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1、亞亞泰泰豪豪苑苑（部部門門）20122012年年計計劃劃指指標標審審核核、對對標標自自評評表表填填報報說說明明;1 1、費費用用項項目目均均須須列列示示計計算算過過程程；2 2、一一項項費費用用若若測測算算內內容容、標標準準較較多多，需需插插入入體體現(xiàn)現(xiàn)計計算算過過程程的的明明細細表表。企企業(yè)業(yè)：亞亞泰泰豪豪苑苑審審核核項項目目主主要要內內容容計計量量單單位位20122012年年計計劃劃審審核核原原則則、標標準準審審核核原原則則與與依依據(jù)據(jù)標標 準準屬屬性性確確定定依依據(jù)據(jù)及及計計算算方方法法主主要要指指標標計計劃劃1 1、營營業(yè)業(yè)收收入入萬萬元元8 83 3.5 57 71、物業(yè)費萬元65.
2、56根據(jù)一級資質企業(yè)行業(yè)標準及市場價格；產(chǎn)權車位管理費根據(jù)行業(yè)標準。行業(yè)標準1、1.861.5元12個月=33.48萬元；2、0.421.8元12個月=9.07萬元；3、0.811.8元12個月=17.50萬元；4、23個車位0.12萬元年=2.76萬元。2、車庫租金萬元12.00依據(jù)周邊市場價格及企業(yè)多種經(jīng)營管理辦法企業(yè)標準車位收費標準8000元/年3、車位費萬元4、電梯費萬元5、更名費萬元6、有償服務費萬元7、場地使用費萬元6.01依據(jù)周邊市場價格及企業(yè)多種經(jīng)營管理辦法企業(yè)標準以合同約定價格標準8、房屋租金萬元9、其他費萬元5 5、成成本本費費用用1 11 17 7.9 90 0工資萬萬元
3、元23.56 三定計劃集團標準結合上年實際，依據(jù)企業(yè)效益類別，參照勞動力市場工資水平及亞泰物業(yè)薪酬管理標準確定。承包費萬萬元元30.88 三定計劃集團標準結合上年實際，依據(jù)企業(yè)效益類別，參照勞動力市場工資水平及亞泰物業(yè)薪酬管理標準確定。社會保險萬萬元元8.46 三定計劃集團標準繳費額按上一年員工月平均收入的比例提取，當員工平均收入低于當?shù)厣鐣骄U費工資時按當?shù)厣鐣骄U費工資計算。住房公積金萬萬元元1.86 三定計劃集團標準 繳費額按員工收入7%提取退休金萬萬元元1.43 三定計劃集團標準 繳費額按員工收入比例提取工會經(jīng)費及教育費附加萬萬元元0.82 根據(jù)工資總額*提取比例集團標準 工資總額
4、3.5%折舊費萬萬元元0.22按照集團公司財務管理制度進行計提折舊。集團標準按照集團公司財務制度第四章第二十條非生產(chǎn)設備計提折舊率為7%電費萬萬元元8.86根據(jù)2011年實際發(fā)生編制2012年計劃。國家標準車庫照明標準0.868元/度，普通公用照明標準0.525元/度，按照2011年實際發(fā)生量編制。水費萬萬元元0.18根據(jù)2010年實際發(fā)生編制2011年計劃國家標準 交費標準5.3元/噸。維修費萬萬元元19.96按照集團招標制度進行采購與大中修項目的工程外委集團標準 維修材料費用2.15萬元、零星維修費17.81萬元勞保費萬萬元元0.76按照三定編制及勞保配備情況進行提報集團標準 管理人員工裝
5、一套；住寢人員備品三套。辦公費萬萬元元0.86依據(jù)2011年實際發(fā)生及2012年亞泰豪苑人員定編、辦公需求。集團標準 豪苑外線電話六部及購買辦公材料及印刷費。保安費萬萬元元1.70根據(jù)2011年實際發(fā)生及2012年計劃需求保安用品及消防檢測費和消防維修費集團標準按照2011年實際發(fā)生消防檢測費1.00萬元以及部分保安用品已到使用年限需要更換，發(fā)生費用為0.70萬元。低值易耗品萬萬元元0.37上報資料需要照片材料；由于供暖管道老化不具備改造條件，計劃購買取暖設備。集團標準 購買數(shù)碼相機及取暖器等。電腦耗材萬萬元元0.13依據(jù)2011年實際發(fā)生及2012年實際需求.集團標準 墨粉、硒鼓、鼓芯、打印
6、機維修費等費用。電梯養(yǎng)護費萬萬元元5.47依據(jù)電梯使用情況及耗材需求量，并結合電梯維保中心應分攤的人員工資及保險集團標準 電梯材料費用及分攤電梯維保中心費用。綠化費萬萬元元主主要要指指標標計計劃劃保潔費萬萬元元0.49依據(jù)2011年實際使用量編制2012年計劃。集團標準 日常保潔材料0.49萬元垃圾清運費萬萬元元2.40依據(jù)每年與朝陽環(huán)衛(wèi)簽訂的垃圾清運合同企業(yè)標準A、C、D棟生活垃圾1.8萬元；建筑垃圾C棟二次裝修計劃產(chǎn)生建筑垃圾20車，共計發(fā)生費用300元/車20車=0.60萬元。稅金及附加萬萬元元4.68依據(jù)國家其他社會服務稅率標準。國家標準 2012年收入總額83.57萬元5.6%=4.
