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1、卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號(hào)號(hào)文文號(hào)號(hào)責(zé)責(zé)任任者者題題 名名日日期期頁頁號(hào)號(hào)第1單元結(jié)論性文件材料1唐山市地稅局唐山市地稅局關(guān)于唐山市一運(yùn)集團(tuán)涉稅問題的反饋意見2唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司審計(jì)決定執(zhí)行情況反饋卡3唐山市審計(jì)局唐山一運(yùn)集團(tuán)涉稅問題審計(jì)決定的函送達(dá)回證4唐審經(jīng)函2011第1號(hào)唐山市審計(jì)局唐山市一運(yùn)集團(tuán)有限公司涉稅問題審計(jì)決定的函2011.09.165唐審責(zé)2011第17號(hào)唐山市審計(jì)局唐山市審計(jì)局關(guān)于唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年12月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)結(jié)果報(bào)告2011.09.166唐山市審計(jì)局審計(jì)決定送達(dá)回證2011.09.197唐審責(zé)決
2、2011第17號(hào)唐山市審計(jì)局唐山市審計(jì)局關(guān)于唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)決定2011.09.168唐山市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告送達(dá)回證2011.09.199唐審責(zé)報(bào)2011第17號(hào)唐山市審計(jì)局唐山市審計(jì)局關(guān)于唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告2011.09.1610唐審經(jīng)會(huì)決2011第1號(hào)唐山市審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議決定2011.09.1211唐山市審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議記錄2011.09.1212唐山市審計(jì)局審計(jì)審核復(fù)核意見書2011.06.0713唐山市審計(jì)局審計(jì)組根據(jù)一運(yùn)集團(tuán)對(duì)征求意見稿
3、提出反饋意見修改審計(jì)報(bào)告的說明2011.06.0714唐山市審計(jì)局唐山市審計(jì)局關(guān)于唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）的反饋2011.06.0715唐山市審計(jì)局審計(jì)文書送達(dá)回證（一運(yùn)集團(tuán)）2011.05.2516唐山市審計(jì)局審計(jì)文書送達(dá)回證（王貴林）2011.05.2517唐審經(jīng)征20111號(hào)唐山市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告征求意見書2011.05.24第 1 頁，共 4 頁第2單元證明性文件材料審計(jì)工作底稿目錄1索引號(hào)：A（一）承諾書2011.02.242索引號(hào)：B（二）被審計(jì)單位基本情況2011.03.143索引號(hào)：C（三）多計(jì)收入
4、2011.03.114索引號(hào)：D（四）少計(jì)收入2011.03.10索引號(hào)：D-11、返還保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)未計(jì)收入2011.03.14索引號(hào)：D-22、租金收入未計(jì)收入2011.03.14索引號(hào)：D-33、收取的咨詢費(fèi)未計(jì)收入2011.03.14索引號(hào)：D-44、收取的車輛貸款管理費(fèi)未計(jì)收入2011.03.14索引號(hào)：D-55、收取的承包費(fèi)、租憑費(fèi)未計(jì)收入索引號(hào)：D-66、駕校收取的學(xué)費(fèi)未計(jì)收入6索引號(hào)：E（五）少計(jì)支出-住房公積金7索引號(hào)：F(六)少計(jì)少繳稅費(fèi)索引號(hào)：F-11、欠繳土地稅情況2011.03.11索引號(hào)：F-22、往年欠繳稅費(fèi)2011.03.148索引號(hào)：G（七）欠繳少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)20
5、11.03.14索引號(hào)：G-11、欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)索引號(hào)：G-22、少繳住房公積金9索引號(hào)：H（八）公款私存2011.03.1710索引號(hào)：I（九）財(cái)務(wù)核算與管理方面的問題2011.03.17索引號(hào)：I-11、以前年度虛列支出掛往來賬卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號(hào)號(hào)文文號(hào)號(hào)責(zé)責(zé)任任者者題題 名名日日期期頁頁號(hào)號(hào)第 2 頁，共 4 頁索引號(hào)：I-22、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入索引號(hào)：I-33、企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)未及時(shí)收回索引號(hào)：I-44、列支不合規(guī)票據(jù)索引號(hào)：I-55、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)不及時(shí)第3單元立項(xiàng)性文件材料1唐審經(jīng)送20113號(hào)唐山市審計(jì)局審計(jì)通知書送達(dá)回證（一運(yùn)集團(tuán)）2010.11.1
6、02唐審經(jīng)送20114號(hào)唐山市審計(jì)局審計(jì)通知書送達(dá)回證（王貴林）2010.11.103唐審責(zé)通201028號(hào)唐山市審計(jì)局唐山市審計(jì)局關(guān)于唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)通知書2010.11.094唐山市審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)程序和內(nèi)容2010.11.155唐山市審計(jì)局唐山市一運(yùn)集團(tuán)審計(jì)實(shí)施方案2010.11.056唐山市審計(jì)局唐山一運(yùn)集團(tuán)計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)施方案2011.10.197唐山市審計(jì)局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審計(jì)的內(nèi)容及工作安排2011.10.09第4單元其他備查文件材料1審計(jì)日記：李莉2審計(jì)日記：張鳳清3審計(jì)日記：姚德4審計(jì)日記：楊會(huì)利5審計(jì)日記：姜會(huì)強(qiáng)6審計(jì)日記：王艷7一運(yùn)集團(tuán)2009年度利潤調(diào)整表8一運(yùn)集團(tuán)2010年度資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整表卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號(hào)號(hào)文文號(hào)號(hào)責(zé)責(zé)任任者者題題 名名日日期期頁頁號(hào)號(hào)第 3 頁，共 4 頁9調(diào)整分錄10組織機(jī)構(gòu)代碼證11銀行開戶許可證12企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照13收費(fèi)許可證14財(cái)務(wù)報(bào)表15審計(jì)臺(tái)賬卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號(hào)號(hào)文文號(hào)號(hào)責(zé)責(zé)任任者者題題 名名日日期期頁頁號(hào)號(hào)第 4 頁，共 4 頁
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