年產(chǎn)五萬噸檸條固體生物質(zhì)燃料加工項目可行性研究分析報告

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1、 烏蘭察布市年產(chǎn)五萬噸生物質(zhì)固態(tài)燃料及配套飼料加工項目 烏蘭察布市年產(chǎn)五萬噸生物質(zhì)固態(tài)燃料 及配套飼料加工項目 第一章 總 論 1.1 項目單位基本情況 1.1.1 概況 項目單位名稱：內(nèi)蒙古昂牧古郎生物科技有限責(zé)任公司 企業(yè)所有制形式：民營 主營業(yè)務(wù)：新能源產(chǎn)品、飼料加工、牛羊養(yǎng)殖、生物技術(shù)開發(fā) 1.2 項目建設(shè)方案 1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱：烏蘭察布市年產(chǎn)5萬噸生物質(zhì)固態(tài)燃料及配套加工項目 建設(shè)性質(zhì)：檸條生態(tài)林綜合開發(fā)與保護 建設(shè)地點：內(nèi)蒙古烏蘭察布市 1.2.2建

2、設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目區(qū)現(xiàn)有檸條林地1500多萬畝，其中：具備規(guī)?；煞l件的約90多萬畝。長期以來，由于檸條缺乏利用價值，維護管理不夠，致使目前平均畝產(chǎn)只有400公斤左右，若經(jīng)合理平茬管護畝產(chǎn)可以達(dá)到700多公斤。 按照檸條的生物學(xué)特性及自治區(qū)林業(yè)廳關(guān)于灌木平茬管護的有關(guān)規(guī)定進行隔帶平茬（即隔兩行平一行）計算： 90萬畝每年可以平茬30萬畝，每年可以收獲含水率在20-25%左右的檸條枝桿12萬噸。分選出含蛋白較高熱值較低的嫩枝條、葉4萬噸后，可獲得木質(zhì)素較高熱值較高的用于加工生物質(zhì)顆粒燃料的枝桿8萬噸。保守的按照1.6噸枝桿加工1噸顆粒燃料計算，每年可生產(chǎn)生物質(zhì)燃料5萬噸。

3、1.2.2 技術(shù)、設(shè)備及建筑物 主要技術(shù)來源：檸條顆粒燃料、生物發(fā)酵飼料配方，加工技術(shù)全部來源于本企業(yè)。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 1-2 主要設(shè)備一覽表 序號 名 稱 型 號 單位 數(shù) 量 1 灌木平茬機 臺 30 2 粉碎機 臺 4 3 分選機 臺 2 4 除鐵除石機 臺 2 5 烘干機 臺 2 6 制粒機 臺 4

4、 8 自動包裝機 臺 2 主要建筑物及類型 1-3 主要建筑物一覽表 序號 建筑物名稱 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 1 粉碎車間 平米 800 鋼結(jié)構(gòu) 2 發(fā)酵車間 平米 2000 鋼結(jié)構(gòu) 3 制粒車間 平米 1200 鋼結(jié)構(gòu) 4 產(chǎn)品庫房 平米 2000 鋼結(jié)構(gòu) 5 辦公室 平米 400 磚混 6 實驗室 平米 150 磚混 7 倒班宿舍 平米 280 磚混 8 職工食堂 平米 180 磚混 9 洗浴廁所 平米 100 磚混 10 門衛(wèi) 平米

5、80 磚混 11 原料場 平米 20000 混凝土 建設(shè)期限： 一期：2012年 4 月—2013年 4 月 年產(chǎn)2.5萬噸 二期：2012年10月—2013年10月 年產(chǎn)2.5萬噸 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 1.3.1 投資結(jié)構(gòu) 項目投資主要用于設(shè)備購置、廠房及配套設(shè)施建設(shè)和原料基地的流轉(zhuǎn)及保護建設(shè) 1.3.2 資金來源 項目總投資 11500萬元。其中：設(shè)備投資1730萬元、 基礎(chǔ)建設(shè)投資1416萬元、林地流轉(zhuǎn)6000萬元、流動資金2354萬元。 所需資金分兩部分籌措：1、企業(yè)自籌5000萬元；2、申請國家能源局新能源投資

6、6500萬元； 1.4 項目效益 1.4.1 經(jīng)濟效益 A．年產(chǎn)5萬噸顆粒燃料。檸條顆粒燃料平均熱值為4100千卡/公斤、灰分≤8%，按照這個標(biāo)準(zhǔn)目前市場上同類產(chǎn)品價格在800~950元/噸之間，我們按850元/噸計算，5萬噸年銷售收入為4250萬元； 產(chǎn)品成本構(gòu)成： 1、 原料成本：6000萬元流轉(zhuǎn)90萬畝林地使用權(quán)10年，每年原料費600萬元，每年收割12萬噸，平均每噸費用: 600萬元/12萬噸=50元/噸； 50元/噸 2、 收割成本（含鍘斷）：燃料費30元/噸、設(shè)備折舊、保養(yǎng)（按10年折舊）：20萬元/10年=200

7、00元/年， 每年運行160天、每天收割20噸， 每噸成本為： 20000元/年/160天/年/20噸/天=6.25元/噸， 按15元/噸計算； 收割成本計： 45元/噸 3、 運輸成本（50公里之內(nèi)）： 50元/噸 4、 粉碎成本： 45元/噸 5、 制粒成本： 260元/噸

8、 合計：450元/噸 B．年產(chǎn)4萬噸生物發(fā)酵飼料。用加工顆粒燃料的下腳料，通過生物發(fā)酵可得到粗蛋白含量在12~15%之間、水分30~45%的反芻動物草飼料。按照目前市場上同類產(chǎn)品的價格比較，該產(chǎn)品保守出廠價應(yīng)該在800元/噸。4萬噸的年銷售收入為3200萬元； 產(chǎn)品成本構(gòu)成： 1、收割成本（同上）： 45元/噸 2、運輸成本（同上）： 50元/噸 3、粉碎成本（同上）： 45元/噸

9、 4、發(fā)酵成本：發(fā)酵劑成本5元/噸、攪拌配料35元/噸、 40元/噸 5、包裝費用：真空包裝袋1元/50公斤、運行費用15元/噸、 35元/噸 合計：215元/噸 1.4.2 生態(tài)效益 內(nèi)蒙古自治區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱，尤其是烏蘭察布市更是屬于農(nóng)牧、荒漠交錯生態(tài)脆弱區(qū)。生態(tài)環(huán)境脆弱表現(xiàn)為：氣候干旱、水資源短缺，土壤結(jié)構(gòu)疏松、植被覆蓋率低，容易受到風(fēng)蝕、水蝕和人為活動的嚴(yán)重影響。長期以來為了解決生態(tài)問題，國家投入了大量的資金，大量種植了木本植物——

