隱患排查治理制度.doc

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. 濰坊**********化工有限公司 隱患排查治理制度 編制： 審核： 批準： 發(fā)布日期：2018年4月1日 實施日期：2018年4月1日 制度范本精選版 . 濰坊**********化工有限公司 隱患排查治理制度 1.目的和內(nèi)容 　　為了建立公司安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 2.適用范圍 　　公司內(nèi)部安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)工作。 3.定義 3.1事故隱患 是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括： a) 作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況； b) 法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。 3.2 隱患排查 公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和公司安全生產(chǎn)管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患排查也稱安全檢查。 3.3 隱患級別 根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標準而進行的級別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。 3.3.1一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 3.3.2重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標準，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患： （1）危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。 （2）特種作業(yè)人員未持證上崗。 （3）涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標準要求。 （4）涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。 （5）構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。 （6）全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設(shè)置注水措施。 （7）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。 （8）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 （9）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。 （10）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷。 （11）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。 （12）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設(shè)備。 （13）控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求。 （14）化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。 （15）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。 （16）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。 （17）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標。 （18）未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。 （19）新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。 （20）未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。 3.4 隱患治理 消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 3.5 隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。 3.6 五定 是指隱患治理應(yīng)定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制措施。 4 職責(zé)和權(quán)限 4.1主要負責(zé)人全面負責(zé)公司內(nèi)隱患排查治理工作。 4.2安環(huán)部負責(zé)制定公司級隱患檢查表，各車間負責(zé)制定車間各層級隱患檢查表，分管副總負責(zé)公司級綜合性隱患排查牽頭工作，負責(zé)每月對重大風(fēng)險的隱患排查，檢查出的隱患由安環(huán)部簽發(fā)《隱患整改通知單》；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控；安環(huán)部安全員負責(zé)對全廠性隱患整改情況的驗收。 4.3車間負責(zé)人負責(zé)生產(chǎn)車間隱患排查工作，填寫車間綜合隱患檢查表；負責(zé)每周對較大及以上風(fēng)險的隱患排查，對存在隱患的能立即整改的立即整改，不能立即整改的由安全員簽發(fā)《隱患整改通知單》；各車間成員接到《隱患整改通知單》后，負責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控；安全員負責(zé)對生產(chǎn)車間隱患整改情況的驗收。 4.4班組長負責(zé)每天對本班組內(nèi)3級以上風(fēng)險進行隱患排查，網(wǎng)格責(zé)任人負責(zé)每班本網(wǎng)格內(nèi)的日常隱患排查工作，每班按隱患排查清單頻次要求填寫隱患檢查表，并按要求整改或提報檢查出的隱患，由車間負責(zé)人將不能立即整改的隱患登記入賬并進行公示。網(wǎng)格不能整改的隱患由車間統(tǒng)一提報至安環(huán)部，安環(huán)部安全員簽發(fā)《隱患整改通知單》。 4.5各專業(yè)性檢查實施情況：電氣安全檢查由電儀負責(zé)人組織實施，倉儲安全檢查由倉庫負責(zé)人組織實施，設(shè)備及特種設(shè)備安全檢查由技術(shù)負責(zé)人組織實施，安全設(shè)施、消防、危化品安全檢查由安環(huán)辦組織實施，檢查周期均為每月。 