有效性).有防蟲防腐藥水無毒證明.核發(fā)單位/核發(fā)日期/內容真確管理部7.51.問環(huán)保主管/廠長/公司負責人是否有物料回收計劃 如果有,請其拿出說明(看計劃內容要注意他們是否 可回收的物料均有回收)2.并要求查看記錄(要注意回收執(zhí)行情況).可回收物料有被加收再利用.回收再利用計劃

33、/審核/人員認知度管理部.有回收再利用記錄.記錄確實/可回收有回收/執(zhí)行不間斷管理部7.61.接續(xù)#4.1關于其協(xié)力廠商評核作業(yè)辦法,你要追問環(huán)保主管/公司負責人,該廠在進行評核作業(yè)時,是否有將環(huán)保議題納進去,如果有,則需再翻一下作業(yè)辦法內容加以確認.有就環(huán)保議題去監(jiān)督協(xié)力廠商.協(xié)力廠商評核作業(yè)辦法/人員認知管理部或采購部2.檢查評核記錄(檢查時要確認與作業(yè)辦法是否相符).有具體事實可供驗證.評核記錄切實/記錄直確管理部7.71.要求環(huán)保主管/公司負責人出具環(huán)保政策,然后查環(huán) 保政策內容.生產線換線或生產制品有異動時有檢查可能 造成的環(huán)境沖擊.環(huán)保政策/人員認知管理部2.跟他們要實例,用以確認

34、的確是有這樣做.有具體例子可供驗證.眼見或過去記錄為憑管理部供貨商符合社會法律法規(guī)的評估8.11.要求公司負責人提出員工(包括外勞)身分證或護照 供查核2.查過去一年人事資料(以現(xiàn)場作業(yè)員為主),應注意已離職員工是否于在職期間屬非法勞工3.外勞的護照以及居留證雇主不得要求扣留.無雇用未滿15歲之童工(國中畢業(yè)可受雇;主管機關認定其工作環(huán)境無礙其身心健康者可不受限).身分證年齡/國中畢業(yè)證書/主管機關證明 .文件有效性管理部4.如發(fā)現(xiàn)工廠有合法童工,請工廠提出相關證明文件,并要求工廠說明該童工的工作.雇用滿15歲但未滿16歲之童工須有同意書.身分證年齡/法定代理人同意書/文件有效性管理部5.如有

35、合法童工,到現(xiàn)場去觀察其工作是否繁重.15-16歲的童工不得從事繁重及危險性的 工作.身分證年齡/工作繁重度.工作危險性/文件有效性管理部8.21.要求公司負責人提供員工近三個的薪資表單及勞工簽到簿或出勤卡供查核.當他質疑為什么樣要查此資料時,可以用以下括弧所列的勞基法第二十三以及三十條來對他做說明(勞基法第二十三條:雇主應置備勞工工資清冊,將發(fā)放工資,工資計算項目,工資總額等事項記入,工資清冊應保存五年;第三十條:雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡,逐日記載勞工出勤情形,此項薄卡應保存一年)1.公司負責人出示薪資及出勤資料的配合度良好.配合的態(tài)度/.近三個月的資料/薪資及出勤資料真確管理部2.查核

36、時要注意以下各點是否有符合勞動基本法.外勞與本國勞工的基本薪資是否相同.外勞與本國勞工的基本薪資必須相同薪資表單(符合當?shù)卣?guī)定之最低工資 保障)管理部.員工工作休息時間是否合理,尤其更應注意現(xiàn)場作業(yè)員是否其工作休息時間合理.每周工作總時數(shù)不得超過44小時.出勤卡管理部.每兩周工作總時數(shù),不得超過84小時.出勤卡管理部.工作休息時間:.每7日至少應有一日之休息.工作4小時,至少應有15-30分鐘的休息.出勤卡/薪資表單/員工反應管理部.平時及每月的加班工時是否合理加班時數(shù)/男工:一日不得超過3小時,一個月總時數(shù)不得超過46小時/女工:一日不得超過2小時,一個月總時數(shù)不得超過24小時.出勤卡管

