《采購(gòu)管理手冊(cè)》doc版.doc

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1、 溝通 攜手 共贏采購(gòu)管理手冊(cè)浙江利歐股份有限公司二0一三年目 錄第一章 組織架構(gòu)及部門職責(zé)第二章 供應(yīng)商分類管理第三章 新供應(yīng)商準(zhǔn)入條件第四章 價(jià)格管理第五章 集中采購(gòu)管理第六章 供應(yīng)商技術(shù)文件的申請(qǐng)和管理第七章 采購(gòu)比例分配第八章 供應(yīng)商日常績(jī)效考核第九章 優(yōu)秀供應(yīng)商評(píng)定第十章 異常問題處理第十一章 供應(yīng)商停止合作第十二章 結(jié)賬第十三章 新產(chǎn)品開發(fā)與保密第十四章 采購(gòu)合同的基本內(nèi)容第十五章 其它附件1：供應(yīng)商廉潔協(xié)議附件2：LEO采購(gòu)系統(tǒng)員工禁止條例附件3：核價(jià)比價(jià)表 外協(xié)件報(bào)價(jià)核價(jià)分析表 配套件“貨比三家”比價(jià)表 塑料模具比價(jià)核價(jià)表 附件4：供應(yīng)商開發(fā)流程附件5：集中采購(gòu)流程附件6：合同

2、簽訂流程附件7：核價(jià)流程 溫嶺基地核價(jià)流程 子公司核價(jià)流程 附件8：:供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審打分表第一章 組織架構(gòu)及部門職能一、組織架構(gòu)二、部門職能1、制度與體系建設(shè) n 制定集團(tuán)物資供應(yīng)、供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；n 組織制定溫嶺基地和各分子公司供應(yīng)商管理規(guī)章制度、規(guī)定、流程；n 宣貫和落實(shí)采購(gòu)及供應(yīng)商管理相關(guān)的制度、規(guī)定和流程；n 監(jiān)控各分子公司采購(gòu)制度、流程的執(zhí)行情況；n 指導(dǎo)分子公司采購(gòu)部門日常采購(gòu)管理工作；2、集團(tuán)采購(gòu)n 制定全集團(tuán)性的大宗物資采購(gòu)策略和采購(gòu)計(jì)劃；n 組織實(shí)施總部、溫嶺基地和分子公司大宗原材料、物資的集中統(tǒng)一采購(gòu)工作；n 執(zhí)行集團(tuán)設(shè)備、基建工程所需物資及各子公司間通用性高的固定資

3、產(chǎn)集中統(tǒng)一采購(gòu)3、供應(yīng)商管理 n 負(fù)責(zé)建立集團(tuán)供應(yīng)商信息平臺(tái)及維護(hù)動(dòng)態(tài)信息庫(kù)（包括基本資料，業(yè)績(jī)，產(chǎn)能等）n 組織開展全集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審及動(dòng)態(tài)考核n 負(fù)責(zé)溫嶺基地新供應(yīng)商開發(fā)和新產(chǎn)品打樣工作 n 負(fù)責(zé)處理集團(tuán)集中采購(gòu)大宗物資供應(yīng)商及溫嶺基地有損失的批量的重大交期和質(zhì)量問題n 負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略供應(yīng)商的開發(fā)、甄選、評(píng)審與維護(hù)工作，建立集團(tuán)層面合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)和集團(tuán)采購(gòu)信息平臺(tái)；n SAP系統(tǒng)生產(chǎn)物料價(jià)格和供應(yīng)商信息維護(hù)n OA系統(tǒng)采購(gòu)信息平臺(tái)物料價(jià)格等信息維護(hù)4、溫嶺基地采購(gòu)n 制定溫嶺基地物資的非大宗物資采購(gòu)策略n 根據(jù)溫嶺基地的綜合計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)n 協(xié)調(diào)、處理物資采購(gòu)過程中的各種異常

4、情況n 及時(shí)向相關(guān)部門提供采購(gòu)相關(guān)單據(jù)n 執(zhí)行公司總部及溫嶺基地零星物料采購(gòu)（包括溫嶺基地各子公司權(quán)限外的采購(gòu)）5、價(jià)格管理n 建立采購(gòu)比價(jià)核價(jià)體系和價(jià)格管控制度n 在溫嶺基地各廠執(zhí)行公司價(jià)格制度n 核查各子公司的價(jià)格管控制度的執(zhí)行情況和大宗原材料/固定資產(chǎn)采購(gòu)價(jià)格控制情況n 協(xié)助財(cái)務(wù)部做好供應(yīng)商付款和發(fā)票跟催事項(xiàng)n 負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的合理控制6、分子公司采購(gòu)管控n 審核集團(tuán)各分子公司的采購(gòu)制度、規(guī)定和流程n 組織開展集團(tuán)各單位間的關(guān)聯(lián)交易，發(fā)揮協(xié)同采購(gòu)效應(yīng)n 組織做好各子公司在采購(gòu)實(shí)施（如價(jià)格等方面）的合規(guī)性監(jiān)督、審查，并提供必要的指導(dǎo)第二章 供應(yīng)商分類管理第一條 LEO所有供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。

5、第二條 供應(yīng)商從合格與否、供應(yīng)物料的重要程度、業(yè)績(jī)表現(xiàn)三個(gè)角度進(jìn)行分類。第三條 按合格與否分為：合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商，其中： 合格供應(yīng)商分：A合作合格供應(yīng)商：正在合作,正常配套供應(yīng)的合格供應(yīng)商；。B備用供應(yīng)商：根據(jù)新供應(yīng)商開發(fā)流程考核合格,但尚未合作的合格供應(yīng)商。C緊急采購(gòu)供應(yīng)商：根據(jù)新供應(yīng)商開發(fā)流程考核合格,在緊急情況下能為L(zhǎng)EO保質(zhì)保量快速提供產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。不合格供應(yīng)商分：D、潛在供應(yīng)商：有能力提供LEO所需某些產(chǎn)品,但未經(jīng)考核的供應(yīng)商。F、淘汰供應(yīng)商：曾經(jīng)是LEO合作合格供應(yīng)商，因某種原因停止合作的供應(yīng)商，淘汰供應(yīng)商根據(jù)不同的情況又分為兩種：一種經(jīng)過新供應(yīng)商開發(fā)流程考核合格后可以

