電梯公司資質(zhì)評(píng)審程序文件.doc

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. ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 修改記錄表 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共1頁(yè) 修改記錄表 序號(hào) 修改章節(jié) 修改頁(yè)碼 修改內(nèi)容摘要 修改人 修改日期 批準(zhǔn)人  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-01-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共4頁(yè) 1. 目的 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系的定期評(píng)審。 3. 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告； 3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和審核管理評(píng)審報(bào)告。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤驗(yàn)證； 3.3 辦公室是質(zhì)量管理評(píng)審歸口管理部門，負(fù)責(zé)《BFQJL-- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證，協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好質(zhì)量管理評(píng)審組織工作，資料收集和跟蹤檢查； 3.4 各要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料供管理評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 4. 程序 4.1 管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，由辦公室提前一個(gè)月做好《BFQJL-- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)保師、總經(jīng)理審批后實(shí)施，但當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司總經(jīng)理可指令進(jìn)行管理評(píng)審。 a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全所依據(jù)的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，即合規(guī)性評(píng)審； b、公司組織機(jī)構(gòu)、公司規(guī)模及重要職責(zé)發(fā)生變化； c、公司質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行重大修改或增減； d、公司產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或主要性能標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定；或公司職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故或受到重大投訴； e、顧客要求技術(shù)或質(zhì)量、性能、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化或受到顧客的重大投訴； f、質(zhì)量保證體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改。 4.1.2評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審組織； c) 評(píng)審內(nèi)容； d) 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求； e) 評(píng)審時(shí)間安排。 4.2 管理評(píng)審內(nèi)容 4.2.1　管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，包括： a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等；  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-01-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共4頁(yè) a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果； b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等； c、 過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值或間接而達(dá)到預(yù)期的業(yè)績(jī)； d、 產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，或符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； e、 以往糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和有效性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況； f、 因內(nèi)、外環(huán)境變化而引起質(zhì)量質(zhì)量保證體系的變更； g、 重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重的投訴、工程質(zhì)量趨勢(shì)； h、 就質(zhì)量方針、目標(biāo)、安全方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4.2.2　管理評(píng)審準(zhǔn)備 a、辦公室按要求編制《BFQJL-- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃》。經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批后，提前一個(gè)月發(fā)至各部門，各部門按“計(jì)劃”要求管理評(píng)審輸入要求為管理評(píng)審時(shí)提供所需的資料。 b、辦公室提前10天收集各部門準(zhǔn)備的資料，進(jìn)行整理，匯總并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，提前2天，發(fā)出《BFQJL-- 0102 管理評(píng)審?fù)ㄖ分粮飨嚓P(guān)部門和人員。 4.2.3　管理評(píng)審會(huì)議 a. 總經(jīng)理主持評(píng)審； b. 相關(guān)部門和人員參加評(píng)審； c. 與會(huì)人員在會(huì)議簽到表簽到； d. 與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。 4.2.4　管理評(píng)審輸出 4.2.4.1管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)組織的質(zhì)量質(zhì)量保證體系及經(jīng)營(yíng)宗旨作戰(zhàn)備性決策的主要基礎(chǔ)。它包括： a. 質(zhì)量保證體系的方針、目標(biāo)與指標(biāo)修訂的要求及安排； b. 公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)、各種資源調(diào)配和改進(jìn)及要求； c. 與各相關(guān)方溝通改進(jìn)和提高顧客滿意度而采取的措施和決定； d. 信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求； e. 服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的處理及改進(jìn)要求； f. 新提出預(yù)防糾正措施的要求； g. 總體評(píng)價(jià)質(zhì)量質(zhì)量保證體系或安全質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 4.2.4.2辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)議的分析與總結(jié)，編寫《BFQJL-- 0104 管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4.2.4.3所決定的必須采取整改和改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按評(píng)審的相關(guān)要求實(shí)施，辦公室按自己的職責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4.2.4.