4.6安環(huán)部負責(zé)編制安全檢查計劃，管理并組織實施各項安全檢查表，并按照制度要求完成隱患排查閉環(huán)管理。 4.7安環(huán)部辦負責(zé)定期評審修訂安全檢查表（每年一次）。 4.8財務(wù)部門管理隱患治理專項資金的使用登記工作。 5.隱患排查 5.1排查方式 排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、事故類比檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣自控儀表、消防、公用及輔助工程等。 根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，包括公司級、車間級、班組級、網(wǎng)格級。 5.2排查要求 5.2.1公司根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險管控情況，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。 a現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，現(xiàn)場巡檢的控制排查在操作記錄中體現(xiàn)，對于停產(chǎn)的只進行車間級和公司級檢查。 b綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每月組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，每周組織一次； c專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每月組織一次； d季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次； e節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查； f對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。 g當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。 h對風(fēng)險點的分級管控措施實施按管控層級排查，公司負責(zé)人負責(zé)公司1級風(fēng)險的隱患排查，每月一次，車間負責(zé)人負責(zé)公司2級及以上風(fēng)險點的隱患排查，每周一次，班組長負責(zé)3級及以上風(fēng)險點的隱患排查，每天一次；網(wǎng)格負責(zé)人負責(zé)該網(wǎng)格內(nèi)低風(fēng)險的隱患排查，每班三次，上一級在實施隱患排查過程中要督查下一級的隱患排查工作。其中如特殊作業(yè)類風(fēng)險，網(wǎng)格、班組、車間、公司級應(yīng)分別在辦理作業(yè)證過程中進行相應(yīng)管控措施的檢查，并在作業(yè)證中體現(xiàn)。 5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)隱患排查： —— 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； —— 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； —— 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； —— 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； —— 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識； —— 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 5.3組織實施 5.3.1安環(huán)部組織各部門進行隱患排查清單、各級檢查表、隱患排查計劃等內(nèi)容的培訓(xùn)，隱患排查實施過程全員參與，逐級落實，班組級、車間級、公司級的隱患排查要以網(wǎng)格隱患檢查表為基礎(chǔ)，同時檢查網(wǎng)格隱患排查的執(zhí)行情況。 5.3.2公司制定隱患排查計劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進行隱患排查。 5.3.3對排查出的事故隱患，應(yīng)進行分級，填寫隱患排查記錄，由部門負責(zé)人于每月五日前將本部門的隱患排查治理情況進行匯總并報安環(huán)部。 5.3.4根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含： —— 針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； —— 經(jīng)排查后，提出初步整改或處置建議； —— 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。 5.3.5隱患排查實施過程應(yīng)根據(jù)風(fēng)險的變化情況實時更新，持續(xù)改進，最終完善本公司隱患排查治理體系。 6.隱患治理 6.1隱患治理要求 　　隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括網(wǎng)格糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。 　　隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。 6.2事故隱患治理流程 　　事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)，可以立即整改的隱患，可不下發(fā)隱患整改通知單。 　　隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知單，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。 6.3一般隱患治理 由公司各級（公司、車間、班組等）負責(zé)人或者有關(guān)人員負責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改措施并限期整改。 6.4重大隱患治理 應(yīng)編制隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。 公司應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案報告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： a) 治理的目標和任務(wù); b) 采取的方法和措施; c) 經(jīng)費和物資的落實; d) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員; e) 治理的時限和要求; f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 6.5 各種安全檢查排查出的隱患能立即整改的整改后錄入臺賬，不能立即整改的應(yīng)下達《隱患整改通知單》，整改完成后全部登記入《隱患整改臺賬》，檢查表檢查出的隱患、隱患整改通知單、隱患整改臺賬要完全對應(yīng)。 