《市)病險水庫除險加固審計調(diào)查項目發(fā)現(xiàn)問題整改情況統(tǒng)計》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《市)病險水庫除險加固審計調(diào)查項目發(fā)現(xiàn)問題整改情況統(tǒng)計（3頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、附表1 ?。▍^(qū)、市）病險水庫除險加固審計調(diào)查項目發(fā)現(xiàn)問題整改情況統(tǒng)計表填報單位（蓋章）：填報日期：序序號號整整改改工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作開開展展情情況況1 1總體情況是否及時部署安排整改工作是否是否逐庫制訂整改方案是否是否逐條落實措施，限期整改是否是否全部整改落實到位是否整改到位率（）2 2責(zé)任制落實和工作機(jī)制責(zé)任制是否建立是否責(zé)任人是否明確是否整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否建立是否是否建立有效的整改工作機(jī)制是否責(zé)任是否落實，職責(zé)是否履行是否3項項目目名名稱稱完完成成情情況況工程進(jìn)度按設(shè)計工期組織施工的項目數(shù)量（個）占除險加固項目的比例（）實際工期滯后于設(shè)計工期的項目數(shù)量（個）占除險加固項目的比例（）
2、已完工的項目數(shù)量（個）占除險加固項目的比例（）已驗收的項目數(shù)量（個）占除險加固項目的比例（）序序號號存存在在問問題題整整改改情情況況存存在在的的問問題題（個個）整整改改到到位位的的問問題題（個個）存存在在問問題題的的水水庫庫（座座）整整改改到到位位的的水水庫庫（座座）備備注注4前期工作問題報大建小工程方案不合理設(shè)計審查不嚴(yán)重大設(shè)計變更未改造程序5質(zhì)量缺陷和安全隱患基本完工后仍存在質(zhì)量缺陷和安全隱患存在較嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和安全隱患擅自減少或變更部分主體工程引起的偷工減料或施工不規(guī)范引起的設(shè)計漏項或初步設(shè)計不到位引起的大壩安全鑒定漏項或不準(zhǔn)確引起的降低標(biāo)準(zhǔn)引起的6 6建設(shè)管理問題違規(guī)招投標(biāo)轉(zhuǎn)包或違法分
3、包設(shè)計單位不具備資質(zhì)施工單位不具備資質(zhì)監(jiān)理人員或監(jiān)理工作不到位序序號號存存在在問問題題整整改改情情況況違違規(guī)規(guī)資資金金（萬萬元元）退退回回或或追追回回資資金金（萬萬元元）存存在在問問題題的的水水庫庫（座座）整整改改到到位位的的水水庫庫（座座）備備注注7資金使用管理問題報大建小套取中央資金重復(fù)立項套取中央資金弄虛作假套取中央資金白條或虛假發(fā)票入賬大額提現(xiàn)用于非主體工程的中央資金出借、擠占和挪用建設(shè)資金滯留超過半年的建設(shè)資金超支建管費(fèi)8存存在在問問題題應(yīng)應(yīng)到到位位（個個/萬萬元元）審審計計時時實實際際到到位位（個個/萬萬元元）整整改改后后實實際際到到位位（個個/萬萬元元）整整改改后后到到位位率率（）備備注注地方配套資金到位問題審計時配套資金分文未到的項目在一欄內(nèi)同時填寫項目數(shù)量和配套資金金額審計時配套資金不足30%的項目審計時配套資金超過30%但未全額到位的項目9項項目目內(nèi)內(nèi)容容工工作作開開展展情情況況水管體制改革問題完成水管體制改革的除險加固項目應(yīng)完成數(shù)量實際完成數(shù)量兩項經(jīng)費(fèi)落實情況應(yīng)落實金額（萬元）整改前落實（萬元）整改后落實（萬元）配套改革措施是否落實到位是否
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