施工單位質(zhì)量管理檢查大綱(共6頁)

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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 質(zhì)量檢查大綱（施工單位） 序號(hào) 項(xiàng)目 總體要求 具體要求 1 營(yíng)業(yè)資質(zhì) 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍和有效性，相關(guān)資質(zhì)等級(jí)證書是否與承擔(dān)項(xiàng)目要求相符合 應(yīng)依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)許可范圍內(nèi)承攬工程。 禁止超資質(zhì)或以其他單位的名義承攬工程。 應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門許可，方可從事壓力容器的施工活動(dòng)。 2 質(zhì)量管理體系 建立質(zhì)量管理體系、特種設(shè)備質(zhì)保體系（壓力管道、壓力容器等），并運(yùn)行有效；質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全，質(zhì)量目標(biāo)分解，責(zé)任落實(shí) 建立完善的質(zhì)量管理體系，并有效運(yùn)行。 根據(jù)單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，分解

2、制定部門和業(yè)務(wù)板塊的質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 質(zhì)量責(zé)任分解并落實(shí)。 質(zhì)量考核機(jī)制完善。 體系認(rèn)證情況 體系認(rèn)證合規(guī)并有效。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容是否完整。關(guān)注其質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針（客戶滿意度等）。 程序文件 程序文件的建立、批準(zhǔn)程序、版本的有效性是否符合要求。 策劃、運(yùn)行或控制作業(yè)文件 作業(yè)文件是否具有針對(duì)性和可操作性。 質(zhì)量保證體系組織落實(shí)情況 質(zhì)量體系的組織落實(shí)情況是否到位。 質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況 質(zhì)量保證責(zé)任人情況是否到位。 體系運(yùn)行過程記錄 體系相關(guān)的運(yùn)行記錄是否齊全，符合相關(guān)規(guī)定和要求。 內(nèi)部審核活動(dòng) 內(nèi)部審

3、核運(yùn)行記錄是否齊全，符合相關(guān)規(guī)定和要求。 管理評(píng)審情況 管理評(píng)審的運(yùn)行記錄是否齊全，符合相關(guān)規(guī)定和要求。 監(jiān)視與測(cè)量 行為與結(jié)果 工程施工過程記錄資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 不符合項(xiàng)/不合格品的處置情況 各種檢查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的處置、落實(shí)、關(guān)閉情況是否符合相關(guān)要求。 持續(xù)改進(jìn)與糾正、預(yù)防措施落實(shí) 是否組織定期開展質(zhì)量管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 是否組織工程項(xiàng)目質(zhì)量交流，識(shí)別、改進(jìn)并持續(xù)完善。 糾正措施能否有效防止類似不符合項(xiàng)/不合格品的再次發(fā)生。 3 執(zhí)業(yè)人員資格 執(zhí)業(yè)人員資格證書必須滿足相關(guān)要求

4、 結(jié)合住建部“工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)”要求，檢查人員執(zhí)業(yè)資格是否滿足規(guī)定。 承（分）包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)、施工負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等五大主要管理人員未經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位許可，不得更換，其他人員未經(jīng)報(bào)審，不得進(jìn)場(chǎng)施工。 承包商的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、和HES管理人員必須由取得相應(yīng)國家和中國石化安全執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，持“雙證”上崗。 4 資源配置情況 資源配置情況 計(jì)量器具臺(tái)賬的建立以及計(jì)量器具的校準(zhǔn)、鑒定情況是否符合相關(guān)規(guī)定或要求。 5 合同管理 合同管理活動(dòng)是否合規(guī)，是否有違法行為 各類合同是否依法進(jìn)行管理和控制。 6 分包管理 分包