10、檸條，目的是為了防風(fēng)固沙改善生態(tài)環(huán)境。但是，由于檸條的生物學(xué)特性是在種植三、四年后需要每隔三、四年進行一次平茬管護，否則它就會枯萎直至死亡。 另外，長期以來該植物對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民沒有任何經(jīng)濟價值，甚至影響到了農(nóng)民的放牧，于是人為破壞的現(xiàn)象也是屢禁不止。最終導(dǎo)致國家的大量投入沒能發(fā)揮其全部的作用。 本項目的出現(xiàn)，使得這一在農(nóng)民眼里是廢物的物種變得有了經(jīng)濟價值，從而能有效的調(diào)動農(nóng)民的種植和管護的積極性，為恢復(fù)生態(tài)保護生態(tài)起到積極的推動作用。 1.4.3 社會效益 由于本項目把檸條變成了經(jīng)濟作物，大大提高了農(nóng)民的種植和管護的積極性，從而增加了農(nóng)民的收入。就目前90萬畝檸條地的直接收益就是6000萬

11、元，可使1000戶農(nóng)民戶均增收60000元。不僅如此，本項目更重要的意義在于：通過項目的帶動和示范，極大的推動了林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為實施“禁牧舍飼”戰(zhàn)略提供了可靠的物質(zhì)保障，為國家實施新能源戰(zhàn)略起到了積極的示范作用。 從而更加廣泛的普及種植防風(fēng)固沙植物的意義，徹底改變生態(tài)環(huán)境，發(fā)展低碳循環(huán)經(jīng)濟，解決能源危機。 1.5 項目建議書的編制依據(jù) 1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 2、《中華人民共和國可再生能源法》（2005年2月28日） 3、《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （2007年10月28日） 4、《中華人民共和國森林法》 5、《中華人民共和國防沙治沙法

12、》 6、國家發(fā)展改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》2011年版 7、2008——2020國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008年11月13日） 8、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 9、《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 10、《烏蘭察布市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 11、國家現(xiàn)行的財會、稅收制度 12、國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 13、項目單位提供的有關(guān)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1．6 綜合評價 本項目符合國家投資政策和自治區(qū)及烏蘭察布市的總體規(guī)劃，與農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新能源基地建設(shè)趨勢相呼應(yīng)。實施地區(qū)建設(shè)條件良好，加上當(dāng)?shù)卣闹С趾褪?/p>

13、益農(nóng)民的幫助，會為本項目的實施創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 發(fā)展檸條綠色產(chǎn)業(yè)，對畜牧業(yè)的健康快速發(fā)展具有重要的推動作用，對發(fā)展低碳清潔綠色能源有著積極地示范作用。畜牧業(yè)的健康發(fā)展又會刺激檸條種植業(yè)的發(fā)展，清潔能源的用運又會加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐。形成良性的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅會推動林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，更主要的是引導(dǎo)農(nóng)民以市場為導(dǎo)向，調(diào)整農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品和品種結(jié)構(gòu)具有劃時代的意義。 本項目是集生態(tài)建設(shè)、再生清潔能源、無糧飼料、循環(huán)經(jīng)濟和林業(yè)產(chǎn)業(yè)化于一體的綜合性開發(fā)項目。符合國家西部的開發(fā)戰(zhàn)略、符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，同時也符合自治區(qū)利用地方資源優(yōu)勢和重點支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和強勢企業(yè)的戰(zhàn)略要求。有利于改

14、善生態(tài)環(huán)境，有利于改善民生，實現(xiàn)生態(tài)作物和經(jīng)濟作物的完美結(jié)合，走可持續(xù)發(fā)展的道路。 同時，項目的實施可以大大加強企業(yè)的自身實力，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，利國利民利環(huán)境，功在當(dāng)代利在千秋。 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 2.1 項目

15、建設(shè)背景 2.1.1 項目依據(jù) 本項目是一個綠色產(chǎn)業(yè)，是生態(tài)、節(jié)糧、低碳新能源項目。為了促進林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、促進可再生能源的開發(fā)利用、促進畜牧業(yè)的高效安全生產(chǎn)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)性發(fā)展，近年來國家出臺了大批關(guān)于再生能源及糧食安全等法律法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策另見下列法律及政策： 1. 中華人民共和國可再生能源法（2005年2月28日） 2. 中華人民共和國節(jié)約能源法（2007年10月28日） 3. 國家重點生態(tài)保護區(qū)規(guī)劃綱要（2007年10月31日） 4. 全國生物物種資源保護利用規(guī)劃綱要（2007年12月07日） 5.

16、中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法（2008年8月29日） 6. 《全國生態(tài)脆弱區(qū)保護規(guī)劃綱要》（2008年9月） 7. 2008-2020國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008年11月13日） 當(dāng)前，無論是國家、行業(yè)、地方區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃均把生態(tài)建設(shè)、再生能源列到經(jīng)濟建設(shè)的首位，其重要意義毋庸置疑。能源是經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，而生態(tài)又是人類賴以生存的條件。我們內(nèi)蒙古是生態(tài)脆弱區(qū)，面積廣、治理任務(wù)重，因此發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)就自治區(qū)而言，其意義尤為突出。 內(nèi)蒙古地域遼闊，沙化、水土流失形勢嚴(yán)峻，荒漠化土地面積廣，生態(tài)脆弱類型多。主要類型有：林草交錯生態(tài)脆弱區(qū)、農(nóng)牧交錯生態(tài)脆弱區(qū)、荒漠綠洲生態(tài)脆弱區(qū)、山地農(nóng)

17、牧交錯生態(tài)脆弱區(qū)，如此類型眾多的生態(tài)脆弱區(qū)，治理難度之大是可想而知的。因此加強生態(tài)保護意識，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長模式是自治區(qū)實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。將地域優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，從而轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。 2.1.2 項目提出的理由 內(nèi)蒙古地區(qū)是我國沙漠化危害最嚴(yán)重的地區(qū)之一。為了遏制生態(tài)環(huán)境惡化，發(fā)展綠色生態(tài)種植業(yè)，實現(xiàn)國家西部大開發(fā)和“退耕還林還草”生態(tài)保護工程的戰(zhàn)略目標(biāo)，檸條加工利用是自治區(qū)林業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。內(nèi)蒙古昂牧古郎生物科技有限公司聯(lián)合國內(nèi)國際多家科研機構(gòu)經(jīng)過多年攻關(guān)、反復(fù)實驗，開發(fā)出了檸條資源綜合加工的綠色產(chǎn)業(yè)項目。該項目獲得了自

