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1、商務發(fā)展分部績效目標目目標標類類型型目目標標描描述述權(quán)權(quán)重重完完成成時時限限目目標標關關鍵鍵控控制制點點數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源計計算算公公式式備備注注 項項目目指指標標財財務務指指標標降低成本費用年度分部可控費用控制在 萬元10%全年1.總體滿足費用預算;2.部分城市達不到要求,找出替代方法;財務部1+(KPI目標值KPI完成值)/KPI目標值100%增加華夏航班額外正收益實現(xiàn)中轉(zhuǎn)聯(lián)程額外收益(包含機票收益)不低于 萬元10%全年1.篩選部分重點銷售線路;2.爭取重點銷售線路有優(yōu)勢的結(jié)算價格;3.適時的產(chǎn)品;4.跟進并督促銷售方案的執(zhí)行;財務部1+(KPI完成值KPI目標值)/KPI目標值100%內(nèi)
2、內(nèi)部部流流程程指指標標提升與國航、山航中轉(zhuǎn)聯(lián)程的比例中轉(zhuǎn)聯(lián)程占聯(lián)程航班總票數(shù)的20%（或聯(lián)程銷售指標：貴陽：1月200張；2-3月均300張；4月400張；5-10月均800張；11-12月均600張，重慶：1.西昌聯(lián)程3月12月均達到50張；2.邯鄲經(jīng)重慶中轉(zhuǎn)西南月均達到50張；成都：5月1日前開始華夏航班與國航成都九寨、拉薩、烏魯木齊等干線的聯(lián)程銷售；與山航：4月開始達到月均20張以上的銷售）40%全年1、國航艙位保障率（貴陽70%以上，山航80%以上，成都95%以上）2、保證價格優(yōu)勢（保持20%以上的價格優(yōu)勢；）3、銜接航班達到當?shù)貒绞及l(fā)航班90%以上;4.完成各支線機場通程值機服務；
3、5.中轉(zhuǎn)機場中轉(zhuǎn)服務提升；6.航信對新業(yè)務的及時上線達到100%；7.各地合作賓館、旅行社等的保障率達到95%以上8、每航季提前15天完成產(chǎn)品制定；市場發(fā)生較大變化的及時更新在5日內(nèi)完成9、督促銷售方案每月25日前完成；及時制定銷售指標；市場部1+(KPI完成值KPI目標值)/KPI目標值100%發(fā)發(fā)展展指指標標推進公司戰(zhàn)略，提升航空公司合作深度實現(xiàn)與2家以上航空公司銷售網(wǎng)絡共享20%全年市場部1+(KPI完成值KPI目標值)/KPI目標值100%實現(xiàn)一家大型航空公司（主要指國航）合作模式升級，從聯(lián)程合作進入代碼共享合作15%全年1.合作雙方次航季航班計劃協(xié)商;3.合作雙方運力引進規(guī)劃通報;4.促進航信等支持單位對公司業(yè)務開展的支持;市場部未實現(xiàn)代碼合作增加，該指標得分為零業(yè)務創(chuàng)新實現(xiàn)一家合作模式的創(chuàng)新5%全年結(jié)合公司運力布置,篩選合作航空公司市場部未完成1家合作，該指標得分為零目目標標監(jiān)監(jiān)控控人人：目目標標執(zhí)執(zhí)行行人人：
航空物流公司市場部商務發(fā)展分部績效目標
