小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法

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1、計算結果0.00%1 1目目標標與與承承諾諾1.11.1 目目標標（2020分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（2 2分分）是否指定了負責安全生產(chǎn)目標管理的人員？2分執(zhí)執(zhí)行行(4(4分分)是否每年設立了量化的安全生產(chǎn)目標？2分是否為安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)提供了下列資源：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)人員；資金；物資；技術。2分0.5分符符合合(6(6分分)安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求？2分安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標？0分是否定期向員工通報安全生產(chǎn)目標的完成情況？2分績績效效(8(8分分)是否完成了所有安全生產(chǎn)目標？2分是否對目標的完成情況進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？2

2、分員工是否知道其個人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標的完成會有影響？90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分 合計1.21.2 承承諾諾（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）是否建立了主要負責人安全生產(chǎn)承諾機制，針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效向全體員工做出承諾？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)是否有主要負責人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效做出的書面承諾？4分是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道和平臺？4分符符合合(12(12分分)主要負責人的承諾是否體現(xiàn)：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)遵守法律法規(guī)

3、的要求；提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術等資源；按規(guī)定開展持續(xù)風險評價；持續(xù)改進安全生產(chǎn)績效。8分2分員工是否了解主要負責人的承諾？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分績績效效(16(16分分)主要負責人履行承諾的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：16分)無違章指揮或強令冒險作業(yè)現(xiàn)象；保證安全生產(chǎn)投入有效實施；組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓；組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時整改事故隱患；聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應；及時組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；保障員工勞動防護用品的配備符合法定要求；按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護工作。16分2分 合計2 2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)

4、法法律律法法規(guī)規(guī)與與其其他他要要求求2.12.1需需求求識識別別與與獲獲取?。?030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3 3分分）是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？1分是否指定人員定期向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？2分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否定期了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？3分是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？3分符符合合(9分分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分數(shù)是：1.5分；最高分：9分)法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標準；規(guī)范性文件及其他要求。9分1.5分績績

5、效效(12(12分分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：(分數(shù)是：4分；最高分：12分)與企業(yè)安全生產(chǎn)相關的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。12分4分 合計2.22.2 融融入入（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）是否指定人員負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？5分是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓？3分符符合合(12(12分分)獲

6、取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：90%-100%（6分）；75%-90%（3分）；60%-75%（1分）；60%以下(0分)6分3-1分相關員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分績績效效(16(16分分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分數(shù)是：4分；最高分：16分)將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓材料；將其規(guī)定融入風險評價、檢查等活動或過程中16分4分 合計3 3安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織保保障

7、障3.13.1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責責任任制制（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）是否制定了安全生產(chǎn)責任制？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)安全生產(chǎn)責任制是否規(guī)定了主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責？8分符符合合(12(12分分安全生產(chǎn)責任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)建立、健全安全生產(chǎn)責任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案

8、；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。6分1分績績效效(16分分)安全生產(chǎn)責任制規(guī)定的職責是否：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)明確；具體；便于執(zhí)行；易于考核。4分1分安全生產(chǎn)責任制考核的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要針對崗位的職責逐項進行量化考核；考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；考核過程認真細致；考核結果客觀公正；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。12分2分 合計3.23.2 安安全全機機構構設設置置（5050分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（5分分）是否有安全生產(chǎn)管理機構設置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？3分是否有專業(yè)技術人員的聘用文件？2分執(zhí)執(zhí)行行(1

9、0分分)是否按文件規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？3分是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術人員提供技術服務？3分主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓？4分符符合合(15分分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？3分專業(yè)技術人員的配備或聘用是否符合相關規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術管理需要？3分主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應的安全生產(chǎn)資格證書？3分安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)了解有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的預防、調(diào)查和分析技術。6分2分績績效效(20分分)安全生產(chǎn)管理

10、人員是否理解其職責與義務？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分安全生產(chǎn)管理人員履行其職責與義務的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：12分)編制年度安全生產(chǎn)工作計劃；按計劃組織開展相關安全生產(chǎn)活動；按規(guī)定實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。12分3分是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術人員缺乏而導致的事故、事件？0分4分 合計3.33.3 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（5050分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（5分分）是否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出了規(guī)定？3分上述規(guī)定是否明確了責任人員？2分執(zhí)執(zhí)行行(10分分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？3分

11、是否每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？2分出現(xiàn)變化時是否及時修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應的員工？3分符符合合(15(15分分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分數(shù)是：1.5分；最高分：12分)安全檢查制度；重大隱患上報與整改制度；安全教育培訓制度；事故、事件管理制度；邊坡管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；設備安全管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。12分1.5分是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？3分績績效效(20(20分分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分數(shù)是：2分；最高分：12分)需求響應及時；內(nèi)容精練、正確；不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；制度分發(fā)充分；制度培

