匯源果汁工廠食品質量安全管理手冊

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1、文件編號：文件編號：HYDS/A1.GS0001-2011 版本版本/ /修改狀態(tài)：修改狀態(tài)：A/2A/2北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司食品質量安全管理手冊食品質量安全管理手冊2009 年 10 月 20 日 發(fā)布 2009 年 10 月 20 日實施2011 年 06 月 02 日 修訂修訂 2011 年 06 月 02 日實施實施編制： 審核：審核： 批準：批準： 2 / 332目目 錄錄頒布令3企業(yè)簡介4手冊使用管理規(guī)定5修改頁61 范圍82 引用標準83 術語和定義8-94 食品質量安全管理體系94.1 總要求94.2 文件要求95 管理職責105

2、.1 管理承諾105.2 以顧客為關注焦點115.3 食品質量安全方針115.4 食品質量安全管理策劃115.5 職責、權限和溝通12-155.6 管理評審155.7 應急準備和響應156 資源管理167 實施與運行177.1 安全產品的實現(xiàn)和策劃177.2 與顧客有關的過程187.3 采購187.4 生產和服務提供197.5 監(jiān)視和測量裝置的控制198 測量、分析和改進 208.1 總則208.2 監(jiān)視和測量20-228.3 不合格和潛在不合格品控制228.4 數(shù)據(jù)分析228.5 改進23附錄 1 管理者代表（食品安全小組組長）任命書附錄 2 食品質量安全管理體系方針頒布令附錄 3 食品質量

3、安全管理體系目標附錄 4 食品質量安全管理體系組織架構圖附錄 5 食品質量安全管理體系職能分配表附錄 6 食品安全小組成立公告附錄 7 授權書附錄 8 食品質量安全小組成員及職責 3 / 333食品質量安全管理手冊頒布令食品質量安全管理手冊頒布令公司各部門、全體員工：公司各部門、全體員工：北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司（以下簡稱公司）食品質量安全管理手冊（以下簡稱手冊）依據(jù)質量管理體系要求 （GB/T19001-2008idt ISO9001：2008） 、食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 （GB/T22000-2006idt ISO22000：2005）并結合本公司實際情況編制而

4、成，闡述了公司食品質量安全方針，食品質量安全目標及食品質量安全管理體系（以下簡稱體系）的過程、過程關系及其管理方法。經評審，符合食品質量安全管理標準的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司食品質量安全管理手冊對內是規(guī)范管理，確保公司食品質量安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進其有效性的綱領性文件，是食品質量安全管理活動的基本依據(jù)；對外是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的證實文件。公司食品質量安全管理手冊定于 2009 年 10 月 20 日發(fā)布并實施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨浝恚ê灻喝掌冢?4 / 334公司簡介公司簡介 北京匯源飲料食品集團有限公司

5、是主營果、蔬汁及果、蔬汁飲料的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團。自 1992 年成立以來，匯源集團一直奉行“營養(yǎng)大眾、惠及三農”的企業(yè)使命，在全國創(chuàng)建了 30 多家現(xiàn)代化工廠，鏈接了 300 多萬畝名特優(yōu)水果基地，建立了基本遍布全國的銷售服務網絡，構建了一個龐大的水果產業(yè)化經營體系，打造了中國果汁行業(yè)第一品牌，成為：“農產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)” 、 “全國工業(yè)旅游示范點” 、 “中國飲料工業(yè)十強” 。匯源商標為中國馳名商標，匯源果汁類飲料為中國名牌產品，果、蔬汁及果、蔬汁飲料榮獲產品質量國家免檢資格。所屬工廠先后通過了 ISO9001、HACCP 體系認證和安全飲品認證。2007 年 2 月，中國匯源果汁集

6、團有限公司在香港成功上市，標志著匯源事業(yè)又進入了一個健康、快速發(fā)展的新時期。 北京匯源集團碭山有限公司是 2007 年 9 月成立的中外合資企業(yè)。公司坐落于中國梨都-安徽省碭山經濟開發(fā)區(qū)，緊鄰 310 國道和隴海鐵路，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。公司采用世界先進設備工藝、技術和質量管理體系，利用當?shù)刎S富的水果資源，生產果汁及果汁飲料、茶飲料、蛋白飲料、純凈水等產品。公司注冊資本 1600 萬美元，一期工程投資4200 萬美元；項目全部建成投產后，可帶動周邊地區(qū)水果種植、包裝、運輸?shù)认嚓P產業(yè)的發(fā)展，增加社會就業(yè)，增加果農收入和財政收入，為當?shù)亟洕鐣l(fā)展做出應有的貢獻。聯(lián)系地址聯(lián)系地址：安徽碭山經濟技術

7、開發(fā)區(qū)安徽碭山經濟技術開發(fā)區(qū)郵郵 編：編：235300235300電電 話：話：0557-22596610557-2259661傳傳 真：真：0557-22595990557-2259599網網 址：址：http:/http:/ 5 / 335 食品質量安全管理體系文件使用管理規(guī)定食品質量安全管理體系文件使用管理規(guī)定一、手冊的印制、發(fā)放、使用與更改一、手冊的印制、發(fā)放、使用與更改公司食品質量安全管理體系文件由食品質量安全小組統(tǒng)一編寫、經管理者代表審核，總經理批準后印制與發(fā)放。原則上規(guī)定每部門一冊。發(fā)放時，由品控部統(tǒng)一編號，發(fā)放人和領取人分別簽署姓名和發(fā)放、回收日期，以便備查。食品質量安全管理手

8、冊經工廠總經理批準發(fā)布后，即作為公司質量安全培訓的主要教材，應組織層層學習、宣貫，讓全體職工，尤其是各級領導理解、明白。食品質量安全管理手冊闡述了我公司的食品質量安全管理的要求，是質量安全管理的根本依據(jù)和基本法規(guī)，各部門領導和員工務必認真、嚴格執(zhí)行，任何部門和個人均不能違反或借故不執(zhí)行。食品質量安全管理手冊在使用期間，如有合理的修改意見或建議，應由品控部門統(tǒng)一匯總，更正、更改或補充，并進行收、發(fā)確認，收回舊版本。手冊的修改需經管理者代表審核，工廠總經理批準。其它任何部門或個人均無權擅自更改或增刪本手冊中各項規(guī)定。食品質量安全管理手冊的使用人和保管人應妥善保管，不得丟失和損壞。非經工廠總經理批準