6.6 隱患整改通知單的簽發(fā)部門，都應(yīng)及時對查出的隱患整改情況進行跟蹤復(fù)查，查看隱患整改責(zé)任單位是否在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，已完成整改的由簽發(fā)部門及整改部門簽字確認，未按時完成整改的，按照《雙重預(yù)防體系考核獎懲制度》進行處罰。 6.7 《隱患整改通知單》要存入檔案備查。 6.8驗收 6.8.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬。 6.8.2重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。 7、事故隱患治理專項資金 7.1公司每年拿出專項資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患排查專項資金使用計劃，根據(jù)全年安全工作計劃和隱患排查治理工作計劃，用于安全生產(chǎn)投入和隱患整改。在提取安全費用的同時，一并提取隱患排查治理專項資金，保證?？顚Ｓ?。對新發(fā)現(xiàn)的隱患，要隨時增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。 7.2由主要負責(zé)人負責(zé)對隱患治理專項資金的審批工作;由財務(wù)部門管理隱患治理專項資金的使用登記工作。 8.考核 8.1各種安全檢查結(jié)果都應(yīng)作為各責(zé)任人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的依據(jù)，納入年底安全獎考核。 8.2公司級和車間級綜合檢查過程中發(fā)現(xiàn)違反《安全生產(chǎn)考核制度》規(guī)定的情況，將依據(jù)細則進行考核網(wǎng)格責(zé)任人和車間負責(zé)人，如果該網(wǎng)格有書面材料支持則不予處罰。 8.3結(jié)合雙重預(yù)防體系獎懲制度執(zhí)行。 附件1：重大事故隱患評審/評價記錄表 附件2：1.事故隱患整改臺帳 2.重大事故隱患整改臺帳 3.基礎(chǔ)管理隱患排查治理臺帳 4.現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 5.基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單 附件3：隱患整改通知單  附件1： 重大事故隱患評審/評價記錄表 編號： N0： 內(nèi)容 組織部門 時間 地點 方式 □會議□其他 評審/評價情況概要： 結(jié)論（結(jié)果）： 評審/評價組織部門負責(zé)人： 年 月 日 評審人 批準人： 年 月 日 制度范本精選版 1.隱患治理臺帳 隱 患 治 理 臺 帳 序號 風(fēng)險點 排查過程 整改過程 驗收過程 排查類型 排查時間 排查人 隱患描述 隱患級別 隱患分類 原因分析 整改措施 責(zé)任人 整改期限 完成時間 驗收時間 驗收人 驗收情況  2.重大事故隱患整改臺帳 （受控記錄號） 序號 編號 隱患名稱 所在部位 認定依據(jù) 認定時間 評審 結(jié)論 現(xiàn)有整改措施 改進措施 責(zé)任部門/整改負責(zé)人 完成 期限 書面報告上級部門時間 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填表單位： 填表人：  3.基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬 序號 基礎(chǔ)管理項目名稱 計劃過程 排查過程 整改過程 驗收過程 備注 排查項目 排查 標準 排查類型 排查周期 責(zé)任單位 責(zé)任人 排查結(jié)果 隱患描述 隱患級別 排查人 排查時間 形成原因分析 整改措施 整改責(zé)任單位 整改責(zé)任人 整改期限 資金來源 資金額 驗收時間 驗收人 驗收情況 4.現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 風(fēng)險點 排查內(nèi)容與排查標準 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 ...... 編號 類型 名稱 風(fēng)險點等級 責(zé)任單位 作業(yè)步驟 （檢查項目） 危險源或潛在事件 (標準) 管控 措施 名稱（示例交接班） 名稱（示例巡檢） … 名稱 … 名稱 … 排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級) 排查周期/組織級別(示例：每周/車間級) 排查周期 /組織級別 排查周期 /組織級別 排查周期/組織級別 序號 名稱 作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施 1 （工程技術(shù)） （√） （√） （管理措施） （√） （√） （培訓(xùn)教育） （√） （√） （個體防護） （√） （√） （應(yīng)急處置） （√） （√） …. …. …. …. 2 3 .. .. ..... 5.基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單 序號 排查項目 排查內(nèi)容與排查標準 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 ...... ...... 名稱 名稱 名稱 名稱 名稱 名稱 名稱 名稱 排查周期/ 組織級別(示例：每季度/企業(yè)級) 排查周期/組織級別(示例：每月/部門級) 排查周期/組織 級別 排查周期/組織 級別 排查周期/組織 級別 排查 周期/組織 級別 排查周期/組織 級別 排查周期/組織 級別 （教育培訓(xùn)） 主要負責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時夠。 （√） （√） 生產(chǎn)單位主要負責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。 （√） 按規(guī)定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。 （√） （√） 開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求。 （√） （√） ....... 制度范本精選版 附件3：隱患整改通知單 整改通知單 時間： 編號： 隱患所在單位 接通知單人 整改責(zé)任人 整改內(nèi)容 整改措施 主體 輔助 整改情況 驗收人 驗收時間 年 月 日 所需資金 整改時間 以上問題要求與 月 日前完成，如遇特殊情況整改完不成，請出示書面說明，否則每拖延一天，每項罰款 元。 制單部門：安全環(huán)保辦公室 編制部門：安全環(huán)保辦公室