混凝土攪拌站——整改報告

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1、混凝土攪拌站——整改報告 整改 混凝土 報告 　湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室 現(xiàn)場監(jiān)督 評審 整 整 改 改 資 資 料 料 XXXX 混凝土有限公司 年 5 月 20 日 目錄 　一、 評審整改報告 3 二、 整改情況說明 4 1、 管理要求基本符合評審 4.1.10 要求4 2、 記錄基本符合評審 4、9 要求 8 3、 管理評審基本符合評審 4、11 要求9 4、 人員基本符合評審 5.1.3 與 5、1、5 要求10 　5、 設(shè)施與環(huán)境條件基本符合評審5.2.5要求 11 6、 檢測與校準(zhǔn)方法基本符合評審 5.3.2 及 5、3、3 要求13 7、 設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本符合評審 5.4.

2、1 與 5、4、5,缺項 5、4、8 要求16 8、 量值溯源不符合評審 5.5.4 要求20 9、 抽樣及樣品處置基本符合評審 5.6.1 要求24 10、 結(jié)果質(zhì)量控制不符合評審 5.7.1b 要求,基本符合評審 5、7、2 要求 25 11、 結(jié)果報告基本符合評審5.8.1要求 28 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室 現(xiàn)場監(jiān)督 評審 整改報告 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局: 貴局于 年 4 月 19 日派評審組,對我公司計量認(rèn)證實驗室進(jìn)行了監(jiān)督評審檢查工作。針對質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具體整改要求。公司按照整改要求,對不足之處進(jìn)行有效整改,進(jìn)一步落實完善了實驗室質(zhì)量 　管理體系。(具體整改實

3、施情況附后)。 　特此報告。 　XXXXXX 混凝土有限公司 年 5 月 20 日 整改情況說明 1、 管理要求:基本符合評審 4.1.10 要求 。 　實驗室沒有對檢測或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。 　整改實施: 實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督管理計劃,并對檢測人員就檢測與校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,做好詳細(xì)記錄。 　《質(zhì)量監(jiān)督計劃》與《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》附后: 　 質(zhì)量監(jiān)督計劃 　1 1 、 目的 　為貫徹質(zhì)量方針,確保本實驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn),制定本計劃。 　 2 2 、適用范圍 　適用于本公司所有試驗檢測工作。 　 3 3 、職責(zé) ?、刨|(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計

4、劃,并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價; ⑵ 技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實施; ⑶實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核; ⑷實驗室資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新; ⑸質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。 　4 4 、工作要求 　年度質(zhì)量目標(biāo):報告合格率為98%,報告及時率98%;客戶滿意度90%,客戶投訴率1%;重大事故率為 0,質(zhì)控數(shù)據(jù)合格率95%。 ?、艑嶒炇覂?nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 ①人員:檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格,每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。 　②儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn),在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查(一般一年一

5、次),期間核查必須按計劃進(jìn)行,核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書; b、本實驗室使用的檢測方法,必須就是國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法,資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新,確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范; c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目,每一年至少組織一次標(biāo)樣考核與一次實驗室內(nèi)比對(包括人員比對、檢測方法比對等)。 　d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢,每次至少抽檢一個項目。 　4 4 、 質(zhì)量監(jiān)督的具體過程: : ?、懦椴闀r間:采用不定期的抽查方法; ⑵抽查內(nèi)容:儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測(試驗)過程、原始記錄,嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分; ?、怯鲇泄迷O(shè)施及二級建筑工程以上委托時,檢測室負(fù)

6、責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測過程監(jiān)督,以確保檢測質(zhì)量; ⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中,并保存。 　質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號:JSSYS-001 試驗地點 水泥試驗室 監(jiān)督類別 日常監(jiān)督 日期 年5月7日 計劃監(jiān) 　 試驗項目 水泥試驗 試驗名稱 凝結(jié)時間檢測 檢驗編號 C0507-01-027 檢測人員 　監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督檢驗結(jié)果 備注 1、取樣過程及試樣保護(hù)、存儲就是否符合要求 符合要求 　2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及標(biāo)識就是否符合要求 符合要求 　3、檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書等就是否正確 正確 　4、環(huán)境條件就是否滿足要求 滿足