37、理部8.31.請廠長或公司負責人出示員工處罰條例及懲處記錄 若沒有書面的處罰條例也沒有關系,重點是要去查 該廠在懲處執(zhí)行上是否有偏差,這些的偏差包括 .不按懲處公約來走.無背離處罰公約條例.處罰條例/員工對懲處反應 管理部.肉體懲處.無肉體懲處.員工對懲處反應管理部.精神壓迫.無精神壓迫.員工對懲處反應管理部.身體壓迫.無身體壓迫.員工對懲處反應管理部.口頭咒罵.無口頭咒罵.員工對懲處反應管理部.種族歧視.無種族歧視.人事規(guī)章管理部.性別歧視(效率相同&同工則同酬,待遇平等,要比較同一單位員工.無性別歧視.薪資表/員工對性別歧視反應管理部2.不同時間抽問至少三人(不同單位現(xiàn)場人員為佳)供評判時

38、參考用8.4-11.請廠長或公司負責人出示廠區(qū)消防布置圖(必須與現(xiàn)場實際所見吻合,可最后再來評定)本2.緊接著請廠長或公司負責人出示消防檢查記錄.有消防檢查記錄.一年內的記錄/合格管理部3.請廠長或公司負責人出示消防演練記錄.有消防演練記錄.有照片存證/目前人員太多有參加管理部4.到現(xiàn)場核對:.檢查緊急逃生口是否合乎要求緊急逃生口/.單一廠區(qū)都要有/.二樓以上各樓層也要有(有緩降梯并有清楚指示也算有).有緊急出口燈號/.緊急逃生門,必須能由里往外開/.必須隨時保持凈空.要求的廠區(qū)都要有兩個以上(至少前后各有一個).緊急出口燈隨時有亮/門能由里往外開/凈空管理部S S E ECODECODE評評

39、監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門QC/SE SOP Form/Jan07/5/7SOP FOR SUPPLIER EVALUATION8.1-2.查看各獨立廠區(qū)有無緊急逃生路線圖.緊急逃生路線圖.各獨立廠區(qū)都有告示/.有宣傳.明顯,清楚,易懂青/點出你現(xiàn)在位置/點出滅 火器位置/點出消防栓位置/點出逃生口位置 .點出逃生方向/人員認知管理部.檢查紙制品及保麗龍等易燃品儲放區(qū)是否有安全儲放.紙制品及保麗龍等易燃品儲放區(qū)有做好防范 措施.明顯警告標示/通風/消防措施管理部.檢查易燃化學物品/油品是否有安全儲放.易燃化學物品/.油品有安全儲放.有用防火墻/.板作隔離屏障.清單

40、詳實/警告標示/屏障材料 /區(qū)域劃分明顯/通風管理部.檢查滅火器是否合乎要求(對干粉滅火器而言,無所謂過不過期的問題,主要是看指針是否指在綠色范圍內滅火器:/.每支都有效/.數(shù)量合理(工作區(qū)域人集中的地方有,樓梯走道旁有,廠區(qū)前后左右方也有放置)/.除消防單位定檢外,自己也需作定期保養(yǎng)(每月至少依次),并將保養(yǎng)記錄填寫于保養(yǎng)卡上,該保養(yǎng)卡應吊掛于滅火器上.指針在綠色范圍內/.沒有過期/.自我保養(yǎng)卡.可以輕易拿的到/.置放區(qū)域確實凈空 .清楚標示管理部.檢查消防栓是否合乎要求消防栓;/.每個都有效.水管容易拿出來,打開龍頭每個都可噴水.置放區(qū)域確實凈空/畫框隔離/紅色燈有亮 .清楚標示/門容易打