5、或勞務(wù)分包隊(duì)伍的資質(zhì)、能力是否滿足需要、是否符合有關(guān)規(guī)定；是否存在指定建筑材料、專用設(shè)備生產(chǎn)商和供應(yīng)商行為，是否按規(guī)定對(duì)分包隊(duì)能力伍進(jìn)行審查 禁止將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位，禁止分包單位將其承包的工程再分包。 禁止違法分包、轉(zhuǎn)包。 是否對(duì)分包方的施工過程、施工成品、施工方案、施工工藝、原材料、施工設(shè)備等進(jìn)行全方位的質(zhì)量管控。 對(duì)分包單位的質(zhì)量管理，是否存在“以包代管”、“包而不管”的現(xiàn)象。 承包商監(jiān)管分包商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查員的配備比例不應(yīng)小于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員總數(shù)的2%。 承包商負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行質(zhì)量、安全、技能等相關(guān)培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行考核，形成過程文

6、件，并將結(jié)果定期上報(bào)建設(shè)單位。 承包商必須在分包商作業(yè)前按專業(yè)、工種或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行技術(shù)交底，并將審查交底情況上報(bào)監(jiān)理單位，確保分包作業(yè)人員掌握技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工的各項(xiàng)要求。 7 施工管理 質(zhì)量保證體系及制度 是否建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。 是否配備專職質(zhì)量監(jiān)督管理人員。 質(zhì)量監(jiān)督管理人員是否持證上崗。 與質(zhì)量相關(guān)管理人員是否職責(zé)明確。 質(zhì)量管理制度是否健全。 質(zhì)量目標(biāo)管理 是否編制項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)是否有針對(duì)性、可操作性。 是否編制工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作計(jì)劃和創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃。 質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行分級(jí)分解、落實(shí)。 質(zhì)量改進(jìn)管理 是否制定QC

7、管理辦法。 是否按計(jì)劃開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查。 是否妥善處理工程質(zhì)量投訴。 是否按要求在質(zhì)保期內(nèi)進(jìn)行質(zhì)保維修。 施工組織設(shè)計(jì) 是否編制施工組織設(shè)計(jì)。 施工組織設(shè)計(jì)是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行審核、審批。 施工組織設(shè)計(jì)是否有質(zhì)量保證措施并有針對(duì)性。 施工組織設(shè)計(jì)是否有質(zhì)量保證體系。 施工組織設(shè)計(jì)是否有質(zhì)檢計(jì)劃并按計(jì)劃落實(shí)。 重大危險(xiǎn)性方案是否組織專家論證。 施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案中的工藝方法是否滿足現(xiàn)場(chǎng)需要，是否滿足相關(guān)規(guī)定，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 計(jì)量器具 是否建立測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量管理制度。 是否按制度進(jìn)行計(jì)量設(shè)備檢查。

8、 是否使用過期或未校驗(yàn)的計(jì)量設(shè)備。 過程質(zhì)量管理 所需技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否配備齊全或有無效版本。 是否進(jìn)行圖紙會(huì)審。 圖紙會(huì)審是否按“自審、專業(yè)間互審、與業(yè)主和設(shè)計(jì)方會(huì)審”程序進(jìn)行。 工序開工前是否進(jìn)行技術(shù)交底。 技術(shù)交底內(nèi)容是否完整、有針對(duì)性，是否履行簽字手續(xù)。 是否執(zhí)行質(zhì)量過程“三檢制”。 是否建立重要工序旁站監(jiān)控制度。 是否編制質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作計(jì)劃并執(zhí)行。 是否按工序、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收，是否及時(shí)做好工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 是否按規(guī)定參與“三查四定”檢查整改活動(dòng)。 是否按規(guī)定參加階段性驗(yàn)收、中間驗(yàn)收活動(dòng)并履行交接手續(xù)。驗(yàn)收記錄是否齊全。

