質(zhì)量手冊(cè)

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1、北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)0.1.0.1.目目錄錄0.1.目錄0.2.質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1.公司簡(jiǎn)介2.公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.體系職能分配表4.質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.管理職責(zé)5.1.管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服

2、務(wù)提供文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 1 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)0.10.1 目目錄錄7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)附錄 程序文件一覽表文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 2 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利

3、星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)0.2.0.2.質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)說(shuō)說(shuō)明明1.手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實(shí)際情 況編制而成。包含了質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件，以及對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用的表述。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。明確了公司管理人員、執(zhí)行人員、檢驗(yàn)人員的質(zhì)量職責(zé)。通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2.應(yīng)

4、用：應(yīng)用范圍：本手冊(cè)適用于北京保利星數(shù)據(jù)光盤(pán)有限公司CD、DVD等數(shù)據(jù)光盤(pán)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，覆蓋了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于本公司向顧客提供的光盤(pán)產(chǎn)品屬于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，其外觀(guān)尺寸、格式均采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，也不影響組織提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本手冊(cè)對(duì)GB/T 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)進(jìn)行刪減。同時(shí)由于光盤(pán)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程均可通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證其符合性，不存在特殊過(guò)程。因此，本公司對(duì)特殊過(guò)程（7.5.2）進(jìn)行刪減。3.術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采

5、用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4.本手冊(cè)為公司受控文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)保部，辦理核收登記手續(xù)。5.手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。6.在手冊(cè)使用期間如有修改意見(jiàn)和建議，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改意見(jiàn)進(jìn)行匯總，及時(shí)反饋到質(zhì)保部，定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.組織：中文名稱(chēng)：北京保利星數(shù)據(jù)光盤(pán)有限

6、公司 英文名稱(chēng)：POLYSTAR DIGIDISC CO.，LTD.文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 3 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)1.1.公公司司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介 北京保利星數(shù)據(jù)光盤(pán)有限公司是經(jīng)國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)，由中國(guó)保利集團(tuán)與香港衡豐國(guó)際貿(mào)易公司合資的光盤(pán)生產(chǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司于1999年7月正式運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)位于北京市順義天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕華路26號(hào)。公司目前現(xiàn)有員工182人。其中大

7、專(zhuān)以上學(xué)歷54人。主要產(chǎn)品有DVD和CD母盤(pán)、CD和DVD光盤(pán)兩大類(lèi)，其中DVD類(lèi)包括DVD-ROM、DVD-Video、DVD-Audio，CD類(lèi)包括CD-ROM、VCD、CD等項(xiàng)。公司從創(chuàng)業(yè)伊始即嚴(yán)格按ISO 9002 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行產(chǎn)品全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，并于2001年3月順利通過(guò)了ISO 9002：1994 質(zhì)量體系認(rèn)證。先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和完善高效的服務(wù)體系，確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際通用的光盤(pán)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。公司引進(jìn)了國(guó)際上最先進(jìn)的母盤(pán)生產(chǎn)線(xiàn)、DVD、CD光盤(pán)復(fù)制生產(chǎn)線(xiàn)和光盤(pán)膠印、絲印設(shè)備；自動(dòng)化包裝機(jī)等。整個(gè)光盤(pán)生產(chǎn)采用全自動(dòng)數(shù)字控制系統(tǒng)，具有良好的穩(wěn)定性、高效的生產(chǎn)率、低能耗、無(wú)污染

8、等優(yōu)點(diǎn)。此外，公司還引進(jìn)了先進(jìn)的光盤(pán)光電性能檢測(cè)儀、ID檢測(cè)儀等多種離線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備，對(duì)光盤(pán)生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，確保光盤(pán)質(zhì)量符合國(guó)際光盤(pán)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足客戶(hù)要求。目前，公司的DVD類(lèi)母盤(pán)日生產(chǎn)能力約為30片，CD類(lèi)母盤(pán)日生產(chǎn)能力約為35片；DVD類(lèi)光盤(pán)的日生產(chǎn)能力約為80000片，CD類(lèi)光盤(pán)日生產(chǎn)能力約為160000片。可根據(jù)客戶(hù)的具體要求，提供從母盤(pán)加工、菲林制作、彩封設(shè)計(jì)生產(chǎn)、光盤(pán)加工、光盤(pán)包裝到全球物流配送等一系列個(gè)性化生產(chǎn)服務(wù)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，保利星公司始終以可靠的質(zhì)量作保證，贏(yíng)得了客戶(hù)的信任，在海內(nèi)外光盤(pán)市場(chǎng)中具有了廣泛而穩(wěn)定的客戶(hù)群，如：聯(lián)想、金山、用友等。在2001年IB

