資材管理規(guī)則(doc 135頁(yè))

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1、 臺(tái) 塑 關(guān) 係 企 業(yè) 規(guī)章編號(hào) R00001 分發(fā)序號(hào) 資 材 管 理 規(guī) 則 制定部門(mén)： 總管理處總經(jīng)理室 中華民國(guó)84年10月1日　編印 目 錄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 章 頁(yè) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別 次 　　　　　第一章　總　　則　　　　　　　　　　　　 ─ ─ 　　　　　　　　 1.1　目　　的-------------------- １-１ 　　　　　　

2、　　 1.2　適用范圍-------------------- １-１ 　　　　　　　　 1.3　材料之分類及編號(hào)------------ １-１～２ 　　　　　　　　 1.4　材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)設(shè)(修)訂-- １-２～３ 　　　　　第二章 請(qǐng) 購(gòu) 　　　　　　　　 2.1　請(qǐng)購(gòu)作業(yè)-------------------- ２-１～４ 　　　　　　　　 2.2　請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限---------------- ２-４ 　　　　　　　　 2.3　請(qǐng)購(gòu)作業(yè)變更---------------- ２-４ 　　　　　　　　 2.4　配合交貨作業(yè)---------------- ２-

3、４～５ 　　　　　第三章 采 購(gòu) 　　　　　　　　 3.1　采購(gòu)部門(mén)-------------------- ３-１ 　　　　　　　　 3.2　采購(gòu)方式-------------------- ３-１ 　　　　　　　　 3.3　供應(yīng)廠商選定---------------- ３-１～２ 　　　　　　　　 3.4　采購(gòu)作業(yè)期限---------------- ３-２ 　　　　　　　　 3.5　詢議價(jià)作業(yè)------------------ ３-２～４ 　　　　　　　　 3.6　采購(gòu)核決-------------------- ３-４ 　　　　　　　　 3.7　訂購(gòu)作業(yè)-

4、------------------- ３-４～５ 　　　　　　　　 3.8　訂購(gòu)作業(yè)變更---------------- ３-５～６ 　　　　　　　　 3.9　采購(gòu)進(jìn)度及交期管制---------- ３-６～７ 　　　　　　　　 3.10 進(jìn)口事務(wù)-------------------- ３-７ 　　　　　　　　 3.11 報(bào)關(guān)作業(yè)-------------------- ３-７ 　　　　　第四章 收　　料 　　　　　　　　 4.1　收料作業(yè)-------------------- ４-１ 　　　　　　　　 4.2　超交處理-------------------- ４-１

5、～２ 　　　　　　　　 4.3　短交處理-------------------- ４-２ 　　　　　　　　 4.4　受贈(zèng)品收料------------------ ４-２ 　　　　　第五章 品質(zhì)檢驗(yàn) 　　　　　　　　 5.1　檢驗(yàn)規(guī)范制定---------------- ５-１ 　　　　　　　　 5.2　檢驗(yàn)部門(mén)-------------------- ５-１～２ 　　　　　　　　 5.3　取樣及送驗(yàn)作業(yè)-------------- ５-２ 　　　　　　　　 5.4　檢驗(yàn)期限-------------------- ５-２～３ 　　　　　　　　 5.5　檢驗(yàn)結(jié)果之處理--

6、------------ ５-３～４ 　　　　　　　　 5.6　檢驗(yàn)進(jìn)度管制---------------- ５-４ 　　　　　　　　 5.7　庫(kù)存材料復(fù)驗(yàn)---------------- ５-４～５ 　　　　　第六章 付 款 　　　　　　　　 6.1　整理付款-------------------- ６-１～２ 　　　　　　　　 6.2　付款審核及進(jìn)度管制---------- ６-２ 　　　　　　　　 6.3　扣款案件處理---------------- ６-２ 　　　　　第七章 領(lǐng)料、退料 　　　　　　　　 7.1　領(lǐng)料------------------

7、------ ７-１～２ 　　　　　　　　 7.2　以舊換新-------------------- ７-２ 　　　　　　　　 7.3　退料、繳庫(kù)------------------ ７-２～３ 資材管理規(guī)則 年３月日第１次修訂 目 錄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 章 頁(yè) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別 次 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 － － 　　　　　第八章 材料之調(diào)撥、交運(yùn)及借入、借出 　　　　　　　　 8.1　調(diào)撥作業(yè)-----

8、--------------- ８-１ 　　　　　　　　 8.2　交運(yùn)作業(yè)-------------------- ８-１～２ 　　　　　　　　 8.3　材料借入及借出-------------- ８-２ 　　　　　第九章 滯料處理 　　　　　　　　 9.1　滯料定義-------------------- ９-１ 　　　　　　　　 9.2　滯料處理-------------------- ９-１ 　　　　　第十章 回收料處理 　　　　　　　　10.1　回收料定義------------------ 10-１ 　　　　　　　　10.2　回收料處理----------

9、-------- 10-１ 　　　　　第十一章盤(pán) 點(diǎn) 　　　　　　　　11.1　盤(pán)點(diǎn)時(shí)機(jī)-------------------- 11-１ 　　　　　　　　11.2　自主盤(pán)點(diǎn)及異常處理---------- 11-１～２ 　　　　　　　　11.3　抽點(diǎn)------------------------ 11-２ 　　　　　第十二章料庫(kù)管理 　　　　　　　　12.1　料庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)劃---------------- 12-１ 　　　　　第十三章附 則 　　　　　　　　13.1　實(shí)施與修訂------------------ 13-１ 　　　　　附 表 　

10、　　　　　　附表　　一　材料基礎(chǔ)資料表---------- Ａ-１ 　　　　　　　附表　　二　工程材料編號(hào)暨規(guī)格化申請(qǐng)表 　　　　　　　　　　　　　------------------------ Ａ-２ 　　　　　　　附表　　三　合約材料編號(hào)申請(qǐng)表------ Ａ-３ 　　　　　　　附表　　四　請(qǐng)購(gòu)單------------------ Ａ-４ 　　　　　　　附表　　五　訂購(gòu)單(紙箱專用)-------- Ａ-５ 　　　　　　　附表　　六　規(guī)格說(shuō)明書(shū)(中文)-------- Ａ-６ 　　　　　　　附表　　七　規(guī)格說(shuō)明書(shū)(英文)-------- Ａ-７ 　　　　　　　附表　　八

11、　報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單---------- Ａ-８～10 　　　　　　　附表　　九　訂購(gòu)單(零星材料)-------- Ａ-11 　　　　　　　附表　　十　訂購(gòu)單(零購(gòu))------------ Ａ-12 　　　　　　　附表十　一　採(cǎi)購(gòu)事務(wù)洽辦單---------- Ａ-13 　　　　　　　附表十　二　比價(jià)表------------------ Ａ-14 　　　　　　　附表十　三　採(cǎi)購(gòu)記錄表-------------- Ａ-15 　　　　　　　附表十　四　設(shè)備選購(gòu)分析表---------- Ａ-16 　　　　　　　附表十　五　採(cǎi)購(gòu)呈核表(內(nèi)購(gòu))-------- Ａ-17 　　　　　　