9、 是否根據(jù)生產(chǎn)需要配備測(cè)量、檢測(cè)和試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，是否建立測(cè)量、檢測(cè)和試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，臺(tái)賬中是否注明計(jì)量設(shè)備的有效期限。 對(duì)各類專業(yè)分包是否按照合同要求統(tǒng)一進(jìn)行質(zhì)量管理。 是否有月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析會(huì)議或質(zhì)量專題會(huì)議。 是否按質(zhì)量檢查制度進(jìn)行質(zhì)量檢查。 查出的問題是否有處理意見（措施）、復(fù)查結(jié)果是否完善、簽字手續(xù)是否齊全。 對(duì)統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查是否有檢查通報(bào)。 檢查結(jié)果是否進(jìn)行及時(shí)整改。 技術(shù)資料管理 是否建立工程技術(shù)資料管理制度。 是否配備專職的工程技術(shù)資料管理人員。。 資料管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗。 是否按制度進(jìn)行工程技術(shù)資料管理檢查。 資

10、料填寫、收集、整理質(zhì)量是否符合要求。 交工技術(shù)文件整理、歸檔、移交情況是否符合相關(guān)要求。 質(zhì)量保修承諾文件以及活動(dòng)是否符合相關(guān)要求。 工程現(xiàn)場(chǎng) 材料、設(shè)備是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度。 現(xiàn)場(chǎng)材料堆放是否符合要求、標(biāo)識(shí)齊全。 工程實(shí)體質(zhì)量通病出現(xiàn)頻率是否超過20%以上或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。 工程實(shí)體質(zhì)量是否違反《強(qiáng)制性條文標(biāo)準(zhǔn)》。 其它現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題。 8 培訓(xùn) 人力需求及質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn) 組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括確定影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)具有的能力需求和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)有效性予以評(píng)價(jià)。 努力學(xué)習(xí)和研究國內(nèi)外先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，積極開展全面質(zhì)量管

11、理、全員質(zhì)量教育和群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，全面落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，提高干部職工的質(zhì)量意識(shí)。 應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)從事質(zhì)量管理、分析檢驗(yàn)、生產(chǎn)控制、銷售等人員進(jìn)行培訓(xùn)，切實(shí)提高質(zhì)量專業(yè)技術(shù)水平  附表1：工程在建項(xiàng)目檢查注意事項(xiàng)/提醒 一、項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行：依據(jù)項(xiàng)目管理文件，檢查項(xiàng)目在執(zhí)行過程中，是否按文件要求進(jìn)行了管理和控制 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的策劃、分解、落實(shí)、實(shí)施及實(shí)現(xiàn)情況：從項(xiàng)目部→部門→各專業(yè)。 施工組織設(shè)計(jì)的編制、審核、審批。 圖紙會(huì)審制度（是否編制圖紙會(huì)審制度，或是否在施組中有相關(guān)規(guī)定）。圖紙會(huì)審情況：是否遵循“專業(yè)自審、專業(yè)互審和設(shè)計(jì)方會(huì)審”三審制

12、；圖紙會(huì)審記錄以及參與圖紙會(huì)審人員是簽字情況。 技術(shù)交底制度（是否編制技術(shù)交底制度，或是否在施組中有相關(guān)規(guī)定）。技術(shù)交底記錄，參與技術(shù)交底人員簽字情況。重點(diǎn)檢查對(duì)各分包商、施工班組的技術(shù)交底。 分包商資質(zhì)是否滿足要求，分包商質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量管理人員任職資格情況，是否有專職質(zhì)量管理人員。 是否編制有質(zhì)量例會(huì)制度？檢查各種質(zhì)量會(huì)議的組織、召開和質(zhì)量問題處理情況。 物資入場(chǎng)檢驗(yàn)制度。（是否編制物資入場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)收制度，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），物資入場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收、檢測(cè)檢驗(yàn)情況。 質(zhì)量檢查制度。（是否編制質(zhì)量檢查制度，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），質(zhì)量檢查的組織、實(shí)施、以及整改和處理情況。