7、要求 　5、儀器設(shè)備就是否正常 正常 　6、消耗材料就是否符合要求 符合要求 　7、人員操作就是否規(guī)范 符合要求 　8、測試數(shù)據(jù)就是否真實、結(jié)果就是否可靠 符合要求 　9、原始記錄的填寫就是否符合要求 符合要求 　10、運算及結(jié)果判定就是否符合要求 符合要求 　11、報告就是否規(guī)范 規(guī)范 　12、就是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi)完成 符合要求 　質(zhì)量監(jiān)督員: 　質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 2 、 記錄:基本符合評審 4、9 要求。 　評審 4、9 要求:每次檢測與/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 　經(jīng)審查:《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內(nèi)容信息量不足,無試驗環(huán)境條件,無壓力泌水率

8、等單項檢測依據(jù)。 　整改實施: 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,在《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內(nèi)加上試驗環(huán)境、單項檢驗依據(jù)等。同時自查所有的原始記錄,對粉煤灰、減水劑等原材料檢驗記錄表的信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對照見附后各記錄表。 　3、管理評審:基本符合評審 4、11 要求。 　評審 4、11 要求:實驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃與程序,定期對管理體系與檢測與/或校準(zhǔn)活動進(jìn)行評審。 　經(jīng)審查:無內(nèi)部評審記錄。 　整改實施: 對已完成的內(nèi)部評審活動,要求補記評審記錄。對將執(zhí)行的內(nèi)部評審活動,領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。 　補記評審記錄見附件《內(nèi)部審核》。 　4、人員:基本符合評審 5.1

9、.3 與 5、1、5 要求。 　①評審5.1.3要求:實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的、培訓(xùn),并有相應(yīng)的技術(shù)知識與經(jīng)驗。 　經(jīng)審查:公司部分檢測人員對部分化學(xué)分析試驗操作不熟悉。 　整改實施: 公司一方面加強對要編檢測人員業(yè)務(wù)能力的考核,以促使其自主學(xué)_業(yè)務(wù)技能;另一方面通過送外培訓(xùn)、交流等形式提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平。 ?、谠u審 5、15 要求:實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷等的檔案。 　經(jīng)審查:XXX 個人檔案信息不完善。 　整改實施: 建立完善實驗室人員檔案信息。 　完善后的檔案附后。 　5、設(shè)施與環(huán)境條件:基本符合評審 5.2.1 與 5、2、5 要求。

10、 　 ①評審 5.2.1 要求:實驗室的檢測與校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 　經(jīng)審查:試驗室的水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無箱蓋。 　整改實施: 給水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加箱蓋。 　整改前:水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無箱蓋 　整改后:水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加了箱蓋 　 ②評審 5.2.5 要求:區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時,應(yīng)采取有效的隔離措施。 　經(jīng)審查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護(hù)箱放置在水泥試驗室,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 　整改實施: 　整改前:該設(shè)備放在水泥試驗室,對試驗環(huán)境溫度有影響。影響對環(huán)境溫度有要求的水泥試驗。 　水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 　 ６、檢測與校準(zhǔn)

11、方法:基本符合評審 5.3.2 及 5、3、3 要求 評審 5.3.2 及 5、3、3 要求:實驗室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。與實驗室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 　經(jīng)審查:實驗室過期作廢的標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14902-、GB/T8074-87)沒有蓋作廢章。實驗室還缺少 JGJ/T70-《建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運工程混凝土試驗規(guī)程》。 　整改實施: ①清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等,對作廢的資料加蓋作廢章并停止使用。 ?、谫徺I實驗室缺少的 JGJ/T70-《建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運工程混

12、凝土試驗規(guī)程》。 　整改后:該設(shè)備放在無溫度要求的試驗室,不會影響別的試驗。 　水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 　7、設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):基本符合評審 5.4.1 與 5、4、5,缺項 5、4、8 要求。 ?、賹嶒炇胰鄙匐姶艛嚢杵?、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑; ②部分設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的《檢定證書》; ③《程序文件》里缺少《期間核查管理程序》。 　整改實施: ①公司于 年 4 月 20 日著手安排相關(guān)人員采購電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑(鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等)。如下圖示: ②要今年５月的設(shè)備檢定

13、時,向湘西州計量測試檢定所索要所有檢定設(shè)備的《檢定證書》。 ?、墼凇冻绦蛭募防镅a充《期間核查管理程序》。 　 磁力加熱攪拌器 　 及 　 輔助設(shè)備 　X XXXXXX 混凝土有限公司 試 驗室程序文件 　 文件編號: JSSYQ/S 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序 　 頁 　碼:第 第 1 1 頁共 2 2 頁 　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂 　頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日 　1、目的 對在用的主要儀器設(shè)備進(jìn)行運行檢查與在兩次檢定(校準(zhǔn))之間進(jìn)行核查,以保證檢測儀器設(shè)備及相關(guān)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性。 　2、