9、不得外送或外借。二、手冊的修訂和再版二、手冊的修訂和再版公司食品質量安全小組根據(jù)實際情況對食品質量安全管理手冊進行修改，更改的方式視修改的程度而定，可以采用換版、換頁等方式進行，更改后的手冊要注明版本號,并在手冊修改控制頁中加以說明。發(fā)放新版手冊時應以舊換新，任何部門或個人不得留存舊版手冊。收回的手冊加蓋“作廢”印章，除品控部留存規(guī)定的本數(shù)用于存檔外，其余均銷毀處理。 6 / 336食品質量安全管理體系文件修改頁食品質量安全管理體系文件修改頁修訂章節(jié)號修改內容修改理由修改人/日期批準人/日期 7 / 3371、范圍、范圍1.11.1 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001-2008 idt IS

10、O9001:2008質量管理體系 要求和GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求以及 GB12695-2003飲料企業(yè)良好生產規(guī)范的相關要求，結合公司質量安全管理現(xiàn)狀，建立了食品質量安全管理體系，目的是：a）證實公司具有控制食品安全危害的能力，具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產品的能力，適用于公司管理體系范圍內所有產品的食品質量安全管理；b）通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證產品符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。1.21.2 應用 本公司食品質量安全管理體系覆蓋產品及過程范圍

11、是：a) 本手冊適用于內部和外部（包括認證機構）評定本公司滿足顧客要求、適用于法律法規(guī)要求和組織要求的能力。b) 本手冊描述了食品質量安全管理體系要求，適用于北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司，覆蓋的產品范圍為“匯源品牌及其子品牌產品” 。c) 根據(jù)本公司質量活動的特性和國家有關法律法規(guī)要求，本公司產品的設計開發(fā)委托集團進行，不參與設計開發(fā)，故刪減了 GB/T 19001中 7.3 設計和開發(fā)的條款；本公司不存在顧客提供財產，故刪減 7.5.4 條款。刪減這些條款不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任。2、引用標準、引用標準下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊

12、的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準，但需隨時關注其版本的變化，及時引入其有效版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 19001-2008 質量管理體系 要求 (idt ISO9001:2008)GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語 (ISO9001:2005，IDT)GB/T 22000-2006 食品安全管理體系 食品鏈總各類組織的要求(idtISO22000：2005)其它引用的相關標準：其它引用的相關標準：GB12695-2003 飲料企業(yè)良好生產規(guī)范 8 / 338GB14881-1994 食品企業(yè)通用

13、衛(wèi)生規(guī)范GB7718 預包裝食品標簽通則GB10789 飲料通則3、術語和縮寫、術語和縮寫食品質量安全管理手冊采用質量管理體系基礎與術語 、 食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求中所確立的術語和定義。此外，下列術語和定義適用于本公司：3.1 HACCPHACCP：是英文 Hazard Analysis and Critical Control Point 的字母縮寫，意為危害分析和關鍵控制點。是對食品安全性重要危害進行識別、評定和控制的一種體系。3.2 食品接觸面：食品接觸面：指接觸食品的那些表面以及在正常加工過程中會將污水滴濺在食品上或與食品接觸的那些表面。 “食品接觸面”包括用具及接觸食

14、品的設備表面。3.3 批：批：指在某一時間段內生產的有具體代號標記的食品。3.4 微生物：微生物：指細菌、酵母菌、霉菌和病毒，包括（但不僅限于）對公眾健康有影響的那些種類的微生物。 “不良微生物”包括那些對公眾健康有影響的微生物，會使食品分解的微生物，會使食品受到雜質污染的微生物，或使食品成為該法案所指的摻雜食品的微生物。3.5 廠房：廠房：指與人類食品的加工、包裝、貼標或存放有關的建筑或設施，或其中的某些部分。3.6 消毒：消毒：指對食品接觸面進行的充分熱處理的方法，該方法能有效的消滅危害公眾健康的微生物細胞，并大量減少其它不良微生物的數(shù)量，但對產品及其安全性無不利影響。3.7 PETPET

15、：(英文名字的縮寫)即聚對苯二甲酸乙二醇酯，是一種通用的飲料包裝材料。3.8 無菌冷灌裝無菌冷灌裝：經過殺菌處理的無菌的包裝材料及產品，在無菌環(huán)境下進行常溫灌裝和密封。3.9 百級百級:1 立方英尺的空間內不大于 0.5 微米的塵埃不超過 100 個。3.10 萬級萬級：1 立方英尺的空間內不大于 0.5 微米的塵埃不超過 10000 個。3.11 GMPGMP：良好操作規(guī)范3.12 HACCPHACCP 計劃計劃：根據(jù) HACCP 原理所制定的，用以確保所考慮食品鏈各環(huán)節(jié)中對食品有顯著意義的危害予以控制的文件。3.13 危害分析危害分析（Hazard Analysis）：收集信息和評估危害及

16、導致其存在的條件的過程，以便決定哪些對食品安全有顯著意義，從而應被列入 HACCP 計劃中。3.14 SSOPSSOP：衛(wèi)生標準操作程序，為達到食品衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動及其順序。 9 / 3394、食品質量安全管理體系、食品質量安全管理體系4.1 總要求總要求按照 ISO9001:2008 和 ISO22000:2005 標準的要求，通過對本公司食品質量安全產品的實現(xiàn)過程和各項業(yè)務活動進行策劃，建立、實施并保持適當文件化的管理體系。本公司的管理體系文件包括管理手冊、程序文件、相關的管理性文件和作業(yè)指導性文件，以及有關記錄表格。在管理體系運行過程中，為確保持續(xù)改進管理體系的有效性，本公司在實施、

17、保持和更新管理體系的過程中，應滿足下述要求：a)a) 通過對管理體系所需的過程（包括外包過程）進行識別，確定了這些過程的順序和相互關系，制定了各個過程控制的準則、方法和驗收標準，并在體系文件中進行了規(guī)定與描述。b)b) 對體系范圍內合理預期發(fā)生的食品安全危害進行識別和評價，采取措施加以控制，以確保最終產品的安全性。c)c) 識別并提供各過程有效運行和監(jiān)控所需的資源，包括人力、資金、設備設施、技術、方法、環(huán)境及內外部信息等。d)d) 為確保獲取有效信息，根據(jù)公司在食品鏈中所處的位置，建立內部與外部溝通渠道。e)e) 對過程實現(xiàn)和管理體系的實施情況確定相應的監(jiān)視活動，包括對客戶滿意度測量、內部審核