6、重新合作的；另外一種是因?yàn)檎\(chéng)信等原因列入黑名單中的供應(yīng)商，較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不允許進(jìn)入LEO供應(yīng)系統(tǒng)。第四條 按供應(yīng)物料的重要程度分為：A、關(guān)鍵供應(yīng)商：提供LEO專用關(guān)鍵零部件或市場(chǎng)獲取難度大的產(chǎn)品以及關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的合格供應(yīng)商。B、重要供應(yīng)商：提供的產(chǎn)品影響LEO產(chǎn)品的性能、安全、外觀以及價(jià)值相對(duì)較高的合格供應(yīng)商。C、普通供應(yīng)商：提供的產(chǎn)品需求量大但是市場(chǎng)獲取方便的合格供應(yīng)商。D、一般供應(yīng)商：提供價(jià)值不高，種類繁多的小件物資的供應(yīng)商。第五條 按供應(yīng)商的績(jī)效表現(xiàn)分為：優(yōu)秀供應(yīng)商:質(zhì)量和交期績(jī)效都為100%的供應(yīng)商;。合格供應(yīng)商:滿足LEO制定的質(zhì)量和交期績(jī)效目標(biāo)的供應(yīng)商。 不合格供應(yīng)商:不滿足LEO制定

7、的質(zhì)量或交期績(jī)效目標(biāo)的供應(yīng)商。第六條 正常情況下，依據(jù)采購(gòu)比例從合作合格供應(yīng)商中進(jìn)行采購(gòu)，只有當(dāng)合作合格供應(yīng)商出現(xiàn)產(chǎn)能無法滿足LEO需求或重大質(zhì)量問題或因?yàn)槟撤N原因需要停止供應(yīng)時(shí)，備用供應(yīng)商才能升級(jí)為合作合格供應(yīng)商，潛在供應(yīng)商才可能成為備用供應(yīng)商，只有經(jīng)過評(píng)估需臨時(shí)緊急采購(gòu)的，才從緊急采購(gòu)供應(yīng)商中進(jìn)行采購(gòu)。第七條 供應(yīng)商管理策略 序號(hào)供應(yīng)商種類或名稱管理策略1關(guān)鍵物料供應(yīng)商1、建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，穩(wěn)定供求渠道。 2、共同開發(fā)產(chǎn)品，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。 3、優(yōu)惠付款。2重要物料供應(yīng)商1、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格控制進(jìn)度和質(zhì)量。 2、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，供應(yīng)商配置2-3家。3普通物料供應(yīng)商引入競(jìng)

8、爭(zhēng)機(jī)制，嚴(yán)格控制價(jià)格，供應(yīng)商配置2-3家。4一般物料供應(yīng)商引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，嚴(yán)格控制價(jià)格，供應(yīng)商配置1-2家。5優(yōu)秀供應(yīng)商1、給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 2、享有優(yōu)惠付款條件 3、享有新產(chǎn)品優(yōu)先開發(fā)權(quán) 4、可以放寬檢驗(yàn) 5、享有更多采購(gòu)比例6合格供應(yīng)商加強(qiáng)溝通，及時(shí)付款，及時(shí)處理交期和質(zhì)量問題7不合格供應(yīng)商終止合作，及時(shí)淘汰第三章 新供應(yīng)商準(zhǔn)入條件第一條 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 第二條 有稅務(wù)登記證。第三條 國(guó)家有特殊要求的生產(chǎn)許可證等相應(yīng)文件。第四條 有質(zhì)量控制體系文件。第五條 對(duì)應(yīng)物料能滿足LEO的產(chǎn)能需求。第六條 執(zhí)行LEO對(duì)廉政和誠(chéng)信的要求。第七條 有良好的財(cái)務(wù)、資金狀況。 第八條 提供物品/服務(wù)滿足數(shù)量、

9、質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求。第九條 具備新產(chǎn)品開發(fā)能力。第十條 符合上述九條后按新供應(yīng)商開發(fā)流程進(jìn)行工廠審核和樣品驗(yàn)證。1）、對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分方法實(shí)行模塊化考核，共包含4個(gè)模塊，即：工廠整潔度及設(shè)備、生產(chǎn)前控制程序、質(zhì)量控制程序、生產(chǎn)能力與配合度。2）、評(píng)審過程中對(duì)模塊中各項(xiàng)或部分選項(xiàng)比對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，根據(jù)權(quán)重分1、2、3參照打分。權(quán)重分為1：優(yōu)秀（0.91）、良好（0.750.9）、一般（0.60.75）、差（0.6以下）；權(quán)重分為2：優(yōu)秀（1.82）、良好（1.51.8）、一般（1.21.5）、差（1.2以下）；權(quán)重分為3：優(yōu)秀（2.73）、良好（2.252.7）、一般（1.8

10、2.25）、差（1.8以下）。優(yōu)秀：該項(xiàng)目被供應(yīng)商嚴(yán)格管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項(xiàng)要求或規(guī)定全部落實(shí)，執(zhí)行力強(qiáng)；良好：該項(xiàng)目被供應(yīng)商嚴(yán)格管制或列為系統(tǒng)要求；一般：該項(xiàng)目未被供應(yīng)商嚴(yán)格管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)目要求，但該項(xiàng)目在規(guī)定或執(zhí)行中有所要求，或該項(xiàng)目被供應(yīng)商有所管制但在執(zhí)行中有缺陷或執(zhí)行不到位；差：該項(xiàng)目未被供應(yīng)商管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)目要求或該項(xiàng)目完全不符合要求。3）、如果某項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，則該項(xiàng)作為空白處理，其分?jǐn)?shù)不予考慮；各模塊打分后再根據(jù)實(shí)際得分值求和計(jì)算總體得分，即評(píng)審總分為各模塊實(shí)際得分之和。4）、審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿分100分，根據(jù)評(píng)審后計(jì)算得出的實(shí)際評(píng)審總分及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況得出

11、評(píng)審結(jié)論：實(shí)際評(píng)審總分在80分（含）以上、且各模塊子得分不低于該模塊權(quán)重分之和的60%，為通過，進(jìn)入供應(yīng)商資格審批階段，由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部門組成審核小組對(duì)該供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行評(píng)定（LEO-JS2012001-C06供應(yīng)商資格審批表）。實(shí)際評(píng)審總分在60分（含）以上80分以下、且某一模塊子得分低于該模塊權(quán)重分之和的60%，需整改后復(fù)審，復(fù)審總分在80分（含）以上、且各模塊子得分不低于該模塊權(quán)重分之和的60%，進(jìn)入供應(yīng)商資格審批階段。實(shí)際評(píng)審總分在60以下，直接否決，不允許進(jìn)入利歐供應(yīng)鏈系統(tǒng)。第十一條 對(duì)于工廠體系驗(yàn)證和產(chǎn)品驗(yàn)證合格的供應(yīng)商在價(jià)格有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況下可以優(yōu)先進(jìn)入LEO的