12、　附表十　六　採(cǎi)購(gòu)呈核表(外購(gòu))-------- Ａ-18 　　　　　　　附表十　七　採(cǎi)購(gòu)明細(xì)單(內(nèi)購(gòu))-------- Ａ-19 　　　　　　　附表十　八　採(cǎi)購(gòu)明細(xì)單(外購(gòu))-------- Ａ-20 　　　　　　　附表十　九　訂購(gòu)?fù)ㄖ?--------------- Ａ-21 　　　　　　　附表二　十　逾期催辦單-------------- Ａ-22 　　　　　　　附表二十一　催交單------------------ Ａ-23 　　　　　　　附表二十二　交期變更反應(yīng)單---------- Ａ-24 　　　　　　　附表二十三　報(bào)關(guān)指示單-------------- Ａ-25

13、 　　　　　　　附表二十四　收料單(內(nèi)購(gòu))------------ Ａ-26 　　　　　　　附表二十五　收料單(外購(gòu))------------ Ａ-27 資材管理規(guī)則 年３月日第１次修訂 目 錄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 章 頁(yè) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別 次 　　　　　附　表　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- -- 　　　　　　　附表二十六　索賠處理單-------------- Ａ-28 　　　　　　　附表二十七　繳庫(kù)單------------------ Ａ-

14、29 　　　　　　　附表二十八　材料檢驗(yàn)表-------------- Ａ-30 　　　　　　　附表二十九　檢驗(yàn)通知單-------------- Ａ-31 　　　　　　　附表三　十　交貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單------ Ａ-32 　　　　　　　附表三十一　付款金額異常反應(yīng)單------ Ａ-33 　　　　　　　附表三十二　付款進(jìn)度異常反應(yīng)單------ Ａ-34 　　　　　　　附表三十三　領(lǐng)料清單---------------- Ａ-35 　　　　　　　附表三十四　發(fā)料單------------------ Ａ-36 　　　　　　　附表三十五　盤(pán)點(diǎn)表----------------

15、-- Ａ-37 　　　　　　　附表三十六　領(lǐng)料單(人工)------------ Ａ-38 　　　　　　　附表三十七　領(lǐng)料單(工程)------------ Ａ-39 　　　　　　　附表三十八　工具保管明細(xì)表---------- Ａ-40 　　　　　　　附表三十九　舊品清單---------------- Ａ-41 　　　　　　　附表四　十　舊品催繳單-------------- Ａ-42 　　　　　　　附表四十一　材料調(diào)撥單(經(jīng)廠門(mén))(立案聯(lián)) 　　　　　　　　　　　　　------------------------ Ａ-43 　　　　　　　附表四十二　材料調(diào)撥單(經(jīng)廠門(mén))

16、(出廠門(mén) 　　　　　　　　　　　　　聯(lián))--------------------- Ａ-44 　　　　　　　附表四十三　材料調(diào)撥單(廠內(nèi))-------- Ａ-45 　　　　　　　附表四十四　材料交運(yùn)單(立案聯(lián))------ Ａ-46 　　　　　　　附表四十五　材料交運(yùn)單(出廠門(mén)聯(lián))---- Ａ-47 　　　　　　　附表四十六　盤(pán)點(diǎn)差異表-------------- Ａ-48 　　　　　　　附表四十七　材料使用結(jié)算表---------- Ａ-49 　　　　　　　附表四十八　盤(pán)點(diǎn)催辦單-------------- Ａ-50 　　　　　附 件 　　　　　　　附件　　一　採(cǎi)購(gòu)

17、作業(yè)處理期限-------- Ｂ-１ 　　　　　　　附件　　二　非常備材料開(kāi)單作業(yè)方式-- Ｂ-２～６ 　　　　　　　附件　　三　公賣品項(xiàng)目-------------- Ｂ-７ 　　　　　　　附件　　四　料位編號(hào)原則------------ Ｂ-８ 資材管理規(guī)則 年３月日第１次修訂 第一章 總 則 　1.1 目的 　為使本企業(yè)之資材管理有所遵循，俾能適時(shí)提供適質(zhì)、適量 　、適價(jià)之材料，並對(duì)滯廢料做適當(dāng)之處理，特訂定本規(guī)則。 　1.2

18、適用範(fàn)圍 　　　凡材料之請(qǐng)購(gòu)、採(cǎi)購(gòu)、收料、檢驗(yàn)、付款、領(lǐng)退料、調(diào)撥、 　　　借出入、滯廢料處理、盤(pán)點(diǎn)及料庫(kù)管理，均適用本規(guī)則。 　1.3 材料之分類及編號(hào) 　　　為便利材料之管理運(yùn)用，各項(xiàng)材料應(yīng)依性質(zhì)別及使用特性分 　　　類，並設(shè)定統(tǒng)一之材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)。 　　　材料分類原則： 　　　　A.依材料性質(zhì)分類：將材料分為專業(yè)原料、化學(xué)材料、建 　　　　　築材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類 　　　　　、機(jī)械材料、電機(jī)材料、儀器類、工具類、包裝雜項(xiàng)、 　　　　　公用機(jī)械、專業(yè)機(jī)械等十五大類。 　　　　B.依使用特性分類：將材料分為常備材料、非常備材料及 　　　

19、　　零星材料三大類。 　　　　　a.常備材料：經(jīng)常使用之原物料及需備庫(kù)存之備品。 　　　　　b.非常備材料：非經(jīng)常使用，針對(duì)特殊用途，於需要時(shí) 　　　　　　始提出請(qǐng)購(gòu)之材料。 　　　　　c.零星材料：?jiǎn)蝺r(jià)100元以下，且廠處月用金額在5,000 　　　　　　元以下之材料，項(xiàng)目由各公司訂定。 　　　材料編號(hào)原則： 　　　　以材料（含設(shè)備）英文名稱之前三位字母加上阿拉伯?dāng)?shù)字 　　　　當(dāng)作料號(hào)，其編號(hào)原則如下： 　　　　A.專業(yè)原料：材料編號(hào)共六位，第一～三位為材料類別， 　　　　　第四位起為流水號(hào)。 　　　　B.一般材料：材料編號(hào)共八位，第一～三位為材料類別， 資