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 4.2.5　管理評(píng)審跟蹤 4.2.5.1辦公室據(jù)評(píng)審結(jié)論，填寫《BFQJL-- 1522 糾正（預(yù)防）措施處理單》中的“存在（潛在）不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門”。 ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-01-2017 頁(yè) 碼 第3頁(yè) 共4頁(yè) 4.2.5.2責(zé)任部門填寫《BFQJL-- 1522 糾正（預(yù)防）措施處理單》中的“糾正、預(yù)防措施”經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，并填寫“完成情況”。 4.2.5.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4.2.5.4當(dāng)有改進(jìn)建議時(shí)，由辦公室提交本月的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理審批后，發(fā)至相關(guān)部門予以實(shí)施。 5 相關(guān)記錄： 5.1《BFQJL-- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃》 5.2《BFQJL-- 0102 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 5.3《BFQJL-- 0104 管理評(píng)審報(bào)告》 5.4《BFQJL-- 1522 糾正（預(yù)防）措施處理單》 5.相關(guān)記錄 薈 ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-01-2017 頁(yè) 碼 第4頁(yè) 共4頁(yè) 流 程 圖 責(zé)任但當(dāng) 相關(guān)記錄 編制管理評(píng)審計(jì)劃 計(jì)劃審批 通知相關(guān)部門 收集、準(zhǔn)備評(píng)審資料 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 編制管理評(píng)審報(bào)告 報(bào)告批準(zhǔn) 分發(fā)報(bào)告 決議事項(xiàng)執(zhí)行 追蹤驗(yàn)證 審核 是否修改體系文件 執(zhí)行文件控制流程圖 NG NG NG NG 辦公室 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 辦公室 相關(guān)部門 總經(jīng)理 各部門主管 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 辦公室 相關(guān)部門 辦公室 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 品質(zhì)體系課 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 會(huì)議簽到表 會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正預(yù)防措施 實(shí)施記錄 文件發(fā)放記錄 糾正預(yù)防措施、實(shí)施記錄 文件修改記錄  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-02-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共5頁(yè) 1、目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。 2、適用范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。 3、職責(zé)分配 3.1辦公室是文件控制的歸口管理部門； 3.2 其他各部門按文件規(guī)定執(zhí)行。 4、程序 4.1 文件的分類： a.按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件、外來(lái)文件； b.按文件類別分：質(zhì)量保證體系、經(jīng)營(yíng)性（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性、工藝和技術(shù)類文件等； c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。公司按國(guó)家頒布的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展的產(chǎn)品制造、安裝維修服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全活動(dòng)及客戶的文件屬于受控文件，受控文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)其有效性和管理。 4.2 文件編號(hào) 4.2.1質(zhì)量保證體系文件的編號(hào) a)組織代號(hào)：河北百富勤智能工程有限公司，簡(jiǎn)稱：BFQ b)文件代號(hào)： 質(zhì)量保證手冊(cè)－QB 程序文件 - CX 工藝文件 - GY 記錄清單 - JL a.質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)： BFQ / ZB — X X X X 年號(hào)（2017） b.程序文件（管理制度）編號(hào)： BFQ / CX — X X —X X X X 年號(hào)（2017） 順序號(hào)（01、02……） ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 版本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-02-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共5頁(yè) c.作業(yè)（工藝）文件編號(hào)： BFQ / GY — X X—X X X X 年號(hào)（2017） 順序號(hào)（01、02……） d.記錄清單編號(hào)： BFQ JL — X X X X 順序號(hào)（01、02……） 類別號(hào)（01、02……） 4.2.2文件版本 文件版本由大寫英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成：如A/0 英文字母代表文件版本號(hào)。首版以A表示，版本修改依次為B、C、D．．．．．．．。 阿拉伯?dāng)?shù)字代表修改次數(shù)號(hào)，首次為0，次數(shù)修改依次為1、2、3、．．．．．．．。 文件修改內(nèi)容較少，版本號(hào)不變，僅需修改次數(shù)號(hào)，如由A/0改為A/1。 文件修改內(nèi)容較多，需換版本，則由A/0改為B/0。 4.3 文件的編制、審批和發(fā)布 4.3.1文件制訂由承擔(dān)其管理和使用職責(zé)的部門負(fù)責(zé)提出，并組織編制。 4.3.2 文件審批、發(fā)布的權(quán)限： a.《BFQ/ZB 質(zhì)量保證手冊(cè)》由辦公室組織編制，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b.公司其他管理性文件，由相關(guān)部門組織編制。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師或總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批后的文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔； c.外來(lái)文件中直接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等，由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)發(fā)布；并登記于《BFQJL-- 0303 外來(lái)文件一覽表》。 d.批準(zhǔn)后的文件和外來(lái)文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關(guān)人員驗(yàn)證其有效性；  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-02-2017 頁(yè) 碼 第3頁(yè) 共5頁(yè) e.技術(shù)文件由技術(shù)人員進(jìn)行編制，技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批。 4.4 文件的發(fā)放及使用、管理 4.4.1 受控文件應(yīng)蓋有“受控” 文件標(biāo)識(shí)的印章。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、程序或管理文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件和其他需要控制的文件等。 4.4.2 由辦公室統(tǒng)一編制《BFQJL-- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》，按文件管理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《BFQJL-- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》上簽名。 