18、治區(qū)科技廳2011年度“科技創(chuàng)新獎勵資金”的無償資助。專家評審委員會一致認(rèn)為：該項目是內(nèi)蒙古生態(tài)林資源開發(fā)與保護利用相結(jié)合的重大突破，是林業(yè)、畜牧業(yè)、草業(yè)、新能源加工產(chǎn)業(yè)一體化的綜合項目。有望獲得生態(tài)的良性循環(huán)和企業(yè)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民經(jīng)濟利益的和諧相處，具有開發(fā)的超前性和生態(tài)治理可持續(xù)性發(fā)展的重要意義。 2.2 項目建設(shè)的必要性 2.2.1 項目建設(shè)是促進林業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展的必然要求 21世紀(jì)是我國實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)第三步戰(zhàn)略部署的重要時期，也是我國林業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)軌變型的關(guān)鍵時期，環(huán)境和資源面臨著空前的壓力。要從根本上解決日益嚴(yán)重的環(huán)境惡化、資源匱乏問題，就必須堅持可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)

19、展戰(zhàn)略，正確處理經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境及資源保護的關(guān)系，這是新時期林業(yè)壯大自身經(jīng)濟實力和提升持續(xù)發(fā)展能力的著力點。只有將生態(tài)林基地保護好建設(shè)好，才能滿足社會和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展對環(huán)境的要求，才能促進林業(yè)生態(tài)體系與林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的協(xié)調(diào)發(fā)展。 2.2.1 項目建設(shè)在當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境中的地位和作用 項目區(qū)處于內(nèi)蒙古農(nóng)牧交錯地帶，屬于生態(tài)脆弱區(qū)，是沙塵暴的發(fā)源地之一，也是京津唐風(fēng)沙源治理的重點地區(qū)，是我國實施西部大開發(fā)的前沿和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的核心區(qū)之一。本地區(qū)地域遼闊、資源豐富，農(nóng)業(yè)、草地、畜牧業(yè)、生物、礦產(chǎn)、旅游業(yè)等資源在自治區(qū)乃至全國都有一席之地。 十二五時期，烏蘭察布要著

20、力打造以牛羊育肥為主的養(yǎng)殖業(yè)大市、中國的薯都、清潔能源之都。而要發(fā)展以牛羊育肥為主的養(yǎng)殖業(yè)，其中重要一點就是加快發(fā)展壯大飼草料加工業(yè)；清潔能源要打造風(fēng)電的空中三峽。然而，以1500多萬畝生態(tài)林為主的林業(yè)也是清潔能源的重要組成部分。此項目，以國家退耕還林工程為基礎(chǔ)進行產(chǎn)業(yè)延伸，解決了可再生能源、節(jié)約了飼料糧食，帶動了區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、促進了農(nóng)牧業(yè)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 所以，本項目的實施是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，對項目區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、農(nóng)牧民脫貧致富有著重要影響，在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有十分重要的戰(zhàn)略地位。 2.2.3 項目建設(shè)是促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 檸條綠色產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，可帶動林業(yè)、草業(yè)、

21、畜牧業(yè)、加工業(yè)、運輸業(yè)、旅游業(yè)等行業(yè)的共同發(fā)展。將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，增加新的經(jīng)濟增長點、增加地方財政收入，同時有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快農(nóng)林產(chǎn)品深加工業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，同時加快貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富的步伐，增加農(nóng)民收入。 以四子王旗為例： 2012年政府計劃發(fā)展圈養(yǎng)牛羊分別為2萬頭和40萬只。每頭牛平均每天需要發(fā)酵草飼料3.7公斤，育肥期按10個月計算，2萬頭牛年需發(fā)酵草飼料22000噸；每只羊平均每天需要發(fā)酵草飼料0.5公斤，育肥期按3個月計算，40萬只羊需發(fā)酵草飼料18000噸；這樣，可以同時供應(yīng)200頭牛的養(yǎng)殖場100個、1000只羊的養(yǎng)殖場400個；解決2000多人的就業(yè)

22、，幫助農(nóng)牧民增加收入約8400萬元。間接拉動其他行業(yè)產(chǎn)值近18500萬元。 第三章 建設(shè)條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點選擇 （1）選址原則與地理位置 一期選址在四子王旗東八號鄉(xiāng) 基地周邊地區(qū)要求具有充足的原料、交通方便、電力供應(yīng)充足、水資源豐富。經(jīng)多方比較，選擇四子王旗東八號鄉(xiāng)北庫倫村為比較理想的基地，建設(shè)用地為未利用土地，符合國家土地政策，同時也符合市政府招商引資的土地優(yōu)惠政策。 檸條加工項目要求有合理的經(jīng)濟運輸半徑，選址周圍50公里半徑范圍內(nèi)資源比較集中，且長勢較好利于機械化作業(yè)。 （2） 土地類型、來源方式與占地面積 本

23、項目所用土地為荒地，是在一個廢棄的采沙場上，經(jīng)平整場地后建設(shè)；獲得方式為有償征用，使用期限50年；使用面積120畝，給農(nóng)民補償面積450畝。 3.1.2自然條件 （一）地形地貌 四子王旗境內(nèi)，總的地形趨勢是南高北低，東西高，中間低。海拔高度在1000~2100米之間，以猴山為界，南部為陰山山地和山前丘陵，北部為烏蘭察布高平原。項目區(qū)地處陰山北麓丘陵地帶，地貌類型由干燥剝蝕丘陵和干谷平原構(gòu)成。 項目區(qū)地形南高北低，地形較為平坦，中間覆蓋在河成階地上的干谷平原，南為河漫灘地。 （二）氣候 項目區(qū)地處溫帶大陸性氣候，深居內(nèi)陸，其特點為寒暑變化明顯，

24、晝夜溫差大，降水量少，降水時空分布不均，光照充足，熱量豐富。年平均氣溫在1~6℃：1月最冷，平均氣溫自北向南由-14℃遞降到-17℃，極端最低氣溫-39℃;7月最熱，平均氣溫自南向北由16℃遞升到24℃，極端最高氣溫35.7℃。 年平均降水量243.1~463.3毫米，年蒸發(fā)量1600~2400毫米，濕潤度0.13~0.14，全年日照時數(shù)3084~3286小時，≥10℃積溫為1800~2300℃，年平均無霜期為104天。 3.1.3 社會經(jīng)濟狀況 四子王旗土地面積255.13萬公頃，占烏蘭察布市總土地面積的46.1%；全旗人口180568人。社會經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)和牧業(yè)生產(chǎn)