9、M對(duì)全球光盤(pán)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估中，保利星公司在所有參評(píng)的中國(guó)區(qū)廠(chǎng)商中獲得最高質(zhì)量的殊榮。并于當(dāng)年成為IBM公司簽約的全球供應(yīng)商。同時(shí)，我公司也是Lexmark指定的全球供應(yīng)商。公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是成為一個(gè)正規(guī)的國(guó)際化公司，進(jìn)而成為亞太地區(qū)的光盤(pán)加工重鎮(zhèn)，這也是每一個(gè)保利星人的共同追求。公司從上至下的每一位員工都秉承“現(xiàn)在從我們做起！”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，并將這一理念貫徹到目標(biāo)制訂、實(shí)施、完成過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。公司希望有機(jī)會(huì)依靠完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度、卓越的品質(zhì)保證和認(rèn)真周到的服務(wù)與每位客戶(hù)攜手，實(shí)現(xiàn)雙贏(yíng)的可持續(xù)戰(zhàn)略合作，為世界信息產(chǎn)業(yè)和傳媒業(yè)的繁榮發(fā)展作一份自己的貢獻(xiàn)。我我們們將將用用實(shí)實(shí)際際

10、行行動(dòng)動(dòng)證證明明：保保利利星星是是您您可可信信賴(lài)賴(lài)的的朋朋友友與與伙伙伴伴!文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 4 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)2.2.公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：總經(jīng)理研發(fā)部管理者代表副總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師 總工程師生產(chǎn)部質(zhì)保部市場(chǎng)部企劃部財(cái)務(wù)部母盤(pán)印刷包裝

11、營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)服務(wù)庫(kù)房采購(gòu)數(shù)檢終檢質(zhì)檢制片第 5 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)3.3.體體系系職職能能分分配配表表文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：部部門(mén)門(mén) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 管管理理者者代代表表 質(zhì)質(zhì) 保保 部部 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 市市 場(chǎng)場(chǎng) 部部 研研 發(fā)發(fā) 部部 企企 劃劃 部部 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部 4.1 總要求 4.2 文件要求 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注

12、焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5.6 管理評(píng)審 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.4 采購(gòu) 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 說(shuō)明：表示主要責(zé)任部門(mén) 表示相關(guān)部門(mén) 第 6 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)4.4.

13、質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.14.1 總總要要求求1.目的：本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)的要求。2.范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3.職責(zé)：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的總體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織以質(zhì)保部為主的相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量管理體系文件，并加以實(shí)施。4.程序概要4.1.質(zhì)量管理體系的總要求：本公司根據(jù) GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)的要求。為此應(yīng)做到如

14、下要求：4.1.1 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用予以明確和管理，并編制了相應(yīng)的程序文件，這些過(guò)程旨在滿(mǎn)足顧客的需求及適用的法律法規(guī)要求。4.1.2 公司明確了全部過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的影響程度，并確定這些過(guò)程之間的相互順序和相互作用，明確接口關(guān)系。4.1.3 為使能夠受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果，公司對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入的資源作出了明確的規(guī)定，并給出了對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法。4.1.4 為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)控，公司必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，同時(shí)考慮如何收集信息，如何進(jìn)行反饋，并通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。

15、4.1.5 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理、測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 本公司制定的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過(guò)程。4.1.7 本公司對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以明確和控制。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 7 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.24.2 文文

16、件件要要求求1.總則：公司質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和輔助文件三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成，通過(guò)形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。體系文件的承載媒介包括紙張、磁盤(pán)、硬盤(pán)和光盤(pán)等。1.1 目的：為對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序。1.2 范圍：適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有文件資料，包括體系（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、技術(shù)、管理和外來(lái)文件，以及本手冊(cè)中要求的記錄。1.3 職責(zé)：1.3.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文件由使用部門(mén)擬制后，總工程師批準(zhǔn)。1.3.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系文件的編制、審核、及發(fā)放更改工作，同時(shí)備一份到企劃部

17、歸檔。1.3.3 其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)制定文件的審批、發(fā)放及更改工作，同時(shí)備一份到企劃部歸檔。1.3.4 企劃部負(fù)責(zé)公司所有文件資料的存檔工作，并負(fù)責(zé)外來(lái)文件、公司管理文件的發(fā)放工作。2.質(zhì)量手冊(cè)：概述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)，描述了質(zhì)量體系的過(guò)程及過(guò)程之間的相互關(guān)系，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。2.1.質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)：本質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保部依據(jù)GB/T 190012000 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況組織編寫(xiě)。由質(zhì)保部部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍：本公司質(zhì)量管理體系含蓋了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的