12、供應(yīng)系統(tǒng)。第十二條 國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌供應(yīng)商或國(guó)際國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商，無需考察，可以直接進(jìn)入LEO供應(yīng)系統(tǒng)。第十三條 零星采購(gòu)類一般供應(yīng)商不受上述限制。第四章 價(jià)格管理第一條、 采購(gòu)價(jià)格管理是指對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、審核、確定、調(diào)整及運(yùn)用的整個(gè)過程進(jìn)行管理，以規(guī)范采購(gòu)行為和采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。第二條、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的核價(jià)比價(jià)、價(jià)格管理及價(jià)格稽查工作，是價(jià)格管理歸口部門。第三條、 采購(gòu)核價(jià)比價(jià)必須依據(jù)技術(shù)和質(zhì)量要求進(jìn)行，采購(gòu)價(jià)格必須與采購(gòu)要求和產(chǎn)品質(zhì)量保持一致，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、不買最貴的，只買合適的。第四條、 為防止價(jià)格欺詐，對(duì)配套件，采購(gòu)必須按照比價(jià)表進(jìn)行貨比三家，比價(jià)表見附件。第

13、五條、 采購(gòu)必須盡量做到價(jià)格與價(jià)值相對(duì)的平衡，對(duì)外協(xié)加工件必須按照核 價(jià)表進(jìn)行價(jià)格核算，核價(jià)表見附件。第六條、 為了獲得低的成本，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，采購(gòu)人員必須想方設(shè)法，采取多種采購(gòu)模式獲得價(jià)格優(yōu)惠，這些模式包括：批量采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、戰(zhàn)略采購(gòu)等。第七條、 采購(gòu)核價(jià)流程，見附件。原則上不能先采購(gòu)后核定價(jià)格，價(jià)格表生效日期應(yīng)以簽字日期為準(zhǔn)。第八條、 核價(jià)議價(jià)談判參與人員的規(guī)定：1、 有核價(jià)基準(zhǔn)的項(xiàng)目，采購(gòu)人員按照基準(zhǔn)初步核價(jià)，價(jià)控人員二次核價(jià)，然后報(bào)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審定。2、 無核價(jià)基準(zhǔn)的項(xiàng)目，小的項(xiàng)目采購(gòu)人員和價(jià)控人員分別核價(jià)比價(jià)后，共同與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，然后報(bào)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審定。不允許一個(gè)

14、人談價(jià)。3、 無核價(jià)基準(zhǔn)的項(xiàng)目，大的項(xiàng)目采購(gòu)人員和價(jià)控人員分別核價(jià)比價(jià)后，與采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行價(jià)格談判策劃后，再與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，然后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。專業(yè)性強(qiáng)和復(fù)雜的項(xiàng)目，還要邀請(qǐng)技術(shù)、財(cái)務(wù)等人員參加談判。重要談判要按照重要談判記錄表進(jìn)行記錄并存檔。第九條、 對(duì)于新產(chǎn)品試制，考慮到試制的難度和風(fēng)險(xiǎn)，原則上允許試制價(jià)格稍 高一些。但是，在試制成功進(jìn)入批量生產(chǎn)后，隨著批量增大，生產(chǎn)效率提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，制造費(fèi)用逐步降低，因此，采購(gòu)價(jià)格也要逐步降低，原則上，采購(gòu)價(jià)格一年一定。第十條、 對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的原材料及相應(yīng)的零部件的采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)格也將隨之波動(dòng)，為了防止天天調(diào)價(jià)，浪費(fèi)人力資源成本，我們要

15、求設(shè)定波動(dòng)范圍，在波動(dòng)范圍之內(nèi)的不調(diào)價(jià)，超過波動(dòng)范圍的才進(jìn)行調(diào)價(jià)。當(dāng)原材料價(jià)格下降超出波動(dòng)范圍時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)提出下調(diào)價(jià)格，對(duì)于采購(gòu)經(jīng)理提出的降價(jià)要求也應(yīng)積極配合。第十一條、 需要往上調(diào)整價(jià)格的，由供應(yīng)商書面形式提交報(bào)價(jià)明細(xì)單，于每月1號(hào)到10號(hào)提交給對(duì)應(yīng)采購(gòu)經(jīng)理，如果超過10號(hào)的順延至下個(gè)月，采購(gòu)部將在收到報(bào)價(jià)單后的十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)。第十二條、 現(xiàn)階段，對(duì)于工業(yè)板塊各子公司，考慮到歷史原因和地理位置的差別，一時(shí)還很難統(tǒng)一價(jià)格，總部采購(gòu)部采取采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)的方法來進(jìn)行價(jià)格管理，對(duì)于有指導(dǎo)價(jià)格的項(xiàng)目，子公司原則上不能突破指導(dǎo)價(jià)，對(duì)于要突破指導(dǎo)價(jià)的項(xiàng)目或?qū)τ谛马?xiàng)目的采購(gòu)價(jià)格，均要上報(bào)總部批準(zhǔn)。第十

16、三條、 對(duì)于具有集團(tuán)性的物資，總部將進(jìn)行集中采購(gòu)，以獲得價(jià)格優(yōu)惠，集中采購(gòu)價(jià)格即可作為采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。第十四條、 所有供應(yīng)商都有義務(wù)與責(zé)任進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新或使用新材料來降 低成本，以提高產(chǎn)品的性價(jià)比，所有以上技術(shù)變更都必須書面通知LEO，并經(jīng)過LEO書面確認(rèn)后才能實(shí)施。第十五條、 采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)價(jià)格審批表，并以此作為雙方存檔和結(jié)算的依據(jù)。價(jià)格表制作流程如下：供應(yīng)商報(bào)價(jià)-采購(gòu)經(jīng)理一次核價(jià)比價(jià)-價(jià)控經(jīng)理核價(jià)-價(jià)控科科長(zhǎng)核價(jià)-采購(gòu)經(jīng)理二次談價(jià)-制作價(jià)格表初稿-采購(gòu)部經(jīng)理審核-采購(gòu)主管副總審定-總經(jīng)理批準(zhǔn)-采購(gòu)部數(shù)據(jù)維護(hù)員統(tǒng)一傳真給供應(yīng)商-供應(yīng)商簽字回傳。第十六條、 在采購(gòu)價(jià)格運(yùn)用過程中，采購(gòu)部具