12、訓充分；制度執(zhí)行記錄齊全。12分2分對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實施檢查、考核的情況如何？(分數(shù)是：2分；最高分：8分)至少每季度檢查、考核1次；考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；考核過程認真細致；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。8分2分 合計3.43.4 安安全全會會議議（3030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3分分）是否建立了全員參加的安全會議制度？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)安全會議是否每季度至少召開一次？3分安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？3分符符合合(9(9分分)主要負責人是否每次都參加安全會議？3分員工參與安全會議的比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%

13、75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分績績效效(12(12分分)安全會議的效果：（分數(shù)是：2分；最高分：12分)評估安全生產(chǎn)狀況；研究解決重大安全生產(chǎn)問題；就員工所關心的安全問題進行討論、溝通；對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；會議成效得到員工普遍認同并積極響應；會議形成的決議得到有效落實。12分2分 合計3.53.5 安安全全記記錄錄和和檔檔案案管管理理（5050分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（5分分）是否有安全記錄與檔案管理制度？3分述制度是否明確了責任人員及其職責？2分執(zhí)行(10分)是否有針對主要生產(chǎn)過程、事件、活動的安全記錄？4分是否建立了安全生產(chǎn)檔案？3分是否定期對安全記

14、錄與檔案進行清理？3分符符合合(15(15分分)是否建立、健全下列安全記錄：(分數(shù)是：1分；最高分：15分)管理評審報告；事故、事件記錄；風險評價記錄；安全培訓記錄；標準化系統(tǒng)評估報告；安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度評審與考核記錄；安全檢查記錄；健康監(jiān)護記錄；勞動防護用品發(fā)放記錄；安全會議記錄；檢測檢驗記錄；資質(zhì)證書和許可文件；應急管理記錄；隱患整改記錄；法律法規(guī)要求的其他記錄。15分1分績績效效(20(20分分)安全記錄管理的有效性：(分數(shù)是：4 分；最高分：20 分)內(nèi)容真實、準確、清晰；填寫及時、簽署完整；標識明確、編號清晰；完整反映相應過程；明確保存期限，并按期限保存。20分4分 合計3.6

15、3.6 外外部部聯(lián)聯(lián)系系與與內(nèi)內(nèi)部部溝溝通通（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項的人員？2分是否建立內(nèi)部溝通機制？2分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)是否已識別外部聯(lián)系對象？1分是否保存外部安全投訴的記錄？1分是否收集并處理員工關心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？2分是否對已采納的合理化建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？2分是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？2分符符合合(12(12分分)對員工關心的安全生產(chǎn)問題進行調(diào)查和處理的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分

16、2-1分員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分績績效效(16(16分分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：(分數(shù)是：4分；最高分：16分)建立有效溝通的機制；明確需要及時溝通或披露的事項；明確溝通的方式和時機；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應。16分4分 合計3.73.7 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理評評審審(30(30分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（3 3分分）是否對安全生

17、產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否每年由主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的管理評審？3分是否保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審的記錄？3分符符合合(9(9分分)安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4.5分)監(jiān)測與檢測記錄；以前管理評審結果的跟蹤情況；影響安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的變化；整改措施實施的有效性；事故、事件統(tǒng)計分析；員工和相關方的抱怨；目標的完成情況；安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估報告；資源（人、財、物、技術）的保障情況4.5分1.5分管理評審是否分析、評估：(分數(shù)是：1.5分；最高分：4.5分)安全管理的改善情況；安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的資源

18、（人、財、物、技術）保障情況；損失預防措施和風險減緩計劃。4.5分1.5分績績效效(12(12分分)是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進的方面：(分數(shù)是：2分；最高分：12分)目標；風險管理；績效測量與監(jiān)測；整改措施；實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）；其他。12分2分 合計3.83.8 供供應應商商與與承承包包商商管管理理（3030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3 3分分）是否已指定人員負責協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應商、承包商的安全生產(chǎn)工作？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？2分合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務，并規(guī)定供應商、承包商必須遵守的安全生

19、產(chǎn)要求？2分在許可供應商、承包商的員工使用采石場的設備設施前，是否對其進行下列培訓：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務相關風險；防護設施與個體防護用品要求。2分0.5分符符合合(9分分)在選擇供應商、承包商時，是否將下列各項作為選擇條件：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)相關資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效。2分0.5分對供應商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？(分數(shù)是：1分；最高分：4分)嚴格按規(guī)定或計劃進行；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應商、承包商相關人員簽字確認；對問題整改結果進行跟蹤復核。4分1分指定

20、的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？好（3分）；一般（1分）；差（0分）3分1分績績效效(12(12分分)供應商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分數(shù)是：1分；最高分：7分)積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員的安全教育培訓；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認真整改各類安全生產(chǎn)隱患；及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項；杜絕違章指揮與冒險蠻干。7分1分是否發(fā)生過因供應商、承包商的原因而造成的事故、事件？0分 合計3.93.9 安安全全認認可可與與獎獎勵勵（3030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3 3分分）是否對安全生產(chǎn)

21、認可與獎勵做出規(guī)定？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否明確了應給予認可與獎勵的事項？3分是否經(jīng)常性地認可與獎勵員工的安全表現(xiàn)？3分符符合合(9(9分分)是否及時通報并公示認可與獎勵的信息？4分年度內(nèi)已獲得認可的員工的比例：90%100%（5分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）5分3-1分績績效效(12(12分分)認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分員工對認可的評價如何？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分 合計4.4.風風險險管管理理4.14.