18、、食品質量安全管理體系所有過程的測量和監(jiān)測（包括各種工作檢查）及產品監(jiān)測等監(jiān)控手段，并對監(jiān)控和測量結果進行統(tǒng)計技術分析，針對分析結果，采取相應措施保證過程的實現(xiàn)及管理體系的持續(xù)改進。f)f) 根據(jù)獲取的最新信息，對管理體系定期進行評價，必要時對體系進行更新。g)g) 本公司物流屬于外包過程,由發(fā)運辦負責。4.2 文件要求文件要求4.2.1 總則總則公司制定并建立了食品質量安全管理體系文件，這些文件包括：a) 食品質量安全方針和目標的頒布令：闡明食品質量安全方針、目標的要求和內涵；b) 食品質量安全管理手冊：提供關于食品質量安全管理體系一致性的信息，規(guī)定了過程或活動途徑。 10 / 3310c)

19、 程序文件：包括 GB/T19001-2008 和 GB/T22000-2006 標準所要求的形成文件的程序和其它包含程序的文件；d) 為確保部門內的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件：包括管理標準（管理制度） 、工作標準（工序作業(yè)指導書等） 、技術標準（產品、技術、工藝規(guī)范）等。e) 外來文件：公司適用的法律、法規(guī)、標準，以及主管部門的管理規(guī)范文件；f) 管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產品和服務記錄、過程記錄和輸出。這些文件覆蓋了公司食品質量安全管理的全部過程，描述了食品質量安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系及其控制方法。4.2.2 食品質量安全管理手冊食品質量安全管理手

20、冊本公司編制并保持的管理手冊，包括以下方面的內容：a)a) 方針和目標的闡述。b)b) 按 ISO9001:2008 和 ISO22000:2005 標準要求，建立質量/食品安全管理體系。對于不適用于本公司的標準要求條款予以刪減，并在手冊第一章中對刪減理由加以說明。c)c) 本手冊對管理體系過程及其程序進行了適當?shù)拿枋?，對于單獨形成文件的程序，則在手冊中引用其概要，以作為對手冊內容的支持和補充。d)d) 本手冊全面、完整地描述了對管理體系中各過程的管理準則和方法，并對過程之間的關系和相互作用予以闡述。e)e) 對各部門的職責、權限進行了規(guī)定與表述。4.2.3 文件控制文件控制本公司編制并保持文

21、件控制程序文件控制程序對管理體系文件予以控制。各部門對公司及本部門的文件管理具體執(zhí)行文件控制程序文件控制程序 。4.2.4 記錄的控制記錄的控制本公司編制并保持記錄控制程序記錄控制程序 ，以確保提供管理體系有效運行的證據(jù)，包括對來自供方的記錄的控制。各部門對本部門形成記錄的控制，具體執(zhí)行記錄控制程序記錄控制程序 。5、管理職責、管理職責5.1 管理承諾管理承諾為使體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，最高管理者采取如下措施并形成相應的證據(jù)： 11 / 3311a) 通過食品質量安全管理體系的建立，使各部門員工明確理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。b) 對公司的食品質量安全方針進行宣導、解釋，并

22、形成文件，確保全體員工正確理解和執(zhí)行。c) 建立可測量的食品質量安全目標，將其在相關的職能部門進行分解。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內部審核和管理評審等方式進行測量、分析，確保目標的實現(xiàn)。d) 適時主持召開管理評審會議，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。e) 合理配置公司人、財、物等資源，并進行適當管理。5.2 以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點公司以顧客為關注焦點，通過工作溝通、市場調研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶及網絡等方式收集客戶信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進顧客滿意。5.3 食品質量安全方針食品質量安全方針公司制定和頒布了食品質量安全方針，見食品質量安全管

23、理方針頒布令食品質量安全管理方針頒布令 。該方針：a) 與公司一貫的宗旨及在食品鏈中的作用相適應。b) 體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內的相關法律法規(guī)和客戶需求的要求。c) 為制定食品質量目標規(guī)定了框架基礎，由可測量的目標來支持。d) 應通過會議、培訓、墻報、內刊等方式，加深員工的認識。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使相關方獲取，讓其了解和認同公司對管理體系的承諾。e) 應通過管理評審，檢查是否持續(xù)適宜和有效。5.4 策劃策劃5.4.1 食品質量安全目標食品質量安全目標根據(jù)食品質量安全方針，制定可測量的公司和部門食品質量安全目標，見食品質量食品質量安全目標安全目標 ，目標包括了食品安全危害控制水平

24、、食品安全水平、滿足服務等內容。5.4.2 食品質量安全管理體系策劃食品質量安全管理體系策劃最高管理者組織各職能部門對食品質量安全管理體系進行策劃： 12 / 3312a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見 1.2） ，以滿足方針和目標的要求。b) 任命管理者代表、食品質量安全小組組長和食品質量安全小組，設立相應的管理組織架構，并明確各部門的食品質量安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。c) 通過標準的學習與理解，結合公司實際情況，編寫相應的管理體系文件。d) 當食品質量安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構發(fā)生大的調整；公司的產品、活動范圍、技術和工藝發(fā)生變化

25、時；相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時） ，重新對上述內容進行策劃，以確保體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。5.5 職責、權限與溝通職責、權限與溝通5.5.1 職責與權限職責與權限為了確保食品質量安全管理體系的有效運行，公司最高管理者明確了各部門的職責、權限。附表一：公司組織架構圖5.5.1.15.5.1.1 總經理職責總經理職責：1）負責公司食品質量安全方針和目標的制定、批準；2）負責宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和行業(yè)有關法律、法規(guī)、方針、政策；3）主持管理評審，任命管理者代表和食品安全小組組長；4）負責組織食品質量安全管理體系的建立、實施和保持，為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技