17、有監(jiān)控、稽查的職能，發(fā)現(xiàn)問題必須及時(shí)糾正并進(jìn)行相應(yīng)的處理。第十七條、 價(jià)格出現(xiàn)錯(cuò)誤，責(zé)任劃分如下：采購(gòu)經(jīng)理（40%），價(jià)控經(jīng)理審核一（20%）， 價(jià)控經(jīng)理審核二（15%），采購(gòu)部經(jīng)理（15%），采購(gòu)主管副總（10%）。第五章 集中采購(gòu)第一條：集中采購(gòu)是指具備集團(tuán)性的物資，由總部采購(gòu)部直接采購(gòu)或由總部采購(gòu)部牽頭組織實(shí)施的采購(gòu)行為。第二條：集中采購(gòu)的目的：一是整合資源，增大采購(gòu)數(shù)量，獲得價(jià)格優(yōu)惠；二是加強(qiáng)管理，提高采購(gòu)運(yùn)行效率，降低采購(gòu)成本。第三條：集中采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，不買最貴的，只買合理的。第四條：集中采購(gòu)的模式及選擇：1、集中采購(gòu)，集中付款，物資調(diào)撥；集中數(shù)量獲得價(jià)

18、格優(yōu)惠時(shí)。2、集中采購(gòu)，集中付款，分開收貨；集中數(shù)量獲得價(jià)格優(yōu)惠時(shí)。3、集中定價(jià)，分開采購(gòu)，分開付款；集中數(shù)量獲得價(jià)格優(yōu)惠時(shí)。4、集中訂貨，分開收貨，分開付款；集中數(shù)量獲得價(jià)格優(yōu)惠時(shí)。5、公開招標(biāo)采購(gòu)；供應(yīng)資源廣泛，無指定對(duì)象，時(shí)間寬裕時(shí)。6、邀請(qǐng)招標(biāo)；供應(yīng)資源有限時(shí)或指定少數(shù)供應(yīng)商時(shí)。7、競(jìng)爭(zhēng)性談判；無人投標(biāo)中標(biāo)、技術(shù)狀態(tài)不確定、時(shí)間緊急、不能預(yù)算時(shí)。第五條：公司設(shè)立集中采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由副董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員是：各基地、各分子公司總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司法律顧問、總部采購(gòu)部經(jīng)理。日常工作由總部采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。集中采購(gòu)工作由總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)策劃、審核、組織、協(xié)調(diào)、處理，具體由總部采購(gòu)部的集

19、團(tuán)采購(gòu)科負(fù)責(zé)實(shí)施，根據(jù)集中采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)，總部采購(gòu)部將視情況邀請(qǐng)各基地、各分子公司采購(gòu)部等相關(guān)部門人員參與。第六條：公司集中采購(gòu)項(xiàng)目的范圍：1、辦公設(shè)備類：辦公營(yíng)業(yè)用房、辦公家具、電氣設(shè)備、辦公設(shè)備和交通運(yùn)輸設(shè)備、電子及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊設(shè)備、安防設(shè)備、大宗的印刷品、辦公用品及消耗材料、勞動(dòng)保護(hù)用品、工作服、廣告和宣傳用品等。2、生產(chǎn)設(shè)備類：機(jī)床加工設(shè)備、流水線等。3、工程類：辦公營(yíng)業(yè)用房的裝修工程，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用軟件開發(fā)等項(xiàng)目。4、生產(chǎn)物資類：電機(jī)總成、水泵整機(jī)（本公司不生產(chǎn)的型號(hào)）、鑄件原材料及鑄件、軸承、機(jī)械密封、減速機(jī)總成、新材料及原材料中的軸用圓鋼、機(jī)座用焊接板材、油漆等。5、生產(chǎn)

20、工具類：刀具、量具、工具。6、服務(wù)類：專業(yè)咨詢、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備維修、印刷制作、財(cái)產(chǎn)及人身保險(xiǎn)、系統(tǒng)培訓(xùn)及有關(guān)社會(huì)服務(wù)等項(xiàng)目。7、其它需要集中采購(gòu)的項(xiàng)目。第七條：集中采購(gòu)流程：參見集中采購(gòu)流程第八條：集中采購(gòu)實(shí)施要求：1、屬于集中采購(gòu)的物資，應(yīng)提前一個(gè)月提出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，以便總部采購(gòu)部匯總、分析和進(jìn)行必要的考察、調(diào)研； 2、集中采購(gòu)由總部采購(gòu)部主導(dǎo)進(jìn)行，各基地、各分子公司在采購(gòu)項(xiàng)目的選擇申報(bào)、資料準(zhǔn)備、供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判、合同訂立、合同執(zhí)行等全過程都要無條件配合、支持； 3、與集中采購(gòu)供應(yīng)商有利害關(guān)系的相關(guān)人員，必須回避； 4、嚴(yán)格按流程執(zhí)行；5、總部采購(gòu)部和各基地、各子公司，要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，

21、提出合理化建議，及時(shí)改進(jìn)集中采購(gòu)工作，增強(qiáng)工作效果。第六章 供應(yīng)商技術(shù)文件的申請(qǐng)和管理第一條 LEO傳遞給供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)不限于：圖紙、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、安規(guī)要求和環(huán)保要求、質(zhì)量要求、樣品等。第二條 對(duì)于LEO專用件，供應(yīng)商應(yīng)向LEO索取專用件標(biāo)準(zhǔn)。第三條 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件，供應(yīng)商應(yīng)以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等作為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)于LEO有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)件，應(yīng)根據(jù)LEO的要求進(jìn)行生產(chǎn)。第四條 除非LEO研發(fā)階段的打樣產(chǎn)品或試制產(chǎn)品，所有的標(biāo)準(zhǔn)要求都必須是有效的文件。第五條 新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)傳遞流程：采購(gòu)部的各采購(gòu)經(jīng)理提供給供應(yīng)商-供應(yīng)商簽字接收-如果開發(fā)期間研發(fā)部更改-由研發(fā)部發(fā)放通知給采購(gòu)部各采