22、1 危危險險源源辨辨識識與與風風險險評評價價要要求求(50(50分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（5 5分分）是否對危險源辨識與風險評價作出了規(guī)定？1分規(guī)定是否明確了風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？2分規(guī)定是否明確了持續(xù)風險評價的要求？2分執(zhí)執(zhí)行行(10(10分分)是否開展危險源辨識和風險評價？4分是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理？4分風險評價的結果是否文件化？2分符符合合(15(15分分)員工是否參與了危險源辨識與風險評價的過程？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？是（5分）；部分（

23、3分）；否（0分）5分3分危險源辨識與風險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分績績效效(20(20分分)風險評價流程是否清楚？5分風險評價方法是否合理？5分定期進行風險回顧的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)按規(guī)定或計劃進行；及時更新風險評價信息；評估安全操作程序和現(xiàn)場應急處置程序的適宜性；評估風險控制措施的有效性；討論相關員工的培訓需求。10分2分 合計4.24.2 風風險險評評價價（150150分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（1515分分）是否制定了下列風險評價的計劃：（分數(shù)是：2分；最高分：12分)生產(chǎn)工藝過程風險評價；設

24、備設施風險評價；職業(yè)衛(wèi)生風險評價；周邊環(huán)境風險評價；外部機構風險評價；自然災害風險評價。12分2分是否明確了負責風險評價的人員？3分執(zhí)執(zhí)行行(30(30分分)是否對周邊環(huán)境及外部機構的風險進行了評價？5分是否對主要生產(chǎn)工藝及設備、設施的風險進行了評價？5分是否對自然災害的風險進行了評價？5分是否根據(jù)風險分析結果，制定了有針對性的風險控制措施？5分是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單？3分是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風險？3分是否對可能造成嚴重風險的危害因素進行了定量監(jiān)測？4分符符合合(45(45分分)在評價自然災害的風險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)雷電；暴風

25、雨（雪）；山洪、泥石流；滑坡；地震。10分2分在評價周邊環(huán)境及外部機構的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)承包商；周邊企業(yè)；周邊居民；公用設施；其他。5分1分在評價生產(chǎn)工藝的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)穿孔、爆破；鏟裝、運輸；廢石排棄；破碎；邊坡維護。10分2分在評價設備的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)穿孔設備；鏟裝設備；運輸設備；破碎設備；供配電設備。5分1分在評價職業(yè)危害因素的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)粉塵；振動與噪聲；高溫與低溫；輻射；其他。5分1分在評價滑坡的風險時，是否

26、考慮了下列可能的致因因素：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)礦巖性質(zhì)；結構面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護與加固；爆破震動等。10分2分績績效效(60(60分分)風險評價的有效性：(分數(shù)是：4分；最高分：24分)評價單元劃分合理；評價方法適應評價對象的風險特征；設備、設施、工藝固有風險識別充分、全面；環(huán)境缺陷認定充分、準確；可能的事故模式確定準確；提出的風險控制措施充分、有效。24分4分是否采用下列方法開展持續(xù)風險識別與評價工作：(分數(shù)是：3分；最高分：24分)設備、設施投入使用前檢查；巡回安全檢查；設備檢查；班前安全檢查確認；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估；事故、事件

27、分析。24分4分是否因上述風險評價不充分而導致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？0分員工對本崗位風險及其控制措施的了解程度？好（6分）；一般（3分）；差（0分）6分3分 合計5 5安安全全教教育育與與培培訓訓5.15.1 需需求求識識別別與與分分析析（3030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3 3分分）是否指定人員定期了解員工的培訓需求？3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否每年至少了解一次員工的培訓需求？3分是否根據(jù)了解的培訓需求制定了年度培訓計劃？3分符符合合(9(9分分)已確定培訓需求的工種占全部工種的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1

28、分所制定的培訓計劃是否明確了：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)培訓對象；培訓方式；培訓內(nèi)容；考核方式；培訓經(jīng)費預算。5分1分績績效效(12(12分分)培訓需求分析是否考慮了以下方面：(分數(shù)是：1分；最高分：8分)員工的要求；領導的要求；變化管理的要求；生產(chǎn)過程風險控制的要求；法律法規(guī)的要求；事故、事件防范的要求；風險評價結果反映出的要求；應急演練與響應結果反映出的要求。8分1分是否存在由于培訓需求識別不充分而導致事故、事件發(fā)生的情況？0分 合計5.25.2 培培訓訓要要求求（9090分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（9 9分分）是否指定了負責安全教育培訓工作的人員？4分是否指定了專職或兼職安