25、為主，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值為64984萬元，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值52422萬元、工業(yè)生產(chǎn)總值12754萬元。 由于大面積的旱作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和草場過度放牧，使生態(tài)環(huán)境不斷遭受破壞，土地沙漠化、水土流失災(zāi)害逐年加劇，耕地生產(chǎn)力和草場質(zhì)量下降。退耕還林種植的灌木大多被放牧破壞殆盡，轉(zhuǎn)變農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)方式勢在必行。 3.1.4 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)廢物資源分布廣泛，其中農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量約為7億噸，可作為能源利用的約3億噸，折合1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。薪炭林和林業(yè)及木材加工廢物的資源量相當(dāng)3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 “十二五”期間，尤其是兩會上把節(jié)能減排列入我國“十二五”發(fā)展規(guī)劃的重點，搭

26、建企業(yè)低碳運營模式，提升企業(yè)“綠色時代”核心競爭力成為我國企業(yè)未來發(fā)展的主流。 農(nóng)村沼氣、燃料乙醇、生物柴油都取得了一定的成績，生物質(zhì)發(fā)電也有了一定規(guī)模。以生物質(zhì)固體燃料為代表的另類新能源2011年完成產(chǎn)量僅僅100多萬噸，是國家能源局2011年產(chǎn)量500萬噸目標(biāo)的1/5，市場空間非常巨大。 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1 政策優(yōu)勢 2006年1月，為了發(fā)展可再生能源國家相繼制定出臺了《可再生能源法》，農(nóng)業(yè)部出臺了《農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2007~2015年）》，國家發(fā)改委制定了《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》與《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》等相關(guān)文件。內(nèi)蒙古自

27、治區(qū)也相繼出臺了《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于加快農(nóng)村能源建設(shè)的意見》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用條例》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)地方性文件與法規(guī)。按照國家規(guī)劃到2010年全國建成50個綠色能源示范縣，到2011年實際建成170個。 “十一五”時期，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，進行生物質(zhì)固體成型燃料的試點和示范工作，大力推廣生物質(zhì)固體成型技術(shù)。在重點農(nóng)區(qū)和林區(qū)的村鎮(zhèn)建設(shè)秸稈及糧食加工廢棄物和林業(yè)“三剩”物致密成型裝置，推廣生物質(zhì)固體成型燃料，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┥a(chǎn)和生活燃料。農(nóng)林生物質(zhì)固體成型燃料2011年利用量達(dá)到100萬噸。為生物質(zhì)能規(guī)?；虡I(yè)化利用提供了可行的方案。

28、 3.2.2 資源優(yōu)勢 由于檸條非常適合在荒漠化土地上生長，所以烏蘭察布市具有得天獨厚的生長優(yōu)勢。在這里建立加工基地是比較理想的選擇。 3.2.3 市場優(yōu)勢 就目前市場上所銷售的生物質(zhì)顆粒燃料而言，60%以上是以木材加工的廢棄料為原料、30%左右以農(nóng)作物秸稈為原料；同時具備高熱值、低灰分、可再生特點的只有灌木類燃料，但它的產(chǎn)量目前卻很小。 就使用成本而言零售價1100元/噸左右的生物質(zhì)顆粒燃料可與600元/噸左右的標(biāo)準(zhǔn)煤（含人工費）相媲美。 由此預(yù)見，以檸條類為原料的生物質(zhì)顆粒燃料在不久的將來在取代以煤炭為燃料的能源變革過程中必將用其獨特的

29、優(yōu)勢而獨領(lǐng)風(fēng)騷。 3.2.4 科技優(yōu)勢 本項目在技術(shù)方面除了與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)有技術(shù)合作外，同時還與瑞典國家農(nóng)業(yè)大學(xué)達(dá)成了初步的研究開發(fā)協(xié)議。所有燃料、飼料標(biāo)準(zhǔn)全部按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3.2.5 基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢 一期工程項目區(qū)加工基地距S104僅2KM、距四子王旗旗政府烏蘭花9KM、距首府呼和浩特85KM交通條件十分便利。電力供應(yīng)距東八號10萬KV供電所海寬堂線僅170M，供電充足。項目區(qū)內(nèi)有中國移動、中國聯(lián)通和中國電信多條光纜穿過，移動、固話、傳真及寬帶網(wǎng)絡(luò)均可開通。 3.2.6 主要障礙因素及解決方案 （一）檸條管護和農(nóng)民放牧之間的矛盾 項目區(qū)多年以來

30、，檸條林地就是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的牧場，他們的牛羊一年四季就在這里放牧。對林地加強管護勢必傷害一小部分農(nóng)民的利益而產(chǎn)生矛盾。 針對這些矛盾，我們首先是拿到林地的產(chǎn)權(quán)。同時，和林業(yè)部門、政府加強溝通宣傳國家的林業(yè)保護政策，積極推行“禁牧舍飼”措施；在措施方面我們還可以把經(jīng)過發(fā)酵的飼料以廠價提供給項目區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖戶。 （二）項目示范推廣缺少具體政策、資金支持 盡管國家、自治區(qū)出臺了很多涉及新能源、節(jié)糧、保護生態(tài)、保護資源方面的政策。但是，具體實施起來還有很多困難。就土地使用而言，市政府對涉農(nóng)、占用荒地有明確的優(yōu)惠政策。然而，具體落實中行業(yè)部門政策又不是十分明確，導(dǎo)致辦事效率低下，加重項目單位負(fù)擔(dān)。

31、針對這些，具體的解決方案是積極配合政府把國家、自治區(qū)乃至市政府的政策落實到位。 第四章 市場分析與銷售方案 4.1 市場分析 4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 1、國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀 本項目是生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料和無糧飼料，關(guān)系到國家能源安全與糧食安全，是涉及國計民生的領(lǐng)域。就生物質(zhì)顆粒燃料而言，由于受到固體生物質(zhì)燃燒器等關(guān)鍵核心技術(shù)未能突破技術(shù)難關(guān)的影響，其發(fā)展速度一直很慢。市場價格從2008年的600元/噸到2011年年初的850元/噸，整整用了4年。2011年年中期，燃燒器及自動控制技術(shù)獲得了突破性的進展，燃料價格也一下子竄到了950元/噸，這100元僅僅用了4個多