20、材管理規(guī)則 １-１ 年 月 日第 次修訂 　　　　　第四～五位為材料項(xiàng)目，第六位起為流水號(hào)。 　　　　C.公用機(jī)械：材料編號(hào)共十位，第一～三位為設(shè)備類別， 　　　　　第四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八 　　　　　位起為備品編號(hào)，但主機(jī)僅編至第七位。 　　　　D.專業(yè)機(jī)械：材料編號(hào)共十位，第一～三位為製程別，第 　　　　　四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八位 　　　　　起為備品編號(hào)，但主機(jī)僅編至第七位。 　　　規(guī)格代號(hào)編號(hào)原則： 　　　　為方便料號(hào)之填寫(xiě)、查詢及運(yùn)用，特依各類材料之品名規(guī) 　　　　格制訂規(guī)格

21、代號(hào)之編訂原則，並建立「材料編號(hào)與規(guī)格代 　　　　號(hào)對(duì)照檔」以供使用。 　　　　A.材料規(guī)格代號(hào)分為一般材料類及專業(yè)設(shè)備、備品類二種 　　　　　。 　　　　B.其編號(hào)原則屬一般材料類之規(guī)格代號(hào)共20位數(shù)，專業(yè)設(shè) 　　　　　備及備品類之規(guī)格代號(hào)共13位數(shù)。 　1.4 材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)設(shè)（修）訂： 　　　總管理處總經(jīng)理室應(yīng)設(shè)訂各類材料之材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào) 　　　　編號(hào)原則並編訂印製「材料規(guī)格表」，以供各部門(mén)據(jù)以遵 　　　　循。 　　　新增材料擬增編料號(hào)時(shí)，總管理處總經(jīng)理室應(yīng)依申請(qǐng)部門(mén) 　　　　送達(dá)之「材料基礎(chǔ)資料表」（表號(hào)：R0000101）或「工程 　　　　材料編號(hào)

22、暨規(guī)格化申請(qǐng)表」（表號(hào)：E0001003）或「合約 　　　　材料編號(hào)申請(qǐng)表」（表號(hào)：R0001301）辦理料號(hào)之編審及 　　　　建檔，並定期公佈新增之「材料規(guī)格表」，但專業(yè)機(jī)械材 　　　　料則由事業(yè)部經(jīng)理室自行編訂料號(hào)後，再送總管理處總經(jīng) 　　　　理室審查並建檔。 　　　為使本企業(yè)各部門(mén)對(duì)材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)之編填與使用有 　　　　所遵循，有關(guān)新增材料之料號(hào)申請(qǐng)依「材料編號(hào)編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １-２ 年 月 日第 次修訂 　　　　辦法」之規(guī)定辦理。

23、 資材管理規(guī)則 １-３ 年 月 日第 次修訂 第二章 請(qǐng) 購(gòu) 　2.1 請(qǐng)購(gòu)作業(yè) 　　　常備材料： 　　　　A.納入存量管制者，由電腦依請(qǐng)購(gòu)基準(zhǔn)自動(dòng)產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)資料 　　　　　直接傳真詢價(jià)；但須附圖或規(guī)範(fàn)者，即於各公司列印「 　　　　　請(qǐng)購(gòu)單」（表號(hào)：R0000102），再檢附上述資料併送採(cǎi) 　　　　　購(gòu)部辦理詢價(jià)，有關(guān)作業(yè)細(xì)節(jié)依「存量管制作業(yè)辦法」 　　　　　之規(guī)定辦理。 　　　　B.未納入存量管制者，須配合政策性採(cǎi)購(gòu)時(shí)，比照非常備 　　　　　材料之開(kāi)單作業(yè)辦理。 　　　非常備材料

24、： 　　　　A.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)參照採(cǎi)購(gòu)部制訂之「採(cǎi)購(gòu)作業(yè)處理期限」（ 　　　　　附件一），適時(shí)自行將請(qǐng)購(gòu)資料輸入電腦開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單 　　　　　」（開(kāi)單作業(yè)方式詳附件二），經(jīng)依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn) 　　　　　後，送採(cǎi)購(gòu)部辦理詢價(jià)；但請(qǐng)購(gòu)?fù)呃慵埾鋾r(shí)則應(yīng)開(kāi)立「 　　　　　訂購(gòu)單」（紙箱專用）（表號(hào)：R0000104）提出請(qǐng)購(gòu)。 　　　　B.設(shè)備類請(qǐng)購(gòu)案件，請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng)研判該設(shè)備是否適辦投資 　　　　　抵減，於輸入請(qǐng)購(gòu)資料時(shí)，一併輸入投資抵減註記。屬 　　　　　適辦投資抵減者，「請(qǐng)購(gòu)單」依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後， 　　　　　送採(cǎi)購(gòu)部辦理詢價(jià)；屬不適辦投資抵減者，請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng) 　　　　　將該請(qǐng)購(gòu)案送事

25、業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實(shí)不適辦投 　　　　　資抵減者，投抵專人應(yīng)於「請(qǐng)購(gòu)單」上簽認(rèn)並輸入覆核 　　　　　註記，依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，再送採(cǎi)購(gòu)部辦理詢價(jià)。 　　　　C.請(qǐng)購(gòu)設(shè)備時(shí)，保固期間所需之備品由廠商無(wú)償供應(yīng)，保 　　　　　固期滿需用之備品亦免隨主機(jī)一起購(gòu)買，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢 　　　　　附「規(guī)格說(shuō)明書(shū)」（表號(hào)：中文版R0000106、英文版R0 　　　　　OOO107）詳列規(guī)格項(xiàng)目（含運(yùn)轉(zhuǎn)條件）、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢 　　　　　附「報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單」（表號(hào)：R0000155），並視需要 資材管理規(guī)則 ２-１ 年 月 日第 次修訂 　　　

26、　　於「請(qǐng)購(gòu)單」填註需用之技術(shù)資料（如設(shè)備規(guī)格書(shū)、操 　　　　　作說(shuō)明書(shū)或維修手冊(cè)等）、人員訓(xùn)練方式、保固條件、 　　　　　驗(yàn)收方式及將來(lái)委託廠商維修之費(fèi)用等有關(guān)條件，俾供 　　　　　採(cǎi)購(gòu)部門(mén)併入詢議價(jià)及訂購(gòu)時(shí)列入採(cǎi)購(gòu)合約。 　　　　D.請(qǐng)購(gòu)鍋爐、壓力容器、高壓氣體設(shè)備及起重升降機(jī)具等 　　　　　法定危險(xiǎn)機(jī)械、設(shè)備時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)於「報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn) 　　　　　單」載明供應(yīng)商需提供之各項(xiàng)證明文件，經(jīng)會(huì)簽設(shè)備使 　　　　　用部門(mén)之廠（處）工安人員審核正確性及加蓋「審核專 　　　　　用章」並呈廠（處）長(zhǎng)核簽後，再送採(cǎi)購(gòu)部辦理詢價(jià)， 　　　　　採(cǎi)購(gòu)部接件後，若發(fā)現(xiàn)未依規(guī)定辦理者，即予退件