22、購(gòu)經(jīng)理-各采購(gòu)經(jīng)理通知供應(yīng)商進(jìn)行更換-供應(yīng)商簽字接收。第六條 老產(chǎn)品更改標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)傳遞流程：廠區(qū)采購(gòu)員書面形式傳遞給供應(yīng)商-供應(yīng)商簽字接收或書面形式確認(rèn)接收-廠區(qū)采購(gòu)員進(jìn)行登記。要求研發(fā)部下發(fā)更改通知后應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)通知供應(yīng)商。第七條 供應(yīng)商應(yīng)妥善保管標(biāo)準(zhǔn)要求，如果損壞或丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)LEO廠區(qū)采購(gòu)員處備案并書面形式重新申請(qǐng)領(lǐng)用，采購(gòu)員應(yīng)在一天之內(nèi)辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。第七章 采購(gòu)比例分配第一條 對(duì)于利歐專用件，將尋找愿意和利歐一起成長(zhǎng)的戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商，獨(dú)家供應(yīng)，簽訂獨(dú)家供應(yīng)協(xié)議，采購(gòu)比例為100%。第二條 其他供應(yīng)商采購(gòu)比例根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效考核成績(jī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，每季度調(diào)整一次。第三條 多家供應(yīng)商供應(yīng)

23、的物料，采購(gòu)比例不進(jìn)行平均分配，最大差額不能超過80%。第四條 對(duì)于采購(gòu)比例調(diào)整的，采購(gòu)部以文件的形式通知供應(yīng)商和廠區(qū)。第八章 供應(yīng)商績(jī)效考核第一條 所有合作合格供應(yīng)商都應(yīng)進(jìn)行績(jī)效考核。第二條 績(jī)效考核項(xiàng)目：價(jià)格、交期、質(zhì)量、溝通服務(wù)、業(yè)務(wù)匹配五個(gè)方面。第三條 出現(xiàn)下列情況的，考核結(jié)果按如下計(jì)算：1）、出現(xiàn)重大批量質(zhì)量異常的，當(dāng)月質(zhì)量考核項(xiàng)為0；2）、出現(xiàn)重大質(zhì)量投訴的，當(dāng)月質(zhì)量考核項(xiàng)為0； 3）、出現(xiàn)一次以上交期不滿足導(dǎo)致客戶投訴或違約索賠，交期考核項(xiàng)為0。第四條 質(zhì)量考核結(jié)果由質(zhì)管部提供。第五條 交期考核結(jié)果由生產(chǎn)管理部提供。第六條 績(jī)效考核周期為季度，每月統(tǒng)計(jì)一次。第七條 績(jī)效考核指標(biāo)計(jì)

24、算： 進(jìn)貨檢驗(yàn)批量直通率= 規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收批次/規(guī)定時(shí)間內(nèi)總送貨批次 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱評(píng)價(jià)指標(biāo)描述評(píng)價(jià)等級(jí)得分范圍績(jī)效得分占比得分= 績(jī)效得分*占比價(jià)格合理性 占比30%價(jià)格優(yōu)惠優(yōu)95-100價(jià)格合理良85-95價(jià)格偏高一般75-85價(jià)格很高差65-75質(zhì)量合格率 占比30%質(zhì)量合格直通率98%優(yōu)95-100質(zhì)量合格直通率95%良85-95質(zhì)量合格直通率90%一般75-85質(zhì)量合格直通率90%差65-75交貨準(zhǔn)時(shí)率 占比30%交貨準(zhǔn)時(shí)率98%優(yōu)95-100交貨準(zhǔn)時(shí)率95%良85-95交貨準(zhǔn)時(shí)率90%一般75-85交貨準(zhǔn)時(shí)率90%差65-75溝通配合程度 占比5%生產(chǎn)進(jìn)度溝通及時(shí)有效

25、 技術(shù)更改及時(shí)有效 質(zhì)量問題處理及時(shí)有效 其它事項(xiàng)處理及時(shí)有效優(yōu)95-100良85-95一般75-85差65-75業(yè)務(wù)匹配程度 占比5%企業(yè)規(guī)模、信譽(yù) 技術(shù)質(zhì)量專業(yè)化水平 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平優(yōu)95-100良85-95一般75-85差65-75合計(jì)最后得分交期達(dá)成率= 規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨批次/規(guī)定時(shí)間內(nèi)要求交貨批次 第八條 考核結(jié)果由采購(gòu)部在LEO網(wǎng)站上以供應(yīng)商代碼的形式進(jìn)行公布，一年公布四次，每個(gè)季度公布一次。對(duì)于績(jī)效為C的供應(yīng)商，采購(gòu)部將以書面的形式與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。第九條 對(duì)考核結(jié)果有疑問的，可以采用書面形式提出申訴，證實(shí)考核結(jié)果有誤的，由采購(gòu)部對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行修訂。第十條 排列前十名為季度優(yōu)

26、秀供應(yīng)商，排列倒數(shù)十名為瀕危供應(yīng)商，不在倒數(shù)十名范圍內(nèi)但沒有滿足公司最低績(jī)效目標(biāo)要求的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。采購(gòu)部每季度在公司宣傳欄上公布瀕危供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商名單。第十一條 瀕危供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商必須重新接受質(zhì)管部的質(zhì)量體系審核，考核不合格的必須參加LEO舉辦的質(zhì)量體系培訓(xùn)班。首次培訓(xùn)和體系審核免費(fèi)，未通過需要再次培訓(xùn)或體系審核的需要收費(fèi)。第十二條 連續(xù)兩次獲得瀕危供應(yīng)商稱號(hào)的將列入淘汰供應(yīng)商。第九章 優(yōu)秀供應(yīng)商的評(píng)定第一條 優(yōu)秀供應(yīng)商根據(jù)公平、公正、公開的原則每年評(píng)定一次。第二條 優(yōu)秀供應(yīng)商評(píng)選要求：沒有客戶投訴，在對(duì)應(yīng)的物料類別中綜合績(jī)效排名前列。第三條 優(yōu)秀供應(yīng)商評(píng)定流程：采購(gòu)部主