7、68萬元社區(qū)文化費萬萬元元2.75 依據(jù)2012年計劃需求企業(yè)標準 依據(jù)實際發(fā)生額招待費萬萬元元差旅費萬萬元元0.24依據(jù)2011年實際發(fā)生及根據(jù)公司規(guī)定外阜單位200元/月標準用于回公司報賬企業(yè)標準 200元12個月=0.24萬元其他費用萬萬元元1.82根據(jù)2011年實際發(fā)生及2012年計劃需求。企業(yè)標準防暑降溫費22人100元=0.22萬元；鞭炮費0.10萬元；清雪費1.50萬元。管管理理費費用用（不不含含防防洪洪和和價價調調）職職工工工工資資萬萬元元承承包包費費萬萬元元工工會會及及教教育育經(jīng)經(jīng)費費萬萬元元福福利利費費萬萬元元辦辦公公費費萬萬元元差差旅旅費費萬萬元元市市內內交交通通費費萬萬
8、元元交交際際應應酬酬費費萬萬元元低值易耗品萬元住房公積金萬元退休金萬元勞動保險 萬元財產(chǎn)保險費萬萬元元物料消耗萬萬元元水電費萬萬元元勞保費萬萬元元車輛維修養(yǎng)護萬萬元元折舊費萬萬元元無形資產(chǎn)攤銷萬萬元元土地使用稅萬萬元元房產(chǎn)稅 萬萬元元車船印花稅萬萬元元壞帳準備萬萬元元訴訟費萬萬元元招聘費萬萬元元其它萬萬元元專專項項計計劃劃主主要要指指標標計計劃劃分分解解均均衡衡性性1、固定資產(chǎn)購置計劃萬元0.76按照集團招標制度進行采購集團標準每臺0.38萬元*22、三定計劃人22參照物業(yè)行業(yè)標準、企業(yè)崗位定員標準、薪酬標準體系、結合物業(yè)管理項目及硬件配備情況來確定。集團標準依據(jù)企業(yè)效益類別，本著精減、優(yōu)化、
9、提升的原則確定。3、設備大中修計劃4、財務收支計劃5、物資采購計劃萬元3.01按照集團招標制度進行采購集團標準維修材料費用2.15萬元；保潔材料0.49萬元；保安材料0.37萬元計計劃劃體體系系經(jīng)經(jīng)營營核核算算單單位位計計劃劃專專項項工工作作方方案案1、計劃管理依據(jù)物業(yè)公司2012年計劃編制方案及企業(yè)2012年總經(jīng)理工作方案要求制定。集團標準企業(yè)標準1、制訂了計劃編制依據(jù)；2、建立了以服務中心經(jīng)理為責任人的責任體系，各管理人員按照崗位職責分工、分崗、分項確定責任目標。3、完成2012年以實現(xiàn)利潤-37.36萬元、實現(xiàn)營業(yè)收入80.82萬元的工作目標。4、制定計劃管理保證措施：一是，按照2012
10、年經(jīng)營計劃的各項指標，服務中心與各部門負責人及責任人層層簽訂亞泰豪苑2012年經(jīng)營責任書，實現(xiàn)收費指標層層落實；二是，以“日報表、旬分析、月份統(tǒng)計報表、月份經(jīng)營活動分析”形式對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差及時分析原因采取措施；三是，對計劃執(zhí)行情況及重點工作進展情況進行跟蹤檢查，按旬和月進行總結、分析。2、制度建設3、安全管理依據(jù)集團公司、物業(yè)公司安全防火、安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)管理制度及物業(yè)公司2012年安全管理方案要求制定。集團標準企業(yè)標準1、建立了以服務中心經(jīng)理為責任人的安全管理體系，服務中心以最小核算單位為基礎進行安全分工，落實安全管理責任。2、實現(xiàn)全年零隱患、零事故、零損失的主要目標；全員安全培訓