27、。 　　　　E.請(qǐng)購(gòu)材料屬接受政府機(jī)關(guān)補(bǔ)助之採(cǎi)購(gòu)案件，如補(bǔ)助比率 　　　　　大於％，且補(bǔ)助金額超過(guò)?萬(wàn)元者，於輸入請(qǐng)購(gòu)資料 　　　　　時(shí)，應(yīng)一併輸入付屬代號(hào)「3A」及預(yù)算金額後，再將「 　　　　　請(qǐng)購(gòu)單」送採(cǎi)購(gòu)部辦理。 　　　零星材料：由請(qǐng)領(lǐng)部門(mén)依「零星材料請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)辦法」之規(guī) 　　　　定，設(shè)定補(bǔ)充週期及補(bǔ)充基準(zhǔn)，定期由電腦列印「訂購(gòu)單 　　　　」（表號(hào)：R0000105）辦理訂購(gòu)。 　　　單項(xiàng)採(cǎi)購(gòu)金額在2,000元以下之非常備材料（不含個(gè)人保 　　　　管工、文具），由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)開(kāi)立「訂購(gòu)單」（表號(hào)：R000 　　　　0108）呈課長(zhǎng)核準(zhǔn)（但零星材料及存管材料應(yīng)說(shuō)明原因呈

28、 　　　　廠處長(zhǎng)）後，送地區(qū)管理處採(cǎi)購(gòu)專人辦理詢訂購(gòu)。若配合 　　　　急用者，得由使用部門(mén)自行採(cǎi)購(gòu)，免開(kāi)「訂購(gòu)單」。 　　　表單： 　　　　A.廠區(qū)使用表單： 　　　　　a.電腦表單（或報(bào)表） 　　　　　　屬全企業(yè)通用或公司通用者，由各公司資材（儲(chǔ)運(yùn)） 　　　　　　處設(shè)定存量管制；屬事業(yè)部廠處專用者，由各廠處設(shè) 　　　　　　定存量管制；「請(qǐng)購(gòu)單」開(kāi)立後，由資材（儲(chǔ)運(yùn)）處 資材管理規(guī)則 ２-２ 年３月日第１次修訂 　　　　　　或廠處檢附表單樣本，送採(cǎi)購(gòu)部辦理訂購(gòu)。 　　　　　b.人工表單 　　　　　　屬全企業(yè)通用或公司通用者，

29、各使用部門(mén)於每年三、 　　　　　　六、九、十二月日前預(yù)估未來(lái)三個(gè)月用量後，開(kāi)立 　　　　　　「訂購(gòu)單」（零購(gòu)），送資材課彙總後轉(zhuǎn)填「訂購(gòu)單 　　　　　　」（零購(gòu)），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 　　　　　　購(gòu)。屬事業(yè)部廠處專用者，各使用部門(mén)於每年三、六 　　　　　　九、十二月日前預(yù)估未來(lái)三個(gè)月用量後，開(kāi)立「訂 　　　　　　購(gòu)單」（零購(gòu)）並自行檢附表單樣本，送資材課彙集 　　　　　　後，向地區(qū)合約廠商訂購(gòu)。 　　　　B.臺(tái)塑大樓使用表單： 　　　　　屬「臺(tái)塑大樓文具及事務(wù)用品請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)辦法」所規(guī)定之 　　　　　表單項(xiàng)目，依「臺(tái)塑大樓文具及事務(wù)用品請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)辦法 　　　

30、　　」之規(guī)定辦理。其餘屬電腦表單者，由使用部門(mén)以非常 　　　　　備方式開(kāi)單請(qǐng)購(gòu)；屬人工表單者，由使用部門(mén)自行向合 　　　　　約廠商訂購(gòu)，免開(kāi)「訂購(gòu)單」，再以單據(jù)粘貼單報(bào)銷。 　　　書(shū)報(bào)雜誌、賀奠禮品、茶點(diǎn)飲料及刻印、打字等庶務(wù)用品 　　　　，免開(kāi)「請(qǐng)購(gòu)單」，由使用部門(mén)自行採(cǎi)購(gòu)。但訂有合約採(cǎi) 　　　　購(gòu)項(xiàng)目者，應(yīng)向合約廠商訂購(gòu)。 　　　外購(gòu)案件，凡符合申請(qǐng)「同一稅則」、「減免貨物稅」或 　　　　「免進(jìn)口關(guān)稅」等條件者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依「進(jìn)口機(jī)器設(shè)備 　　　　申請(qǐng)稅捐減免作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 　　　請(qǐng)購(gòu)材料（設(shè)備）需直接由供應(yīng)廠商送往組裝廠商組裝時(shí) 　　　　，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)於主

31、機(jī)「請(qǐng)購(gòu)單」用途欄註明組裝材料之請(qǐng) 　　　　購(gòu)案號(hào)（如同時(shí)請(qǐng)購(gòu)馬達(dá)及風(fēng)車，訂購(gòu)後由馬達(dá)廠商直接 　　　　送交風(fēng)車廠商組裝時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)於風(fēng)車之「請(qǐng)購(gòu)單」用 　　　　途欄註明馬達(dá)之請(qǐng)購(gòu)案號(hào)）。 　　　請(qǐng)購(gòu)案件若有特殊要求者（如訂購(gòu)前需先確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量 資材管理規(guī)則 ２-３ 年３月日第１次修訂 　　　　等），請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以決購(gòu)前送會(huì)簽之「附屬代號(hào)」於「請(qǐng) 　　　　購(gòu)單」註明，俾採(cǎi)購(gòu)部於決購(gòu)前先會(huì)簽請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 　　　需試車檢驗(yàn)之設(shè)備，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)於「請(qǐng)購(gòu)單」用途欄註明 　　　　〝試車檢驗(yàn)〞；若同一機(jī)種設(shè)備一次請(qǐng)購(gòu)多套且需由廠商 　　　　

32、先製交一套，待試車合格始可交清其餘數(shù)量者，應(yīng)同時(shí)於 　　　　「請(qǐng)購(gòu)單」註明交貨方式。 　2.2 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 　　　存量管制材料及預(yù)算（或預(yù)購(gòu)）已呈準(zhǔn)之工程材料，由電 　　　　腦開(kāi)立之「請(qǐng)購(gòu)單」，免請(qǐng)購(gòu)核決。 　　　人工輸入請(qǐng)購(gòu)資料再由電腦開(kāi)立之「請(qǐng)購(gòu)單」，均須依請(qǐng) 　　　　購(gòu)核決權(quán)限呈核。 　　　屬緊急採(cǎi)購(gòu)者需於「請(qǐng)購(gòu)單」上註明原因，呈經(jīng)理核決。 　2.3 請(qǐng)購(gòu)作業(yè)變更 　　　工程材料： 　　　　工程因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日 　　　　、交貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)輸入請(qǐng)購(gòu)變更資料；但工程變 　　　　更後用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定