26、術等） ；5）負責本公司組織機構的確定及各部門職責和權限的界定，保證在各管理層次上的溝通。5.5.1.25.5.1.2 管理者代表職責管理者代表職責: :1）按照食品質量安全管理體系標準要求建立、實施和監(jiān)督該體系的有效運行。2）定期向總經理報告管理體系的運行情況，并及時處理影響體系運行的有關問題。3）負責確定、培訓內審員及選定內審組長，并審核內部食品質量安全管理體系的各項文件；4）負責食品質量安全管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡工作；5）確保食品安全小組成員的相關培訓和教育。5.5.1.35.5.1.3 副總經理職責：副總經理職責：1）熟悉和掌握公司情況，及時向總經理反映、提出建議和意見，當好總經理

27、的參謀和助手； 13 / 33132）參與建立、建全、完善公司的管理體系及管理體系的正常運行；3）負責發(fā)運部、生產部和設備部事件的處理和決策；4）負責協(xié)助總經理處理公司各種突發(fā)事件。5.5.1.45.5.1.4 辦公室職責辦公室職責1）組織制訂、修訂、實施公司行政管理的各項管理制度和考核辦法；2）負責公司行政文書管理及公司印章、領導名章的管理；3）負責公司檔案管理、文件資料的管理、控制，負責各項會議決議追蹤落實；4）負責各種有效證件申報、管理工作；負責對各部門行政管理工作進行監(jiān)督、檢查；5）負責對員工建議、意見的收集、反饋及跟蹤落實，做好領導與員工之間的溝通；6）負責公司內外部各種關系的協(xié)調和

28、對外接待、會務工作；7）負責公司行政車輛的調配和管理；8）負責公司日常行政事務的管理和公司辦公樓的物業(yè)管理；9）參與應急程序演練和實施。5.5.1.55.5.1.5 生產部職責生產部職責1）建立、修訂、完善部門內部各項制度和考核標準，并組織實施和改進；2）制定生產計劃，生產和工序控制，過程的測量和監(jiān)控；3）負責生產車間衛(wèi)生、工作紀律維持和檢查；4）負責對生產過程中不合格品處置，協(xié)助不合格品產生原因的分析、評審處置；5）貫徹和宣貫公司的食品質量安全方針和目標，確保目標的達成；6）按作業(yè)指導書要求進行操作，選擇和使用適宜的資源和方法；7）對員工進行崗位技能培訓；負責生產現(xiàn)場的管理和監(jiān)督檢查；8）參

29、與設備配置方案的制定、論證、安裝和驗收。5.5.1.65.5.1.6 品控部職責品控部職責1） 依據(jù)標準要求組織編制食品安全質量管理體系文件，并對現(xiàn)有體系文件定期評審、修改；2） 負責制定公司內部食品質量安全管理體系年度審核計劃及組織實施；并跟蹤、驗證不符合項的糾正、預防和改進措施的實施；3）負責對文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及時作好相關記錄；4）負責制定生產現(xiàn)場衛(wèi)生檢查考核細則，并定期督導與檢查；5）組織對重大的食品質量安全事故進行分析，并做出處理決定；6）建立部門內部各項制度和考核標準，并組織實施和改進；7）負責對原輔料、生產過程、成品的檢驗，對不合格品及潛在不

30、合格品進行評審，提出處置意見；8）應用統(tǒng)籌統(tǒng)計技術，分析質量問題產生的原因及改進措施；應急、產品回收程序演練的組織，實施； 14 / 33149）處理由產品質量問題引起的客戶投訴，并對質量問題進行分析，提出預防糾正措施；10）組織技術文件編寫、審批，外來技術文件引用審批；11）負責對產品“緊急放行單”審核；負責對召回、退貨品評審；參與管理評審、新供應商的評審。5.5.1.75.5.1.7 設備部職責設備部職責1）建立設備管理制度和考核標準，并組織實施和改進；2）執(zhí)行公司設備管理及安全生產、文明生產的有關規(guī)定，按標準對設備管理考核；3）負責對設備管理人員、維修工的培訓及考核；4）參與設備的配置方

31、案的制定、論證，負責對設備大修提出計劃；5）負責重大設備事故的分析、處理；負責對設備違章、違規(guī)操作行為稽查；6）負責設備檔案、資料管理；負責對閑置設備統(tǒng)計、調配。5.5.1.85.5.1.8 供應部職責供應部職責1）建立內部各項管理制度和考核標準，并組織實施和改進；2）負責采購物資統(tǒng)計管理工作；3）根據(jù)原料月度需求計劃，實施采購并報檢；4）負責采購合同文本、采購價格的制訂和修改；5）負責組織對供方的評審，編制供方評審表；負責建立合格供方名錄、檔案，定期評價更新；并監(jiān)督考核供方質量；負責審核及控制本部門各項費用的支出；6）制定本部門的培訓計劃，并組織實施；負責本部門質量記錄整理、保存；7）負責不

32、合格原料及重大原料質量事故的處理；制訂與本部門有關的糾正和預防措施。5.5.1.95.5.1.9 倉儲部職責倉儲部職責1）負責生產用原物料、成品的入庫、儲存和發(fā)放的控制；2）負責本部門各項管理制度的制定并組織實施和改進；3）負責不合格品的管制及參與評審后報廢品的處置；4）負責所屬區(qū)域內產品的標識及不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放，標識的維護；5）負責產品的防護及庫房環(huán)境的監(jiān)視和控制；6）負責日盤點和月盤點，做到日清月結，帳、卡、物相符；7）負責各種單據(jù)的整理及歸檔；5.5.1.105.5.1.10 發(fā)運辦職責發(fā)運辦職責1）建立部門內部各項制度和考核標準，并組織實施和改進；2）負責顧客要求的識別，組織

33、產品合同、協(xié)議、訂單、口頭契約的評審；3）負責與顧客的溝通和聯(lián)絡，建立客戶檔案；負責組織、協(xié)調發(fā)運服務；4）負責對運輸公司的考核及運輸質量的監(jiān)控；5）參與處理顧客投訴，并及時地將客訴的有關信息反饋給品控部；6）參與產品回收、應急程序演練和實施。5.5.1.115.5.1.11 動力部職責動力部職責 15 / 33151）負責動力房、輔機車間和配電室的日常管理工作；2）負責水、電、汽（氣）的及時、安全供給；3）負責污水處理，達標排放。5.5.1.125.5.1.12 人力資源部職責人力資源部職責1）建立部門內部各項制度和考核標準，并組織實施和改進；2）負責收集、確認各崗位入職工作要求；3）負責人