11、教育合格率達到100%；特殊工種持證上崗率達到100%；安全隱患整改率100%的輔助目標。3、制定安全管理保證措施：一是，以最小經(jīng)營核算單位為基礎，按公司、部門、班組、個人四級安全管理體系逐級簽訂責任書；二是，嚴格執(zhí)行集團公司、物業(yè)公司安全管理制度；三是，制定突發(fā)事件應急預案，并針對預案進行預演，提高員工處理突發(fā)事件的能力，組織全員進行消防演練。4、質量管理依據(jù)集團公司質量管理制度、物業(yè)公司星級服務標準及質量管理體系要求制定。集團標準企業(yè)標準1、建立了質量管理體系，按照崗位職責進行分工；2、實現(xiàn)房屋及公共設施完好率95%，業(yè)主報修及時率100%，消防水泵供水率達100%，臨修、急修及時率達95
12、%以上,顧客投訴處理率100%，顧客滿意度95%以上為工作目標。3、制定質量管理保證措施：一是、嚴格執(zhí)行質量管理標準，強化每個環(huán)節(jié)的質量控制；二是，建立健全崗位責任制，完善各項操作規(guī)程；三是，嚴格執(zhí)行星級服務標準，提高護管員、保潔員及維修工業(yè)務素質及服務素質。5、成本管理以2012年主要計劃指標中費用支出項目及亞泰豪苑成本控制手冊為依據(jù)。企業(yè)標準1、建立了成本控制管理體系，按照崗位職責進行分工；2、實現(xiàn)成本費用控制128.74萬元以內，可控成本控制在41.00萬元以內為工作目標。3、制定控制成本保證措施：一是，按照三定計劃的編制和工資額進行控制；二是，用水成本通過對各用水點每月定量使用，設定用
13、水成本控制責任人；三是，維修成本主要通過使用過程進行控制，重點控制物資使用量和維修工作量不超過維修計劃。6、市場營銷7、人力資源管理8、培訓管理按照公司最新下發(fā)質量體系文件內容以及實際案例分析為主要培訓依據(jù)。企業(yè)標準全員培訓率100%，培訓合格率100%，部門二級培訓不少48次，三級培訓不少于52次；每周不少于一次二級培訓；每季度一次技能比武，保證培訓質量。專專項項工工作作方方案案9、財務收支10、物資采購管理11、資產(chǎn)管理依據(jù)集團公司、物業(yè)公司設備管理制度要求制定。集團標準企業(yè)標準1、建立了設備管理體系，按照崗位職責進行分工，落實責任人；2、實現(xiàn)設備完好率達到95%以上的工作目標；3、制定設
14、備管理保證措施：一是，嚴格執(zhí)行各類設備的使用管理規(guī)定；二是，嚴格按照設備運行規(guī)程規(guī)定進行巡檢、保養(yǎng)、維修；三是，配備專業(yè)技術人員，全員持證上崗，工作時嚴格執(zhí)行設備管理操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)，無安全事故。12、清欠賒銷管理依據(jù)物業(yè)公司清欠管理辦法，落實物業(yè)公司收費指標，結合亞泰豪苑服務中心實際情況制定。企業(yè)標準1、建立了清欠管理體系，按照崗位職責進行分工，落實責任人；2、完成2012年清欠指標計劃（0.28）萬元，欠費戶數(shù)（1）戶的工作目標。3、制定清欠保證措施：一是，由責任人上門進行走訪溝通，針對欠費原因進行分析；二是，耐心講解物業(yè)服務內容，明確服務范圍；三是，加大催收次數(shù)，下催繳通知單，溝通
15、無效的由組長親自上門溝通，經(jīng)過反復溝通仍不能收回的，服務中心準備起訴材料報公司品質管理部予以起訴。13、項目管理14、法律事務管理綜綜合合審審核核意意見見制制表表人人：江江瀅瀅部部門門經(jīng)經(jīng)理理：盧盧曉曉燕燕主主管管班班子子：張張遠遠非非審審核核意意見見需需公公司司審審定定事事項項審審核核部部門門（主管經(jīng)理）計計劃劃與與標標準準差差異異總總體體評評價價相相關關鏈鏈接接量量化化數(shù)數(shù)值值62.812.75按上年標準計算12.30(0.30)豪苑共計47個車位，其中由于質量問題和車位小原因共有2個車位不能停放，集團公司同意免費停放7個，產(chǎn)權車位23個，2012年計劃出租15個，收入為12.00萬元，此