33、，另 　　　　案開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」辦理備料。 　　　非工程材料： 　　　　已請(qǐng)購(gòu)尚未訂購(gòu)之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少請(qǐng)購(gòu) 　　　　量或變更需要日、交貨庫(kù)者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)「採(cǎi)購(gòu)事務(wù) 　　　　洽辦單」（表號(hào)：R0000109），呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)後輸入請(qǐng)購(gòu) 　　　　變更資料。但屬追加請(qǐng)購(gòu)量者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)「採(cǎi)購(gòu)事 　　　　務(wù)洽辦單」並註明原請(qǐng)購(gòu)案號(hào)，依追加數(shù)量後預(yù)估總金額 　　　　之請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，送採(cǎi)購(gòu)部併原案一起議購(gòu)。 　2.4 配合交貨作業(yè) 　　　請(qǐng)購(gòu)之材料若因配合產(chǎn)銷計(jì)劃或工程進(jìn)度而須採(cǎi)取配合交貨 　　　者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)於輸入請(qǐng)購(gòu)資料時(shí)，應(yīng)同時(shí)輸入第一批之「需

34、 資材管理規(guī)則 ２-４ 年３月日第１次修訂 　　　要日」及「配合交貨」註記，俾於傳真廠商之「訂購(gòu)?fù)ㄖ? 　　　加註配合交貨條件，並由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)管制適時(shí)通知廠商交貨。 資材管理規(guī)則 ２-５ 年３月日第１次修訂 第三章 採(cǎi) 購(gòu) 　3.1 採(cǎi)購(gòu)部門(mén) 　　　各公司除因特殊需要事先呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)之材料項(xiàng) 　　　　目，得指定部門(mén)自行辦理採(cǎi)購(gòu)?fù)?，其餘採(cǎi)購(gòu)案件由總管理 　　　　處採(cǎi)購(gòu)部統(tǒng)一辦理。 　

35、　　企業(yè)內(nèi)（含南亞指定之經(jīng)銷商）產(chǎn)品之購(gòu)撥案件，除原料 　　　　得由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理室或公司指定部門(mén)辦理外，其餘案件一 　　　　律由採(cǎi)購(gòu)部辦理。 　　　須直接向公營(yíng)機(jī)關(guān)購(gòu)買之公賣品，由各公司指定部門(mén)辦理 　　　　（其項(xiàng)目如附件三）。 　　　凡屬呈準(zhǔn)由公司指定部門(mén)辦理採(cǎi)購(gòu)之材料項(xiàng)目，各公司（ 　　　　總）經(jīng)理室應(yīng)予建檔。 　3.2 採(cǎi)購(gòu)方式 　　　採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)依材料使用狀況、用量大小、採(cǎi)購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需 　　　狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格之穩(wěn)定性等因素，選擇最有利之採(cǎi)購(gòu) 　　　方式進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)： 　　　集中計(jì)畫(huà)採(cǎi)購(gòu)：凡本企業(yè)通用性材料，以集中計(jì)畫(huà)辦理採(cǎi) 　　　　購(gòu)較為有利者，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)

36、通知各公司依計(jì)畫(huà)提出請(qǐng)購(gòu)，俾 　　　　集中辦理採(cǎi)購(gòu)。 　　　合約採(cǎi)購(gòu)：經(jīng)常使用之材料，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)事先選定廠商，議 　　　　定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約採(cǎi)購(gòu)，以確保料源，簡(jiǎn) 　　　　化採(cǎi)購(gòu)作業(yè)。 　　　一般採(cǎi)購(gòu)：除本條、項(xiàng)之採(cǎi)購(gòu)方式外，採(cǎi)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依 　　　　「請(qǐng)購(gòu)單」逐案辦理詢議價(jià)作業(yè)。 　3.3 供應(yīng)廠商選定 　　　為穩(wěn)定本企業(yè)用料品質(zhì)、確保料源，並促進(jìn)廠商之充分競(jìng) 　　　　爭(zhēng)，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)對(duì)經(jīng)常採(cǎi)購(gòu)之材料，瞭解其專業(yè)製造廠之設(shè) 　　　　備規(guī)模、製造方法、品質(zhì)管制情形，並參考其銷售實(shí)績(jī)， 資材管理規(guī)則 ３-１ 年 月 日第

37、 次修訂 　　　　選定符合本企業(yè)要求之廠商做為採(cǎi)購(gòu)對(duì)象。 　　　若製造廠商無(wú)法直接供應(yīng)時(shí)，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)瞭解其代理商之技 　　　　術(shù)服務(wù)能力及銷售實(shí)績(jī)，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為 　　　　採(cǎi)購(gòu)對(duì)象。 　　　有關(guān)供應(yīng)廠商之開(kāi)發(fā)、廠商資料之建立與應(yīng)用及廠商評(píng)核 　　　　作業(yè)依「供應(yīng)廠商暨對(duì)抗品開(kāi)發(fā)作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 　3.4 採(cǎi)購(gòu)作業(yè)期限 　　　為掌握適當(dāng)採(cǎi)購(gòu)時(shí)機(jī)，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)依採(cǎi)購(gòu)地區(qū)、材料類別及 　　　　市場(chǎng)供需，訂定採(cǎi)購(gòu)作業(yè)處理期限，供各部門(mén)據(jù)以適時(shí)提 　　　　出請(qǐng)購(gòu)，並作為採(cǎi)購(gòu)作業(yè)進(jìn)度管制之依據(jù)。 　　　採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)配合「請(qǐng)購(gòu)單」之需要日，辦理採(cǎi)購(gòu)作業(yè)，以確

38、　　　　保用料時(shí)效。 　3.5 詢議價(jià)作業(yè) 　　　屬由電腦依請(qǐng)購(gòu)基準(zhǔn)產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)資料及採(cǎi)購(gòu)部接獲「請(qǐng)購(gòu)單 　　　　」輸入接件始產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)資料之案件，若其品名規(guī)格明確者 　　　　，即由電腦依設(shè)定之材料別供應(yīng)廠商，自動(dòng)傳真詢價(jià)；但 　　　　須附圖或規(guī)範(fàn)之案件，則由電腦列印「詢價(jià)單」後，檢附 　　　　圖面或請(qǐng)購(gòu)規(guī)範(fàn)郵寄詢價(jià)。 　　　採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)設(shè)置開(kāi)標(biāo)專用之「31格開(kāi)標(biāo)專用箱」，於收到廠 　　　　商寄來(lái)之「報(bào)價(jià)單」後，依報(bào)價(jià)信封上之報(bào)價(jià)截止日分別 　　　　將「報(bào)價(jià)單」投入專用箱內(nèi)，並於報(bào)價(jià)截止日之次二日上 　　　　午隨機(jī)指派採(cǎi)購(gòu)助理人員進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。 　　　開(kāi)標(biāo)後，採(cǎi)購(gòu)助理人員應(yīng)將所有