41、開/能出水管理部.檢查各樓層是否都有緊急照明燈，并且合乎要求緊急照明燈:/.各樓層都有/能性.樓梯轉角處要有/.每一盞燈的功能都正常.各樓層.樓梯轉角.燈會亮(拔除電源)管理部.檢查逃生路線是否通暢.逃生路線無障礙,完全凈空.暢通無障礙管理部.檢查樓梯通道是否完全凈空.樓梯通道要完全凈空.無堆放物品管理部.檢查樓梯階梯以及地板是否濕滑(廠區(qū)走一遭,有發(fā)生差點滑倒的事情嗎?.樓梯階層以及地板要不滑不潮濕.必要警告標示/必要止滑處理/輕松走,不勉強管理部.檢查工作區(qū)域的電源線以及懸空電源線是否整理良好;檢查閑置的堆高機是否有歸定位;檢查工作區(qū)域的走道是否過于狹窄(廠區(qū)走一遭,有碰到差點不小心撞到危

42、險障礙物的事物嗎?)懸空電源線:/.一般不建議/.安全有做好.危險警告標示/一般人手舉高碰不到管理部.控制箱有安全標示.危險警告標/清楚管理部.工作區(qū)域電源線:/.整理良好/.不會絆倒人.接頭不裸露在外/絕緣保護確實/固定管理部.工作區(qū)域走道不狹窄.1米以上為佳/不必側著走管理部.堆高機:/.有停放區(qū)/.停定位.閑置停放狀態(tài)管理部.檢查物品堆放很高的區(qū)域之安全措施有沒有做.確認物品堆放很高的區(qū)域的安全措施有做.警告標示管理部.二樓以上各開放區(qū)域與外邊相接處之安全措施有沒有做(廠區(qū)走一遭,有碰到一不小心會莫名其妙跌落下去的地方嗎?).確認二樓以上各開放區(qū)域與外邊相接處的安全措施有做.警告標示管理

43、部.廠區(qū)走一遭,覺得光線明亮嗎?工作區(qū)域:/.要明亮(燈不懸過高,若過高有其他照明輔助)/.走道要看的清楚.走道/各工作站管理部.廠區(qū)走一趟,覺得舒爽嗎?工作環(huán)境空氣良好:/.流通/.不悶/.無惡臭 .無化學粉塵/.無木屑粉塵/.無嚴重灰塵.窗戶/抽風機/空調/水簾/感受度管理部.檢查急救箱有急救箱/不鎖住落千丈/不放在柜子里頭/不放在很遠的地方/放在明顯,大家都知道,且易于取得之處/有急救箱或紅十字標示/基本藥品齊備,藥品沒有過期/各工作區(qū)域都有.3分鐘內拿到/崩帶及O.K崩不缺/藥品沒有過期/標示/人員認知度管理部.檢查機器/升降梯的安全防護措施.載貨/人的升降梯夠安全.維修保養(yǎng)記錄/維修

44、保養(yǎng)確實/警告標示管理部.現(xiàn)場是否有提供飲用水.有提供飲水機,礦泉水等(飲水機要有定期保養(yǎng)記錄).飲水機保養(yǎng)卡/容易享用管理部.檢查加工機器的安全保護措施是否有做好.加工機器之工作安全保護措施有做好.警告標示/防護罩管理部.檢查宿舍安全措施是否良好.宿舍安全措施良好/與廠房分開/消防設施良好/清潔衛(wèi)生良好/提供住宿者看得懂的文字.不在廠內/消防設施/清潔衛(wèi)生/住宿者國籍管理部.抽問三個以上現(xiàn)場人員看他們對自身所處工作環(huán)境之消防措施的認知有多少員工清楚自己工作所在環(huán)境的消防安全措施/知道滅火器在哪里/知道消防栓在哪里/知道緩降梯在哪里/知道哨子,擴音器在哪里/知道逃生方向.人員認知度管理部.確認