14、范圍 本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運行檢查與在兩次檢定(校準(zhǔn))之間的期間核查。 　3、職責(zé) 3、1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的運行檢查(或期間核查)計劃。 　3、2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運行檢查期間核查計劃,并對檢(核)查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 　3、3 設(shè)備管理員組織實施,且應(yīng)做好《儀器設(shè)備運行檢查(期間核查)記錄表》,并負(fù)責(zé)歸檔。 　4、工作流程 4、1 運行檢查(或期間核查)方法的確定: 本公司采用下列方法對測量設(shè)備進(jìn)行運行檢查(或期間核查)。 　4.1.1 執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》,參加與其它實驗室之間的能力驗證比對。 　4.1.2 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移

15、、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要的儀器設(shè)備。 　4、2 運行檢查計劃的制定及實施: 4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的運行情況,確定需要進(jìn)行運行檢查(或期間核查)的對象,制定《運行檢查(或期間核查)計劃》,檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)與檢定規(guī)程確定。 　4.2.2 運行檢查的主要內(nèi)容就是檢查儀器設(shè)備就是否正常運行及其測量穩(wěn)定性,至少每月進(jìn)行一次,對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應(yīng)至少每周進(jìn)行一次檢查。 　4.2.3 期間核查的主要內(nèi)容就是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定(校準(zhǔn))間隔之間示值 瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試 驗室程序文件 　 文件編號: JSSYQ/S 、 028 8 主題: : 期間

16、核查管理 程序 　 頁 　碼:第 第 2 2 頁共 2 2 頁 　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂 　頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日 　誤差的準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。 　4.2.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)《運行檢查(或期間核查)計劃》后,由設(shè)備管理員安排實施,做好記錄。 　4.2.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢(核)查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)(與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較,評定該儀器設(shè)備就是否運行正常、就是否符合使用要求)。 　4、3 如證實儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求,應(yīng)對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯,核查就是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問,應(yīng)組織復(fù)

17、檢;如報告已發(fā)出,應(yīng)立即書面通知客戶。 　4、4 對于儀器設(shè)備運行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時,應(yīng)查明原因,或調(diào)試維修,或重新進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))。 　4、5 運行檢查(或期間核查)應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與定期檢定的標(biāo)準(zhǔn)計量器具。 　4、6 運行檢查(或期間核查)的資料、記錄由檔案管理員歸檔。 　5、相關(guān)記錄 5、1《儀器設(shè)備運行檢查(或期間核查)記錄表》 　８、量值溯源不符合評審 5.5.4 要求。 　評審 5.5.4 要求:實驗室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計劃。 　經(jīng)審查:無設(shè)備檢定計劃。 　整改實施: 　 根據(jù)設(shè)備實際檢定情況,制定設(shè)備檢定計劃。 　XXXX 混凝土

18、有限公司試驗室 檢測設(shè)備/計量器具檢定計劃表 編號: 年 4 月 20 日 　序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 數(shù)量 生產(chǎn)編號 生產(chǎn)廠家 存放地點 檢定有效期至 檢定周期 計劃送檢單位 計劃送檢日期 01 壓力試驗機 YES-__ 1 臺 1219 濟南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 -5-6 1 年 湘西自治州計量測試檢定所 -4-28 02 水泥壓力試驗機 YAW-300B 1 臺 464 濟南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 03 恒溫干燥箱 101A-1 1 臺 110810 上海康路儀器設(shè)備有限公司 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 04 砼貫入阻力儀 H

19、J-80 1 臺 　天津市北辰建工儀器廠 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 05 凍融循環(huán)試驗箱 DX-200 1 臺 　天津市京潤建筑儀器廠 力學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 06 箱式電阻爐 4-10 1 臺 110954 上?？德穬x器設(shè)備有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 07 氯離子含量測定儀 CL-5 1 臺 1118609 __富瑞辰電子機械有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 08 比表面儀 FBT-5 1 臺 　上海宜昌儀器紗篩廠 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 09 分析天平(電子) TG328A 1 臺 　上海精密科學(xué)儀

20、器有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 10 酸度計 PHS-25 1 臺 　上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 11 定硫儀 DL-01A 1 臺 1024103 __富瑞辰電子機械有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 12 標(biāo)養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀 FHBS-60 1 臺 　天津市中標(biāo)儀器設(shè)備廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 13 混凝土振動臺 80*80 1 臺 11235 沈陽實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 14 混凝土攪拌機 HJW-60 1 臺 111927 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 -5-6