34、員的招聘、試用、錄用、薪酬、保險、考核等各項工作，內部外部人員的調動、辭退、員工檔案的管理工作；4）建立制定員工培訓計劃,并予以實施、保管相關記錄；負責崗前基礎教育及員工能力的考評，對培訓效果進行評估；5）負責滿足食品質量安全管理體系運行的人力資源配置；6）負責對部門員工考評工作的監(jiān)督檢查。5.5.2 管理者代表管理者代表為建立、實施和保持、改進質量安全管理體系，公司規(guī)定成立食品質量安全小組，任命管理者代表。無論在其他方面的職責如何，均具有管理者代表任命書管理者代表任命書中規(guī)定的職責和權限。食品質量安全小組成員應來自于各相關職能部門。小組成員應具備多學科的專業(yè)知識和建立與實施食品質量安全管理體

35、系的經驗，包括，但不限于組織食品質量安全管理體系范圍內的產品、過程、設備方面的經驗。5.5.3 內部溝通內部溝通和外部溝通和外部溝通本公司編制并保持溝通控制程序溝通控制程序 ，對管理體系文件予以控制。各部門對公司及本部門的溝通管理具體執(zhí)行溝通控制程序溝通控制程序 。5.6 管理評審管理評審公司編制了管理評審控制程序管理評審控制程序規(guī)定了評審的時間間隔，包括評價改進的機會和食品質量安全體系變更的需求，形成并保持相關的記錄，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審引起的文件更改應執(zhí)行文件控制程序文件控制程序 。評審發(fā)現(xiàn)問題的糾正或預防措施應執(zhí)行糾正糾正/ /預防措施控制程序預防措施控制程序 。5

36、.7 應急準備和響應應急準備和響應公司建立和保持應急準備和響應控制程序應急準備和響應控制程序以識別潛在事故、緊急情況和事件，對 16 / 3316其規(guī)定預案，以做出響應，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。定期對突發(fā)事件處理方案進行評審和演練，保持相關記錄以證實對其進行管理，并將結果作為管理評審的輸入。6 資源管理資源管理6.1 資源的提供資源的提供最高管理者為實施、保持和持續(xù)改進體系，增強顧客滿意度，負責提供包括:人員、基礎設施、工作環(huán)境等資源。6.2 人力資源人力資源6.2.1 總則總則公司在人員招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮，結合崗位要求，合理地安排人員承擔，確保

37、在各崗位上的員工都具有承擔體系規(guī)定職責的能力。當以聘請外部專家形式協(xié)助建立和實施體系時，其職責和權限以協(xié)議的方式予以記錄。6.2.2 能力、培訓和意識能力、培訓和意識公司編制了人力資源控制程序人力資源控制程序描述以下方面的要求：a) 編制文件職位說明書規(guī)定其對各類員工任職要求，作為人員安排的重要依據(jù)。b) 對能力不能滿足需求的員工或轉崗的員工提供培訓等措施，使其滿足崗位的需求，或啟用對外招聘有能力的人員勝任本職工作。c) 以各種方式如筆試、操作、業(yè)績及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓的有效性進行評價。d) 通過培訓、宣傳讓員工具有相應意識或能力e) 應按記錄控制程序規(guī)定保持教育、培訓、技能和經歷的相關記錄

38、。6.3 基礎設施基礎設施公司提供所必需的基礎設施：必要的生產設備和檢測儀器；足夠生產和儲存的場所；必要的支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） ；對設施的提供和使用維護要求進行管理。見基礎設施和維護方案基礎設施和維護方案 。 17 / 33176.4 工作環(huán)境工作環(huán)境為了確保產品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產流程、技術和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責任部門管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明和天氣等。7 實施實施7.1 安全產品的策劃和實現(xiàn)安全產品的策劃和實現(xiàn)7.1.1 總則總則本公司針對產品實現(xiàn)情況對其過程進行策劃，并將策劃的結果在體系文

39、件中進行描述，以保證有效控制食品質量和食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內容包括：a) 食品質量安全目標和要求；b) 針對產品的特點和客戶需求，確定過程、文件和資源的要求，包括前提方案、危害分析、操作性前提方案、HACCP 計劃、產品描述、工藝流程圖、控制措施描述等；c) 生產過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證） 、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗的活動，以及產品的交付標準；d) 必要的記錄。策劃輸出的形式與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。為確保食品質量安全管理體系有效運行，根據(jù)危害分析的結果，必要時應對與食品質量安全有關的策劃進行更新，這些

40、更新應進行驗證并保持記錄。7.1.2 前提方案（前提方案（PRPs）公司識別法律法規(guī)和顧客有關要求，確定、實施和保持文件化的前提方案。建立、保持操作性前提方案操作性前提方案對前提方案的編制、執(zhí)行、確認進行規(guī)定，確保：a) 操作性前提方案在需要時得以文件化的建立并有效運行。b) 根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司基礎設施和維護基本方案。7.1.3 危害分析的預備步驟危害分析的預備步驟收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關信息，并保持記錄。 18 / 33187.1.4 危害分析危害分析公司建立和保持危害分析控制程序危害分析控制程序 ，規(guī)定食品質量安全小組應針對每類產品和（或）過程合理預期發(fā)生的食品安全

41、危害實施危害分析并記錄。7.1.5 HACCP 計劃的建立計劃的建立公司建立和保持HACCPHACCP 實施控制程序實施控制程序對 HACCP 計劃的編制和運行進行了具體規(guī)范，包括:a)明確 HACCP 計劃管理的關鍵控制點(CCPs)及其所要控制的危害；b)確定針對每個危害在每個關鍵控制點（CCP）上的關鍵限值，確定操作限值；c)規(guī)定在每個關鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)；d)規(guī)定關鍵限值超出時應采取的措施；e)對 HACCP 計劃的確認、評價和更新。7.27.2 與顧客有關的過程與顧客有關的過程公司編制客戶服務控制程序客戶服務控制程序規(guī)定與顧客有關過程的控制方法、內容和職責。7.3