18、要求，適用于本公司光盤(pán)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程。2.3.本公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（7.3）項(xiàng)和特殊過(guò)程（7.5.2）進(jìn)行刪減。這兩項(xiàng)要求的刪除不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2.4 手冊(cè)的發(fā)放：質(zhì)量手冊(cè)按兩種形式發(fā)放：受控本、非受控本。受控本：按受控本發(fā)放的手冊(cè)，隨質(zhì)量手冊(cè)的修改，隨時(shí)對(duì)修改頁(yè)進(jìn)行更換。非受控本：不隨質(zhì)量手冊(cè)的修改進(jìn)行更換。受控本質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，按文件資料的控制程序辦理發(fā)放手續(xù)。受控本質(zhì)量手冊(cè)在封面上加蓋“受控”印章，非受控本質(zhì)量手冊(cè)加蓋“非受控”印章。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)

19、：第 8 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.24.2 文文件件要要求求2.5 手冊(cè)的修改狀態(tài)和識(shí)別方式：不同版本的手冊(cè)，以 01、02、03不同數(shù)字表示版本號(hào)，第一版為 01 版，以后順延。對(duì)手冊(cè)的修改，用標(biāo)題欄中第幾次修改標(biāo)識(shí)。2.5 手冊(cè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為：QMS/YYYY手冊(cè)代號(hào)發(fā)布年代號(hào)2.7 手冊(cè)管理：質(zhì)保部負(fù)責(zé)手冊(cè)的管理工作，包括手冊(cè)的發(fā)放、替換、銷(xiāo)毀；企劃部負(fù)責(zé)存檔。2.8 手冊(cè)的更改和換版：手冊(cè)的更改，按

20、文件資料控制程序要求，由質(zhì)保部填寫(xiě)“文件/資料更改申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)保部組織更改，并辦理替換手續(xù)。當(dāng)手冊(cè)經(jīng)過(guò)多次修改，或公司機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)，由公司作出手冊(cè)換版的決定，質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，并負(fù)責(zé)回收舊版手冊(cè)，同時(shí)發(fā)放新版手冊(cè)，按要求記錄。3.文件控制：3.1 目的：為對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序。3.2 范圍：適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有文件資料，包括體系文件、管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件。3.3 職責(zé)：3.3.1 企劃部負(fù)責(zé)公司所有文件資料的存檔工作，并負(fù)責(zé)外來(lái)文件、公司管理文件的發(fā)放工作。3.3.2

21、 質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系文件的編制、審核、及發(fā)放更改工作，同時(shí)上報(bào)一份到企劃部歸檔。3.3.3 其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)制定文件的審批、發(fā)放及更改工作，同時(shí)上報(bào)一份到企劃部歸檔。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 9 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.24.2 文文件件要要求求3.3.4 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、公司管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文件由使用部門(mén)擬制，部門(mén)負(fù)責(zé)人

22、審核后，由總工程師批準(zhǔn)。3.4.文件的控制方式:文件按受控和非受控兩種形式進(jìn)行發(fā)放3.4.1.以受控形式發(fā)放的文件,在文件首頁(yè)加蓋“受控”印章，并隨文件的修改進(jìn)行替換。3.4.2.以非受控形式發(fā)放的文件，在文件首頁(yè)加蓋“非受控”印章，不進(jìn)行文件更改替換。3.5.程序概要3.5.1.文件的分類(lèi)：公司文件共分四大類(lèi)：體系文件、技術(shù)文件、管理文件、外來(lái)文件。3.5.1.1.體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、程序文件和表格。3.5.1.2.技術(shù)文件：包括操作文件和檢驗(yàn)文件。3.5.1.3.管理文件：包括公司的行政管理文件和各部門(mén)的管理文件。3.5.1.4.外來(lái)文件包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客

23、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和圖樣冊(cè)等。3.5.2.文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布。所有文件資料的批準(zhǔn)發(fā)布按“文件和資料控制程序”進(jìn)行，生產(chǎn)部、質(zhì)保部等部建立本部門(mén)的“文件、資料清單”及“文件資料發(fā)放記錄”，企劃部建立公司的“文件、資料清單”及本部門(mén)的“文件資料發(fā)放記錄”。使文件資料的管理做到：a.所有文件和資料在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批。b.對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起作用的所有場(chǎng)所，都能保證使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。c.及時(shí)撤出失效和作廢文件，防止誤用。d.作廢保留文件，加蓋“作廢”章。3.5.3.文件和資料的更改：文件和資料更改后，應(yīng)由原審批人進(jìn)行審批，具體要求見(jiàn)文件和資料控制程序。3.5.4.文件和資料經(jīng)一定次數(shù)更改后，應(yīng)重

24、新?lián)Q版。3.5.5.作廢文件的銷(xiāo)毀：作廢文件和資料按文件和資料控制程序辦理銷(xiāo)毀手續(xù)。3.5.6.具體要求詳見(jiàn)：文件和資料控制程序3.記錄控制：4.1.目的：為保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀(guān)依據(jù)，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制和管理，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 10 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.2