21、 1 年 -4-28 15 雷氏夾測定儀 LD-50 1 臺 　上?？德穬x器設(shè)備有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 16 臺稱 TCT50-100 1 臺 　無錫建儀儀器機械有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 17 含氣量測定儀 HK-I 1 臺 11121 中科聯(lián)科學(xué)技術(shù)研究所 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 　18 混凝土抗?jié)B儀 HP-40 1 臺 1123299 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 19 砂漿攪拌機 HX-15 1 臺 111930 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28

22、 20 砂漿振動臺 500*500 1 臺 11006 紹興市新能儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 21 負(fù)壓篩析儀 FSY-150B 1 臺 1320 無錫市得佳意試驗機制造有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 22 電動抗折機 KZJ-500 1 臺 　沈陽長城機電設(shè)備廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 23 水泥膠砂攪拌機 JJ-5 1 臺 8327 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 24 水泥凈漿攪拌機 NJ-160B 1 臺 8149 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 25 沸煮箱

23、 FZ-31A 1 臺 111291 無錫建工試驗儀器設(shè)備有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 26 水泥膠砂振實臺 ZS-15 1 臺 8332 無錫建筑材料機械廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 27 電子臺秤 TCS-100 1 臺 010753 永康市香海衡器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 28 電子天平 YP-B__1 1 臺 　上海光正醫(yī)療儀器有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 29 砂漿稠度儀 SC-145 1 臺 110512 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 30 砂漿分層度測定儀 ф150 1 臺

24、 　河北建儀有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 　31 膠砂流動度測定儀 NLD-3 1 臺 11805 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 32 水泥抗壓夾具 40*40 1 套 　無錫市中科建材儀器有限公司 水泥室 　1 年 -4-28 　33 酸度計 PHS-25 1 臺 　上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 -5-6 1 年 -4-28 34 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 SY-84 1 臺 1092 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 　9、抽樣及樣品處置:基本符合評審 5.6.1 要求。 　樣品間無樣品架,樣品處置無樣

25、品處置的具體人員。 　整改實施: 　 添加樣品放置專用架。 　35 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 YH-40B 1 臺 11987 __科達(dá)京威科技發(fā)展有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 36 水泥稠度凝結(jié)時間測定儀 新國標(biāo) 1 臺 　上海路達(dá)實驗儀器有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 37 振篩機 6611B 1 臺 　天津市慶達(dá)試驗儀器制造有限公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 38 電子天平 YP-B5002 1 臺 　上海光正醫(yī)療儀器有限公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 39 電子臺秤 ACS-30 1 臺 90722 永康市香海衡器廠

26、原材料室 -5-6 1 年 -4-28 40 壓力泌水儀 SY-2 1 臺 11925 天津市京潤建筑儀器廠 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 41 砂漿凝結(jié)時間測定儀 ZKS-100 1 臺 72350 無錫市新區(qū)坊前春陽東路8號 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 42 百分表 (0-10)mm 1 臺 1640 漢中萬目儀電有限責(zé)任公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 43 回彈儀 ZC3-A 1 臺 　山東省樂陵回彈儀廠 辦公室 -5-6 1 年 -4-28 　數(shù)顯千分表 (0-12、7) 1 臺 　瑞士 辦公室 -5-6 1 年 -4-28 44

27、游標(biāo)卡尺 0-150cm 1 把 　上海量具刃具廠 辦公室 -5-6 1 年 -4-28 　批準(zhǔn): 　 審核: 　 制表: 　10、結(jié)果質(zhì)量控制:不符合評審 5.7.1b 要求,基本符合評審 5、7、2 要求。 ?、贌o實驗室能力比對計劃; ②無砼試塊強度統(tǒng)計記錄及分析報告。 　整改實施: 　 制作實驗室能力比對計劃表,補充砼試塊強度統(tǒng)計及分析報告。見附后表格。 　整改后:添加樣品架,專放試樣桶及樣品,確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。 　整改前:試樣桶及樣品直接 置 于 地上。 　XXXX 混凝土有限公司試驗室 實驗室能力比對工作計劃表 　計劃時間 年 7 月 計劃編