4.4.3《BFQJL-- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應(yīng)由辦公室妥善保管，以確保文件的可追溯性。 4.4.4 文件領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。 4.4.5 受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室申請(qǐng)并經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 4.4.6 文件因破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件。 4.4.7 文件遺失后，遺失人申請(qǐng)重新領(lǐng)用，文件管理員填寫《BFQJL-- 0313 文件遺失登記表》，由辦公室主管核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。必要時(shí)，將遺失文件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。 4.4.8 匯編成冊(cè)的受控文件，應(yīng)按每一單冊(cè)進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁(yè)加蓋受控標(biāo)識(shí)印章。 4.4.9 受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理： a.在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b.調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無(wú)關(guān)崗位的，原使用文件由辦公室負(fù)責(zé)收回； c.調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由辦公室予以調(diào)整。 4.4.10 有必要時(shí)在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，評(píng)審后文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5 文件的更改 4.5.1 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門或人員填寫《BFQJL-- 0308 文件（記錄）修改審批表》，說(shuō)明更改原因，修改內(nèi)容，文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5.2 文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時(shí)，應(yīng)遵守4.5.1的有關(guān)規(guī)定，并在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上粗實(shí)線標(biāo)記、在修改記錄中注明修改狀態(tài)、修改人及更改日期；不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。 4.5.3 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，當(dāng)A/0更改為A/1、A/2……時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)或換版；原頁(yè)或原版文件作廢，換發(fā)新頁(yè)或新版本。 4.5.4 當(dāng)采用換頁(yè)或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁(yè)或新版的同時(shí)，收回舊頁(yè)或舊版文件。  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-02-2017 頁(yè) 碼 第4頁(yè) 共5頁(yè) 4.6 文件的保存期限 4.6.1 一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存4年。 4.6.2 法規(guī)要求及合同要求另定保存期限。 4.6.3 施工工程質(zhì)量及驗(yàn)收記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。 4.7 文件的作廢與銷毀 4.7.1 文件作廢時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)的作廢(手續(xù)同更改)文件由辦公室按原《BFQJL-- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》名錄逐一回收，并作記錄。 4.7.2 收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。 4.7.3 作廢文件銷毀應(yīng)填寫《BFQJL-- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表》，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后予以銷毀。 4.7.4 作廢受控文件由留用人填寫《BFQJL-- 0309 作廢文件（記錄）保留審批表》，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 4.7.5 合訂本中部分文件作廢而且無(wú)法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁(yè)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)印章。 4.7.6 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。 4.8 外來(lái)文件的管理 4.8.1 所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量保證體系有關(guān)的有效外來(lái)文件，都由辦公室負(fù)責(zé)填入《BFQJL-- 0303 外來(lái)文件一覽表》。 4.8.2 轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外來(lái)文件，由辦公室保存。  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX--02-2017 頁(yè) 碼 第5頁(yè) 共5頁(yè) 4.8.3外來(lái)文件的收集，由各職能部門負(fù)責(zé)，將收集的外來(lái)文件經(jīng)質(zhì)保師（管代）審核后，由辦公室建檔保存。 4.8.4外來(lái)文件的購(gòu)買，有各職能部門提出申請(qǐng)，質(zhì)保師（管代）審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。 4.8.5 辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來(lái)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。 4.8.6公司引用的外來(lái)文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等），應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)應(yīng)購(gòu)買正式版本。 4.9 文件的歸檔：需要?dú)w檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。 4.10 文件的借閱 文件借閱人應(yīng)填寫《BFQJL-- 0312 文件(記錄)借閱登記表》，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 4.11 各種媒體的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 5、相關(guān)記錄 5.1《BFQJL-- 0301 管理文件一覽表》 5.2《BFQJL-- 0303 外來(lái)文件一覽表》 5.3《BFQJL-- 0304 特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單》 5.4《BFQJL-- 0305 發(fā)文審批表》 5.5《BFQJL-- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》 5.6《BFQJL-- 0307 受控文件清單》 5.7《BFQJL-- 0308 文件（記錄）修改審批表》 5.8《BFQJL-- 0309 作廢文件（記錄）保留審批表》 5.9《BFQJL-- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表》 5.10《BFQJL-- 0311 作廢文件(記錄)銷毀清單》 5.11《BFQJL-- 0312 文件(記錄)借閱登記表》 5.12《BFQJL-- 0313 文件遺失登記表》 5.13《BFQJL-- 0314文件(記錄)歸檔登記表》 5.14《BFQJL-- 0315 會(huì)議記錄表》 5.15《BFQJL-- 0316會(huì)議、培訓(xùn)簽到表》  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 記錄控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-03-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共2頁(yè) 1、目的 規(guī)范質(zhì)量計(jì)劃、表格、記錄、報(bào)告等文件的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映管理活動(dòng)和質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，為管理以及產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2、適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)保體系有關(guān)的所有管理記錄。 