45、消防布置圖上所表達的滅火器,消防栓,水帶箱,逃生口,逃生路線,及警報系統(tǒng)等是否跟現(xiàn)場所見相符.消防布置圖與現(xiàn)場實際所見吻合.滅火器/.消防栓/逃生口/警報系統(tǒng)/水帶箱管理部.試警報受訊系統(tǒng).有警報器/系統(tǒng)經(jīng)測試功能正常.會響/全廠都聽的到/受訊燈都有閃管理部8.51.問廠長/公司負責人是否有提供個人保護裝備給員工使用2.并到現(xiàn)場看員工使用狀態(tài)3.了解現(xiàn)場實際作業(yè)情況后,緊接著要評核他們所提供的個人保護裝備是否齊備.有提供保護裝備/戴手套碰油漬/戴手套碰玻璃制品/戴手套碰光亮制品/戴口罩噴漆/戴護目鏡車削/戴護目鏡敲擊.碰油漬時/.敲擊時/.碰玻璃制品時/.碰光亮制品時/.噴漆時/.車削時管理部

46、.用面罩執(zhí)行C02/氬焊等.穿大頭鞋及戴手套搬運重物.高噪間戴耳塞.焊接時/.搬運重物時/.高噪音時管理部8.61.確認#8.5是否有得分(若沒有得分則本題N=0).因為不管是作業(yè)員自己不使用個人保護裝備或者根本沒得用,都要怪管理者督導不周以及關心不夠2.到現(xiàn)場看是否有告示要戴上必要的防護裝備工作.作業(yè)員有用防護裝備/管理者有關心并注意.現(xiàn)場的告示管理部S S E ECODECODE評評監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門QC/SE SOP Form/Jan07/6/7SOP FOR SUPPLIER EVALUATION8.71.到現(xiàn)場查看是否有禁食規(guī)定.工作區(qū)域有禁食規(guī)

47、定.看告示/.員工對廠內禁食反應管理部.無違反禁食規(guī)定.工作區(qū)域垃圾管理部2.到現(xiàn)場查看廁所,浴室,以及餐廳是否清潔.廁所清爽以及離工作區(qū)域近(正常速度一分半鐘內走的到).干凈,清潔,通風/.距離遠近管理部.廁所有性別區(qū)隔標示.男女區(qū)隔標識管理部.浴室清爽.干凈,清潔,通風管理部.餐廳環(huán)境管理良好.干凈清爽管理部8.81.先不點出我們關切的問題點2.直接請教廠長或公司負責人該廠生產出貨的作業(yè)模式以及缺貨時的做法3.到進料區(qū)查看是否有儲放目錄上所列到的成品4.到成品區(qū)查看是否有在他處生產的成品5.有被你查到這類的產品,該廠就是違反規(guī)定.出貨制品無完全在他處(包含第三國)生產并組配的事實存在.廠長

48、或公司負責人要一次就把事情講清楚,沒有硬拗.廠長對轉運的反應/.公司負責人的反應/.可疑貨物以及成品管理部評評估估員員對對這這次次評評做做的的總總體體總總結結概概述述（總總體體印印象象情情況況）主主要要印印象象構構成成部部份份：（從從七七大大方方面面來來描描述述）1 1）工工廠廠整整體體規(guī)規(guī)模模，位位置置，交交通通，周周邊邊環(huán)環(huán)境境等等2 2）工工廠廠對對國國家家或或國國際際是是否否有有產產生生極極積積影影響響或或負負面面影影響響等等3 3）工工廠廠的的產產品品誠誠信信度度在在市市場場中中的的反反饋饋情情況況（包包括括國國內內，國國外外市市場場）4 4）工工廠廠整整體體的的產產能能情情況況（影