27、導(dǎo)，廠區(qū)參與，主管副總審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)部在全公司范圍內(nèi)公示，五個(gè)工作日內(nèi)無反對(duì)意見后，由采購(gòu)部正式通知獲獎(jiǎng)供應(yīng)商。第十章 異常問題處理第一條 出現(xiàn)異常問題時(shí)，供應(yīng)商必須積極、快速、有效地進(jìn)行處理。第二條 對(duì)質(zhì)管理部提出必須采取糾正預(yù)防措施的，需按質(zhì)管部的要求進(jìn)行整改。第三條 產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，接到LEO反饋后1小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理計(jì)劃，4小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，需要返工、補(bǔ)貨、換貨的必須明確具體的到位時(shí)間。第四條 產(chǎn)品出現(xiàn)交期問題時(shí)，必須提前3至7天主動(dòng)反饋給LEO。第五條 產(chǎn)品出現(xiàn)短裝的，供應(yīng)商應(yīng)在LEO要求的時(shí)間范圍內(nèi)補(bǔ)貨。第六條 出現(xiàn)客戶投訴時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)積極、快速分析原因，對(duì)于產(chǎn)生損失的，

28、在1天之內(nèi)提供問題解決方案，在1周之內(nèi)提交糾正預(yù)防措施。第七條 因?yàn)楣?yīng)商的原因（產(chǎn)品質(zhì)量，交期，短裝等）造成LEO損失或客戶索賠的，供應(yīng)商需按合同協(xié)議條款進(jìn)行賠償。第十一章 供應(yīng)商停止合作第一條 有下列情形的供應(yīng)商將停止合作：1）、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題無法妥善解決；2）、出現(xiàn)質(zhì)量問題不整改或?qū)掖尾环e極參與協(xié)調(diào)；3）、不及時(shí)交貨導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃嚴(yán)重脫節(jié)；4）、連續(xù)兩次出現(xiàn)在瀕危供應(yīng)商名單中；5）、違反公司供應(yīng)商廉潔協(xié)議要求；6）、違反公司保密要求；7）、供應(yīng)商書面提出終止合作關(guān)系。第二條 需要停止合作的，采購(gòu)部填寫供應(yīng)商取消配套資格建議書，說明理由，報(bào)主管副總進(jìn)行批準(zhǔn)，必要時(shí)主管副總組織評(píng)審，結(jié)論報(bào)總

29、經(jīng)理知曉。第三條 經(jīng)過批準(zhǔn)取消配套資格的供應(yīng)商，由采購(gòu)部以書面形式通知供應(yīng)商和公司內(nèi)部各相關(guān)部門。第四條 批準(zhǔn)停止合作的供應(yīng)商，必須按時(shí)、保質(zhì)、保量供應(yīng)，過渡不少于3個(gè)月時(shí)間，讓LEO新的供應(yīng)商平穩(wěn)過渡接口。第四條 通過考核被淘汰的供應(yīng)商，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間整改后符合LEO供應(yīng)商準(zhǔn)入條件的，允許按LEO新供應(yīng)商開發(fā)流程重新申請(qǐng)進(jìn)入LEO的供應(yīng)系統(tǒng)。第十二章 結(jié)賬第一條 原則上LEO要求所有的供應(yīng)商付款時(shí)間為2個(gè)月。第二條 對(duì)賬時(shí)間為每月25號(hào)至30號(hào)，付款時(shí)間為下下月15號(hào)至25號(hào)。第三條 流程：供應(yīng)商每月25號(hào)-30號(hào)提供對(duì)賬單給LEO財(cái)務(wù)部，LEO財(cái)務(wù)部對(duì)賬, 有誤及時(shí)通知供應(yīng)商，確認(rèn)無誤簽字回傳

30、給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到回傳的對(duì)賬單，如果價(jià)格等有誤，與采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理溝通確認(rèn)，確認(rèn)無誤供應(yīng)商簽字，并按此開票，供應(yīng)商在每月月底前將簽字確認(rèn)的對(duì)賬單和發(fā)票一起送到LEO財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按發(fā)票先來后到的順序在下下月15-25號(hào)陸續(xù)辦理付款。第四條 讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)采取折扣價(jià)的方式結(jié)賬，原則上按3-5%折扣結(jié)算，對(duì)于雙方有疑問的，按雙方協(xié)商的折扣價(jià)結(jié)帳，按折扣結(jié)算的，LEO將通知供應(yīng)商確認(rèn)，對(duì)于非供應(yīng)商原因不應(yīng)按折扣價(jià)結(jié)算的，供應(yīng)商應(yīng)寫明原因書面報(bào)告給采購(gòu)部確認(rèn)，采購(gòu)部報(bào)主管副總批準(zhǔn)才能按全價(jià)進(jìn)行結(jié)賬。第五條 停止合作的供應(yīng)商為了確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有所追溯，其余款必須一年以后領(lǐng)取，領(lǐng)取流程：供應(yīng)商提供書面

31、報(bào)告給采購(gòu)部-采購(gòu)部確認(rèn)-生產(chǎn)管理部處理庫(kù)存情況-質(zhì)管部處理顧客投訴索賠情況-采購(gòu)部匯總報(bào)主管副總批準(zhǔn)-財(cái)務(wù)部結(jié)賬。第六條 停止合作的供應(yīng)商需要提前領(lǐng)取余款的，供應(yīng)商必須寫書面報(bào)告給LEO采購(gòu)部，采購(gòu)部報(bào)主管副總批準(zhǔn)后才能按上述流程辦理。第十三章 新產(chǎn)品開發(fā)第一條 所有合作的供應(yīng)商都必須積極、主動(dòng)配合LEO新產(chǎn)品開發(fā)。第二條 樣品時(shí)間應(yīng)符合研發(fā)部開發(fā)進(jìn)度時(shí)間要求。第三條 原則上，從哪家供應(yīng)商中進(jìn)行打樣，批量采購(gòu)就從哪家供應(yīng)商中采購(gòu)。第十四章 采購(gòu)合同的基本內(nèi)容第一條：標(biāo)的名稱，標(biāo)的內(nèi)容（型號(hào)、規(guī)格、品牌、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等）第二條：技術(shù)要求和質(zhì)量要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)第三條：售后服務(wù)要求第四

32、條：包裝要求及費(fèi)用第五條：交貨方式、運(yùn)輸責(zé)任及費(fèi)用第六條：交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、聯(lián)系人第七條：驗(yàn)收時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)、手段第八條：驗(yàn)收異常處理第九條：付款方式及期限第十條：標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移界定第十一條：知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)保密要求第十二條：違約處理及索賠（交期、質(zhì)量、價(jià)格欺詐、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、付款時(shí)限等）第十三條：不可抗力第十四條：爭(zhēng)議或糾紛處理方式第十五條：合同生效時(shí)效及其它約定 （具體操作時(shí)，要根據(jù)不同物料特性以及不同的供應(yīng)商進(jìn)行不同的繁簡(jiǎn)表達(dá)、取舍、增減。）第十五章 其它第一條 供應(yīng)商應(yīng)保質(zhì)保量按時(shí)送貨。第二條 其它未盡事宜按合作基本合同、質(zhì)量保證協(xié)議、環(huán)保協(xié)議。第三條 所有的供應(yīng)商都必須對(duì)LEO技術(shù)信息、產(chǎn)品