29、全培訓教師，或與培訓機構建立了業(yè)務聯(lián)系?5分執(zhí)執(zhí)行行(18(18分分)是否對主要負責人和專職安全管理人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)事故、事件調(diào)查分析技術；風險評價技術；檢查、審核技術；法律法規(guī)依從性管理；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理。6分1分是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)崗位安全生產(chǎn)職責；從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權利與義務；作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式；事故防范與現(xiàn)場應急處置措施。8分2分是否建立并保存培訓過程與結果的記錄？4分符符合合(27(27分分)安全教育培訓工作是否按所制定的培訓計劃進行？2分培訓時間是否滿足下列要

30、求：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)主要負責人安全資格培訓時間不少于48學時；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不少于48學時；主要負責人每年再培訓時間不少于16學時；安全管理人員每年再培訓時間不少于16學時；新上崗從業(yè)人員安全培訓時間不少于40小時；從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不少于20小時。6分1分培訓方式是否包括：(分數(shù)是：3分；最高分：9分)討論、分析事故、事件案例；開展危險預知活動；進行實際操作訓練。9分3分員工了解本崗位危險、有害因素的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分應持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格

31、并取得資格證書？6分績績效效(36(36分分)員工對培訓方式的認可程度？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）12分6-4分員工對培訓內(nèi)容的認可程度？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）12分6-4分是否由于安全培訓的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？0分 合計6.6.生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全管管理理6.16.1 設設計計要要求求(40(40分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）是否指定了負責設計管理的人員？4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)新建、改建、擴建項目是否進行設計？4分設計文件（圖

32、紙）是否按規(guī)定歸檔?4分符符合合(12(12分分)下列設計文件和圖紙是否妥善保存：(分數(shù)是：2分；最高分：6)地形地質(zhì)圖；采剝工程總平面布置圖；采場剖面圖。6分2分設計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？2分設計人員是否就設計內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術交底？4分績績效效(16(16分分)項目設計和建設結果是否滿足下列要求：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)項目預期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求。6分2分是否因設計不當造成現(xiàn)場危險、有害因素無法控制或消除？0分 合計6.26.2 采采礦礦工工藝藝（6060分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（6分分）是否建立了涉及下列

33、方面的采礦工藝管理制度：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)開采范圍；開采方式和開采順序；設備、設施和工序之間的相互匹配；周邊安全距離符合規(guī)定要求；按規(guī)定保留隔離帶；開采技術參數(shù)符合設計規(guī)定。6分1分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采？3分是否按設計要求布置采掘作業(yè)面？3分是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控？3分是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。3分符符合合(18(18分分)是否存在底部掏采現(xiàn)象？0分穿孔、挖掘設備是否與臺階高度相匹配？3分是否采用人工裝巖？0分是否采用機械方式破碎大塊？4分臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設

34、計規(guī)定？3分績績效效(24(24分分)采礦工藝管理制度的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：9分)運行記錄齊全；完全執(zhí)行；制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。9分3分采礦工藝安全可靠性：(分數(shù)是：3分；最高分：15分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；開采規(guī)模符合設計及許可要求；隔離帶的留設符合設計規(guī)定；采礦工程設施滿足設備安全運行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運輸能力相互匹配。15分3分 合計6.36.3 生生產(chǎn)產(chǎn)保保障障系系統(tǒng)統(tǒng)（5050分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（5分分）是否對運輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？3分規(guī)定是否明確了責任人員及其職責？2分執(zhí)執(zhí)行行（1010分分）運

35、輸線路是否按要求設置了護欄、擋車墻、警示標志等？2分電力設施是否采取了防雷措施？2分對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？2分是否按需要設置了防排水設施？2分是否建立相應的消防隔離設施，配置消防設備和器材？2分符符合合（1515分分）運輸線路條件及其安全設施設置，是否考慮了：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)風險控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；運輸設備要求。3分1分供配電系統(tǒng)及其安全設施的設置，是否考慮了：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)電氣傷害風險控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；用電負荷等級要求。3分1分建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)礦區(qū)及其附近

36、地表水體；季節(jié)性河流溝渠匯水情況；疏水能力；當?shù)貧庀蠛退那闆r；歷年最高洪水位。5分1分下列場所或設備設施是否配有相應的消防設備和器材：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)主要建構筑物；主要供配電設施；主要采掘和機電設備；儲油罐。4分1分績績效效（2020分分）運輸系統(tǒng)的有效性：(分數(shù)是：1.5分；最高分：6分)安全設施齊全、有效；線路條件符合運輸設備安全運行要求；安全警示標志醒目、齊全；運輸設備和線路維護及時6分1.5分供配電系統(tǒng)的有效性：(分數(shù)是：1分；最高分：7分)供電能力滿足要求；設備、設施檢查、維護及時；作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設整齊、規(guī)范；電氣設備裸露帶電部位的防護措施有效；斷路、短路、接地保