42、 采購采購公司采購過程包括原輔材料及與產品有關物資的采購，編制了采購控制程序采購控制程序對相關過程控制進行具體描述，以滿足如下要求。7.3.1 采購過程采購過程根據(jù)采購結果對產品質量的影響程度，對采購的產品及供應商進行分類，以決定對供應商及采購的產品控制的類型和程度，包括不同的審批權限和供應商資格要求等。根據(jù)供方提供產品的能力規(guī)定對供應商的調查、評審和選擇的要求和準則，并對供應商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務的資格和能力等。對供方進行評價之后，確定合格與否，將合格者列入合格供方名錄，在此范圍內進行采購。公司記錄并保持對供方的選擇和評價結果以及所引起的措施。7.3.2 采購信

43、息采購信息相關部門采購前必須形成采購文件。通過以下方式明確與采購產品相關的信息要求：a) 對供方資質、生產能力、服務質量、設備條件、產品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標準要求、以往業(yè)績和信譽等的要求。 19 / 3319b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應按國家有關法律法規(guī)要求持證上崗。c) 必要時，對供方食品安全質量管理體系的要求。d) 對在供方現(xiàn)場進行交付的產品，建立規(guī)定產品驗證、接收的標準和方法。在與供方溝通之前，通過對進行審核和批準，確保其內容是充分、適宜的。7.3.3 采購產品的驗證采購產品的驗證品控部通過檢查供方資質和產品合格證明、產品抽檢等方式，確保采購的產品滿足規(guī)定的要求。對采購

44、產品的驗證方法和質量標準在原輔材料品質規(guī)格單原輔材料品質規(guī)格單中予以規(guī)定，采購產品的驗證結果作為供方評定的依據(jù)。7.4生產和服務提供生產和服務提供7.4.1 生產和服務提供的控制生產和服務提供的控制和過程確認和過程確認公司編制了生產提供服務控制程序生產提供服務控制程序及相關的作業(yè)指導書對生產和服務提供過程進行控制，確保食品安全質量管理體系在整個產品服務過程中按策劃的安排予以實施。生產與服務提供過程的確認執(zhí)行驗證控制程序驗證控制程序 。7.4.2 標識和可追溯性標識和可追溯性公司建立了可追溯性控制程序可追溯性控制程序 ，滿足原輔料、與食品接觸的包裝材料、成品的可追溯性。7.4.3 產品防護產品防

45、護公司編制產產品品防防護護控控制制程程序序針對產品和產品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸的包裝材料）的符合性提供防護，防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.5 監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制公司建立監(jiān)視和測量設備控制程序監(jiān)視和測量設備控制程序對為產品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測量設備的提供、保管、校準和使用進行控制。根據(jù)工藝文件規(guī)定的測量任務，從計量特性和經濟性等方面考慮選配適用的測控設備；a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準,按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定（驗證） 。對本公司無法校正的應交由國家認可的檢測機構校正。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定（驗

46、證）的依據(jù)； 20 / 3320b) 測控設備在首次使用前、調整修理后以及規(guī)定的周期到期時應進行計量確認，并保存確認證書。c) 測控應配置表明其類別和狀態(tài)的標識，以顯示其校準狀態(tài)，并保持校正記錄；必要時應進行封印并建立計量臺帳。不合格的測量裝置嚴禁使用，應粘貼明顯標識。d) 當對產品質量有直接影響的測控設備失準后，測控設備主管部門應立即通知有關部門對其以往檢測的產品可靠性進行評定。e) 測控設備在搬運、維護和貯存期間應采取有效措施，防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。公司應對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧) 主管部門應定期對測控設備進

47、行巡視和維護，非計量檢定人員不得隨意調整測控設備，以防其失準。g) 用于在線儀器的計算機軟件，由操作者在使用前及使用過程中根據(jù)該軟件的操作要求或規(guī)定的校準點進行再確認。應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時再予以重新確認。h) 所有與校準結果有關的記錄由具體操作部門按照本手冊中 4.2.4 記錄控制程序記錄控制程序的規(guī)定保存。8 測量、分析和改進測量、分析和改進8.1 總則總則公司建立了監(jiān)視、測量、分析和改進過程，明確對包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度，在以下方面加以實施：a） 證實產品要求的符合性；b） 確保食品安全質量體系的符合性；c） 持續(xù)改進食品安全質量管

48、理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8.2.1 控制措施組合的確認控制措施組合的確認公司通過在操作性前提方案和 HACCP 計劃中的控制措施組合的初步設計，及隨后的變更以確認控制措施食品安全危害控制已經達到所要求的預期水平：a) 關鍵限值,能夠實現(xiàn)對所針對食品安全危害設定的預期控制；b) 組合中的控制措施有效且能夠確保控制已確定食品安全危害。 21 / 3321確認活動應包括適當?shù)拇胧斀Y果表明不能認定所有控制措施有效時，對其涉及的安全產品實現(xiàn)策劃的過程或輸出進行修改和重新評價?？刂拼胧┙M合的確認包含于管理體系整體確認中，具體見驗證控制程序驗證控制程序 。8.2.2 客戶滿意客戶滿意

49、公司建立了客戶服務控制程序客戶服務控制程序 ，規(guī)定主動定期調查，收集客戶有關的信息，對收集的意見進行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產品和服務的感受，從而測量評價質量管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動之中。8.2.3 內部審核內部審核公司建立了內部審核控制程序內部審核控制程序 ，對內部審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結果的職責和要求進行了具體規(guī)定，包括：a） 策劃和實施審核，保持審核及其結果的記錄；b） 策劃內審方案時，應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果；c） 通過內部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系得到有效實施和保持；d） 負責受

50、審核區(qū)域的管理者應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；e） 審核員應保持跟蹤，后續(xù)活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量公司采用適當?shù)姆椒▽芾眢w系的過程進行監(jiān)視和測量，當發(fā)現(xiàn)有不合格事項或出現(xiàn)偏差時，應區(qū)別其性質和影響，采取適當?shù)募m正和糾正措施。單項驗證結果的評價及其結果的執(zhí)行見驗證控制程序驗證控制程序 。8.2.68.2.6 單項驗證即結果的評價單項驗證即結果的評價食品安全小組系統(tǒng)的評價所策劃驗證的每個結果。當驗證不能證明與策劃的安排相符合時，公司應采取措施達到規(guī)定的要求。該措施包括但不限于以下方面：a)現(xiàn)有的