25、4.2 文文件件要要求求4.2.范圍：適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理。4.3.職責(zé)：4.3.1.質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)保部質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。4.3.2.其余各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的歸檔管理。4.3.3.公司所有部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄的完整性負(fù)責(zé)。4.4.程序概要：4.4.1.相關(guān)部門(mén)將本部門(mén)的質(zhì)量記錄(如:顧客意見(jiàn)反饋及投訴、內(nèi)部生產(chǎn)情況及質(zhì)量問(wèn)題反饋等）及時(shí)送交到質(zhì)保部。4.4.2.質(zhì)量記錄的管理人員定期將質(zhì)量記錄進(jìn)行分類(lèi)，編號(hào)歸檔。4.4.3.質(zhì)量記錄的借閱、銷(xiāo)毀按質(zhì)量記錄控制程序辦理手續(xù)。4.4.4.建立“質(zhì)量記錄清單”。4.4.5.質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，各種質(zhì)量記錄的保存

26、期限詳見(jiàn)公司質(zhì)量記錄清單。5.具體要求詳見(jiàn)：質(zhì)量記錄控制程序文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 11 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.1.5.1.管管理理承承諾諾1.目的：強(qiáng)調(diào)總經(jīng)理在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)中其有效性的領(lǐng)導(dǎo)作用。2.范圍：適用于本公司總經(jīng)理為建立實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.職責(zé)：總經(jīng)理為建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)

27、其有效性提出承諾，為承諾提供證據(jù)。4.程序概要4.1.最高管理者通過(guò)開(kāi)展一系列的質(zhì)量活動(dòng)來(lái)證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。4.2.最高管理者應(yīng)意識(shí)到，滿(mǎn)足顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)成功的重要性，并及時(shí)向全體員工傳達(dá)。這種傳達(dá)不能停留在會(huì)議傳達(dá)、張貼標(biāo)語(yǔ)和宣傳上，而應(yīng)通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿(mǎn)意”等條款加以落實(shí)。4.3.制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司用于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的判定依據(jù)。4.4.通過(guò)最高管理者對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估公司是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗

28、旨的要求。4.5.最高管理者必須確保獲得與建立、實(shí)施、和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 12 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.25.2 以以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點(diǎn)點(diǎn)1.目的：確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。2.范圍：適用于滿(mǎn)足顧客的需求和期望。3.職責(zé)：3.1.公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得

29、到確認(rèn)并予以滿(mǎn)足。3.2.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿(mǎn)足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確認(rèn)并予以滿(mǎn)足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。4.程序概要：4.1.最高管理者應(yīng)確保識(shí)別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。4.2.公司應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿(mǎn)足法律法規(guī)方面的要求。4.3.執(zhí)行服務(wù)控制程序、合同評(píng)審控制程序4.4.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.5.隨著顧客需求和期望變化；法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，公司轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)

30、記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 13 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.35.3 質(zhì)質(zhì)量量方方針針1.目的：明確公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，推動(dòng)公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，提供質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審框架，為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2.范圍：適用于制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。3.職責(zé)：3.1.總經(jīng)理要對(duì)質(zhì)量方針的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。3.2.管理者代表用公司的質(zhì)量方針對(duì)質(zhì)量管理體系的

31、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3.質(zhì)保部在組織管理評(píng)審時(shí)，同時(shí)評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性，必要時(shí)予以修改，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境和條件。3.4.公司全體員工都要理解和貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。4.程序概要：4.1.質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。4.2.為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿(mǎn)足，經(jīng)公司有效的溝通，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“技技術(shù)術(shù)先先進(jìn)進(jìn)，顧顧客客滿(mǎn)滿(mǎn)意意，是是我我們們不不變變的的承承諾諾；質(zhì)質(zhì)量量第第一一，持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)，是是我我們們永永恒恒的的追追求求

32、”。4.3.本公司要在質(zhì)量方針的指引下，通過(guò)不間斷的開(kāi)發(fā)和利用先進(jìn)技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最周到的服務(wù)求得公司的發(fā)展和生存，造就忠實(shí)的客戶(hù)群體，以顧客為中心，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾。4.4.本公司的質(zhì)量方針與公司的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相適應(yīng)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須將公司的質(zhì)量方針通過(guò)各種形式傳達(dá)給公司的每一名員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。4.5.質(zhì)量方針的制定原則：4.5.1.質(zhì)量方針的制定必須與公司的宗旨想適應(yīng)：a、公司的宗旨除質(zhì)量外，還會(huì)涉及環(huán)境、安全、發(fā)展戰(zhàn)略等方面，公司的質(zhì)量方針應(yīng)與這文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申