33、信息、訂單信息、經(jīng)營(yíng)信息等 嚴(yán)格保密，禁止供應(yīng)商透露任何信息給其他的個(gè)人或單位，若有違反，嚴(yán)肅處罰。第四條 鼓勵(lì)舉報(bào)違反廉潔協(xié)議的供應(yīng)商，舉報(bào)者將獲得供應(yīng)商所有賄賂物品及供 應(yīng)商總罰款金額40%的獎(jiǎng)勵(lì)。第五條 所有合作合格供應(yīng)商可以使用LEO外網(wǎng)訂單預(yù)告系統(tǒng)，需要使用LEO定單 預(yù)告系統(tǒng)的供應(yīng)商，必須以書面的形式向LEO申請(qǐng)用戶名和密碼。第六條 對(duì)采購(gòu)制度，政策要求及相關(guān)接口流程不清楚的，可以隨時(shí)咨詢采購(gòu)經(jīng)理， 如果還有疑問的，可以咨詢采購(gòu)部經(jīng)理甚至采購(gòu)主管副總。附件1供應(yīng)商廉潔協(xié)議 需方對(duì)供方的要求1.嚴(yán)禁向利歐公司員工贈(zèng)送禮物、禮券現(xiàn)金、提供借款或提供吃、請(qǐng)娛樂、賭局及其他任何形式的賄賂，

34、供應(yīng)商在此方面有任何不明智的行為之一，都將處以供應(yīng)商前三個(gè)月貨款總額10%以上的罰款并且不低于2萬元/次。 2.利歐公司將加大不正之風(fēng)的監(jiān)督查處力度，比如管理部人員將有可能不定期監(jiān)督員工向供應(yīng)商索要賄賂以測(cè)其誠(chéng)信等；所有供應(yīng)商都有義務(wù)，在接到任何索要賄賂信息后，五分鐘內(nèi)向本公司高管舉報(bào),否則將視為違反上述要求予以處罰。（舉報(bào)電話： 王壯利副總經(jīng)理18658661111；王相榮董事長(zhǎng)13505763699；） 浙江利歐股份有限公司 年 月 日供方對(duì)需方的聲明我公司向浙江利歐股份有限公司鄭重聲明：堅(jiān)決遵守利歐股份有限公司對(duì)供應(yīng)商的上述要求，如有違反，我方愿意無條件接受上述處罰。 特此聲明！供應(yīng)商全

35、稱（蓋章）：法人代表（簽名）：年 月 日附件2LEO采購(gòu)系統(tǒng)員工禁止條例1. 禁止收受供應(yīng)商任何形式的禮物、禮券；2. 禁止收受供應(yīng)商任何形式的賄賂；3. 禁止收受供應(yīng)商回扣；4. 禁止向供應(yīng)商以公司或個(gè)人的名義借款；5. 禁止和供應(yīng)商合伙做本公司生意；6. 禁止向供應(yīng)商透露公司的價(jià)格等商業(yè)機(jī)密；7. 禁止以任何形式變相侵吞公司財(cái)產(chǎn)；8. 禁止利用自己工作之便幫他人招攬生意；9. 禁止高價(jià)采購(gòu)劣質(zhì)產(chǎn)品等一切有損公司利益的行為；10. 禁止要求供應(yīng)商請(qǐng)吃，娛樂；11. 禁止參加供應(yīng)商設(shè)置的賭局；12. 禁止一切違反商業(yè)道德的行為與活動(dòng)。附件3核價(jià)比價(jià)表 外協(xié)件報(bào)價(jià)核價(jià)分析表序號(hào)成本項(xiàng)目名稱報(bào)價(jià)金

36、額報(bào)價(jià)說明核價(jià)及分析核算價(jià)格占比分析說明1直接材料費(fèi)用2輔助材料費(fèi)（目前一般未報(bào)）3直接人工費(fèi)用4制造費(fèi)用分?jǐn)偅壳耙话阄磮?bào)）5管理費(fèi)用分?jǐn)?銷售費(fèi)用（目前一般未報(bào)）7包裝費(fèi)用8運(yùn)輸費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偅壳耙话阄磮?bào)）10利潤(rùn)11稅金12總價(jià) 配套件“貨比三家”比價(jià)表（無歷史記錄）序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)品牌或質(zhì)量供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3售后溝通比較當(dāng)量定價(jià)選擇 配套件“貨比三家”比價(jià)表（有歷史記錄）序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)品牌或質(zhì)量上上期價(jià)格上期價(jià)格本期報(bào)價(jià)售后比較當(dāng)量折扣優(yōu)惠本期定價(jià) 塑料模具比價(jià)核價(jià)表零件名稱機(jī)型名稱零件三維圖形：備注序號(hào)成本構(gòu)成項(xiàng)目名稱第一家報(bào)價(jià)第二家報(bào)價(jià)第三家報(bào)價(jià)我們的選擇我們

37、的調(diào)整我們的 核算標(biāo)準(zhǔn)1模具尺寸要比較模具結(jié)構(gòu)、材料和工藝2單模出數(shù)3模具壽命4設(shè)計(jì)費(fèi)用（一般未報(bào)）5材料費(fèi)用（模架等）6標(biāo)準(zhǔn)件等輔件費(fèi)用（螺絲螺母彈簧頂針?biāo)缹?dǎo)柱等）7加工費(fèi)用8試模費(fèi)用9制造費(fèi)用(一般未報(bào))10管理費(fèi)用11銷售費(fèi)用(一般未報(bào))12包裝費(fèi)用(一般未報(bào))13運(yùn)輸費(fèi)用(一般未報(bào))14財(cái)務(wù)費(fèi)用(一般未報(bào))15總成本=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+1416利潤(rùn)注意不能重復(fù)算利潤(rùn)17稅金18總價(jià)=15+16+17附件4 供應(yīng)商開發(fā)流程附件5 集中采購(gòu)流程附件6 合同簽訂流程附件7 核價(jià)流程 溫嶺基地核價(jià)流程子公司核價(jià)流程（指導(dǎo)價(jià)以內(nèi)）子公司核價(jià)流程（指導(dǎo)價(jià)以外或新產(chǎn)品