51、程序和溝通渠道；b)危害分析結論、已建立的操作性前提方案和 HACCP 計劃；c)前提方案；d)人力資源管理和培訓活動有效性。 22 / 33228.2.78.2.7 驗證活動結果的分析驗證活動結果的分析食品安全小組分析驗證活動的結果，包括內部審核和外部審核的結果。以便：1) 確認體系的整體運行滿足計劃安排，滿足本公司建立食品安全管理體系的要求；2) 識別食品安全管理體系改進或更新的需求；3) 識別表明潛在不安全產品高事故風險的趨勢；4) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內部審核方案；5) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。分析結果和由此產生的活動予以記錄，向總經理報告

52、，作為管理評審體系更新的輸入。8.2.4 過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量公司編制監(jiān)視和測量控制程序監(jiān)視和測量控制程序對質量安全管理體系過程進行監(jiān)視，對體系的運行狀況進行測量，當未達到所策劃的結果時，應采取的糾正和糾正措施。8.2.5 產品的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量公司對產品、原輔料與食品接觸的包裝材料的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。a) 在產品實現(xiàn)過程中，依據(jù)所策劃的安排進行監(jiān)視和測量。編制各類檢測規(guī)程。b) 對產品的監(jiān)視和測量保持記錄，記錄應指明有權放行產品以交付顧客的人員。c) 除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能向顧客

53、放行產品，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不能接收。8.2.6 食品安全的驗證食品安全的驗證建立和保持驗證控制程序驗證控制程序對食品安全的驗證目的、方法（內審、對單項驗證結果的評價和對驗證活動結果分析） 、頻率、職責和記錄進行規(guī)范。確保驗證能確認如下信息：a) 前提方案得以實施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP 計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內；e) 組織要求的其它程序得以實施，且有效。 23 / 33238.3 不合格品和潛在不安全產品控制不合格品和潛在不安全產品控制公司建立了不合格品與潛在不安全品控制程序不合格品與潛在不安全品控制程

54、序 ，以規(guī)定不合格品控制及不合格品處置的職責和權限，確保對其進行識別和控制、響應，防止非預期使用或交付。同時，公司建立了回收控制程序回收控制程序 ，對實施召回的時間、方法、職責、召回品的處置、追溯和相關記錄要求進行具體規(guī)定。8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析各部門根據(jù)其職責確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證食品質量安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進體系的有效性提供適當?shù)男畔ⅲ篴) 產品與客戶要求的符合性；b) 食品質量安全管理體系過程特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調查、投訴和建議） ；d) 食品質量安全管理體系驗證結果（包括內部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析

55、；e) 與供方及相關方有關的信息。分析的數(shù)據(jù)源于監(jiān)視和測量的結果及其它途徑。分析的方法應與所分析的數(shù)據(jù)相適應。8.5 改進改進8.5.1 持續(xù)改進持續(xù)改進根據(jù)溝通、管理評審、內部審核、驗證結果評價分析、控制措施確認、糾正預防措施和食品質量安全體系的更新，遵循 PDCA 循環(huán)持續(xù)改進管理體系有效性。8.5.2 糾正和糾正措施糾正和糾正措施公司建立了糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 ，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格或潛在不合格產品產生的原因，防止不合格產品的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格產品的影響程度相適應。a) 評審不合格（包括客戶抱怨） ；b) 確定不合格的原因；

56、c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 評審所采取的糾正措施的有效性；f) 當糾正措施引起文件的更改時，按文件控制程序文件控制程序進行更改并加以實施。 24 / 3324g) 糾正措施應予以記錄。9 附錄附錄9.1 管理者代表管理者代表（與食品安全小組組長合并為一人，統(tǒng)稱為管理者代表）（與食品安全小組組長合并為一人，統(tǒng)稱為管理者代表）任命書任命書公司各部門、全體員工：為實現(xiàn)公司的食品安全質量方針和目標，確保公司食品安全質量管理體系的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命 丁伯祥丁伯祥 任本公司管理者代表。除其原職位的職責外，作為管理者代表（食品安全小組組長

57、）賦予其主要職責是：負責按 GB/T19001-2008idsISO9001:2008 和 GB/T22000-2006idsISO22000:2005標準的要求建立、實施、保持，改進質量和食品安全管理體系；向總經理報告食品安全質量管理體系的運行情況和改進的需求；在整個公司內促進質量安全意識的形成；領導食品質量安全小組開展工作，并為其成員安排相關的培訓和教育；做好內部審核的組織工作，協(xié)助總經理做好管理評審；就食品質量安全管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。特此任命，即日生效。 25 / 3325總經理（簽名）： 年 月 日9.2 食品安全質量管理體系方針頒布令食品安全質量管理體系方針頒布令北京匯源集

58、團黃岡有限公司碭山分公司各部門、全體員工：應按以下方針要求開展食品安全質量管理體系方面的工作：匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺陷匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺陷依法生產、誠信至上、安全優(yōu)質、科學發(fā)展依法生產、誠信至上、安全優(yōu)質、科學發(fā)展a) 本方針與公司總體經營宗旨相適應和協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分；b) 體現(xiàn)了公司對質量安全的核心追求，體現(xiàn)了公司符合法律法規(guī)的要求、滿足顧客對食品安全的要求和對持續(xù)改進的承諾，c) 匯全天下果蔬之精華，體現(xiàn)了本組織果蔬加工行業(yè)的特點，和全球采購優(yōu)質原料的特點。d) 不斷追求零缺陷，代表企業(yè)追求質量安全的精神，不斷地追求質量完美、不斷滿足顧客

59、要求并爭取超越顧客期望，引導消費。5.3.1.2 方針的控制f)本方針為制定食品質量目標規(guī)定了框架基礎，由可測量的目標來支持。g)應通過會議、培訓、墻報、內刊等方式，加深員工的認識。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使相關方獲取，讓其了解和認同公司對管理體系的承諾。h)應通過管理評審，檢查是否持續(xù)適宜和有效。 26 / 3326 總經理（簽字）：日期：9.3 食品質量安全管理目標食品質量安全管理目標1 1 質量目標質量目標1.1 公司級：產品一次檢驗合格率99.9%；消費者（顧客）滿意度75%；食品安全衛(wèi)生達標率 1002 各部門質量目標分解各部門質量目標分解2.1 設備部：設備生產效率85；安全