33、申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 14 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.35.3 質(zhì)質(zhì)量量方方針針一宗旨相適應(yīng)。b、質(zhì)量方針應(yīng)能反映通過(guò)提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品，而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。4.5.2.質(zhì)量方針必須包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的特性的承諾。4.5.3.質(zhì)量方針的內(nèi)容不能空洞或不切實(shí)際，必須為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。4.5.4.公司對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修改予以全面的控制：a、形成文件的內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足質(zhì)量方針的要求。b、質(zhì)量方

34、針的批準(zhǔn)及在持續(xù)性、適宜性方面得到評(píng)審證據(jù)。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 15 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.45.4 策策劃劃1.目的：對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2.范圍：適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行識(shí)別資源和策劃過(guò)程。3.職責(zé)：3.1.總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2.管理者代表負(fù)責(zé)審核

35、各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3.質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃和編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4.各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。4.質(zhì)量目標(biāo)：4.1.質(zhì)量目標(biāo)是公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。4.2.公司應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a.成品一次交檢合格率：98%b.顧客滿(mǎn)意率：91%c.為確保質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的有效性，公司承諾：從質(zhì)量管理體系頒布實(shí)施之日起五年內(nèi)，將顧客滿(mǎn)意率每年提高1%。4.3.明確進(jìn)

36、行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)。4.4.確保質(zhì)量策劃的內(nèi)容。4.5.制定質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則和輸出文件的編制、審核、發(fā)放程序。5.質(zhì)量管理體系策劃：5.1.最高管理者應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。5.2.在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 16 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理

37、職職責(zé)責(zé) 5.55.5 職職責(zé)責(zé)、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通1.目的：對(duì)公司內(nèi)部的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2.范圍：適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與溝通。3.職責(zé)和權(quán)限：3.1.總經(jīng)理：a.全面領(lǐng)導(dǎo)公司工作。向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b.建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。c.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，任命管理者代表。d.主持管理評(píng)審。e.確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源配置。3.2.管理者代表：a.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持。b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)

38、量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。c.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。d.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，并將內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審。e.負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃工作 f.與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3.質(zhì)保部：a.確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。b.組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、檢驗(yàn)文件等。c.實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，管理內(nèi)外部質(zhì)量信息，定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)。d.統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用策劃。e.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量目標(biāo)量化的綜合管理和考核工作。f.負(fù)責(zé)組織、實(shí)施內(nèi)審及不合格項(xiàng)的驗(yàn)證工作。g.負(fù)責(zé)組織制定糾正、預(yù)防措施，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證工作。文文 件件

39、更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 17 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.55.5 職職責(zé)責(zé)、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通 h.負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器、儀表的管理工作。i.負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)工作和質(zhì)量記錄的管理。j.組織管理評(píng)審的具體實(shí)施。k.對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)提出意見(jiàn)。3.4.企劃部：a.負(fù)責(zé)組織對(duì)公司外來(lái)文件、資料、公司內(nèi)部管理性文件管理、存檔和發(fā)放工作。b.負(fù)責(zé)制定公司的各種規(guī)章

40、制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及崗位責(zé)任制，進(jìn)行考核。c.負(fù)責(zé)公司員工的招聘、解聘；員工考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及崗位職責(zé)評(píng)估等工作。d.負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)部局域網(wǎng)的維護(hù)與設(shè)計(jì)以及辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。e.負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.5.研發(fā)部：a.負(fù)責(zé)設(shè)備改造和中長(zhǎng)期技術(shù)改造計(jì)劃。b.負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)檔案的管理工作。c.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)服務(wù)。d.完成總經(jīng)理及總工程師交辦的其它任務(wù)。3.6.生產(chǎn)部：a.負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制，明確關(guān)鍵工序，并加以有效控制。b.對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有關(guān)的工作環(huán)境實(shí)施有效的管理。c.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性負(fù)責(zé)。d.負(fù)責(zé)組織設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好

41、的運(yùn)行狀態(tài)，準(zhǔn)確記錄相關(guān)的維修記錄。e.負(fù)責(zé)組織落實(shí)本部門(mén)的糾正、預(yù)防措施工作。f.確保生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量記錄的完整性，進(jìn)行監(jiān)督管理。g.組織制定操作文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、培訓(xùn)、管理和發(fā)放工作。h.合理調(diào)度生產(chǎn)資源，確保完成生產(chǎn)任務(wù)。i.組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的工序成本控制，降低生產(chǎn)消耗，提高生產(chǎn)效率。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 18 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職

