隱患排查制度

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精選資料 安全檢查和隱患整改制度 一、為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實安全生產(chǎn)責任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各級各部門的職責，有效保證職工在生產(chǎn)勞動中的安全與健康，特制定本制度。 二、總則 1、隱患排查與整改工作是防止事故的重要措施，必須堅持“誰主管，誰負責”的原則。 2、生產(chǎn)中心成立專門排查工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責此項工作的落實。 3、檢查組由生產(chǎn)中心各管理部門組成，按計劃進行檢查，隱患整改等全過程管理。 4、隱患整改實行“誰施工，誰保安”的負責制。 5、為保證本制度的落實，消除施工現(xiàn)場存在的各類安全隱患，生產(chǎn)中心按月對排查組和隱患整治工作進行考核，年終進行考評獎勵。 6、必須優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用。 三、隱患排查的組織 1、成立由總經(jīng)理任組長的“隱患排查工作小組”，全面負責隱患排查各項工作的落實工作。 2、由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理和安環(huán)處處長任副組長，按職責分工承擔隱患排查各項工作的具體實施。 3、當總經(jīng)理不在時，由主管安全的副經(jīng)理全面負責隱患排查工作。 4、 隱患排查工作小組工作職責 1）全面負責本項工作的落實領(lǐng)導(dǎo)與推動工作。 2）督導(dǎo)各檢查組和隱患整治單位的隱患查處與整治工作。 3）制定并審核隱患整治措施方案。 4）督促整治工作的實施與整治驗收工作。 5）針對生產(chǎn)實際情況，按上級安監(jiān)部門的要求，不斷提高并完善我公司礦山隱患排查治理工作。 6）對本方案執(zhí)行不力，隱患整治不徹底的單位和個人進行考核； 7）對認真落實本方案，取得安全管理成績的單位和個人予以嘉獎。 5、安環(huán)處根據(jù)礦山生產(chǎn)施工情況劃分檢查組。 6、檢查工作組設(shè)組長一名，副組長一名，組員由處室工程技術(shù)人員和安全員組成，每年由公司統(tǒng)一聘任，在組長的領(lǐng)導(dǎo)下開展隱患排查工作。在工作中必須履行以下工作職責： 1）組長負責本組隱患排查和整治方案的制定和實施，組織本組日常檢查和隱患整治工作，每月至少開展一次全面檢查活動，負責本組工作開展情況的匯報工作。 2）組員按組長安排負責日常隱患的查處與整治工作，并將工作情況向組長匯報，聽取組長的工作安排。 3）副組長負責隱患整治的落實工作，并將隱患整治情況在檢查組規(guī)定時間內(nèi)向組長匯報。 4）負責隱患整治方案的編制與整治后的驗收工作。 5）對隱患查處不力或整治不徹底行為提出考核意見。 6）對本檢查組負責區(qū)域內(nèi)的安全事故負管理責任。 7、安環(huán)處職責： 1）負責督促生產(chǎn)中心隱患排查制度的宣傳和教育培訓(xùn)工作。 2）編制相應(yīng)檢查標準，督導(dǎo)各檢查組的隱患排查工作； 3）收集檢查組隱患查處信息，編制整治措施或方案； 4）按“三定原則”組織隱患整治工作。 5）對隱患排查工作建立相應(yīng)檔案。 6）對不認真執(zhí)行本方案的部門和個人進行安全處罰。 8、檢查組成員每月必須深入到現(xiàn)場進行隱患的檢查和整治工作，每月井下檢查次數(shù)不少于4次，生產(chǎn)中心每月組織一次統(tǒng)一的檢查。 四、隱患排查開展程序 1、排查組組長根據(jù)本組負責區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)動態(tài)和安全狀況，根據(jù)組內(nèi)成員崗位特點，提前一天對檢查工作進行布置，要求填寫本組《隱患排查工作計劃表》。 2、檢查負責人在接到組長《隱患排查工作計劃表》后，通知相關(guān)參加檢查人員，對行走路線與檢查要求進行交底。