37、護措施齊全、有效；電壓等級符合規(guī)范要求；配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠。7分1分防排水系統(tǒng)的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：4分)排水設施能力滿足排水要求；工業(yè)場地有妥善的防洪措施。4分2分防滅火系統(tǒng)的有效性：(分數(shù)是：1.5分；最高分：3分)消防設備、設施和器材符合要求；消防通道暢通。3分1.5分 合計7.7.設設備備設設施施安安全全管管理理7.17.1 基基本本要要求求(60(60分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（6 6分分）設備設施安全管理制度是否明確了下列管理要求：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)操作、維護要求；檢驗、測試要求；報廢要求；技術資料、圖紙和記錄管理要求。4分1分

38、是否指定了設備設施檢查、維護與管理的人員？2分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否已識別并評價設備的風險？3分新設備投入使用前是否進行了風險評價及必要的檢驗、測試？3分是否對設備操作、維護人員進行了必要的培訓？3分是否建立了設備設施安全管理檔案？3分符符合合(18(18分分)進行了風險評價的設備比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分設備操作、維護人員的培訓內(nèi)容是否包括：(分數(shù)是：1.5分；最高分：6分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務相關風險；防護設施與個體防護用品要求。6分1.5分設備設施安全管理檔案是否包括：(分數(shù)是：1.5分；最高

39、分：6分)操作、維護規(guī)程；技術資料和圖紙；風險評價信息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。6分1.5分績績效效(24(24分分)設備設施操作、維護與管理的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：24分)操作、維護、管理人員職責明確；操作、維護規(guī)程齊全；操作、維護程序和要求明確、具體；操作、維護人員培訓充分；點檢、維修及時、有效；危險部位的防護措施齊全、有效；風險評價信息充分、準確；操作、維護記錄規(guī)范、完整。24分3分 合計7.27.2 設設備備設設施施維維護護（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）針對設備設施維護，設備設施安全管理制度是否規(guī)定了：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)責任

40、人員；維護程序；維護要求；維護記錄。4分1分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)需要強制性檢測檢驗的設備是否按規(guī)定進行檢驗？2分礦用安全標志設備是否取得安全標志？2分是否對下列設備設施進行了定期維護：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4分)建（構）筑物；穿孔設備；鏟裝設備；運輸設備；破碎設備；電氣設備；照明設施；防雷設施。4分0.5分符符合合(12(12分分)在用的、需要強制性檢測檢驗的設備是否全部檢驗合格？4分是否存在設備帶病運行的情況？0分設備按計劃或規(guī)定周期維護的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分績績效效(16(16分分)設備設施維護的有效性：(

41、分數(shù)是：4分；最高分：16分)設備可能的故障類型識別充分；內(nèi)、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；在維護設備的同時對相關的安全防護裝置也進行維護；維護記錄完整、清晰。16分4分 合計8 8作作業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場場安安全全管管理理8.18.1 作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境（9090分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（9 9分分）是否指定了負責作業(yè)環(huán)境與安全警示標志檢查、維護的人員？9分執(zhí)執(zhí)行行(18(18分分)采石場邊界是否設有圍欄或警示標志？3分對采石場邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進行了處理？4分采場內(nèi)是否有人行通道？3分夜間工作時，有人作業(yè)或通行的場所與通道是否有照

42、明？2分采場道路和爆堆等場所，是否采取防塵措施？2分邊坡浮石是否得到及時處理？2分重要設備、設施和作業(yè)現(xiàn)場是否設立安全警示標志？2分符符合合(27(27分分)采石場邊界的圍欄或警示標志是否符合規(guī)定？5分對采石場邊界的清理是否符合規(guī)定？5分采場人行通道是否安全可靠？5分采場內(nèi)電力線路的敷設是否符合規(guī)定？4分采場照明設備的使用電壓是否符合規(guī)定？4分作業(yè)環(huán)境與安全警示標志檢查、維護記錄是否齊全？4分績績效效(36(36分分)采石場邊界處置的有效性：(分數(shù)有2分；最高分：6分)圍欄可靠或標志醒目；邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。6分2分采

43、場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性：(分數(shù)有3分；最高分：12分)采用濕式鑿巖或采取收塵措施；爆破后和鏟裝時采取降塵措施；汽車運輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；破碎口和振動篩等采取降塵或除塵措施。12分3分安全標志的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)清晰易見；易于識別；規(guī)范完整；維護及時。8分2分周邊環(huán)境的安全可靠性：(分數(shù)有2分；最高分：10分)滑坡、泥石流等地質(zhì)災害風險已識別，且有相應風險控制措施；周邊其他企業(yè)可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關法律法規(guī)規(guī)定；應保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；開采對周邊環(huán)境可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施。10分2分 合計8.2