13、 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。（是否編制質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度的落實(shí)、執(zhí)行情況。 質(zhì)量事故處理辦法。（是否編制質(zhì)量事故處理辦法，或在施組中有相關(guān)規(guī)定），質(zhì)量問題整改、質(zhì)量事故的處理情況。 質(zhì)量通病預(yù)防措施。（是否編制質(zhì)量通病預(yù)防措施，或在施組中有相關(guān)規(guī)定）。 檢查上級(jí)公司的質(zhì)量檢查記錄、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求記錄，項(xiàng)目部整改和反饋情況。 檢查質(zhì)量檢查驗(yàn)收的程序和標(biāo)準(zhǔn)、工序交接、不合格品的處置。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的配置情況。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的制定和實(shí)現(xiàn)情況。 檢查質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員任職、特種作業(yè)人員持證上崗情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理

14、人員對(duì)施工技術(shù)要求的了解程度。 檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理程序文件、制度的編制、審批程序情況，是否按公司或項(xiàng)目管理文件要求對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了管理和控制。 檢查是否建立了適應(yīng)項(xiàng)目有效運(yùn)行的QA/QC管理體系。QA/QC管理組織機(jī)構(gòu)和QA/QC監(jiān)督體系建立情況（由項(xiàng)目部QA/QC部→各單位質(zhì)量管理部門→各專業(yè)專職質(zhì)檢員組成項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查體系）。項(xiàng)目各級(jí)人員的QA/QC管理職責(zé)和界面劃分情況。 二、實(shí)體質(zhì)量方面 抽檢現(xiàn)場(chǎng)采購設(shè)備、材料質(zhì)量情況。 隨機(jī)對(duì)工程施工過程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行了檢查和實(shí)測(cè)實(shí)量，各類隱蔽工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 三、工程資料方面 隨機(jī)查看正在形成或已經(jīng)形成的工程技

15、術(shù)管理資料、施工記錄、報(bào)告、質(zhì)量證明文件等各類資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。 附表2：二級(jí)單位質(zhì)量檢查注意事項(xiàng)/提醒 質(zhì)量管理責(zé)任制度 質(zhì)量管理責(zé)任制的建立情況。 年度考核指標(biāo)中是否有質(zhì)量管理指標(biāo)。 質(zhì)量管理責(zé)任追究制度。 是否按質(zhì)量管理責(zé)任追究制度落實(shí)獎(jiǎng)罰。 分包合同中是否有質(zhì)量管理職責(zé)和指標(biāo)。 質(zhì)量教育培訓(xùn)制度 質(zhì)量教育培訓(xùn)制度。 是否明確各級(jí)質(zhì)量管理人員培訓(xùn)要求。 質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃。 是否按教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施、記錄是否齊全。 質(zhì)量策劃制度 質(zhì)量策劃制度。 質(zhì)量月報(bào)、季度報(bào)表制度。實(shí)施情況。 質(zhì)量檢查制度 質(zhì)量檢查制度。是否明

16、確定期及日常、專項(xiàng)質(zhì)量檢查頻次及實(shí)施要求。 制度是否規(guī)定對(duì)質(zhì)量缺陷整改、處置及復(fù)查要求。 檢查、處置及復(fù)查情況。 質(zhì)量事故處理制度 質(zhì)量事故報(bào)告處理制度。是否對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行及時(shí)報(bào)告和調(diào)查處理。質(zhì)量事故處理檔案。 質(zhì)量管理考評(píng)制度 質(zhì)量管理考評(píng)制度。對(duì)所屬單位和工程項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)情況。是否對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)并提出改進(jìn)意見。 質(zhì)量回訪制度 質(zhì)量回訪制度及管理臺(tái)賬。 質(zhì)量投訴管理制度及管理臺(tái)賬。質(zhì)量投訴處理情況。 分包單位資質(zhì)和人員資格管理 對(duì)分包單位資質(zhì)管理和質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，分包單位資質(zhì)、質(zhì)量管理人員資格管理檔案。 分包單位承接的項(xiàng)目是否符合相應(yīng)的資質(zhì)要求。 專業(yè)分包和30人以上的勞務(wù)分包單位是否配備專職質(zhì)量管理人員，專職質(zhì)量管理人員持證情況。 專心---專注---專業(yè)