并準備相關(guān)檢查儀器、記錄表格與《隱患檢查標準》等。 3、參加檢查人員按檢查負責人分工進行檢查準備，并按通知要求準時參加檢查。 4、檢查當日檢查負責人帶隊，按組長要求深入施工現(xiàn)場和管理區(qū)域進行檢查。 5、現(xiàn)場檢查時按《檢查標準》規(guī)定逐項進行檢查，并按表內(nèi)規(guī)定采取現(xiàn)場詢問、材料檢查、目測觀察、運行聲音判斷和使用專用儀器等方式進行檢查與分析，并填寫相應(yīng)檢查記錄。 6、檢查出的隱患按本制度第五、六章內(nèi)容組織隱患查處工作。 7、對現(xiàn)場施工人員和參加檢查人員通報檢查情況，督導(dǎo)現(xiàn)場隱患的整治工作。 8、檢查人當日的檢查結(jié)果填寫《管理人員巡檢記錄》，對存在安全隱患的必須及時向排查組組長匯報，由排查組長按第五章要求填寫電子版《隱患排查情況記錄》。 9、屬于本檢查組負責的隱患整治驗收工作，必須結(jié)合檢查工作按第七章要求進行驗收與建檔。 五、隱患的分級與分類管理 1、按隱患的危害程度進行分級管理 1）第一級：一般隱患 是指危險性較低，事故影響或損失較小的隱患。主要表現(xiàn)為現(xiàn)場作業(yè)人員因工作疏忽而未及時處理的隱患。這類隱患在特定情況下才能導(dǎo)致安全事故的，這類隱患現(xiàn)場可以立即整改。 2）第二級:重大隱患 是指危險性較大，事故影響或損失較大的隱患。主要表現(xiàn)為現(xiàn)場作業(yè)人員違反安全制度要求或違反作業(yè)規(guī)程，對現(xiàn)場作業(yè)人員直接構(gòu)成威脅的隱患。這類隱患需立即停止作業(yè)，制定整治措施進行整改。 3）第三級：特別重大隱患 是指危險性大，容易造成群死群傷的惡性事故。這類隱患需要安環(huán)處編制專項措施方案進行整治的。 2、隱患類型 隱患類型 隱患等級 主要存在地點 危險物與對象 浮石隱患 I 井下所有未采取有效支護措施的場所 頂幫圍巖 人體 冒頂片幫 II 采掘空間內(nèi)圍巖體，穩(wěn)固性較差區(qū)域 頂幫圍巖人身 高處墜落 II 天溜井、空區(qū)邊、距基準面2m以上作業(yè) 人身 爆破作業(yè)隱患 II 采掘作業(yè)地點 火工器材人身 火工器材爆炸隱患 III 炸藥庫、火工運輸車輛內(nèi)、現(xiàn)場存放處 火工器材、意外能量源　人身 其它爆炸隱患 III 油庫、氧氣瓶、乙炔氣瓶存放、使用場所 靜電、明火 車輛隱患 II 所有運行車輛 運行車輛 人身 機械隱患 II 機械運動部件 運動部件人身 機械隱患 III 機械與設(shè)備、設(shè)施傾覆 運行中機械　人身 有毒有害氣體 II 爆破后未經(jīng)充分排降的作業(yè)場所、取暖設(shè)備 有毒有害氣體　人身 有毒有害氣體 III 通風網(wǎng)絡(luò)不暢，危險區(qū)域人員未撤離 有毒有害氣體　人體 火災(zāi)隱患 III 可燃物存放點　取暖加熱設(shè)備 火焰、　人身 火災(zāi)隱患 III 供配電設(shè)備與設(shè)施 火焰、　人身 觸電隱患 I 用電場所（有保護裝置的） 電器設(shè)備 人身 觸電隱患 II 供配電場所、保護裝置失效的用電地點 電器設(shè)備 人身 壓力容器爆炸隱患 II 空壓機站、壓力管道、有壓力設(shè)備 壓力容器人身 物體打擊 II 產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所與操作 落下、拋出、破裂、飛散的物體　人身 摔拌滑倒隱患 I 現(xiàn)場文明施工不合格，場地存在坑、水、冰等 人身 3、隱患排查過程中要注重對現(xiàn)場作業(yè)人員安全意識檢查，分析其認識上和行為上存在的缺陷隱患，并制定出整改意見。 4、檢查組查出的Ⅰ級隱患和具備現(xiàn)場整改的隱患由檢查組直接安排現(xiàn)場人員或工區(qū)長當天進行整改。 5、檢查組查出的Ⅱ、Ⅲ級隱患以及現(xiàn)場不具備立即整改條件的隱患，由檢查組現(xiàn)場交待，采取防護措施和設(shè)置防止誤入的警戒或警示標志，停止在隱患影響區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)活動。