39、報(bào)價(jià)廠商之價(jià)格、廠牌型 　　　　號(hào)、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入電腦，連同ＥＤＩ 　　　　連線廠商自行輸入之報(bào)價(jià)資料列印「比價(jià)表」（表號(hào)：R0 　　　　000110）及「採(cǎi)購(gòu)記錄表」（表號(hào)：R0000111）後，送採(cǎi) 　　　　購(gòu)主辦研判，當(dāng)最低報(bào)價(jià)廠商之價(jià)格不高於前批購(gòu)價(jià)時(shí)， 　　　　即逕行決購(gòu)。需要議價(jià)時(shí)，應(yīng)參考過(guò)去採(cǎi)購(gòu)記錄，優(yōu)先向 資材管理規(guī)則 ３-２　　 年 月 日第 次修訂 　　　　最低報(bào)價(jià)廠商議購(gòu)。 　　　採(cǎi)購(gòu)主辦人員應(yīng)要求廠商於我方要求之報(bào)價(jià)期限內(nèi)提出報(bào) 　　　　價(jià)，以確保採(cǎi)購(gòu)作業(yè)時(shí)效及公平性，對(duì)逾期報(bào)價(jià)之案件， 　

40、　　　一律不予受理（但呈採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)核準(zhǔn)者除外）。 　　　廠商提供替代品或其報(bào)價(jià)規(guī)格須經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)者，採(cǎi)購(gòu) 　　　　部應(yīng)檢附資料或樣品，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)後，再行議購(gòu)。 　　　外購(gòu)案件應(yīng)直接向國(guó)外製造商或供應(yīng)商詢價(jià)，若透過(guò)國(guó)內(nèi) 　　　　代理商報(bào)價(jià)者，採(cǎi)購(gòu)主辦人員應(yīng)要求代理商轉(zhuǎn)送國(guó)外製造 　　　　商或供應(yīng)商原始報(bào)價(jià)資料。 　　　採(cǎi)購(gòu)案件開(kāi)標(biāo)後，若因設(shè)備規(guī)格複雜，致各廠商所報(bào)規(guī)格 　　　　互有差異，需會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)評(píng)估選購(gòu)之案件，採(cǎi)購(gòu)部即將各 　　　　廠商所報(bào)規(guī)格資料送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)會(huì)簽選購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)將各 　　　　廠商所報(bào)規(guī)格項(xiàng)目及品質(zhì)條件填入「設(shè)備選購(gòu)分析表」（ 　　　　表號(hào)：R00

41、00154），經(jīng)評(píng)估各廠商之適用性並擬訂選購(gòu)順 　　　　序，呈經(jīng)理核簽後連同廠商所報(bào)規(guī)格資料送回採(cǎi)購(gòu)部憑以 　　　　議購(gòu)。 　　　採(cǎi)購(gòu)案件開(kāi)標(biāo)後，若廠商報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同，但經(jīng) 　　　　確認(rèn)仍可符合要求者，或會(huì)簽時(shí)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主動(dòng)修改請(qǐng)購(gòu)規(guī) 　　　　格時(shí)，為求各廠商公平競(jìng)爭(zhēng)及比價(jià)基準(zhǔn)一致，採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)認(rèn) 　　　　有必要時(shí)，應(yīng)要求採(cǎi)購(gòu)主辦人員依確認(rèn)或修改後之規(guī)格， 　　　　重新辦理詢價(jià)。 　　　屬須預(yù)付訂金之採(cǎi)購(gòu)案件，採(cǎi)購(gòu)主辦人員應(yīng)於「比價(jià)表」 　　　　內(nèi)註明付款代號(hào)及付款比率，並須向廠商取得等值之擔(dān)保 　　　　。若廠商要求預(yù)付款金額超過(guò)訂購(gòu)金額之八成或無(wú)法提供 　　　　擔(dān)

42、保品者，採(cǎi)購(gòu)主辦人員應(yīng)於「採(cǎi)購(gòu)呈核表」上註明原因 　　　　，經(jīng)依訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後再據(jù)以辦理。 　　　採(cǎi)購(gòu)部擬辦合約採(cǎi)購(gòu)時(shí)應(yīng)以通信招標(biāo)方式辦理，且為確保 　　　　合理之採(cǎi)購(gòu)價(jià)格，採(cǎi)購(gòu)部亦應(yīng)隨時(shí)調(diào)查市場(chǎng)行情及供需狀 資材管理規(guī)則 ３-３　　年７月日第１次修訂 　　　　況，遇有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)即重新詢議價(jià)後辦理調(diào)整。 　3.6 採(cǎi)購(gòu)核決 　　　採(cǎi)購(gòu)人員議價(jià)後，應(yīng)將議後結(jié)果：含廠牌、價(jià)格、付款條 　　　　件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號(hào)、交期、報(bào)價(jià)有效期限 　　　　、擬購(gòu)廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購(gòu)量）等資料 　　　　填入「比價(jià)表」，經(jīng)輸入電

43、腦列印「採(cǎi)購(gòu)呈核表」（表號(hào) 　　　?。篟0000112、R0000113）（屬一單多品者加印「採(cǎi)購(gòu)明細(xì) 　　　　單」表號(hào)：R0000114、R0000115）後，併詢議價(jià)資料等， 　　　　依規(guī)定之訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購(gòu)。 　　　工程案件為配合工程趕工需要，以採(cǎi)購(gòu)方式辦理者，採(cǎi)購(gòu) 　　　　部於呈準(zhǔn)訂購(gòu)後，免辦訂購(gòu)手續(xù)，應(yīng)將全案資料轉(zhuǎn)請(qǐng)工程 　　　　部門(mén)補(bǔ)建預(yù)算及發(fā)包等電腦相關(guān)資料，俾納入工程估驗(yàn)付 　　　　款作業(yè)。 　3.7 訂購(gòu)作業(yè) 　　　「採(cǎi)購(gòu)呈核表」呈準(zhǔn)後，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)將公司、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)輸入 　　　　電腦，並以「訂購(gòu)?fù)ㄖ梗ū硖?hào)：R0000116）（內(nèi)購(gòu)）或 　　　