44、8.2 作作業(yè)業(yè)過過程程（180180分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（18分分）是否基于風險評價對下列作業(yè)過程的安全管理作出了規(guī)定：(分數(shù)是：3分；最高分：18分)穿孔作業(yè)；爆破作業(yè)；鏟裝作業(yè)；運輸作業(yè)；交接班；邊坡管理。18分3分執(zhí)執(zhí)行行(36(36分分)員工在作業(yè)前是否對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認？4分員工進入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個體防護用品？3分邊坡上部清理浮石時，下部是否有人作業(yè)或停留？0分穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？3分是否存在打殘眼現(xiàn)象？3分發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設備移至安全地帶？3分裝車時，車輛司機是否在有落石危

45、險的地方停留？0分爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護？4分在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位（作業(yè)組）進行露天爆破作業(yè)時，是否統(tǒng)一指揮？4分對重點邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？4分符符合合(54(54分分)爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：(分數(shù)是：3分；最高分：15分)按說明書的要求進行爆破；作業(yè)人員具備資格和能力；爆前確定危險區(qū)并設置標志和崗哨；按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮；認真填寫爆破記錄。15分3分挖掘機、前裝機作業(yè)做到：(分數(shù)是：2分；最高分：4分)懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。4分2分道路運輸作業(yè)是否做到：(分數(shù)是：3分；最高分：27分)不超

46、載運輸；不用自卸汽車運載易燃、易爆物品；裝車時不檢查、維護車輛；裝車時駕駛員不離開駕駛室；車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛；不采用溜車的方式發(fā)動車輛；下坡行駛時不空檔滑行；在坡道上停車時使用停車制動并采取安全措施；在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距27分3分邊坡檢查是否做到：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)爆破后檢查；暴雨后檢查；寒冷地區(qū)解凍時檢查；檢查和處理人員佩帶安全帶。8分2分績績效效(72(72分分)邊坡檢查維護管理的有效性：(分數(shù)有6分；最高分：30分)檢查頻次合理；檢查維護人員勝任；檢查維護所需資源（人員、準備、物資等）準備充分；維護措施可靠；維護結果經(jīng)過復核、評估。30分6

47、分鑿巖與爆破管理的有效性：(分數(shù)有6分；最高分：30分)炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存；有效杜絕擴壺爆破、掏底崩落；未在雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下進行爆破作業(yè)。30分6分交接班的有效性：(分數(shù)有6分；最高分：12分)詳細交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；交接班記錄完整。12分6分 合計8.38.3 勞勞動動防防護護用用品品（6060分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（6 6分分）勞動防護用品管理制度是否對下列各項作出了規(guī)定：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)采購；發(fā)放；使用；保養(yǎng)；檢測；報廢。6分1分執(zhí)執(zhí)行行(12分分)是否評估了防護需求，包括：(分數(shù)是：1分；最高分

48、：6分)頭保護；眼睛保護；聽力保護；手保護；腳保護；呼吸保護。6分1分在發(fā)放勞動防護用品時，是否提供了正確使用的培訓？3分0分是否保存勞動防護用品的發(fā)放及培訓記錄？3分0分符符合合(18分分)是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬？6分0分是否給員工配備了符合要求的勞動防護用品？6分0分員工是否正確使用和維護勞動防護用品？6分0分績績效效(24分分)勞動防護用品管理的有效性：(分數(shù)是：4分；最高分：20分)配備標準符合規(guī)定要求；產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；發(fā)放臺賬清晰、完整；使用方法正確；報廢及時。20分4分是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導致事故、事件的發(fā)生？0分4分 合計8.48.4 職職業(yè)業(yè)衛(wèi)衛(wèi)

49、生生管管理理（7070分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（7分分）是否指定了負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？4分負責職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責是否明確？3分執(zhí)執(zhí)行行(14分分)是否已識別可能的職業(yè)危害因素?2分針對所識別的職業(yè)危害因素，是否采取適當?shù)谋O(jiān)測與防治措施？2分是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？2分是否對員工進行下列體檢：（分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)上崗前的體檢；在崗期間的定期體檢；離崗時的體檢；特定的體檢。2分0.5分負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過專門的職業(yè)衛(wèi)生知識培訓？2分有職業(yè)危害因素的設備、設施和場所，是否設立了醒目的警示標識和說明？2分是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案？2分

50、符符合合(21分分)上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時體檢的員工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分職業(yè)危害因素監(jiān)測是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定(分數(shù)是：1分；最高分：4分)職業(yè)危害類型；檢測點的分布；檢測周期；委托的機構。4分1分職業(yè)衛(wèi)生檔案

51、是否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)職業(yè)危害因素動態(tài)監(jiān)測結果；員工健康監(jiān)護結果；職業(yè)危害防護設施清單。3分1分員工健康監(jiān)護檔案是否一人一份。2分績績效效(28分分)員工健康監(jiān)護的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)100%按規(guī)定組織員工體檢；調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；如實、無償為員工提供康監(jiān)護檔案復印件；員工健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。10分2分職業(yè)危害防治的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：18分)職業(yè)危害風險識別與分析充分；負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應的知識和能力；職業(yè)危害因素監(jiān)測結果全部符合規(guī)定要求；針對職業(yè)危害因素的防