3、職責(zé)分配 3.1 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和控制。 3.2 其他各部門按本程序要求填寫各種管理記錄。 4、程序 管理記錄分類： 按使用要求，管理記錄分成兩大類： a.質(zhì)量保證體系、職業(yè)健康安全質(zhì)保體系運(yùn)行中要求的記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核等過(guò)程中所要求的； b.日常生產(chǎn)運(yùn)行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)記錄，如產(chǎn)品流程中的過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)記錄、整機(jī)運(yùn)行、試驗(yàn)檢測(cè)記錄和職業(yè)健康安全控制檢測(cè)記錄等。 4.1 管理記錄的編制 4.1.1質(zhì)保體系中的相關(guān)記錄由辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。 4.1.2辦公室編制《BFQJL-- 0302 管理記錄一覽表》，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)，分類編號(hào)，名稱，保存年限。 4.2 管理記錄表領(lǐng)用、填寫 4.2.1 經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄，按各部門職責(zé)所需分發(fā)到使用部門，各部門自行管理。 4.3 管理記錄的使用和流轉(zhuǎn) 4.3.1 嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫管理記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫時(shí)間。 4.3.2 流轉(zhuǎn)中的管理記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的管理記錄。 4.3.3 流轉(zhuǎn)中的管理記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)辦公室，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 4.4 管理記錄的貯存和保護(hù) 4.4.1 流轉(zhuǎn)中的記錄見(jiàn)4.3 4.4.2 按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質(zhì)保體系分類保存，若有特殊要求的與相關(guān)卷宗一起裝訂保存。 ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 記錄控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-03-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共2頁(yè) 4.4.3 所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落； 4.4.4 管理記錄定期或年底由各部門專（兼）職人員整理后交辦公室存檔； 4.5 管理記錄銷毀 辦公室根據(jù)《BFQJL-- 0302 管理記錄一覽表》上注明的管理記錄保存年限，整理出超過(guò)年限的管理記錄，填寫《BFQJL-- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表》，管理性記錄和施工相關(guān)記錄由辦公室復(fù)核，交質(zhì)保師批準(zhǔn)后銷毀。 4.6 管理記錄格式修訂 4.6.1 在使用中如需修改記錄格式，應(yīng)向部門主管申請(qǐng)，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更改，修改后的記錄格式報(bào)辦公室備案。 4.6.2 修訂管理記錄應(yīng)同時(shí)在《BFQJL-- 0302 管理記錄一覽表》中注明失效日期與生效日期。 5、相關(guān)記錄： 5.1《BFQJL-- 0302 管理記錄一覽表》 5.2《BFQJL-- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表》 5.3《BFQJL-- 0317 電梯維修保養(yǎng)檔案》 5.4《BFQJL-- 0318 電梯安裝檔案》 5.5《BFQJL-- 0319 電梯資料、物品移交單》  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 合同控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-04-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1、目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分體現(xiàn)的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2、適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3、職責(zé)分配 3.1 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)施工要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)施工、維保質(zhì)量要求的檢測(cè)能力； 3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的作業(yè)（工藝）； 3.4 生技部負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力及交貨期； 3.5 供銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力； 3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 4、程序 4.1 顧客需求的識(shí)別 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)施工的需求與期望，應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等應(yīng)記錄完整一下內(nèi)容： a. 顧客明示的施工要求，包括施工質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b. 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定所必要的施工要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 4.2.1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 4.2.2 合同評(píng)審 4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b. 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c. 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4.2.2.2 合同的分類 a. 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所簽定的合同。 b. 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如特殊施工工藝或技術(shù)改進(jìn)要求的合同以及非標(biāo)合同。  