32、月。 尤其是一、二線城市、沿海城市用戶價格達(dá)到了1150~1200元/噸。國內(nèi)生物質(zhì)燃料市場開始步入了高速增長期。 2、國際市場供求現(xiàn)狀 利用生物質(zhì)燃料代替代替化石燃料，在歐美等發(fā)達(dá)國家已有十多年的歷史，已經(jīng)廣泛應(yīng)用到國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。生物質(zhì)能源林的種植和加工已經(jīng)形成了一種產(chǎn)業(yè)。目前，北美生物質(zhì)能源消耗已經(jīng)占到總能源消耗的10%、而北歐一些國家已經(jīng)達(dá)到了25%。固態(tài)生物質(zhì)顆粒燃料價格達(dá)到了190美元/噸左右。 4.1.2 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 1、社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展對能源結(jié)構(gòu)多元化的需求。經(jīng)濟的高速發(fā)展與環(huán)境之間的壓力迫使人類探索清潔、低碳、價廉、可再生的新能源。檸條

33、類生物質(zhì)燃料是代替煤炭、柴油和天然氣進入鍋爐領(lǐng)域的首選。 2、生態(tài)環(huán)境保護與林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。本項目將用于生態(tài)治理的檸條轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)的燃料和飼料，不但減少了化石能源消耗對環(huán)境的污染及放牧對生態(tài)的破壞，而且增加了林業(yè)尤其是生態(tài)林業(yè)的發(fā)展后勁。為生態(tài)林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了活力。 3、降低能源使用成本、增加農(nóng)民收入的需要。隨著我國政府對哥本哈根及德班會議承諾的兌現(xiàn)，必將加大對燃煤爐具的管理力度，限制煤炭的生產(chǎn)與使用、提高煤炭的稅收，而使用燃油和燃?xì)鉅t具又大大的增加了使用成本。使用本項目開發(fā)的生物質(zhì)燃料比燃油、燃?xì)夤?jié)約成本45%左右，與目前項目地的燃煤成本相當(dāng)，具有較強的市場競爭力。 通過項目

34、運行直接帶動農(nóng)民種植檸條、牧草，提高了土地的利用率尤其是生態(tài)林地和荒地的利用率。按照項目區(qū)內(nèi)人口與生態(tài)林地和荒地的比例，林地保護率60%、荒地綠化率30%、牧草種植率20%計算，兩年后人均可以年增收7000元左右。相當(dāng)于人均增加了5畝水田的收入，而且是成本越來越低。 4.2 營銷模式及市場方案 4.2.1 營銷模式 針對項目產(chǎn)品的特殊性，為了有效保護消費者的利益和企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，最大限度地降低銷售成本讓利于消費者，營銷模式上計劃采用BMC電子商務(wù)模式。該模式使得消費者成為了企業(yè)的會員，并且按照消費量可以參與企業(yè)利潤的分配，介紹消費者可以按比例獲得銷售利潤。最終形成一個龐大的消

35、費群體來和企業(yè)合作。 4.2.2 市場拓展方案 本企業(yè)的參股企業(yè)是一家智能控制全自動生物質(zhì)燃料鍋爐研發(fā)制造企業(yè)，本項目的其中一類產(chǎn)品是為這家企業(yè)做產(chǎn)品配套。 市場開發(fā)步驟是首先開發(fā)項目區(qū)周邊的城市和部分農(nóng)村，讓這些地區(qū)的消費者先受益。然后再開發(fā)北京、天津及沿海城市。 4.3 市場風(fēng)險因素分析 4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 1、原材料供應(yīng)不足 有下列因素可能導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)原材料供應(yīng)不足: 1）項目區(qū)出現(xiàn)以同樣原料為原料的企業(yè)； 2）人為因素或自然災(zāi)害導(dǎo)致原料地面積減少或產(chǎn)量下降; 2、銷量和價格下降 有下列因素可能導(dǎo)致銷量和價格下降：

36、 1）短期內(nèi)出現(xiàn)了更實用、更方便、更廉價的低碳、環(huán)保、高效且不燒生物質(zhì)顆粒燃料的新能源產(chǎn)品； 2）生物質(zhì)顆粒燃料企業(yè)大量上馬供大于求，導(dǎo)致生物質(zhì)顆粒燃料市場飽和； 3）對于發(fā)酵飼料而言，食草家畜存欄量急劇下降、野生牧草大量生長或種植牧草產(chǎn)量激增； 4.3.2 應(yīng)對和防范市場風(fēng)險的策略 1、為了穩(wěn)定原材料價格，按照生產(chǎn)設(shè)計能力的最低要求流轉(zhuǎn)原料基地，并且按照合作社模式和擁有林地的農(nóng)民再建立一部分產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。對企業(yè)的原料基地實行現(xiàn)代化、規(guī)?；N植與管護以提高單位產(chǎn)量保障原料供給，穩(wěn)定原料價格。 2、針對煤炭類化石燃料的替代品，就目前的技術(shù)發(fā)展程度在短期內(nèi)不會出現(xiàn)比生物質(zhì)顆粒燃

37、料更實用、更方便、更廉價的能源。雖然，農(nóng)作物秸稈類的顆粒燃料價格相對較低，但是它的熱值也很低且灰分較大。只是適應(yīng)在用燃煤鍋爐改造后的鍋爐上使用，不能適應(yīng)智能控制生物質(zhì)顆粒燃料爐具的使用。 能與檸條類可再生生物質(zhì)顆粒燃料媲美的就只有木質(zhì)生物質(zhì)顆粒燃料了，它們大多數(shù)是木材加工業(yè)的副產(chǎn)品，如鋸末、下腳料等。隨著用這類原料做原料的生物質(zhì)顆粒加工廠的劇增，鋸末、下腳料的價格也在不斷攀升，2011年底山東沿海地區(qū)已經(jīng)達(dá)到了350元/噸（含水率50%左右）。這樣的原料價格不會導(dǎo)致產(chǎn)品價格的下降。 第五章 項目建設(shè)方案 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.1.1產(chǎn)品方案 兩期項目全部

38、達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)顆粒燃料5萬噸、 生物發(fā)酵飼料4萬噸 5.1.2建設(shè)規(guī)模 流轉(zhuǎn)原料基地90萬畝；建設(shè)年產(chǎn)顆粒燃料2.5萬噸、生物發(fā)酵飼料2萬噸的加工廠兩處； 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 本項目的建設(shè)符合國家西部大開發(fā)的總體戰(zhàn)略和自治區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要。建設(shè)布局上力求與項目地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相配套、與資源相配套，力求形成循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈模式。 項目的總體規(guī)劃、土建設(shè)計、原料評估、技術(shù)方案、設(shè)備論證及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)都是經(jīng)過相應(yīng)專家與企業(yè)家共同協(xié)作，反復(fù)評估而得到的。具有極強的操作性與實用性。 5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項目土建工程執(zhí)行國