當日向檢查組組長匯報并由組長填寫《隱患排查情況記錄》，由安環(huán)處下達《隱患整治措施與限期整改通知》由工區(qū)長簽發(fā)到整改單位。 6、為便于隱患整改的及時性，各排查組組長填寫《隱患排查情況記錄》后，可直接電話通知整改單位和公司安環(huán)處，下達整改指令。 7、對機電類、運輸設(shè)備類、壓力容器類隱患由安環(huán)處轉(zhuǎn)發(fā)到機械動力處進行整改，由機械動力處下達《隱患整治措施與限期整改通知》書。 8、對需要支護或改變（調(diào)整）礦山生產(chǎn)工藝的整治方案由安環(huán)處轉(zhuǎn)發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)處進行整改，下達整治通知。 9、對基建項目施工方案隱患和其它需基建處協(xié)調(diào)解決的隱患由安環(huán)處轉(zhuǎn)發(fā)到基建處，由其下達隱患整改意見或施工變更通知。 10、每月安環(huán)處對各排查組隱患進行分類分析，對現(xiàn)場作業(yè)人員狀態(tài)與工區(qū)管理情況進行評估，提出整改意見和措施，上報總經(jīng)理。 六、隱患整改 1、隱患的整改由各生產(chǎn)單位一把手全面負責，在整改過程中強調(diào)整改的及時性、徹底性，并要求制定相應(yīng)措施方案。 2、隱患整改的管理分三級，即公司級、工區(qū)級、班組級。凡工區(qū)內(nèi)無力整改的隱患屬公司級；凡班組當班不能整改的隱患屬工區(qū)級；班組內(nèi)能夠整改的屬班組級。 3、隱患的檢查和整改工作要堅持“三定兩不交”原則，即定措施、定責任人、定完成時間；班組能整改的不交工區(qū)，工區(qū)能整改的不交公司。 4、凡本級無力整改的隱患，應(yīng)寫專題報告按分類管理原則報上級主管部門，同時記入本級《隱患登記臺賬》。 5、整改單位在接到下達的《隱患整治措施和限期整改通知》書后，必須填寫《工區(qū)隱患整治措施和限期整改通知》書，下達到整改責任人。 6、檢查中查出的隱患，公司不具備整改條件的，安環(huán)處向當?shù)卣脖O(jiān)部門匯報，與安監(jiān)部門統(tǒng)一協(xié)商整治方案。 7、在填寫《隱患整治措施和限期整改通知》時，下達整改期限。 8、對排查組現(xiàn)場檢查出安全隱患，具備現(xiàn)場整改的必須立即整改。 9、隱患整改責任人接到《工區(qū)隱患整治措施和限期整改通知》書后，在指定的期限內(nèi)按要求進行整改，整改作業(yè)前先落實應(yīng)急措施與安全注意事項。 七、整改驗收與生產(chǎn)恢復(fù) 1、現(xiàn)場施工人員按檢查組要求進行整改后，如檢查組現(xiàn)場沒有驗收的，當日通知本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織管理人員進行現(xiàn)場驗收。 2、安全員必須按檢查組的要求組織人員當班進行整改，如檢查組現(xiàn)場沒有驗收的，當日通知本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織管理人員進行現(xiàn)場驗收。 3、隱患整改責任人按《工區(qū)隱患整治措施和限期整改通知》要求將隱患整改后，當日通知本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織管理人員進行現(xiàn)場驗收。 4、檢查組、《隱患整治措施和限期整改通知》簽發(fā)單位接到施工隊隱患整改完畢通知后，立即組織相關(guān)管理人員進行驗收。 5、驗收要認真仔細，達到檢查標準要求后，方可同意全面生產(chǎn)恢復(fù)，并填寫驗收情況記錄存檔。 6、驗收不合格的或未按通知進行整改的，直接下達重新整改指令，并向排查組組長匯報。 八、隱患排查檔案管理 1、要求本制度在落實過程必須全程進行檔案記錄，以便責任追究。 