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 合同控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-04-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 4.2.2.3 供銷部負(fù)責(zé)將《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 4.2.2.4 對(duì)于常規(guī)合同，供銷部請(qǐng)生技部參與對(duì)交貨日期、供銷部參與物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》并簽名確認(rèn)；然后由供銷部綜合各部門意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》的關(guān)欄目，供銷部部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 4.2.2.5 對(duì)于特殊合同，除供銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)檢部對(duì)施工工藝（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)。《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.2.6 對(duì)于口頭定單（如電話訂單），供銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《BFQJL-- 0412 訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.4條款的規(guī)定。 4.2.2.7 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見(jiàn)。 4.2.2.8 供銷部負(fù)責(zé)保存《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4.3 合同的簽定和實(shí)施 4.3.1 對(duì)施工要求評(píng)審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)于顧客的口頭定單，雙方對(duì)《BFQJL-- 0412 訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 4.3.2 合同簽定后，合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為采購(gòu)、檢驗(yàn)和施工等的依據(jù)。 4.3.3 供銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 4.4 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)施工要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《BFQ/CX-02 文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 4.5 供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，供銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4.5.2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品、施工要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4.5.3 產(chǎn)品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 5、相關(guān)記錄 5.1《BFQJL-- 0401 招標(biāo)文件評(píng)審記錄》  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 合同控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-04-2017 頁(yè) 碼 第3頁(yè) 共3頁(yè) 5.2《BFQJL-- 0402 合同評(píng)審記錄》 5.3《BFQJL-- 0403 合同一覽表》 5.4《BFQJL-- 0404 合同更改評(píng)審記錄》 5.5《BFQJL-- 0405 合同變更通知單》 5.6《BFQJL-- 0406 電梯安裝合同》 5.7《BFQJL-- 0407 電梯維修工程報(bào)價(jià)單》 5.8《BFQJL-- 0408 電梯維修工程協(xié)議書》 5.9《BFQJL-- 0409 合同技術(shù)反饋通知單》 5.10《BFQJL-- 0410 安裝派工單》 5.11《BFQJL-- 0411 電梯維修保養(yǎng)合同》 5.12《BFQJL-- 0412 訂單確認(rèn)表》  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-05-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1、目的： 對(duì)客戶圖紙審核、電梯施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和公司施工方案的編制的方法、內(nèi)容和要求，針對(duì)公司電梯安裝維修施工項(xiàng)目專門的質(zhì)量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關(guān)方面和有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、適用范圍： 適用于客戶圖紙審核和公司安裝維修每一項(xiàng)施工方案的編制、審核、實(shí)施、控制。 3、職責(zé)： 3.1 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)客戶的電梯土建建施圖進(jìn)行審核，根椐客戶需求和電梯土建建施圖的基本尺寸對(duì)照電梯梯制造商的標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)確定電梯主要技術(shù)參數(shù)后，同顧客溝通確認(rèn)是否滿足顧客需求，得到顧客確認(rèn)后由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)電梯施工圖紙，同時(shí)通報(bào)供銷部做為詢價(jià)、簽訂合同的依據(jù)。 3.2 安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行《施工方案》的編制、評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施，對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和檢查，并負(fù)責(zé)施工方案管理的組織、協(xié)調(diào)。 3.3 相關(guān)部門參與圖紙和方案的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施《施工方案》中相關(guān)部門承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)定。 3.4 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人對(duì)審核后的圖紙進(jìn)行審核確認(rèn)。 3.5 質(zhì)保工程師對(duì)《施工方案》進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4、控制程序： 4.1 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)顧客提供的電梯建施圖進(jìn)行審核，內(nèi)容由設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改、出電梯施工圖紙。 4.2 施工隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)論、電梯施工圖紙、合同編制《施工方案》，內(nèi)容有設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改。 4.3 人員要求： 4.3.1 從事審圖的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)習(xí)，相關(guān)電梯專業(yè)知識(shí)和審圖工作的經(jīng)驗(yàn)，并接受過(guò)相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方能從事審圖出圖工作。 4.3.2 從事施工方案等書編制的人員應(yīng)具有電梯安裝維修工作經(jīng)驗(yàn)，并接受相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及安裝維修流程。  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-05-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 4.4 設(shè)計(jì)輸入： 4.4.1 電梯井道的結(jié)構(gòu)（混凝土、框架、磚混）； 4.4.2 應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)； 4.4.3 井道的內(nèi)凈尺寸、底坑深度、頂層高度、各樓層層高； 4.4.4 顧客提出的要求； 4.4.5 以往類似工程設(shè)計(jì)做出有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)所必要的其它要求，如成本要求，施工和連接或環(huán)境、安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保節(jié)能等要求。 