60、生產無重大事故。2.2 動力：水、電、汽保障率98；鍋爐正常運行率98；安全生產無重大事故。2.3 人力資源部：新員工培訓率 100，培訓合格率 98以上；在職員工培訓不少于2 次/年；管理人員管理知識培訓不少于 36 小時/年；對各部門進行考核，并落實優(yōu)勝劣汰。2.4 供應部：進貨材料抽檢合格率98；采購及時率98；讓步接收率2。2.5 生產車間：產品入庫合格率 100；設備生產效率85；食品安全衛(wèi)生達標率100；安全生產無重大事故。2.6 倉儲部：滯成品0.5；叉車完好率 90以上；出貨不良率0.05。2.7 發(fā)運部：交付過程中質量投訴2；發(fā)貨及時率 100；質量投訴回復率100；顧客滿意

61、率 85以上。2.8 品控部：原輔料檢驗準確率 100；原輔料投入使用合格率 99.9以上；成品一次檢驗合格率 99.98以上。2.9 辦公室：內部、外部溝通滿意率 100%，廠區(qū)安全保衛(wèi)工作做到安全事故為 0%。 27 / 3327總經理（簽名）總經理（簽名）： 28 / 33289.49.4 食品質量安全管理體系組織架構圖食品質量安全管理體系組織架構圖生產部倉儲部設備動力總經辦財務部采購部人力資源部辦公室發(fā)運辦財務部生產車間總經理品控部 29 / 33299.5 食品質量安全管理體系職能分配表食品質量安全管理體系職能分配表對應標準條款號部門管理手冊 章節(jié)名稱900122000PKRLFYG

62、YBGSCA/D1.2/4.1標準應用/體系總要求1.2/4.14.14.2.1/2總則/管理手冊4.2.1/24.2.14.2.3/4文件控制/記錄控制4.2.3/44.2.2/35.1管理承諾5.15.15.2以顧客為關注焦點5.25.3質量方針5.35.25.4策劃5.45.35.5職責、權限和溝通5.5/7.2.35.4-6/7.3.25.6管理評審5.65.85.7突發(fā)事件的準備和響應5.76.1資源提供6.16.16.2人力資源6.26.26.3基礎設施6.36.36.4工作環(huán)境6.46.47.1.1產品實現(xiàn)的策劃總則7.17.1/7.77.1.2前提方案建立7.2/7.57.1.

63、3實施危害分析預備步驟7.37.1.4危害分析7.47.1.5HACCP 計劃的建立7.67.1.6食品安全驗證策劃7.8/8.4.27.2與顧客有關的過程7.27.4采購7.47.5.1生產服務提供過程控制7.5.17.107.5.3標識和可追溯性7.5.37.97.5.4顧客財產7.5.47.5.5產品防護7.5.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.68.38.1總則8.18.18.2.1 顧客滿意8.2.1 8.2.2 內部審核8.2.2 8.4.18.2.3 過程監(jiān)視和測量8.2.3 8.2.4 產品監(jiān)視和測量8.2.4 8.2.5 控制措施合的確認8.28.3不合格品控制8.37.10.

64、3/48.4數(shù)據(jù)分析8.48.4.38.5改進8.58.5/7.10.1-2說明： 為主要部門，為協(xié)助部 30 / 33309.6 食品質量安全小組成立公告食品質量安全小組成立公告為了確保我司生產的食品優(yōu)質、安全、衛(wèi)生，以滿足顧客對食品質量和安全的要求，保證公司質量安全體系工作順利開展，特成立食品質量安全小組。組長：丁伯祥副組長：高勇組員：朱菊、李秀宏、宋作亮、信豐戰(zhàn)、王玉忠、杜深良朱菊、李秀宏、宋作亮、信豐戰(zhàn)、王玉忠、杜深良 、辛鋒、馬曉瑋、辛鋒、馬曉瑋 等與食品質量安全有關的人員。食品質量安全小組的職責是：1、保證每個 HACCP 計劃信息輸入相對充分適宜，信息采集數(shù)據(jù)有相應覆蓋面；2、建

65、立食品質量安全體系，制定 HACCP 計劃及修訂 HACCP 計劃；3、監(jiān)控食品質量安全體系，實施糾偏行動，驗證體系運行；4、保證食品質量安全體系文件化、記錄化；5、負責與食品質量安全控制有關事宜的對外聯(lián)絡?？偨浝恚ê炞郑罕本﹨R源集團黃岡有限公司碭山分公司 20 年 月 日 31 / 33319.7 授權書授權書授授 權權 書書為保證食品質量安全管理體系在本公司果（蔬）汁及果（蔬）汁飲料、純凈水的生產和銷售中能夠具體實施，使體系持續(xù)、有效、正常運行，結合本公司的實際情況，根據(jù)品控部工作分工和生產需要，現(xiàn)對以下人員進行工作授權：授權品控部：吳振環(huán)、鄧偉、張正正、狄連彬為品控部檢驗員，負責對原輔

66、料的檢驗、生產過程的質量控制、成品的檢驗以及對不合格品進行判定并提出處置建議；授權品控部經理高勇全面負責品控工作并負責與食品質量安全有關的信息溝通與協(xié)調。特此授權。食品質量安全小組組長：北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司20 年 月 日 32 / 33329.8 食品質量安全小組成員及職責食品質量安全小組成員及職責姓名職務職 責現(xiàn)有職務宋成學總負責負責落實、執(zhí)行公司的各項事宜，綜合協(xié)調各項資源?？偨浝矶〔榻M長負責各車間、倉儲部、設備部、企管部的管理工作?？偨浝碇砀哂赂苯M長負責按照 HACCP 體系標準要求建立、實施和監(jiān)督該體系的有效運行；定期向總經理報告食品安全質量管理體系的運行情況，并及時處理影響體系運行的有關問題；品控部經理 朱菊組員負責按照總部下發(fā)的原輔材料、包裝材料檢驗標準，對原輔料品質檢驗、控制?；炇抑鞴茑噦堈齾钦癍h(huán)組員參與制定 HACCP 計劃；負責生產過程中的品質、衛(wèi)生控制；負責工序產品、成品檢驗，監(jiān)控品質狀態(tài)并負責記錄。過程品控成品檢驗李秀宏組 員參與制定 HACCP 計劃，依據(jù)設備維護保養(yǎng)程序執(zhí)行，保證機械設備的正常運轉；負責設備的調配、管理。設備動力經理信