44、　「訂購(gòu)確認(rèn)單」（外購(gòu)）向廠商訂購(gòu)。屬訂購(gòu)設(shè)備、需預(yù) 　　　　付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立「買賣合約書(shū)」 　　　?。▋?nèi)購(gòu)）。並於訂約前，先將「買賣合約書(shū)」（或「訂購(gòu) 　　　　確認(rèn)單」）草稿及呈準(zhǔn)訂購(gòu)之「採(cǎi)購(gòu)呈核表」（影本）送 　　　　請(qǐng)購(gòu)部門(mén)逐項(xiàng)確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)） 　　　　，經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採(cǎi)購(gòu)部憑以向廠商訂約。 　　　訂購(gòu)後採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)將「採(cǎi)購(gòu)呈核表」寄送會(huì)計(jì)部門(mén)（但公賣 　　　　品及企業(yè)內(nèi)購(gòu)撥原料案件免寄送，由採(cǎi)購(gòu)部門(mén)自存），供 　　　　審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性；另將決購(gòu)廠商之圖面（或型 　　　　錄）、「規(guī)格說(shuō)明書(shū)」（YES／NO FORM）、

45、「買賣合約書(shū) 　　　　」（或「訂購(gòu)確認(rèn)單」）等資料一併寄送資材料庫(kù)，供收 　　　　料後辦理檢驗(yàn)用（但瓦楞紙箱專用之「訂購(gòu)單」則於輸入 資材管理規(guī)則 ３-４　　年７月日第１次修訂 　　　　訂購(gòu)資料後，逕寄資材料庫(kù)待辦收料）。 　　　設(shè)備類「請(qǐng)購(gòu)單」若有特別註明「試車檢驗(yàn)」及「交貨方 　　　　式」者，採(cǎi)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)於「買賣合約書(shū)」明訂安裝及試 　　　　車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。 　　　材料（設(shè)備）須直接送交指定廠商組裝再行交運(yùn)進(jìn)廠之案 　　　　件，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)於訂購(gòu)時(shí)通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 　　　　單」上註明「

46、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)」並請(qǐng)其交貨後將「發(fā)票」及指定 　　　　廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。 　　　合約採(cǎi)購(gòu)材料由電腦直接傳真廠商訂購(gòu)，零星材料逕於採(cǎi) 　　　　購(gòu)部列印「訂購(gòu)單」向合約廠商訂購(gòu)。 　　　廠區(qū)各部門(mén)使用之表單（納入存量管制者除外），由廠區(qū) 　　　　資材課以「訂購(gòu)單」（零購(gòu)）檢附表單樣本向合約廠商辦 　　　　理訂購(gòu)；但臺(tái)塑大樓則由使用部門(mén)自行向合約廠商訂購(gòu)， 　　　　免開(kāi)「訂購(gòu)單」。 　　　以暫借款（預(yù)付）採(cǎi)購(gòu)之內(nèi)購(gòu)案件，採(cǎi)購(gòu)部門(mén)應(yīng)於「採(cǎi)購(gòu) 　　　　呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購(gòu)料款〝章。 　　　外購(gòu)材料列屬經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局「應(yīng)施檢驗(yàn)商品目錄」管

47、　　　　制之物品，採(cǎi)購(gòu)部於訂購(gòu)後應(yīng)要求廠商於裝船時(shí)提供「出 　　　　廠檢驗(yàn)報(bào)告」，並應(yīng)於到港日前辦妥免驗(yàn)證明。 　3.8 訂購(gòu)作業(yè)變更 　　　工程材料： 　　　　工程材料訂購(gòu)後，因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量 　　　　或變更需要日、交貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)輸入訂購(gòu)變更資 　　　　料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。但工 　　　　程變更後用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定 　　　　，另案開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」辦理備料。 　　　非工程材料： 　　　　已訂購(gòu)之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少訂購(gòu)量或變更 資材管理規(guī)則 ３-５　　年７月

48、日第１次修訂 　　　　約交日、交貨庫(kù)者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)「採(cǎi)購(gòu)事務(wù)洽辦單」 　　　　，呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)後輸入訂購(gòu)變更資料，俾傳真通知廠商配 　　　　合辦理。但因故須追加訂購(gòu)量時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)作業(yè) 　　　　之規(guī)定，重新開(kāi)單請(qǐng)購(gòu)。 　　　凡經(jīng)呈準(zhǔn)訂購(gòu)之案件，若因故改購(gòu)，致須變更訂購(gòu)廠商或 　　　　單價(jià)時(shí)，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)輸入公司、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)後重新列印「比 　　　　價(jià)表」，並參考該表列示之各家廠商報(bào)價(jià)資料進(jìn)行改購(gòu)（ 　　　　如逕向次低價(jià)廠商議購(gòu)或再增詢其他廠商），並將擬購(gòu)廠 　　　　商、單價(jià)、約交日填入「比價(jià)表」，經(jīng)呈採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)核簽後 　　　　，再將擬改購(gòu)資料重新輸入並列印「採(cǎi)購(gòu)呈核

49、表」，經(jīng)依 　　　　核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購(gòu)作業(yè)；改購(gòu)後之「採(cǎi)購(gòu)呈核表」 　　　　仍應(yīng)送會(huì)計(jì)部門(mén)，屬訂購(gòu)金額超過(guò)二萬(wàn)元以上者，會(huì)計(jì)部 　　　　門(mén)應(yīng)審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。若非屬 　　　　改購(gòu)案件，但配合請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求而須變更公司事業(yè)部、工 　　　　程編號(hào)、交貨庫(kù)別、交期、訂購(gòu)料號(hào)、數(shù)量追減等資料者 　　　　，不論原訂購(gòu)金額多寡，均由採(cǎi)購(gòu)部逕行輸入更改訂購(gòu)資 　　　　料。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購(gòu)或訂購(gòu)資料變更之案件，採(cǎi)購(gòu)人員須再 　　　　輸入訂購(gòu)資料，並於資材料庫(kù)列印新的「收料單」待辦收 　　　　料。 　3.9 採(cǎi)購(gòu)進(jìn)度及交期管制 　　　採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)依材料別及內(nèi)、外購(gòu)別，設(shè)定

50、詢價(jià)、議價(jià)、會(huì)簽 　　　　、訂購(gòu)、圖面提供等五個(gè)管制點(diǎn)（屬投資抵減案件另管制 　　　　投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度 　　　　），將採(cǎi)購(gòu)進(jìn)度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時(shí)，即列 　　　　印「逾期催辦單」（表號(hào)：R0000118），送異常發(fā)生部門(mén) 　　　　跟催處理。 　　　採(cǎi)購(gòu)部於辦理訂購(gòu)後，應(yīng)分成約交（內(nèi)購(gòu)）及開(kāi)狀、裝船 　　　　（外購(gòu)）等管制點(diǎn)，將交期納入電腦管制。逾期時(shí)由電腦 資材管理規(guī)則 ３-６　　年７月日第１次修訂 　　　　以「催交單」（表號(hào)：R0000119）傳真（或寄送）廠商向 　　　　其催交。 　　　