4.5 設(shè)計(jì)輸出： 4.5.1 電梯參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)要符合有關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)及電梯制造商的要求。 4.5.2 圖紙和技術(shù)文件要符合國(guó)家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。 4.5.3 應(yīng)給出采購(gòu)的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門與廳門的凈開(kāi)門尺寸、開(kāi)門方式和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。 4.5.4 規(guī)定實(shí)施的流程、過(guò)程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規(guī)定了人員、設(shè)備、儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務(wù)安全性方面不可缺少的特性。 4.5.5 規(guī)定了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和工程的接受準(zhǔn)則。 4.5.6 文件發(fā)放前要由相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 4.6 評(píng)審： 4.6.1 在適宜的階段，應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，針對(duì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)存在問(wèn)題區(qū)域和可能的不足等。 評(píng)審的內(nèi)容包括： 1）對(duì)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性； 2）采購(gòu)和實(shí)施的可能性； 3）電梯結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、安全性、節(jié)能環(huán)保、可維修性、可檢驗(yàn)性和可知性造成的壞的影響等。 4.6.2 如有必要，也可以聘請(qǐng)有關(guān)專家和相關(guān)方面的專業(yè)人員參與系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果能否滿足顧客的要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不足。 4.6.3 評(píng)審形成結(jié)論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門按方案實(shí)施。 4.7 確認(rèn)： 4.7.1應(yīng)在產(chǎn)品交付工程或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行確認(rèn)。 4.7.2 通過(guò)客觀證據(jù)使特定的預(yù)期用途功能或規(guī)定的要求達(dá)到滿足。 4.7.3 確認(rèn)的記錄應(yīng)予以存檔保存。  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-05-2017 頁(yè) 碼 第3頁(yè) 共3頁(yè) 4.8 更改： 4.8.1 “電梯施工圖紙”及《施工方案》的更改，首先要經(jīng)電梯制造商技術(shù)部門確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)同意后公司就具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)評(píng)審，要由確認(rèn)人員簽字。 4.8.2 更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)已交付的工程或服務(wù)。 4.8.3 更改的評(píng)審記錄及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 5、相關(guān)記錄： 5.1《BFQJL-- 0501 安全技術(shù)交底記錄》 5.2《BFQJL-- 0502 電梯安裝工程施工方案》 5.3《BFQJL-- 0503 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝施工方案》 5.4《BFQJL-- 0504 施工方案評(píng)審記錄表》 ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 材料、零部件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-06-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1、目的： 確保采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)并保證采購(gòu)的產(chǎn)品、物資、勞務(wù)供方的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合公司要求。 2、適用范圍： 適用于公司電梯安裝維修、保養(yǎng)有關(guān)的物資、勞務(wù)供方的采購(gòu)。 3、職責(zé)： 3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和發(fā)布合格產(chǎn)品、物資供方名錄。 3.2供銷部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的選擇、監(jiān)控、評(píng)估和更新。 3.3安裝維修隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)上報(bào)主要物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。 3.4安裝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或維保隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)、驗(yàn)收、碼放、保管。 4、4 控制要求 4.1 采購(gòu) 4.1.1 合格供方評(píng)價(jià) （1）供銷部應(yīng)對(duì)常用材料零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評(píng)審的有關(guān)資料。評(píng)定供方應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平； b) 供方的業(yè)績(jī)、履行合同的信譽(yù)及其他用戶的反映； c) 必要時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 d) 該配件是否符合所用電梯型式、型號(hào)要求，供方是否為專業(yè)制造單位，產(chǎn)品質(zhì)量是否有保證； e)供應(yīng)方是否有許可證（型式試驗(yàn)證），許可證是否在有效期內(nèi)，是否覆蓋該產(chǎn)品，是否符合所用電梯型式、型號(hào)要求。 （2）進(jìn)行供方評(píng)定后選擇合格供方，報(bào)質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方的名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 （3）當(dāng)供方提供的材料零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取停止或暫停供貨措施；每年年底，供銷部依據(jù)供貨質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、服務(wù)質(zhì)量等對(duì)供方進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，以確定新的合格供方名錄，并保存評(píng)價(jià)記錄。 4.1.2 編制采購(gòu)文件 （1）質(zhì)檢部根據(jù)施工情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu) ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 材料、零部件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-06-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共3頁(yè) 人員在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 （2）采購(gòu)計(jì)劃是采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品規(guī)定明確的采購(gòu)要求，包括：物資明細(xì)、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、采購(gòu)數(shù)量、進(jìn)度要求。