39、家三類建筑標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備和產(chǎn)品均執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)。 5.4 具體建設(shè)內(nèi)容 本項目土建工程項目是由22個單項工程組成，建設(shè)總面積27190平米，其中：鋼結(jié)構(gòu)6000平米、磚混1190平米、混凝土工程20000平米 5.5 工藝技術(shù)方案 5.5.1 工藝技術(shù)路線及流程圖 確定工藝技術(shù)路線的指導(dǎo)思想：全過程的安全、節(jié)能、環(huán)保是工藝技術(shù)路線設(shè)計的總體指導(dǎo)思想。 第一、收割。依據(jù)林業(yè)部門關(guān)于灌木平茬管護的有關(guān)規(guī)定和具體的平茬設(shè)計方案進行有計劃的作業(yè)。收割鍘斷后所得原料標(biāo)準(zhǔn)為:長度為3~6CM的枝段。 第二、分選。對到場的原料進行分選，做到物盡其用。對木質(zhì)纖維化含量不高且含碳量小于

40、40%的嫩枝部分選出，用于加工生物發(fā)酵飼料；剩下部分木質(zhì)素含量高的用于生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料。 第三、揉絲和烘干。對于生產(chǎn)飼料的部分進入揉絲機進行揉絲； 對于生產(chǎn)燃料的部分進入烘干機進行烘干，保持水分10%左右。 第三、配料攪拌和粉碎。對生產(chǎn)飼料的部分進行配料、攪拌并入窖進行發(fā)酵；對生產(chǎn)燃料的部分進入粉碎機進行粉碎。 第四、輔料配比攪拌和制粒。對于發(fā)酵后的檸條粉配比其他原料進行攪拌后進入下一個工段；對于生產(chǎn)燃料的檸條粉進入制粒機進行制粒后進入下一個工段。 第五、包裝入庫。對于配比攪拌好的飼料進行壓縮最后進入真空包裝機包裝入庫；對于顆粒燃料進行密封包裝入庫。 本工藝流程設(shè)計優(yōu)點： 粉碎

41、工段單獨設(shè)置開停車，在粉碎工段出現(xiàn)短時間故障時，由于備料倉的作用暫時不會影響到下一個工段的生產(chǎn)。 粉碎機、配料機及空壓機全部安裝在地面以下，安全并且隔音、減震。有效保護了勞動者的健康及大大降低了生產(chǎn)環(huán)境的噪音。 粉碎車間、制粒車間、發(fā)酵車間及包裝車間分隔設(shè)立便于各個工段的獨立管理，避免多個工種在一起引起的混亂。 對制粒部分的原料進行先烘干后粉碎，可以大大提高生產(chǎn)效率降低生產(chǎn)成本。在這個工段非雨季還可以利用自然晾干的方式進行干燥以減少能源的消耗。 主要工藝流程圖如下： 發(fā)酵 原材料粉碎 原材料篩選 收購原材料 配料 原材料粉碎 包裝 烘干 制顆

42、粒 包裝 生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)示意圖 5.5.2 主要工藝技術(shù)參數(shù) 生物質(zhì)顆粒燃料標(biāo)準(zhǔn) 含水率 ≤12% 含灰率 ≤8.0% 揮發(fā)份（干燥無灰基） 80%-88% H含量 5.0%—6.5% C含量 40%-50% S含量 ≤0.1% 低熱值 16900—19500KJ/KG 直徑 4—10mm 長度 ≤50mm 5.6 設(shè)備方案 5.6.1 設(shè)備選型 本項目為檸條顆粒燃料加工廠附檸條發(fā)酵飼料廠，設(shè)備選型為國內(nèi)目前最先進的專業(yè)化木煤顆粒

43、生產(chǎn)線；收割設(shè)備由中國農(nóng)科院草原研究所設(shè)備實驗中心和項目單位共同開發(fā)。 5.6.2 設(shè)備清單 主要設(shè)備一覽表 序號 名稱 型號 單位 數(shù)量 價格 01 灌木收割機 臺 30 600 02 鼓式削片機 BX218 臺 2 23.6 03 分選機 臺 2 21.7 04 三轉(zhuǎn)子錘刨機 BPP-THF45 臺 2 42.5 05 三通道干燥機 套 2 138.8 06 振動篩選機 套 2 13 07 制粒機 BPP-PM650 套 2 13

44、7 08 逆流冷卻器 套 2 9.6 09 顆粒篩選機 套 2 4.6 10 顆粒包裝機 臺 2 26.8 11 雙螺旋混合機 臺 2 26.6 12 真空包裝機 臺 2 29.4 5.7 節(jié)能減排措施 5.7.1 生產(chǎn)工藝節(jié)能措施 本項目設(shè)計上，盡量簡化流程減少動力投入，電氣系統(tǒng)采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品；供熱系統(tǒng)分為:一、各部分獨立供熱，有效利用設(shè)備散熱以減少車間的供熱能耗；二、生活辦公采用智能控制生物質(zhì)燃料鍋爐，達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo)。 5.7.2 管理節(jié)能措施 設(shè)計時對進入各車間的水、電、暖、

45、汽全部安裝計量裝置，以考核各部門對企業(yè)節(jié)能措施的貫徹力度，并將考核結(jié)果與班組效益直接掛鉤。 5.8 項目實施進度安排 5.8.1 建設(shè)周期的規(guī)劃 一期工程從資金到位、到全面達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力計劃時間為四個月； 二期工程從規(guī)劃設(shè)計、手續(xù)辦理、施工安裝到試車達(dá)產(chǎn)計劃利用一年時間。 5.8.2 實施進度初步規(guī)劃 項目實施分三個階段：前期準(zhǔn)備階段、項目實施階段、項目完成階段。 1、前期準(zhǔn)備階段的任務(wù): 項目建議書、可行性研究報告、項目批復(fù)及資金到位。 2、項目實施階段的任務(wù)：原料基地流轉(zhuǎn)建設(shè)、委托設(shè)計、施工安裝、試車生產(chǎn)。 3、項目完成階段的

46、任務(wù)：試生產(chǎn)、竣工驗收、交付使用。 項目實施進度安排表 序號 時間 進度 項目 2012年 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 立項可研審批 2 工程設(shè)計 3 設(shè)備訂貨交貨 4 土建施工 5 人員培訓(xùn) 6 設(shè)備安裝調(diào)

47、試 7 正常投產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價 6.1 環(huán)境影響 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定，堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟效益、社會效益發(fā)展相協(xié)調(diào)的原則。環(huán)境保護實行預(yù)防為主、綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，使得項目區(qū)環(huán)境走良性循環(huán)的軌道。本項目本身就是生態(tài)、低碳、環(huán)保項目，在設(shè)計方面特別重視人與自然的和諧相處。 生產(chǎn)所用原料、輔料都沒有有毒、有害物質(zhì)的存在，生產(chǎn)過程中也沒有有毒、有害物質(zhì)的產(chǎn)生。生產(chǎn)中的粉塵已經(jīng)做了收集處理、噪音大的設(shè)備做了降