2、安環(huán)處負責存檔材料： 1）隱患排查組成員安排和檢查情況記錄 2）每周電子版《隱患排查情況記錄》 3）本部門簽發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的《隱患整治措施和限期整改通知》 4）本部門驗收的隱患整改情況 5）其它單位的隱患整改通知和整改驗收記錄 6）每月隱患排查匯報會會議記錄 7）隱患排查方面重要領(lǐng)導(dǎo)指示與文件 8）向安監(jiān)部門上報隱患排查方面的匯報與上級文件 9）考核與獎勵通報 3、各排查組和負責隱患整改單位存檔材料 1）隱患排查組成員安排和檢查情況記錄 2）每周電子版《隱患排查情況記錄》 3）本部門簽發(fā)《隱患整治措施和限期整改通知》 4）本部門驗收的隱患整改情況 5）整改單位《隱患登記臺賬》 6）每月隱患排查匯報會會議記錄 7）隱患排查方面重要領(lǐng)導(dǎo)指示與文件 8）考核與獎勵通報 九、考核和獎勵 詳見當年的安全目標考核文件 十、其它 1、安環(huán)處根據(jù)執(zhí)行情況不斷進行補充和完善，并以文件形式通知生產(chǎn)中心各單位。 2、隱患整治過程中其它未盡事宜，參見公司相關(guān)安全管理制度。 3、本制度自下發(fā)之日起開始施行。 4、本制度由安環(huán)處負責解釋。 附件一《隱患整治措施與限期整改通知》 附件二《隱患整治措施與限期整改通知》 附件三《隱患整改驗收情況通知》 附件四《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況匯總表》 附件一：生產(chǎn)中心安全生產(chǎn)隱患整治措施和限期整改通知 編號：（　　　　　　?。? 排查組：　　　　　　 年 月 日 隱患名稱 地點 隱患類型 責任單位 責任人 整改期限 隱患地點 隱患基本情況 包括（成因、現(xiàn)狀、與法規(guī)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)保障條件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防護措施） 整改方案 （整治內(nèi)容、措施和目標，整治所需資金和來源，目前采取的保障措施，實施整治方案的時間安排、人員組織及相關(guān)附件） 應(yīng)急措施 （治理過程中擬制定的應(yīng)急預(yù)案或采取的應(yīng)急措施） 驗收人： （由排查組指定） 排查組組長：　　　　　　　　　　　　　　　　 通知人： 附件二: 工區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治措施和限期整改通知 編號：（　　　　　　?。? 年 月 日 隱患名稱 地點 隱患類型 施工隊 整改負責人 整改期限 隱患地點 隱患基本情況 包括（成因、現(xiàn)狀、與法規(guī)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)保障條件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防護措施） 整改方案 （整治內(nèi)容、措施和目標，整治所需資金和來源，目前采取的保障措施，實施整治方案的時間安排、人員組織及相關(guān)附件） 應(yīng)急措施 （治理過程中擬制定的應(yīng)急預(yù)案或采取的應(yīng)急措施） 工區(qū)負責人：　　　　　　　　　　　　　　　　 通知人： 附件三：生產(chǎn)中心隱患整改驗收情況通知 根據(jù)第（　　　?。┨柹a(chǎn)中心安全生產(chǎn)隱患整治措施和限期整改通知，對貴單位負責整改隱患進行整改驗收，驗收情況如下 隱患整治地點 隱患整治基本情況 現(xiàn)場整治情況描述 整改評估是否達到安全狀態(tài) 達到填寫“是”，未達到填寫“否”并說明理由 重新整改要求與期限 （治理過要求與應(yīng)急措施） 驗收人： （姓名與職務(wù)） 整治單位負責人： （姓名與職務(wù)） 驗收負責人： 　年　 　月　 　日 可修改編輯 附件四：安全生產(chǎn)隱患排查治理情況匯總表 匯總部門（蓋章）： 序號 隱患情況 日期 隱患單位 隱患類型 隱患 成因 整治 情況 排查組 合計 工區(qū)長：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安環(huán)處負責人：　  THANKS !!! 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