42、責(zé)責(zé) 5.55.5 職職責(zé)責(zé)、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通 j.制定生產(chǎn)用原材料的采購(gòu)計(jì)劃。k.負(fù)責(zé)備品備件庫(kù)的管理工作。l.跟蹤了解國(guó)內(nèi)外同行業(yè)生產(chǎn)管理、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展情況。3.7.市場(chǎng)部：a.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，掌握顧客需求和期望，與顧客進(jìn)行有效的溝通。b.負(fù)責(zé)組織簽定合同，組織合同評(píng)審。c.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及生產(chǎn)能力，制定營(yíng)銷(xiāo)整體策略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。d.負(fù)責(zé)制定供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的程序。組織供方評(píng)定。e.負(fù)責(zé)組織成品發(fā)貨、交付工作。f.負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)原材料和輔料，以及相關(guān)設(shè)備、用具的采購(gòu)。g.負(fù)責(zé)組織安排進(jìn)貨檢驗(yàn)工作 h.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度，下達(dá)生產(chǎn)指令；跟蹤了解合同定單的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)

43、，及時(shí)與顧客或業(yè)務(wù)員溝通，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。i.負(fù)責(zé)組織顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。j.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)顧客的售前、售中和售后服務(wù)，保持公司與顧客的聯(lián)絡(luò)。k.匯同公司企劃部共同負(fù)責(zé)公司企業(yè)形象的宣傳和公關(guān)業(yè)務(wù)。3.8.財(cái)務(wù)部：a.制定、執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。b.編制公司的財(cái)務(wù)年度預(yù)算，根據(jù)公司資金狀況和運(yùn)用，合理調(diào)度資金，正確考核和監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況及經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出處理解決辦法及意見(jiàn)。c.負(fù)責(zé)辦理公司對(duì)外融資業(yè)務(wù)。d.實(shí)施財(cái)務(wù)核算及成本管理，負(fù)責(zé)利稅的收繳及上交。e.負(fù)責(zé)公司國(guó)有資產(chǎn)的評(píng)估和產(chǎn)權(quán)登記、變更、清核及年檢、報(bào)告、考核資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用效益。f.

44、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和考核檢查。g.匯同市場(chǎng)部做好銷(xiāo)售貨款的回款工作，確保貨款按計(jì)劃回款。h.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管、生產(chǎn)消耗和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 19 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.55.5 職職責(zé)責(zé)、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通 i.匯同生產(chǎn)部制定材料消耗定額、生產(chǎn)定額。j.配合市場(chǎng)部的發(fā)貨、交付、接貨等工作。k.對(duì)

45、供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)提出意見(jiàn)。4.內(nèi)部溝通：4.1.公司最高管理者確保在不同部門(mén)和層次的人員，通過(guò)各種會(huì)議、板報(bào)、櫥窗、座談等形式進(jìn)行溝通，確保質(zhì)量管理體系有效性的提高。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 20 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責(zé)責(zé) 5.65.6 管管理理評(píng)評(píng)審審1.目的：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)的適宜性、充

46、分性、和有效性，最終達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2.范圍：適用于對(duì)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)：3.1.總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2.管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。3.3.質(zhì)保部組織管理評(píng)審的具體實(shí)施、制定計(jì)劃、收集并提供評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.4.各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4.程序概要：4.1.管理評(píng)審由公司的最高管理者主持進(jìn)行，其時(shí)間間隔不能超過(guò)12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。評(píng)審時(shí)應(yīng)結(jié)合本公司內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。4.2.為適應(yīng)不斷變化的客觀(guān)環(huán)境，包括

47、法律法規(guī)、所處市場(chǎng)、新技術(shù)的出現(xiàn)、質(zhì)量概念及顧客的要求和期望的變化，以及公司為達(dá)到長(zhǎng)期成功的自身要求，確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，必要時(shí)可以對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程重新予以識(shí)別和確認(rèn)。4.3.通過(guò)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的不充分性，使之得到改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。4.4.通過(guò)管理評(píng)審，將顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審輸入，并與規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。4.5.評(píng)審輸入包括：審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)建議。4.6.評(píng)審輸

48、出包括:質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求等。4.7.公司管理評(píng)審中的輸入和輸出要進(jìn)行記錄，并按記錄控制程序要求加以控制。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 21 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源管管理理6.16.1資資源源提提供供1.目的：公司及時(shí)提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和改進(jìn)，最終達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2.范圍：適用于公司為實(shí)現(xiàn)

49、質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)過(guò)程所需的資源。3.職責(zé)：3.1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供資源所需的資金。3.2.企劃部負(fù)責(zé)提供所需的各種人力資源及各種硬件實(shí)施等。3.3.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供生產(chǎn)所需的各種原輔材料。3.4.生產(chǎn)部、研發(fā)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)保障。3.5.各相關(guān)職能部門(mén)及時(shí)提供真實(shí)、可靠的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的信息。4.程序概要：4.1.為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)根據(jù)公司自身發(fā)展的需求，必須確保及時(shí)提供動(dòng)態(tài)的資源保障。4.2.公司應(yīng)識(shí)別由于顧客要求的不斷變化而引起對(duì)資源需求的變更，及時(shí)提供所需資源，滿(mǎn)足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)