48、噪隔音處理，發(fā)酵的廢水做回收回收再利用。 熱力鍋爐使用生物質(zhì)燃料鍋爐無廢渣和污染環(huán)境的廢氣排出。 6.2 環(huán)境保護與治理措施 1、廢氣及粉塵 生產(chǎn)中的粉塵經(jīng)過集塵罩用引風(fēng)機將粉塵引入集塵室集中處理。 鍋爐使用生物質(zhì)燃料鍋爐，有害氣體及廢渣排放完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 2、廢水 項目區(qū)廢水主要是生活廢水，在生活區(qū)建設(shè)化糞池經(jīng)沉淀處理后排入排洪渠。 發(fā)酵廢水集中回收處理后再次進入發(fā)酵系統(tǒng)。 3、噪音 對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，如：粉碎機、空壓機、攪拌機等在設(shè)計時就將它們安置到了地下，并且做了隔音處理。使得噪音降至國家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。 6.3 評價與審批 6.3.1 環(huán)境評

49、價 環(huán)境監(jiān)測是環(huán)保工作的依據(jù)與手段，也是安全生產(chǎn)的基本保證，是保護勞動者合法權(quán)益的具體措施。因此，安排專職人員負(fù)責(zé)此項工作，具體監(jiān)測項目有： 1、操作環(huán)境及廠區(qū)周邊的粉塵量； 2、車間內(nèi)外的噪音指標(biāo)；GB12348-1990《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》； 3、廢水的PH值、BOD、SS等指標(biāo)； 生產(chǎn)制度中也有明確規(guī)定每個員工的環(huán)保責(zé)任，并且建立環(huán)保責(zé)任獎懲制度。 6.3.2 環(huán)評審批 本項目嚴(yán)格按照建設(shè)項目環(huán)境影響評估審批程序進行審批。 第七章 項目組織與管理 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 本項目屬內(nèi)蒙古昂牧古郎生物科技有限公司新建項目。公司性質(zhì)為私營

50、有限責(zé)任公司。因此，其管理模式為董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)生產(chǎn)組織機構(gòu)按照一般中型企業(yè)設(shè)置。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)由公司董事會任免，下設(shè)各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。各級負(fù)責(zé)人向上一級部門提交報告，并對報告負(fù)責(zé)。因工作失職則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。上級部門對下級部門的報告具有監(jiān)督責(zé)任。 原料部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原料的收儲及原料基地的建設(shè)與管理； 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃的落實。下設(shè)機具管理組和機修組； 技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)及工藝的優(yōu)化和新產(chǎn)品的研發(fā)； 行政部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的處理，包括：后勤、接待、文件的處理等。服務(wù)于生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財務(wù)計劃的落

51、實、為管理層提供科學(xué)合理的財務(wù)計劃，制定成本控制方案并監(jiān)督各個部門的落實情況。 銷售部：負(fù)責(zé)調(diào)研產(chǎn)品市場，做出銷售計劃并負(fù)責(zé)計劃的具體落實，做好售后服務(wù)。為技術(shù)部提供科學(xué)的市場動態(tài)調(diào)研報告。 組織機構(gòu)圖 董事會 監(jiān)事長 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 原 技 生 行 財 銷 料 術(shù) 產(chǎn) 政

52、務(wù) 售 部 部 部 部 部 部 7.2 勞動定員 本項目勞動定員260人，其中：生產(chǎn)工人220人、管理及技術(shù)人員25人、非直接生產(chǎn)工人15人。管理及技術(shù)人員實行聘任制、工人實行勞動合同制。用工實行優(yōu)化組合、擇優(yōu)錄用、競爭上崗。收割班組實行兩班制，其它生產(chǎn)班組實行三班制，實行定崗定員。 7.3 經(jīng)營理念 企業(yè)的經(jīng)營理念是：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式、經(jīng)營模式改變生活方式；用產(chǎn)業(yè)帶動生態(tài)建設(shè)、用生態(tài)建設(shè)增加農(nóng)民收入、用收入增加建設(shè)社會主義新農(nóng)村；用科技和產(chǎn)業(yè)規(guī)模促進經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展。

53、7.4 人員培訓(xùn) 管理及技術(shù)人員來源：管理及技術(shù)人員主要從相關(guān)的大、中專及職業(yè)院校招聘，核心崗位從社會或獵頭公司招聘具有專業(yè)特長及工作經(jīng)驗的人員； 生產(chǎn)工人從社會或政府勞動力管理部門招收符合生產(chǎn)要求的人員。 所有職工都必須接受崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可正式上崗，并簽訂勞動合同。 7.4.1 管理人員崗前培訓(xùn)的內(nèi)容大致是： 1、企業(yè)管理理論與實踐； 2、成本控制與技術(shù)優(yōu)化； 3、行業(yè)動態(tài)及市場營銷； 7.4.2 生產(chǎn)工人崗前培訓(xùn)的內(nèi)容大致包括： 1、安全生產(chǎn)知識理論與實踐； 2、設(shè)備的原理、性能、操作方法、維護保養(yǎng)及故障處理； 針對特

54、殊崗位采取送出去、請進來的方式進行有針對性的培訓(xùn)和教育，以提高企業(yè)員工的整體素質(zhì)，提升企業(yè)的核心競爭力。 7.5 企業(yè)文化建設(shè) 一個有生命力的企業(yè)它一定是有文化底蘊的企業(yè)，從企業(yè)創(chuàng)建初期就提出了企業(yè)文化建設(shè)。打造核心團隊，為員工創(chuàng)造價值是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的夢想。 7.6 勞動安全、消防與衛(wèi)生 7.6.1本項目的勞動保護設(shè)計根據(jù)國家勞動部關(guān)于《生產(chǎn)建設(shè)工程職工衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》執(zhí)行。 1、收割、粉碎等高危崗位在關(guān)鍵部位全部加裝安全保護裝置； 2、對可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位加強相應(yīng)的勞動保護，并按照《職業(yè)病防治法提前做好預(yù)防》； 3、建立勞動安全制度，定期進行勞動安全教育，開展安