28、制人 　比對計劃 № 比對試驗對象 指標(biāo) 1 指標(biāo) 2 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 指標(biāo) 5 指標(biāo) 6 1 水泥試驗 細(xì)度 凝結(jié)時間 安定性 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 　 2 　3 　4 　比對單位 華洲混凝土有限公司 計劃成本 送樣時間 年 7 月 5 日 送樣人 　估記比對試驗時間 年 7 月 7 日 公司試驗時間 年 7 月 7 日 本公司試驗負(fù)責(zé)人 　主任批準(zhǔn) 　總經(jīng)理批準(zhǔn) 　備注 　 4 年 　5 5 　月份混凝土強度統(tǒng)計分析 　強度等級 C30 配合比編號 C30-001 統(tǒng)計周期 　評定依據(jù) GBJ50107- 　齡期 d 強度值 比例 齡期 d 強度值 比例

29、 齡期 d 強度值 比例 3 　0% 7 　0% 28 35、4 118% 3 　0% 7 　0% 28 35、1 117% 3 　0% 7 　0% 28 35、7 119% 3 　0% 7 　0% 28 37、2 124% 3 　0% 7 　0% 28 35、4 118% 3 　0% 7 　0% 28 36、3 121% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 2

30、8 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 3 　0% 7 　0% 28 　0% 最大值 0 0% 　0 0% 　37、2 124% 最小值 0 0% 　0 0% 　35、1 117% 平均值 0 0 　0 0 　35、9 120% 合格判定 n 1 2 統(tǒng)計 ?。?0 1、15 0、95 fcu,k 30 n 6 10~14 1、15 0、90 mfcu 35、9 1 1、15 系數(shù) 15~19 1、05 0、85 參數(shù) fcu,max 37、2 2 0、95 20 0、95 0、85 fcu,min 35、1

31、6、14 項目 統(tǒng)計方法 方法 統(tǒng)計法 非統(tǒng)計法 標(biāo)準(zhǔn)要求 mfcu-1*fcu,k fcu,min2*fcu,k mfcu1*fcu,k fcu,min2*fcu、k 注 當(dāng)2、5Mpa 時,取=2、5 Mpa 統(tǒng)計 mfcu-1* 　 1*fcu,k 34、5 合格 fcu,k 　mfcu 35、9 結(jié)果 fcu,min 　 2*fcu、k 28、5 合格 2*fcu,k 　fcu,min 35、1 結(jié)果評定 合格 分析意見 　技術(shù)負(fù)責(zé)人: 　 統(tǒng)計員: 　 年 5 月 25 日 11、 結(jié)果報告:基本符合評審 5.8.1 要求。 　《程序文件》中《檢測報告管理程序》沒有

32、關(guān)于報告編號的具體規(guī)定。 　整改實施: 　 在《檢測報告管理程序》中加上對報告編號的具體規(guī)定。如下表 X XXXX 混凝土有限公司 試驗室程序文件 　 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序 　頁 　碼:第 第 1 1 頁共 4 4 頁 　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂 　頒布日期: 203 13 年 年 0 10 月 月 5 15 日 　1、目的 檢測報告就是本試驗室的最終產(chǎn)品,就是檢測工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求與規(guī)定的程序,及時出具檢測與/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)與結(jié)果,并保證數(shù)據(jù)與結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實。檢測證書與報告應(yīng)

33、準(zhǔn)確可靠,檢測報告最直接關(guān)系顧客的切身利益,也關(guān)系到本試驗室自身的形象與信譽。所以對檢測報告的質(zhì)量應(yīng)予以控制,制訂本程序。 　2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的檢驗報告的管理。 　3、職責(zé) 　3、1 資料組負(fù)責(zé)對檢測報告的制定,打印與保管。報告的內(nèi)容應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊》條款要求。 　3、2 審核人員對報告所顯示的信息進(jìn)行審核,保證與原始記錄一致。 　4、控制要求 　4、1 基本要求 4.1.1 編定檢驗報告人員必須就是從事監(jiān)督檢驗工作一年以上,經(jīng)考核合格的檢測人員,計量單位采用法定單位,報告擬定完畢,連同原始記錄一起交給審核人員。 　4.1.2 審核工作由在本領(lǐng)域工作五年

34、以上的專業(yè)人員擔(dān)任,審核范圍:檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范就是否正確;測實參數(shù)就是否遺漏;報告內(nèi)容與原始記錄就是否一致; X XXXX 混凝土有限公司 試驗室程序文件 　 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序 　頁 　碼:第 第 2 2 頁共 4 4 頁 　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂 　頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日 　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求就是否相符;結(jié)果評定就是否準(zhǔn)確等。 　4.1.3 檢測報告由試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報告一式四份(一份存檔,三份發(fā)送客戶)。報告發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名、領(lǐng)取的程序辦理手續(xù)。 　4、2