38、、新項(xiàng)目）附件8 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審打分表供應(yīng)商名稱：工廠整潔度及設(shè)備序號(hào)考核項(xiàng)目記錄權(quán)重打分1工廠內(nèi)各個(gè)部門是否有相應(yīng)的貨物擺放的地方？12產(chǎn)品的擺放是否避免被刮破，及正確合理的擺放？23工廠是否保存所有機(jī)器設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃及記錄和儀器校正記錄？14所有物品擺放的地方是否清潔及整齊？15工廠內(nèi)各生產(chǎn)部門是否有足夠的燈光？16工廠是否有機(jī)器設(shè)備清單？請(qǐng)檢查時(shí)要求提供機(jī)器設(shè)備清單。17工廠成品的檢驗(yàn)是否有自制的量具？18檢測(cè)設(shè)備、工裝、模具等能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？19設(shè)備能否滿足利歐產(chǎn)量的需要？并有擴(kuò)大產(chǎn)量的潛能？設(shè)備精度能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？221生產(chǎn)前控制程序序號(hào)考核項(xiàng)目記錄權(quán)重打分10工

39、廠有沒有較為完善的組織機(jī)構(gòu)？是否設(shè)立較為獨(dú)立的檢驗(yàn)部門？是否有ROHS控制程序并設(shè)立歸口部門進(jìn)行控制？12211工廠產(chǎn)品是否有相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？工廠是否建立了適合自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？工廠提供給利歐的產(chǎn)品是否有對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方式？請(qǐng)?jiān)诠S審核時(shí)要求提供一份復(fù)印件給利歐22212工廠是否有利歐提供的圖紙？是否轉(zhuǎn)化為適合企業(yè)使用的加工圖紙，做有效評(píng)價(jià)？1113工廠是否有主料的來貨檢驗(yàn)程序及記錄？214工廠是否有副料及包裝物料的來貨檢驗(yàn)程序及記錄?215工廠委外加工的產(chǎn)品產(chǎn)品是否有進(jìn)廠檢驗(yàn)程序及記錄?116工廠各生產(chǎn)工序有無生產(chǎn)參照樣板（工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書）?217工序是否有區(qū)別合格品和不合格品的

40、工位器具？是否有明顯的標(biāo)識(shí)、且沒有混淆？22質(zhì)量控制程序序號(hào)考核項(xiàng)目記錄權(quán)重打分18工廠是否有生產(chǎn)計(jì)劃、排期表及生產(chǎn)排單表？219工廠是否有生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表？120工廠是否有生產(chǎn)線上巡檢控制程序及記錄？221工廠是否有部門間轉(zhuǎn)序半成品的控制程序及記錄？222工廠包裝部有無全檢控制程序及記錄？223工廠是否有成品最終檢驗(yàn)控制程序及記錄？224工廠是否有做產(chǎn)品測(cè)試程序及記錄？225工廠是否有產(chǎn)品使用功能測(cè)試程序及記錄？126關(guān)于產(chǎn)品安全，工廠的產(chǎn)品是否符合利歐要求以及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的需求？227工廠提供給利歐的產(chǎn)品是否有合理的包裝？對(duì)利歐有指定包裝要求的，是否在嚴(yán)格執(zhí)行？2228公司最高管理者對(duì)質(zhì)量問題的

41、態(tài)度是否重視、是否進(jìn)行了宣貫？在工廠審核時(shí)請(qǐng)?jiān)儐柟S的“質(zhì)量方針”229是否對(duì)批量出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理、并規(guī)定不合格品評(píng)審的等級(jí)？是否可以保證交付給利歐的產(chǎn)品是經(jīng)過工廠確認(rèn)的合格品？22生產(chǎn)能力控制與配合度序號(hào)考核項(xiàng)目記錄權(quán)重打分30工廠的生產(chǎn)能力能否在無損品質(zhì)的前提下履行利歐訂單上產(chǎn)品數(shù)量的需求?231工廠的原材料、零配件供應(yīng)商更換時(shí)是否提前通知客戶?工廠的產(chǎn)能變化、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的變動(dòng)、流水線變動(dòng)等是否提前通知客戶？工廠主要人員的變動(dòng)、特別是質(zhì)量管理者的變動(dòng)是否提前通知客戶？22232工廠能否能夠按照利歐定單的交貨期在交貨？工廠因特殊情況不能按照交貨期交貨是否能及時(shí)通知客戶？工廠對(duì)交

42、貨期延遲是否有相應(yīng)的應(yīng)急措施？22233工廠是否主動(dòng)收集顧客反饋的信息，是否妥善、及時(shí)處理顧客的投訴？工廠對(duì)利歐公司的質(zhì)量投訴是否重視？有沒有進(jìn)行回復(fù)，并在工廠內(nèi)部進(jìn)行糾正預(yù)防？在工廠審核時(shí)要求請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄核實(shí)22234工廠是否有自己的供應(yīng)商考核制度？是否定期對(duì)原材料、零配件的供應(yīng)商進(jìn)行考核？2235工廠對(duì)產(chǎn)品的工藝更改是否考慮到產(chǎn)品的壽命？236工廠是否重視客戶的樣品需求？是否有專門的樣品加工流程？2237工廠是否建立了自己的研發(fā)部門？工廠對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)是否積極？238主要客戶對(duì)工廠的評(píng)價(jià)是否有記錄？139工廠有沒有在工廠內(nèi)部實(shí)施勞動(dòng)法？是否遵守所有適用的國(guó)家法律和和規(guī)則、業(yè)內(nèi)最低標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際勞工組織及聯(lián)合國(guó)公約，以及更為嚴(yán)格的相關(guān)法規(guī)。工廠是否有強(qiáng)迫勞工的現(xiàn)象？工廠的所有設(shè)施是否可以完全保障工人的安全？3總分?jǐn)?shù)檢查人/日期供應(yīng)商確認(rèn)/日期審批/日期備注：1、關(guān)于打分標(biāo)準(zhǔn)按照以下為依據(jù)（總分100分）權(quán)重分優(yōu)秀良好一般差10.9-10.75-0.90.6-0.750.6以下21.8-21.5-1.81.2-1.51.2以下32.7-32.25-2.71.8-2.251.8以下 浙 江 利 歐 股 份 有 限 公 司 2013版32