16、部分利潤可彌補部分物業(yè)費虧損。車位租金計劃.xls物業(yè)費計劃.xls亞亞泰泰豪豪苑苑（部部門門）20122012年年計計劃劃指指標標審審核核、對對標標自自評評表表6.53(0.52)嚴格按照企業(yè)多種經(jīng)營管理辦法中相關收費標準招商，執(zhí)行集團三審一核報批程序，按照簽定合同進行收費。28.08(4.52)按照企業(yè)三定計劃及薪酬標準體系執(zhí)行。29.141.74按照與勞務公司簽定的勞務承包合同進行支付。5.502.96符合企業(yè)及國家相關保險規(guī)定1.220.64符合企業(yè)及國家相關公積金規(guī)定1.43符合企業(yè)及國家相關公積金規(guī)定場地使用費計劃.xls工資計劃.xls五險二金計劃.xls0.420.40按照國家
17、工會經(jīng)費管理辦法第3.2條進行提取工會經(jīng)費；根據(jù)財政部、全國總工會等11個部門聯(lián)合印發(fā)的關于企業(yè)職工教育經(jīng)費提取與使用管理的意見進行提取教育經(jīng)費。0.170.05符合企業(yè)財務制度8.330.53按國家規(guī)定電費標準，核實電量后進行支付。0.130.05按國家規(guī)定水費標準，核實水量后進行支付。12.167.80按照材料計劃進行提報，執(zhí)行集團招投標程序，對大中修計劃按照簽定合同核定維修量0.79(0.03)按照人員三定計劃進行提報，執(zhí)行集團招投標程序折舊費計劃.xls電費計劃.xls維修費計劃.xls勞保費計劃.xls工會經(jīng)費、教育費附加計劃.xls1.14(0.28)按照人員配備標準進行提報，能夠
18、滿足日常辦公執(zhí)行，集團招投標程序6.09(4.39)按照消防要求進行提報，執(zhí)行集團招投標程序0.080.29按照實際需求量進行提報，嚴格按照集團公司采購程序進行采購。0.100.03按照實際需求進行提報，執(zhí)行集團招投標采購程序9.18(3.71)按照計劃進行提報，執(zhí)行集團公司招投標管理制度。0.00保安費計劃.xls低值易耗品計劃.xls電腦耗材計劃.xls電梯養(yǎng)護費計劃.xls辦公費計劃.xls0.79(0.30)按照實際需求量進行提報，嚴格按照集團公司采購程序進行采購。2.400.00嚴格按照合同執(zhí)行。4.660.02嚴格執(zhí)行國家標準進行繳稅0.302.45嚴格按照計劃執(zhí)行0.000.24
19、0.00嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行保潔費計劃.xls垃圾清運費計劃.xls社區(qū)文化費計劃.xls差旅費計劃.xls稅金及附加計劃.xls1.310.51嚴格按照計劃執(zhí)行其他費用計劃.xls0.76按照計劃進行提報，執(zhí)行集團公司招投標管理制度。22無按照集團公司管理制度，執(zhí)行企業(yè)三定計劃。3.48(0.47)按照材料計劃進行提報，執(zhí)行集團招投標程序。企業(yè)固定資產(chǎn)購置計劃（豪苑）20111012.doc物資計劃分類明細表.xls無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。計劃管理方案.doc安全管理方案.doc無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。成本管理方案.doc培訓管理方案.doc質量管理方案.doc無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。無符合集團、企業(yè)計劃編制及管理要求。清欠管理方案.doc設備管理方案.doc企企業(yè)業(yè)審審核核小小組組：計計劃劃編編制制小小組組
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