35、 檢測報告的質(zhì)量: 4.2.1 準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。 　4.2.2 檢測報告應(yīng)采用法定計量單位。 　4.2.3 檢測報告中信息應(yīng)全面,特別就是采用方法與對檢測結(jié)果的依據(jù)予以說明的信息。 　4、3 檢測報告信息: 4.3.1 一般信息 b) 試驗室的名稱與地址,以及與試驗室地址不同的檢測與/或校準(zhǔn)的地點; c) 檢測與/或校準(zhǔn)報告的唯一性標(biāo)識(如系列號)與每一頁上的標(biāo)識,以及報告結(jié)束的清晰標(biāo)識;委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。 　d) 客戶的名稱與地址(必要時); e) 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識別; f) 樣品的狀態(tài)描述與標(biāo)識; g) 樣品接收日期與進(jìn)行檢測與/或校準(zhǔn)的日期(

36、必要時); h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時,所用抽樣計劃的說明; i) 檢測與/或校準(zhǔn)的結(jié)果; j) 檢測與/或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識; 4.3.2 需對檢測與/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的,報告中還可包括下列內(nèi)容: a) 對檢測與/或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié),以及特定檢測與/或校準(zhǔn)條件信息; X XXXX 混凝土有限公司 試驗室程序文件 　 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序 　頁 　碼:第 第 3 3 頁共 4 4 頁 　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂 　頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日 　b

37、) 符合(或不符合)要求與/或規(guī)范的聲明; c)當(dāng)不確定度與檢測與/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶有要求,或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時,報告中還需要包括不確定度的信息; d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。 　4.3.3 對含抽樣的檢測報告,還應(yīng)包括下列內(nèi)容: a) 抽樣日期; b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié); c) 抽樣位置,包括任何簡圖、草圖或照片; d) 抽樣人; e)列出所用的抽樣計劃; f)抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。 　4、4 檢測報告管理: 4.4.1 檢測報告中含分包結(jié)果的,這些結(jié)果應(yīng)

38、予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書面或電子方式報告結(jié)果。 　4.4.2 當(dāng)用電話、電傳、傳真或其她電子/電磁方式傳送檢測與/或校準(zhǔn)結(jié)果時,應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的要求。 　4.4.3 對已發(fā)出報告的實質(zhì)性修改,應(yīng)以追加文件或更換報告的形式實施;并應(yīng)包括如下聲明:對報告的補充,系列號(或其她標(biāo)識),或其她等效的文字形式。報告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求,若有必要發(fā)新報告時,應(yīng)有唯一性標(biāo)識,并注明所替代的原件。 　4.4.4 若采用分包,檢驗報告應(yīng)明確的標(biāo)明。 　瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試驗室程序文件 　 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序 　頁 　碼:第 第 4 4

39、頁共 4 4 頁 　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂 　頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日 　4、5 檢驗報告不允許更改。有不合格的檢驗報告應(yīng)及時向有關(guān)部門反映,查明原因。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設(shè)備有缺陷,對造成檢驗結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時,應(yīng)及時以書面形式通知委托方,采取補救措施,對樣品重新取樣進(jìn)行檢測。 　4、6 若發(fā)出的檢驗報告需作重大修改,應(yīng)以重新頒發(fā)的方式或采用對編號XXX 的檢驗報告或證書做出補充聲明或以檢驗數(shù)據(jù)修改單的方式操作運行。 ?。怠z測報告編號的規(guī)定: 試驗室報告均以年號加字母代號再加報告順序號的形式出現(xiàn),分別如下: 　 C-XXXX

40、X 　其中的 C 字母代表水泥,XXXXX 為檢驗報告流水號; S-XXXXX 　其中的 S 字母代表砂子,XXXXX 為檢驗報告流水號; G-XXXXX 　其中的 G 字母代表石子,XXXXX 為檢驗報告流水號; F-XXXXX 　其中的 F 字母代表粉煤灰,XXXXX 為檢驗報告流水號; K-XXXXX 　其中的 K 字母代表礦粉,XXXXX 為檢驗報告流水號; A-XXXXX 　其中的 A 字母代表外加劑,XXXXX 為檢驗報告流水號; P-XXXXX 　其中的 P 字母代表膨脹劑,XXXXX 為檢驗報告流水號; ６、相關(guān)文件 JSSYQ/M、000 　 《質(zhì)量手冊》 　5、8 試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 　5、8