2012年內部審計審計取證

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1、審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：批復內容審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 1 份 6 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：下達投資計劃審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 2 份 5 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科取證時間 取證內容：招標申請 項目名稱：招標人：概算總投資：設計單位：招標方式：招標組織形式：使用的評標專家?guī)欤和稑巳俗畹唾Y質要求：審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:

2、復印、影制件 3 份 6 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科取證時間 取證內容：招標公告 公告發(fā)布媒介：甘肅經濟信息網、甘肅飛天新聞網 發(fā)布日期：工程概況及招標內容：一標段：二標段：三標段：四標段：五標段：六標段：四干渠。投標人須具備施工企業(yè)等級審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科取證時間 取證內容：招標備案 甘肅省水利工程招標評標備案書 甘水招備字第 號項目名稱：招標人：招標申請書編號：甘水招申字第 號 推薦中標單位：第一標

3、段 第二標段 第三標段 第四標段 第五標段 第六標段審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 1 份 1 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科取證時間 取證內容：合同簽訂情況合同名稱合同內容合同編號標段中標單位合同金額（元）施工合同一施工合同二施工合同三施工合同四施工合同五施工合同六施工合同合計0.0監(jiān)理合同工程監(jiān)理設計合同工程勘測設計質量監(jiān)督書工程質量監(jiān)督審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 9 份 13 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科

4、取證時間 取證內容：動用預備費的批復 批準文件：批復情況：審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 1 份 1 張對對 審審 計計 報報 告告 的的 意意 見見共 頁第 頁被審計單位審計項目主審人征求意見日期意見內容:被審計單位負責人:被審計單位公章：年 月 日 說明:1、被審計單位將意見填此表上,于收文之日起 10日內連同審計報告一并返還審計處；2、逾期未返回意見的，視同無意見；3、意見內容多的可以加頁；審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：設備投資合計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件

5、份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：建筑安裝工程投資一、建筑合計0.00審 計 吉永新簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：待攤投資總計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：應付款合 計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間

6、 取證內容：審 計 吉永新簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：其他投資合計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：基建撥款日期國家省級市縣合計合計00.000.000.00審 計簽 證姓 名被 取 證人 員人 員職 務單位公章 附:復印、影制件 份 張第 號審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內容：資金平衡表資 金 運 用金 額資 金 來

7、源金 額1、建筑安裝工程投資1、基建投資2、設備投資其中：中央財政3、待攤投資 地方財政配套4、其他投資 建設單位自籌5、銀行存款投勞折資6、現金2、應付工程款7、其他應收款3、其他應付款8、待核銷基建支出合 計0.00合 計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科 取證時間 取證內容：招標備案1、2、3、審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 3 份 6 張審審 計計 實實 施施 方方 案案被審計單位名稱永昌縣水利局審 計 項 目東河灌區(qū)

8、續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2008年度工程竣工財務決算審計 方案 編制 依據甘水規(guī)發(fā)199215號甘肅省水利水電工程設計概（估）算費用構成計算標準被審計單位略基本情況審計項目建設的全面完成及真實有效性。目標審范圍：項目建設的全部內容審計計范圍、內容:投資到位、資金使用、工程建設及管理、竣工財務決算內容和重 重點:投資到位、資金使用、竣工財務決算的真實性方面點審1、進駐被審計單位，并開展工作計2、審閱工程和財務資料步3、整理審計工作取證材料驟4、撰寫現場工作報告和5、通報審計工作報告，并認簽。撤出被審計單位，返回。方法審計重要性：項目建設對工程結論及驗收提供資料的重要性。風重險要評性風險性：投資使用

9、、財務核算、審計深度等方面可能帶來的風險。估確定及預定審計工作起訖日期審計組長：主持審計工作，考察工程現場，撰寫審計工作報告。負責二個單項目的審計工作、審核工程資料、建設管理情況，會計核算、財務決算，審計檔案歸檔。成員及審成 員：負責審核財務資料、核對帳務真實、完整性，審閱會計憑證、清理往來帳務、確認資產完成，提供審計工作底稿。其計分組工組長、審計組所在部門負責人 審 核 意 見年 月 日 審計機關主管領導批 準 意 見年 月 日審計組組長：編制日期：審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科取證時間 取證內容：投資計劃審 計簽 證姓名被 取 證人 員人

10、 員職務單位公章 附:復印、影制件 2 份 6 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科 取證時間 取證內容：建設管理1、設計單位：合同簽訂單位：合同金額：萬元簽訂日期：2、監(jiān)理單位：合同金額：萬元簽訂日期：3、質量監(jiān)督：審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務務局局經經財財科科取證時間 取證內容：設計變更審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章 附:復印、影制件 份 張第 號審審 計計 取取 證證編號：第 號被審計單位審計單位省省水水利利廳廳審審計計處處取證時間 取證內容：資料審查3審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務單位公章附:復印、影制件 份 張對對 審審 計計 報報 告告 的的 意意 見見共 頁第 頁被審計單位審計項目財務收支審計主審人征求意見日期意見內容:被審計單位負責人:被審計單位公章：年 月 日 說明:1、被審計單位將意見填此表上,于收文之日起10日內連同審計報告一并返還審計處；2、逾期未返回意見的，視同無意見；3、意見內容多的可以加頁；