52、治措施充分、有效；職業(yè)衛(wèi)生設備、設施運行可靠，維護及時；根據(jù)員工健康監(jiān)護結果分析、評估職業(yè)危害防治措施的有效性。18分3分 合計9 9安安全全投投入入與與工工傷傷保保險險9.19.1 安安全全投投入入（6060分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（6分分）是否有安全生產(chǎn)費用提取和使用的規(guī)定？6分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否為下列方面提供經(jīng)費支持：(分數(shù)是：2分；最高分：12分)隱患排查與整改；安全設備、設施配備與維護；勞動防護用品配備與維護；安全標志、標識設置與維護；安全獎勵；安全教育培訓。12分2分符符合合(18(18分分)是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費用？6分是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)

53、費用？6分是否建立安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄？6分績績效效(24(24分分)是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患？0分是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？0分 合計9.29.2 工工傷傷保保險險（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4 4分分）是否參加了工傷保險？4分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)是否及時為員工繳納工傷保險費？8分符符合合(12(12分分)工傷保險投保范圍是否覆蓋所有員工？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（3分）；60%以下（0分）12分6-3分績績效效(16(16分分)是否所有工傷員工都能及時得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償？90%10

54、0%（16分）；75%90%（8分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）16分8-4分 合計1010檢檢查查、處處理理與與應應急急10.110.1安安全全檢檢查查(120(120分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（12分分）是否有安全檢查制度？4分制度是否對下列各項作出了規(guī)定：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。8分2分執(zhí)執(zhí)行行(24分分)是否建立健全崗位安全檢查表？6分是否嚴格推行作業(yè)前安全檢查確認制度？6分是否針對下列培訓內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)安全檢查方法和技巧；危險有害因素分類與識別方法；風險控制技術；

55、檢查結果的處理要求。8分2分是否每年對崗位安全檢查表內(nèi)容進行評審和更新？4分符符合合(36分分)崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：(分數(shù)是：4分；最高分：12分)適應崗位風險特點；符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；檢查事項明確、具體。12分4分主要負責人是否每月組織一次全面安全檢查？8分對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止？8分員工接受崗位安全檢查培訓的比例：90%100%（8分）；75%90%（4分）；60%75%（2分）；60%以下（0分）8分4-2分績績效效(48分分)安全檢查的有效性：(分數(shù)是：8分；最高分：40分)制度完善、符合規(guī)定要求；安全檢查人員培訓充分、勝任工作；檢查內(nèi)容評審、更新及時，

56、反映了持續(xù)風險評價結果；檢查記錄保存完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。40分8分是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？0分 合計10.210.2隱隱患患整整改改(80(80分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（8分分）是否對隱患整改作出了規(guī)定？4分是否明確了負責隱患整改的責任人員？4分執(zhí)執(zhí)行行(16分分)隱患整改指令是否明確：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)時間要求；責任人員；所需經(jīng)費；技術方案；驗收標準。10分2分重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施？4分重大隱患是否及時上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？2分符符合合(24分分)是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進行詳細說明？1

57、0分是否對隱患整改結果進行復核或驗收？10分是否保存隱患整改的相關記錄？4分績績效效(32分分)隱患整改的有效性？(分數(shù)是：4分；最高分：24分)隱患整改經(jīng)費充足；隱患整改方案可行和措施有效；隱患整改結果復核或驗收及時、嚴格；隱患整改記錄齊全；根據(jù)隱患整改情況，及時完善隱患整改的相關規(guī)定；根據(jù)隱患整改情況，對相關人員進行了培訓。24分4分是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時或臨時措施不到位而導致事故、事件的情況？0分 合計10.310.3 應應急急(50(50分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（5 5分分）是否指定專人負責應急管理工作？5分執(zhí)執(zhí)行行(10分分)是否針對可能出現(xiàn)的下列應急情況制定了應急預

58、案?(分數(shù)是：1分；最高分：4分)自然災害：如洪水、暴風雨（雪）、泥石流、地震等；火災；爆炸；滑坡。4分1分是否確定了可能參與應急響應的外部機構？1分是否對員工進行了應急培訓？2分是否對應急預案進行了評審？1分是否對應急預案進行了演習？2分符符合合(15分分)確定應急情況時，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？3分確定應急情況時，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？3分是否考慮了外部應急機構的應急能力？3分據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案評審指南的規(guī)定，應急預案的關鍵要素是否齊全？3分員工接受應急預案培訓的比例：90%100%（3分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分

59、）3分2-1分績績效效(20分分)應急預案內(nèi)容是否簡單、明了、易實施？3分應急預案是否按要求進行了備案？3分制定應急預案時，是否與員工溝通并確保理解？3分內(nèi)、外部應急響應電話是否暢通？3分應急人員能力是否能勝任，包括：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)響應能力；設備操作能力；現(xiàn)場處理問題的能力；救護能力。8分2分 合計1111事事故故、事事件件報報告告、調(diào)調(diào)查查與與分分析析11.111.1 報報告告（3030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3分分）是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報告制度：(分數(shù)是：0.5分；最高分：3分)事故、事件類別；報告范圍（對象）；報告時間；報告方式；報告內(nèi)容；補充