對(duì)于有特殊要求的物品應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量要求或執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 4.1.3 材料、零部件采購(gòu) 所采購(gòu)的電梯配件與通用件，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)擅自更改型號(hào)、規(guī)格。對(duì)于有型式試驗(yàn)要求的配件，包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論應(yīng)提供副本，其中限速器與漸進(jìn)式安全鉗還須有調(diào)試證書副本。對(duì)于其他配件或通用件，合格證或質(zhì)量證明書及使用說(shuō)明書應(yīng)齊全。 4.2 材料、零部件驗(yàn)收 4.2.1 驗(yàn)收入庫(kù)（對(duì)于改造、維修） （1） 材料和零部件到貨后，按照定貨要求進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容按檢驗(yàn)控制程序。 （2）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件，由材料檢驗(yàn)員給出本單位材料代號(hào)，并在材料的規(guī)定部位設(shè)置材料標(biāo)識(shí)。 （3）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件由檢驗(yàn)員填寫《材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單》，連同質(zhì)量證明書一起交材料責(zé)任人審查簽字。 （4）驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。 （5）驗(yàn)收入庫(kù)通知單一式兩份，一份材料檢驗(yàn)員留底，一份交倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員見(jiàn)到入庫(kù)通知單后即可辦理入庫(kù)手續(xù)，登記入賬。 （6）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件應(yīng)按牌號(hào)、規(guī)格及編號(hào)整齊存放到材料場(chǎng)地合格區(qū)內(nèi)。 （7）驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，填寫退貨單，相關(guān)部門審批后，進(jìn)行退貨處理。 4.2.2　電梯整機(jī)材料、零部件現(xiàn)場(chǎng)管理 電梯零部件進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，檢驗(yàn)員應(yīng)與電梯制造單位及建設(shè)方共同進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，建立臨時(shí)庫(kù)房。 （2）驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。 （3）驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，進(jìn)行退貨處理。 4.3 材料零部件的保管 4.3.1材料庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)，材料、零部件應(yīng)按檢驗(yàn)狀態(tài)存放在相應(yīng)的區(qū)  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 材料、零部件控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-06-2017 頁(yè) 碼 第3頁(yè) 共3頁(yè) 域內(nèi)。 4.3.2材料庫(kù)內(nèi)的材料、零部件應(yīng)按品種、牌號(hào)、規(guī)格和材料編號(hào)分類整齊堆放，材料零部件上應(yīng)種植有明顯標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全，當(dāng)標(biāo)識(shí)脫落或不清晰時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作標(biāo)識(shí)，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。 4.3.3庫(kù)房應(yīng)有防銹蝕、防損壞、防丟失措施。 4.3.4材料庫(kù)應(yīng)建立材料、零部件臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)按材料、零部件編號(hào)一號(hào)一表。臺(tái)賬應(yīng)記入材料、零部件入庫(kù)、發(fā)放、回收的動(dòng)態(tài)情況，且應(yīng)做到賬物相符。 4.4 材料零部件的發(fā)放 4.4.1保管員依據(jù)材料定額發(fā)料，不得超定額發(fā)料。 4.4.2發(fā)料前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料零部件的牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)及其質(zhì)量狀況是否滿足電梯安裝的有關(guān)要求，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到場(chǎng)檢查確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)料員、檢驗(yàn)員應(yīng)在《出庫(kù)單》和《領(lǐng)料單》上簽字。保管員應(yīng)及時(shí)在材料臺(tái)賬上進(jìn)行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品制造編號(hào)和名稱，以保持材料的可追溯性。 4.5 資料歸檔 所有質(zhì)量證明文件由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人保管，建立臺(tái)帳，在工程竣工后存入檔案交辦公室保管。 5、相關(guān)文件與記錄 5.1《BFQJL-- 0601供方或協(xié)作方評(píng)價(jià)報(bào)告》 5.2《BFQJL-- 0602供方或協(xié)作方質(zhì)量體系保證能力調(diào)查表》 5.3《BFQJL-- 0603合格供方名錄》 5.4《BFQJL-- 0604供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》 5.5《BFQJL-- 0606采購(gòu)合同》 5.6《BFQJL-- 0607月采購(gòu)計(jì)劃》 5.7《BFQJL-- 0608物資采購(gòu)申請(qǐng)單》 5.8《BFQJL-- 0611進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 5.9《BFQJL-- 0612外購(gòu)原材料、配套件（外購(gòu)件、自制件）入庫(kù)通知單》 5.10《BFQJL-- 0613退料單》 5.11《BFQJL-- 0614采購(gòu)產(chǎn)品退貨分析報(bào)告》 5.12《BFQJL-- 0615領(lǐng)料單》 5.13《BFQJL-- 0621產(chǎn)品報(bào)廢登記表》  ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 作業(yè)（工藝）控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-07-2017 頁(yè) 碼 第1頁(yè) 共4頁(yè) 1．目的： 本程序?qū)﹄娞莅惭b維修過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，滿足顧客和法律法規(guī)要求。 2．范圍： 本程序適用與本公司安裝維修保養(yǎng)過(guò)程的作業(yè)（工藝）管理。 3． 職責(zé)： 3.1生技部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）過(guò)程的管理。 3.2工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）過(guò)程的控制。 3.3工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)施工工具、錯(cuò)件補(bǔ)發(fā)的組織發(fā)放工作。 3.4 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施電梯安裝、交付等過(guò)程的控制。 3.5 安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工過(guò)程的協(xié)調(diào)，質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)控。 3.6 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審電梯生產(chǎn)廠家提供的電梯安裝施工工藝。 