55、全生產(chǎn)競賽。 7.6.2 本項目的消防設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）標(biāo)準(zhǔn)。倉庫、辦公室、宿舍等要保證防火間距。 建立消防安全責(zé)任制，分級管理、責(zé)任到人。并經(jīng)常性的開展消防安全檢查，結(jié)合安全生產(chǎn)競賽開展消防技能競賽。 消防設(shè)計與施工要經(jīng)當(dāng)?shù)叵拦芾聿块T的審核批準(zhǔn)與驗收。 7.6.3 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，廠區(qū)內(nèi)設(shè)立衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定期清理。做到無衛(wèi)生死角、無鼠害、無積水，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。在廠區(qū)內(nèi)種樹、種草美化環(huán)境。 第八章 投資估算與資金來源 8.1 投資估算依據(jù) 1、1999年農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊第二版》 2、林

56、業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程項目投資估算指標(biāo)》 3、國家計委計辦投資【2001】1153號《投資項目可行性研究指南》 4、國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 5、相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等 6、相關(guān)設(shè)備制造廠家或銷售商的報價，并考慮其相關(guān)費用 8.2 投資估算 8.2.1 總投資 項目總投資11500萬元 8.2.1.1 原料林基地流轉(zhuǎn) 原料林基地流轉(zhuǎn)90萬畝、流轉(zhuǎn)期10年，費用6000萬元。 8.2.1.2 設(shè)備投資 設(shè)備投資1730萬元，其中：灌木收割鍘斷設(shè)備30臺，每臺預(yù)算單價20萬元，計600萬元；5

57、0萬噸顆粒燃料成套生產(chǎn)線957.36萬元；發(fā)酵飼料及其它輔助設(shè)備172.64萬元； 8.2.1.3 建設(shè)工程投資 建設(shè)面積25190平米，計劃投資1416萬元； 8.2.1.4 流動資金 流動資金2354萬元； 8.3 資金來源 項目投入11500萬元。其中：企業(yè)自籌5000萬元，申請國家能源局可再生能源投資6500萬元； 第九章 財務(wù)評價 9.1 財務(wù)評價依據(jù) 1、國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 2、國家現(xiàn)行財稅政策 3、本項目為農(nóng)林產(chǎn)品加工項目，免征增值稅、企業(yè)所得稅等 4、銷售價格、生產(chǎn)成本參

58、照市場現(xiàn)價估算 5、項目固定資產(chǎn)折舊，殘值按5%計提，設(shè)備折舊期10年，房屋折舊期20年 6、人員工資根據(jù)烏蘭察布市當(dāng)?shù)仄髽I(yè)工資現(xiàn)狀進行評估 7、兩期工程建設(shè)期供兩年 8、一期工程建成后第一年達(dá)產(chǎn)50%、第二年80%、第三年100%， 二期工程建成后第一年達(dá)產(chǎn)80%、第二年100% 9、基準(zhǔn)收益率按10%計 10、本項目計算期按12年計算 9.2 銷售收入 項目全部達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)5萬噸生物質(zhì)顆粒燃料，按目前價格850元/噸計算，銷售收入為4250萬元；年產(chǎn)4萬噸生物發(fā)酵飼料，按目前保守價格800元/噸計算，銷售收入為3200萬元；合計年銷售收入為7450萬元。 9.3 總

59、成本及經(jīng)營成本估算 9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（含設(shè)備、建筑物折舊） 生物質(zhì)顆粒燃料單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 450元/噸 生物發(fā)酵飼料單位生產(chǎn)成本 215元/噸 9.3.2 項目總成本估算 1、本項目總成本費用按完全成本法計算，成本項目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費、其他費用（其它加工費用、其它管理費、運費和其它攤銷費用）等組成。項目年平均總成本費用為4948.55萬元。 2、固定資產(chǎn)折舊按分類直線折舊法進行折舊，建筑物折舊年限30年，設(shè)備及其它固定資產(chǎn)按15年計，年折舊額為162

60、.53萬元。無形及其它資產(chǎn)分別按10年和5年進行攤銷，年攤銷費為9.42萬元。 3、公司定員260人，全年支付工資總額780萬元（含福利費用）。 4、各項修理費用按固定資產(chǎn)折舊的50%計算，年維修費用約67.3萬元。 5、正常年其它費用819.3萬元（其它加工費、其它管理費、運費及其它攤銷費用）。 9.3.3 經(jīng)營成本估算 本項目年均經(jīng)營成本為4753.8萬元。 9.4 財務(wù)效益分析 9.4.1 盈利能力分析 項目總投資收益率：23.97% 靜態(tài)投資回收期（稅前）：4.8年 第十章

61、 社會效益分析 10.1 社會評價基本結(jié)論 本項目是集生態(tài)建設(shè)、再生能源、無糧飼料于一體的林業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈項目。檸條綜合開發(fā)利用是國內(nèi)外的一項新興產(chǎn)業(yè)，它不僅是獲得可再生能源的有效途徑，而且是全國首次利用灌木發(fā)酵為食草動物提供高蛋白飼料，為目前養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)質(zhì)草飼料不足提供了有效的解決方案。同時，也有效地破解了生態(tài)林效益偏低屢遭破壞的林業(yè)管理難題。為生態(tài)林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的動力和良好的發(fā)展機遇。 為創(chuàng)生態(tài)林業(yè)綠色名牌產(chǎn)品、提高生態(tài)林業(yè)的經(jīng)濟效益、推動生態(tài)工程建設(shè)、打造綠色生態(tài)屏障起到了積極的示范作用。并以此為契機迅速發(fā)展壯大新能源產(chǎn)業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)，帶動地方現(xiàn)

62、代化規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的高速發(fā)展，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 10.2 項目單位與農(nóng)戶之間的利益連接機制 檸條綠色產(chǎn)業(yè)可以有效地帶動項目區(qū)及周邊農(nóng)牧民通過種植檸條向檸條加工企業(yè)提供原料獲得收益。同時，企業(yè)也可以以合作經(jīng)營的模式向養(yǎng)殖戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的飼料來帶動地方養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入提高企業(yè)的收益。 公司提出“讓利于民”“藏富于民”的發(fā)展戰(zhàn)略，以相對教高的價格與農(nóng)民簽訂長期的收購合同，以經(jīng)濟杠桿的作用鼓勵農(nóng)民在各種宜林地種植檸條等多年生植物。由于檸條等多年生植物的特性是一次種植多年受益，這就好比是為農(nóng)民開了一家“綠色銀行”，可以受益幾十年甚至上百年。同時，很好的解決了草畜之間、人畜之間的生態(tài)環(huán)境問題。 最終形成“企業(yè)＋基地＋林業(yè)合作社＋種植戶”的產(chǎn)業(yè)鏈模式，推動林業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益的多豐收。 XX工程咨詢公司項目可行性研究報告項目建議書資金申請報告 38