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1、客客 戶戶 基基 本本 情情 況況 表表被審計(jì)單位名稱：索引號(hào)：X1 頁(yè)次：編制人：日期：會(huì)計(jì)期間：復(fù)核人：日期：合同批準(zhǔn)字 號(hào) 年 月 日法定地址營(yíng)業(yè)地址字 號(hào) 年 月 日經(jīng)營(yíng)地址合同期限年至年月日止經(jīng)營(yíng)范圍開業(yè)日期年月日企業(yè)組織形式及投資總額注冊(cè)資本（貨幣單位：）經(jīng)營(yíng)方式主管部門主管財(cái)稅機(jī)關(guān)投資者名稱認(rèn)繳出資額實(shí)收資本實(shí)收資本占認(rèn)繳數(shù)原幣（）人民幣（）原幣（）人民幣（）%項(xiàng) 目上年本年董事長(zhǎng)（國(guó)籍）資 產(chǎn) 總 額（萬元）主 負(fù) 債 總 額（萬元）總經(jīng)理、廠長(zhǎng)（國(guó)籍）要 所有者權(quán)益（萬元）財(cái) 業(yè) 務(wù) 收 入（萬元）總會(huì)計(jì)師務(wù) 利 潤(rùn) 總 額（萬元）狀 所 得 稅 （萬元）財(cái)務(wù)經(jīng)理（處、科長(zhǎng)）
2、況傳 真電 話郵政編碼分 支 機(jī) 構(gòu) 概 況職工人數(shù)名 稱投資比例名 稱投資比例其中：外籍注：1首次委托填列；第二年如內(nèi)容無變動(dòng)，可復(fù)?。?、大型企業(yè)應(yīng)附管理系統(tǒng)圖和管理流程圖天天津津中中審審聯(lián)聯(lián)有有限限責(zé)責(zé)任任會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師事事務(wù)務(wù)所所黑黑龍龍江江中中玉玉分分所所會(huì)計(jì)政策調(diào)查表 _年度 索引號(hào)：被審計(jì)單位：_序號(hào)項(xiàng)目一貫政策當(dāng)期變動(dòng)情況1 執(zhí)行何種會(huì)計(jì)制度企業(yè)會(huì)計(jì)制度（），事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度（）。2 記帳本位幣人民幣()美元()港幣()日元()其他()3低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)單位價(jià)值在()以下，()以上為低值易耗品。低值易耗品攤銷方法 一次攤銷()五五攤銷()其他()4固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 金額（）、年限
3、（）固定資產(chǎn)折舊方法1.方法：直線法()工作量法()其他()。固定資產(chǎn)大修理攤提方法預(yù)提()待攤()直接計(jì)入費(fèi)用()5 無形資產(chǎn)攤銷方法分期攤銷期限()年6 其他資產(chǎn)攤銷方法分期攤銷期限()或按受益期（）。9 盈余公積提取比例任意公積金提取比例()、公益金提取比例(5%)10 收入種類事業(yè)收入（）經(jīng)營(yíng)收入（）財(cái)政補(bǔ)助收入（）上級(jí)補(bǔ)助收入（)撥入?？睿ǎ┦召M(fèi)種類及歷年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)11稅率增值稅（）營(yíng)業(yè)稅（）城建稅（）教育費(fèi)附加（）房產(chǎn)稅（按房屋原值減30%1.2%）土地使用稅（）所得稅稅率（）是否減免（）所得稅核算方法及稅率應(yīng)付稅款法（）納稅影響會(huì)計(jì)法（）遞延稅款攤銷方法遞延法()，債務(wù)法()。調(diào)查
4、意見及評(píng)價(jià)：資料提供：_日期：_ 復(fù)核人：_日期：_索引號(hào)：制制度度建建立立及及執(zhí)執(zhí)行行情情況況調(diào)調(diào)查查表表單位名稱：序號(hào)制度名稱是否建立執(zhí)行情況備注是否好中差12345678910111213141516說明：制表人：日期：日期：20142014年年6 6月月-2016-2016年年3 3月月簽簽訂訂的的合合同同明明細(xì)細(xì)表表序號(hào)項(xiàng)目名稱是否簽訂合同合同名稱對(duì)方單位名稱合同金額12345678910111213合計(jì)截至2016年3月末已收款開具發(fā)票金額尚欠款20142014年年6 6月月-2016-2016年年3 3月月簽簽訂訂的的合合同同明明細(xì)細(xì)表表固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)盤盤點(diǎn)點(diǎn)表表金額：元序序號(hào)
5、號(hào)資資產(chǎn)產(chǎn)編編號(hào)號(hào)資資產(chǎn)產(chǎn)名名稱稱購(gòu)購(gòu)入入日日期期數(shù)數(shù) 量量賬賬面面價(jià)價(jià)值值管管理理/使使用用部部門門盤盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)數(shù)量量盤盤盈盈（+）盤盤虧虧（-）使使用用狀狀態(tài)態(tài)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081合合計(jì)計(jì)0 00.000.000 0單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盤點(diǎn)人：監(jiān)盤人：盤點(diǎn)日期：2016、8、25現(xiàn)現(xiàn) 金金 盤盤 點(diǎn)點(diǎn) 表表被審計(jì)單位名稱編制人張璐復(fù)核人吳艷琪索引號(hào)截 止 日日 期2016/8/18日 期2016/8/18頁(yè) 次清點(diǎn)現(xiàn)金核 對(duì) 賬 目貨幣面額（元）張(枚)數(shù)金額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額100盤點(diǎn)日現(xiàn)金賬面數(shù)1.現(xiàn)金盤點(diǎn)日調(diào)整后余額50加：未記賬傳票收入金額加：審計(jì)截止日至現(xiàn)金盤點(diǎn)日的支出20減：未記賬傳票支出金額減：審計(jì)截止日至現(xiàn)金盤點(diǎn)日的收入10盤點(diǎn) 日賬面應(yīng)有余額審計(jì)截止日賬面應(yīng)結(jié)存金額5實(shí)點(diǎn)現(xiàn)金2.審計(jì)截止日賬面余額2長(zhǎng)款3.差異1短款0.50.20.1財(cái)務(wù)主管：0.050.02出納：0.01合 計(jì)單位公章：監(jiān)盤：審計(jì)說明：審計(jì)結(jié)論：
離任審計(jì)需要填制的表格