3.7 設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙。 3.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)電梯實(shí)施檢驗(yàn)工作。 4． 控制程序： 4.1圖樣審查 1）工藝責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖樣進(jìn)行審查，并填寫審閱記錄，圖樣審查的內(nèi)容。 ——顧客提供的文件資料是否齊全，能否滿足制造需要； ——合同規(guī)定的技術(shù)參數(shù)，驗(yàn)收規(guī)范的準(zhǔn)確性； ——合同中規(guī)定的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品規(guī)格與顧客要求是否一致； ——技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)注的正確性。 2）審閱時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由工藝責(zé)任人與顧客以及設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予 以設(shè)計(jì)變更。 3）必要時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。 4.2作業(yè)（工藝）技術(shù)文件的編審 1）工藝責(zé)任人根據(jù)電梯類別和品種范圍確定編制產(chǎn)品施工作業(yè)（工藝）。 2）作業(yè)（工藝）人員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電梯制造商作業(yè)（工藝）和公司實(shí)際，組織編制作業(yè)（工藝）技術(shù)文件。 3）工藝責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.3文件修改 1）技術(shù)作業(yè)（工藝）人員對(duì)顧客的修改，經(jīng)顧客校核后，下達(dá)變更通知單并加蓋公章。 2）對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過(guò)供銷部同顧客聯(lián)系，重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 3）質(zhì)檢部收到顧客修改后的圖樣及技術(shù)文件后，在圖樣及技術(shù)文件上注明單位、姓名和日期， ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 作業(yè)（工藝）控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-07-2017 頁(yè) 碼 第2頁(yè) 共4頁(yè) 將顧客要求修改的部分發(fā)到電梯制造商，經(jīng)電梯制造商技術(shù)確認(rèn)后，再做修改。 4）修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文件、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署修改日期，然后附上換成的文字、尺寸和圖形。 4.4作業(yè)（工藝）的實(shí)施和管理 1） 作業(yè)（工藝）文件和施工圖樣由生技部發(fā)放，施工完畢將存檔。作業(yè)（工藝）文件作為竣工資料，交資料室存檔。 2）對(duì)新產(chǎn)品在安裝、維修施工前，由工藝責(zé)任人做作業(yè)（工藝）技術(shù)交底和新作業(yè)（工藝）的培訓(xùn)。 3）作業(yè)（工藝）實(shí)施過(guò)程中，作業(yè)（工藝）技術(shù)人員對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況。 4）檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 5.安裝過(guò)程控制 5.1 施工準(zhǔn)備階段控制。 5.1.1 生技部負(fù)責(zé)將電梯安裝任務(wù)下達(dá)給安裝隊(duì)，并同時(shí)移交供貨合同、技術(shù)合同、安裝合同和土建圖等資料。 5.1.2 安裝隊(duì)負(fù)責(zé)接收合同圖紙，登記入檔。 5.1.3 生技部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目所在地政府部門報(bào)批，辦理安裝審批手續(xù)。 5.1.4 生技部負(fù)責(zé)土建前期跟蹤及地盤檢查工作。 5.1.5 安裝隊(duì)?wèi)?yīng)確定地盤已符合安裝要求，確保安裝隊(duì)符合以下原則：電梯安裝隊(duì)由三人以上組成，所有施工人員持安裝證，且機(jī)械安裝、電氣安裝至少各一人。 5.1.6 安裝隊(duì)按合同工期要求編制安裝施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)呈生技部批準(zhǔn)。確認(rèn)后開(kāi)始實(shí)施安裝。安裝施工過(guò)程中做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。 5.1.7 生技部定期監(jiān)督安裝隊(duì)及時(shí)增添或更換班組需用的工具。 5.2 施工階段過(guò)程控制。 5.2.1安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)電梯零部件吊裝、井道搭棚作業(yè)工作，經(jīng)檢查合格后，填寫《BFQJL-- 1204 吊裝質(zhì)量檢查表》，經(jīng)工藝責(zé)任人審批后，安排安裝小組進(jìn)場(chǎng)。 5.2.2 安裝班組根據(jù)《BFQJL-- 0708 電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表》和實(shí)際情況，開(kāi)箱檢查裝箱件，發(fā)生錯(cuò)缺件時(shí)，填寫《BFQJL-- 0623 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱記錄、錯(cuò)缺件報(bào)告》，安裝隊(duì)長(zhǎng)跟蹤補(bǔ)件工作。 5.2.3 安裝過(guò)程中，顧客要求增加項(xiàng)目時(shí)，安裝隊(duì)長(zhǎng)通知供銷部與顧客接洽，補(bǔ)簽附加合同后，再將補(bǔ)簽的附加合同復(fù)印件移交生技部實(shí)施。 5.2.4 安裝組長(zhǎng)以《BFQJL-- 0708 電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表》為依據(jù)，安排日常施工作業(yè)，并每天記錄實(shí)際進(jìn)度，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度三天時(shí)，必須對(duì)《BFQJL-- 0708 電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表》進(jìn)行修改，由安裝隊(duì)長(zhǎng)審批實(shí)施。每個(gè)過(guò)程完工后，安裝組員先行自檢，安裝組長(zhǎng)互檢， ****工程有限公司程序文件 標(biāo) 題 作業(yè)（工藝）控制程序 版 本 A/0 狀 態(tài) 受 控 章節(jié)號(hào) BFQ/CX-07-2017 頁(yè) 碼 第3頁(yè) 共4頁(yè) 再由安裝隊(duì)長(zhǎng)檢查（分部、分項(xiàng)或隱蔽工程）。提出不符合項(xiàng)，且由安裝小組整改，復(fù)檢合格后， 安裝小組才能進(jìn)入下一過(guò)程（工序）施工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫《BFQJL-- 0706 電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)安全施工工藝檢查記錄》，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝過(guò)程質(zhì)量抽查工作。 5.2.5 電梯主要部件安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)安裝隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)后，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人和檢驗(yàn)員對(duì)電梯進(jìn)行驗(yàn)收并出《BFQJL-- 1207 安裝調(diào)試檢驗(yàn)驗(yàn)收原始記錄表》。 5.2.6 安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)收過(guò)程的協(xié)調(diào)，驗(yàn)收合格后還需跟蹤政府部門的驗(yàn)收工作。 5.2.7 電梯驗(yàn)收合格后，工藝責(zé)任人應(yīng)將該梯全部的檔案資料移交給辦公室存檔備查。安裝隊(duì)長(zhǎng)填寫《BFQJL-- 0711 整機(jī)竣工交付用戶使用登記表》，將該梯移交客戶和廠家委托的維修部，使該梯進(jìn)入三包服務(wù)階段。 5.2.8 在提供安裝和服務(wù)過(guò)程中執(zhí)行《BFQ/CX-17 執(zhí)行特種