50、行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 22 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源管管理理6.26.2人人力力資資源源1.目的：滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需求，配備滿(mǎn)足相應(yīng)工作崗位規(guī)定要求的人員，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力要求。2.范圍：適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3.職責(zé)：3.1.企劃部負(fù)責(zé)編制崗位責(zé)任制；負(fù)責(zé)制定各級(jí)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)估；負(fù)責(zé)招聘人員工作。3.2.公司相關(guān)部

51、門(mén)負(fù)責(zé)完成本部門(mén)員工的技術(shù)培訓(xùn)工作，并將培訓(xùn)計(jì)劃和結(jié)果報(bào)企劃部備案。4.程序概要：4.1.公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，而人員的能力則可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)考慮。4.2.通過(guò)按工作性質(zhì)分層次進(jìn)行教育培訓(xùn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員能夠勝任其本職工作。4.3.特殊工作人員包括：審核員、檢驗(yàn)員、制片領(lǐng)班及印刷操作員；特殊工種包括：電工、司機(jī)（含叉車(chē)）電梯工等，對(duì)以上人員應(yīng)按要求的內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和資格考試，做到持證上崗。4.4.加強(qiáng)對(duì)員工日常工作績(jī)效進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。對(duì)不能勝任其崗位的人員可暫停工

52、作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，確保人員能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5.通過(guò)有計(jì)劃的培訓(xùn)和考核，使公司每一名員工都能認(rèn)識(shí)到，其所從事活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以及如何才能為實(shí)現(xiàn)所從事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.6.做好對(duì)人員的教育、培訓(xùn)和技能測(cè)量等記錄，并妥善保管。5.具體要求詳見(jiàn)人力資源控制程序文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 23 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源

53、管管理理6.36.3基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施1.目的：公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。2.范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。3.職責(zé)：3.1.公司企劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的提供和管理。3.2.生產(chǎn)部、研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作。4.程序概要：4.1.基礎(chǔ)設(shè)施是確保公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保障。4.2.為確保公司提供的基礎(chǔ)設(shè)施能滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求，本公司確定了為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并明確對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施予以維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施包括：a.公司內(nèi)部辦公基礎(chǔ)設(shè)施：辦公樓，辦公所需的計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話(huà)內(nèi)部局域網(wǎng)、監(jiān)控設(shè)施、汽車(chē)等 b.生產(chǎn)所需基礎(chǔ)設(shè)

54、施：生產(chǎn)設(shè)備、凈房、外設(shè)；生產(chǎn)用計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件；檢測(cè)設(shè)備；生產(chǎn)用工器具。c.支持性服務(wù)設(shè)施：運(yùn)輸搬運(yùn)等服務(wù)。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 24 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源管管理理6.46.4工工作作環(huán)環(huán)境境1.目的：使公司的生產(chǎn)、辦公始終處于良好的環(huán)境中，以保證產(chǎn)品符合性的實(shí)現(xiàn)。2.范圍：工作環(huán)境中的人和相關(guān)的自然環(huán)境。3.職責(zé)：3.1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工

55、作環(huán)境滿(mǎn)足光盤(pán)生產(chǎn)的要求。3.2.委托物業(yè)公司負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)外部環(huán)境、治安等綜合管理。3.3.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.程序概要：4.1.公司制定必要的規(guī)章制度，確保安全操作和安全生產(chǎn)；滿(mǎn)足光盤(pán)生產(chǎn)所需要的特定生產(chǎn)環(huán)境得到制度保障。4.2.配置適用的廠(chǎng)房。由于光盤(pán)生產(chǎn)各工序?qū)崈舳鹊囊筝^高，因此需根據(jù)工序需求配置不同潔凈度標(biāo)準(zhǔn)的凈房車(chē)間，同時(shí)，為確保凈房潔凈度達(dá)到滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求，生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格遵守凈房管理制度，每月對(duì)凈房車(chē)間的凈化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并通過(guò)產(chǎn)品合格率來(lái)驗(yàn)證生產(chǎn)環(huán)境的符合性。4.3.配置必要的通風(fēng)、空調(diào)、加濕、除塵、消防等設(shè)施，滿(mǎn)足工作所需的溫度、濕度、潔凈度、

56、塵埃等環(huán)境要求。4.4.工作環(huán)境符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的要求。5.具體要求詳見(jiàn)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 25 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃1.目的：對(duì)公司具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以保證產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.范圍：適用

57、于與本公司具體產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制與管理。3.職責(zé)：3.1.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2.質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況。3.3.顧客要求的評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付及售后服務(wù)的策劃由各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)，并編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。3.4.質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放及修改由各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.程序概要：4.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容：a.確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)產(chǎn)品目標(biāo)的具體化）。包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的全部要求。b.確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需