49、影響響因因素素：機機器器，人人員員素素質質，工工藝藝工工裝裝，生生產產環(huán)環(huán)境境，材材料料，運運作作管管理理等等）5 5）工工廠廠整整體體的的品品質質管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)情情況況6 6）工工廠廠整整體體研研究究開開發(fā)發(fā)能能力力情情況況7 7）其其他他情情況況（如如發(fā)發(fā)展展方方向向，配配合合狀狀態(tài)態(tài)，近近期期營營業(yè)業(yè)情情況況等等）S S E ECODECODE評評監(jiān)監(jiān)步步驟驟評評監(jiān)監(jiān)細細項項檢檢查查點點責責任任部部門門QC/SE SOP Form/Jan07/7/7 驗驗 廠廠 工工 作作 流流 程程 圖圖驗廠前的工作及資料的準備工廠的基本資料提供工廠的基本概況工廠的營業(yè)執(zhí)照工廠的稅務登記錄工廠的進出

50、口權證書工廠的生產工藝流程圖工廠的平面圖工廠的機器設備清單工廠的人事組織結構圖工廠的QC/QA詳細組織結構圖確定驗廠事宜驗廠的日期驗廠的地點驗廠的聯(lián)系人驗廠的行程等驗廠過程的執(zhí)行 開首次會議召集相應人員，講述此次驗廠工求驗廠的先后順序驗廠的配合的部門及人員驗廠時的注意事項等查閱資料管理部：營業(yè)執(zhí)照的正本進出口權的證書正本國稅、地稅的證書正本ISO證書正本員工社保證書當?shù)卣?guī)定最低工資保障證明員工勞動合同書員工近三個月的出勤工卡員工近三個月的工資清單最近環(huán)保部門驗廠的環(huán)境報告/測試報告培訓計劃書/培訓材教/培訓記錄/培訓考核等防消管理措施管理之文件污水污染等處理之文件及記錄其他資料品質部品質手

51、冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導書/表格表單IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標準/作業(yè)指導書品質標準變更單（QCN）IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄不合品處理報告或品質異常處理單之記錄品質改進改善預防措施報告之記錄客訴處理報告單品質周、月統(tǒng)計分析報告其他資料生產部生產計劃排程（周、月排程）生產作業(yè)指令單（或生產工單）退料、換料單生產排拉工位圖生產進度跟進表不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙日、月生產報表每日修理報告其他資料技術部作業(yè)指導書產品設計圖紙工程變更通知單（ECN）產品物料使用清單（BOM）機器設備使用說明、保養(yǎng)、維護等之記錄儀器設備之校正證書、記錄等其

52、他資料采購部采購合同供應商評估原材料證明書/原材料承認書/測試報告采購交期進度表其他資料業(yè)務部客人訂單（P.O）合同評審客訴處理報告單其他資料AUDIT現(xiàn)場來料檢驗區(qū)原材料檢驗標準或作業(yè)指導書/材料承認書及樣品/檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應商來料統(tǒng)計分析報告/供應商表現(xiàn)評估/原材料證明或測試報告等/原材料存放區(qū)存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/半成品、成品加工區(qū)/巡檢區(qū)/半成品、成品堆放區(qū)物料擺放、標示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導書/

53、生產指令單/儀器設備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質異常聯(lián)絡單/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導書/內、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導書或標準/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發(fā)霉等/成品抽樣檢驗區(qū)成品檢驗標準或作業(yè)指導書/檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/生產工單/PO資料等成品功能性能測試區(qū)檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測

54、試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/DROP TEST等/成品堆放區(qū)存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標示如何/防火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何樣品間產品質量/5S情況/寫字樓5S情況住宿區(qū)5S情況/安全性食堂區(qū)5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證廠內環(huán)境5S情況廠周邊環(huán)境5S情況其他區(qū)域拍照取樣不同區(qū)域中拍取相應的場景驗完后、開未次會議召集相應人員，講述此次驗廠的大概情況簡單總結此次驗廠情況提出特別要改進改善的地方REMARK：所有的現(xiàn)場都要AUDIT其5S執(zhí)行情況，空氣中的質量，消防設備，消防通道，應急措施，如應急燈；光線如何，噪聲大小，氣溫高低等。驗完廠后之工作編輯驗廠報告提供要求改進改善之條款/并進行跟進跟蹤。驗廠過程的執(zhí)行技術部 驗驗 廠廠 工工 作作 流流 程程 圖圖