60、報告要求等。3分0.5分執(zhí)執(zhí)行行(6分分)是否對報告的事故、事件進行登記管理？3分是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件？3分符符合合(9分分)下列事故、事件是否按要求報告：(分數(shù)是：1.5分；最高分：9分)人身傷害事故；職業(yè)??；設備事故；財產(chǎn)損失事故（事件或險肇事故）；相關方投訴；違章。9分1.5分績績效效(12分分)事故、事件報告程序的有效性：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)需報告的事故、事件類別界定清晰；報告的時間、方式明確；渠道暢通。3分1分事故、事件登記冊是否清楚、完整？2分事故、事件報告的有效性：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)及時；對象準確、全面；內(nèi)容齊全。3分1分是否存在事故、事件隱瞞不

61、報的現(xiàn)象？0分 合計11.211.2 調(diào)調(diào)查查（4040分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（4分分）是否制定了包括以下要點的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)事故、事件調(diào)查人員；調(diào)查內(nèi)容；時間要求；事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。4分1分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)訪談技巧；證據(jù)收集和保留；事故、事件原因分析技術；事故、事件調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。2分0.5分報告的事故、事件是否依據(jù)制度進行調(diào)查？2分是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？1分是否及時落實有效的防范措施？2分與事故、事件相關

62、的文件資料是否整理歸檔？1分符符合合(12分分)事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：(分數(shù)是：1分；最高分：8分)查明事故、事件經(jīng)過；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；查明標準化系統(tǒng)暴露的問題；明確負責落實事故、事件防范措施的人員；明確防范措施實施的時間表；明確防范措施落實后效果評估的要求。8分1分事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)事故、事件快報和通報；安全生產(chǎn)月報、季報、年報；公告欄或備忘錄；年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結報告。4分1分績績效效(16分分)事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?90%100%（6分）；

63、75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分根據(jù)事故、事件原因是否找出了標準化系統(tǒng)的缺陷？90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分是否重復發(fā)生過相似的事故、事件？0分 合計11.311.3 事事故故、事事件件回回顧顧（3030分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（3 3分分）是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會的機制？3分執(zhí)執(zhí)行行（6 6分分）事故、事件案例分析、討論會是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？3分是否保留了事故、事件案例分析、討論會的記錄？3分符符合合（9 9分分）是否為員工參加事

64、故、事件案例分析、討論會提供了條件？4分主要負責人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會并引導員工討論？5分績績效效（1212分分）是否通過事故、事件案例分析、討論會找出：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)比較多發(fā)的事故、事件類型；造成事故、事件發(fā)生的主要原因；降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。6分2分事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？好（3分）；較好（1分）；差（0分）3分1分員工是否知道如何預防事故、事件的重復發(fā)生？90%100%（3分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）3分2-1分 合計1212績績效效測測量量與與評評價價12

65、.112.1 績績效效測測量量(50(50分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃（5 5分分）是否對安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測？5分執(zhí)執(zhí)行行（1010分分）是否指定人員負責安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？5分是否記錄監(jiān)測的結果，并與相關人員溝通？5分符符合合(15(15分分)是否對下列方面進行監(jiān)測：(分數(shù)是：1.5分；最高分：15分)目標；職業(yè)危害因素；事故、事件；個人防護用品配備和使用；整改措施實施情況；隱患整改效果；培訓情況；法律法規(guī)依從程度；安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況；安全投入。15分1.5分績績效效（2020分分）監(jiān)測方法和頻率是否合適？是（8分）；部分（4分）；否（0分）8分4分監(jiān)測人員是否勝任？是

66、（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分分析結果是否準確并與企業(yè)情況相符？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分 合計12.212.2 系系統(tǒng)統(tǒng)評評價價（5050分分）自評項目 標準分是部分策策劃劃（5 5分分）是否制定了包括下列要求的標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)評價頻次；負責評價的人員；評價過程；評價結果分析。4分1分是否制定了年度內(nèi)部評價計劃？1分執(zhí)執(zhí)行行（1010分分）是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評價？2分內(nèi)部評價是否由勝任的人員進行？2分是否保留了內(nèi)部評價記錄？2分內(nèi)部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認可？2分內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？2分符符合合（1515分分）負責評價的人員是否具備下列能力：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)熟悉相關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準；接受過安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估技術培訓；具備相關的技術知識和技能；具備操作內(nèi)部評價過程的能力；具備辨別危險和評估風險的能力；具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力6分1分內(nèi)部評價時是否使用下列方法：(分數(shù)是：3分；最高分：9分)問詢；查閱文件資料和記錄；現(xiàn)場察看。9分3分績績效效(20(20分