58、的過(guò)程和子過(guò)程；確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程得到有效控制；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。c.確定所需的檢查活動(dòng)和接收標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。d.確定適當(dāng)?shù)挠涗?。各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求。應(yīng)檢查這些記錄提供證實(shí)的充分性。4.2.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求：a.與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來(lái)進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)及資源管理要求等來(lái)進(jìn)行。b.應(yīng)適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，即通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，要形成

59、文件，如質(zhì)量計(jì)劃等文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 26 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃 c.質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、發(fā)放、修改經(jīng)審批，由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。修改應(yīng)預(yù)先提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，并保留修改或發(fā)放的相關(guān)文件和記錄。d.公司副總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更

60、更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 27 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.27.2 與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過(guò)過(guò)程程1.目的：為確保顧客的要求及期望得到滿(mǎn)足，對(duì)過(guò)程做出規(guī)定并加以實(shí)施和改進(jìn)。2.范圍：適用于對(duì)顧客要求的確定、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通。3.職責(zé)：3.1.公司總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望,滿(mǎn)足法律法規(guī)要求，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.3.研發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別與

61、產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部并根據(jù)技術(shù)要求、工藝的復(fù)雜程度以及生產(chǎn)能力參與合同定單的評(píng)審。3.4.市場(chǎng)部根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和所需物資采購(gòu)周期對(duì)合同中的交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)審。3.5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)參與合同定單的價(jià)格評(píng)審。3.6.質(zhì)保部負(fù)責(zé)參與合同的特殊檢驗(yàn)要求的評(píng)審。并負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量方面的定期回訪(fǎng)。4.程序概要：4.1.與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：只有充分了解顧客的要求和期望，確定滿(mǎn)足顧客要求的評(píng)審及與顧客的溝通。公司的各有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)有效地實(shí)施這一過(guò)程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿(mǎn)意。4.1.1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍：a.產(chǎn)品固有特性的要求，如：預(yù)期的使用性能、可靠性和美學(xué)要求等。b.產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后

62、的售后服務(wù)等。4.1.2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容：a.顧客規(guī)定的要求。b.顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知。c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等。d.確定公司采用內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度。4.1.3.識(shí)別顧客要求的方法：投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等活動(dòng)，其它情況下，可以是市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過(guò)文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 28 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)

63、節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.27.2 與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過(guò)過(guò)程程程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。4.2.與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：通過(guò)評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。4.2.1.評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的：a.確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決。b.對(duì)產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如：合同、訂單、標(biāo)志等。c.公司內(nèi)部有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。4.2.2.評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施：a.評(píng)審的時(shí)機(jī)，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標(biāo)前、接受每項(xiàng)合同或訂單前、接受每一次合同和訂單修改

64、前。b.評(píng)審的方法適用于公司的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則。通常可以以會(huì)議評(píng)審、傳簽評(píng)審、電話(huà)訂貨、口頭定貨的確認(rèn)，網(wǎng)上銷(xiāo)售評(píng)審的方式可以對(duì)產(chǎn)品的目錄的內(nèi)容和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。c.評(píng)審由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)實(shí)施。評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施應(yīng)予以記錄并保存。d.若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，市場(chǎng)部在接受要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。e.若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前做評(píng)審?fù)?，還應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員及時(shí)了解已變更的要求。4.2.3.具體要求詳見(jiàn)合同評(píng)審程序4.3.顧客溝通：確保在產(chǎn)品提供前、提供之中以及提供之后，與顧客進(jìn)行溝通。4.3.1.

65、與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容：a.掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息。b.問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。c.了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見(jiàn)）。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 29 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.27.2 與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過(guò)過(guò)程程4.3.2.與顧客溝通的渠道或方法：a.公司形象宣

66、傳。b.定期回訪(fǎng)，以征求意見(jiàn)和建議。4.3.3.與顧客溝通的實(shí)施：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通。為了能有效地進(jìn)行與顧客溝通，應(yīng)提出溝通的安排計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通，溝通的形式有：電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)；電子郵件；到顧客處進(jìn)行回訪(fǎng)。應(yīng)提出回訪(fǎng)的安排計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.4.具體要求詳見(jiàn)服務(wù)程序。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標(biāo)標(biāo)記記：申申請(qǐng)請(qǐng)單單號(hào)號(hào)：第 30 頁(yè)，共 234 頁(yè)北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤(pán) 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)文文件件編編號(hào)號(hào)QMS/2004版版 號(hào)號(hào)01文文件件級(jí)級(jí)別別一一級(jí)級(jí)章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.37.3 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā) 由于本公司向顧客提供的光盤(pán)產(chǎn)品屬于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，其外觀(guān)尺寸、格式均采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，也不影響組織提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本手冊(cè)對(duì)BG/T 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)進(jìn)行刪減。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期