51、存量管制材料因用量變化而擬變更交期時(shí)，由電腦於採(cǎi)購(gòu) 　　　　部列印「交期變更反應(yīng)單」（表號(hào)：R0000120），採(cǎi)購(gòu)人 　　　　員接獲後應(yīng)即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門(mén) 　　　　。 　　　廠商主動(dòng)於約交日前，來(lái)函採(cǎi)購(gòu)部要求延交者，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng) 　　　　填製「採(cǎi)購(gòu)事務(wù)洽辦單」，說(shuō)明廠商延交原因，經(jīng)向請(qǐng)購(gòu) 　　　　部門(mén)確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 　　　　資材料庫(kù)。 　3.10進(jìn)口事務(wù) 　　　外購(gòu)案件核決後，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)辦理簽証、開(kāi)狀、保險(xiǎn)、船務(wù) 　　　　等進(jìn)口事務(wù)，並於收到國(guó)外廠商寄達(dá)之裝運(yùn)文件後備妥「 　　　　報(bào)關(guān)指示單」（表號(hào)：R0000121

52、）連同報(bào)關(guān)文件（包括： 　　　　輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表 　　　　等）一併送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送 　　　　關(guān)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)關(guān)作業(yè)。 　　　屬外購(gòu)索賠品退換、設(shè)備送國(guó)外廠商修護(hù)、自製設(shè)備送國(guó) 　　　　外鑑定品質(zhì)、包裝容器退運(yùn)、向國(guó)外廠商借（租）用設(shè)備 　　　　、廠商無(wú)價(jià)贈(zèng)品等案件，須以不結(jié)匯方式進(jìn)出口時(shí)，應(yīng)依 　　　　「不結(jié)匯進(jìn)出口作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 　3.11報(bào)關(guān)作業(yè) 　　　關(guān)務(wù)部門(mén)接獲採(cǎi)購(gòu)部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別 　　　　，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦 　　　　理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。

53、 　　　外購(gòu)案件關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)定報(bào)關(guān)、放行、收料等管制點(diǎn)，納 　　　　入電腦據(jù)以管制報(bào)關(guān)提運(yùn)進(jìn)度，有關(guān)報(bào)關(guān)提貨作業(yè)依「外 　　　　購(gòu)材料進(jìn)口報(bào)關(guān)提貨作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 資材管理規(guī)則 ３-７　　年７月日第１次修訂 第四章 收 料 　4.1 收料作業(yè) 　　　內(nèi)購(gòu)材料： 　　　　A.資材料庫(kù)人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（內(nèi)購(gòu)）（ 　　　　　表號(hào)：R0000122）所載內(nèi)容核對(duì)廠商「送貨單」或「發(fā) 　　　　　票」之品名規(guī)格，並清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤後辦理收料。 　　　　B.工程材料屬水泥、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營(yíng) 　　　　　建工程大宗

54、材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指 　　　　　定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點(diǎn)」 　　　　　之規(guī)定辦理收料。 　　　　C.進(jìn)廠材料，資材料庫(kù)人員應(yīng)於當(dāng)天辦理收料，收料資料 　　　　　最遲應(yīng)於次日早上輸入完成。 　　　外購(gòu)材料： 　　　　資材料庫(kù)人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購(gòu)）（表 　　　　號(hào)：R0000123）及「裝箱單」核對(duì)件數(shù)無(wú)誤後辦理收料； 　　　　屬裝箱材料，應(yīng)於材料進(jìn)廠收料後天內(nèi)會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（ 　　　　或檢驗(yàn)部門(mén)）開(kāi)箱清點(diǎn)數(shù)量。 　　　表單： 　　　　納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購(gòu)材料收料作業(yè)辦理。人 　　　　工表單於資材課收料後

55、，即依各使用部門(mén)之需要量，將各 　　　　種表單送使用部門(mén)自行保管使用，再檢附「發(fā)票」及各使 　　　　用部門(mén)開(kāi)立之「訂購(gòu)單」（零購(gòu)）送會(huì)計(jì)部門(mén)辦理付款（ 　　　　費(fèi)用則依各部門(mén)之請(qǐng)領(lǐng)量分?jǐn)偅? 　　　配合急用由現(xiàn)場(chǎng)先行叫貨之案件，由資材料庫(kù)收料人員先 　　　　行收料，待呈準(zhǔn)訂購(gòu)並由電腦列印「收料單」後再補(bǔ)辦收 　　　　料輸入。 　4.2 超交處理 　　　內(nèi)購(gòu)材料之計(jì)量單位為計(jì)數(shù)者（如PC、ST、SH等），其超交 資材管理規(guī)則 ４-１　　 年３月日第１次修訂 　　　之計(jì)量數(shù)量應(yīng)予退回。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長(zhǎng) 度計(jì)算之內(nèi)購(gòu)材料

56、其超交金額在5%（含）且20,000元（含）以下者，資材料庫(kù)免呈核照收（存管材料超交金額在20,000元（含）以下但逾5%以上者，呈資材課長(zhǎng)核決即可收料）。其餘超收案件須請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)可收用另開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」補(bǔ)辦訂購(gòu)呈準(zhǔn)後，資材料庫(kù)始可依新案辦理收料。 　4.3 短交處理 　　　內(nèi)購(gòu)材料：交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)量時(shí)，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)要求廠商補(bǔ) 　　　　足。但短交量在５％（含）以下由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（存量管制材 　　　　料得由資材部門(mén)）課長(zhǎng)級(jí)主管核決，或短交量在５％以上 　　　　，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)廠處長(zhǎng)核決（但有最小包裝量限制之存量管 　　　　制材料由資材課長(zhǎng)核決）者，得免補(bǔ)交。 　　　外購(gòu)材料：數(shù)量短裝或發(fā)

57、生破損時(shí)，資材料庫(kù)人員應(yīng)立即 　　　　洽請(qǐng)指定之公證行辦理公證，並開(kāi)立「索賠處理單」（表 　　　　號(hào)：R0000128），再依「外購(gòu)索賠作業(yè)辦法」之規(guī)定提出 　　　　索賠。 　4.4 受贈(zèng)品收料 　　　廠商無(wú)價(jià)贈(zèng)送之材料，由受贈(zèng)部門(mén)以市價(jià)六折作價(jià)並列印「 　　　繳庫(kù)單」（表號(hào)：R0000129）後，送資材料庫(kù)辦理收料。 資材管理規(guī)則 ４-２　　92年４月15日第３次修訂 第五章 品質(zhì)檢驗(yàn) 　5.1 檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定 　　　各公司（總）經(jīng)理室，應(yīng)召集使用部門(mén)、檢驗(yàn)部門(mén)、資材 　　　　部門(mén)，依材料特性、用途分別制

58、訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn) 　　　　規(guī)範(fàn)」並公佈實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之依據(jù)。但全企業(yè)通用 　　　　性材料之「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」由總管理處總經(jīng)理室召集相關(guān) 　　　　部門(mén)統(tǒng)一訂定並公佈實(shí)施。 　　　「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」之內(nèi)容分三部份： 　　　　A.取樣規(guī)定：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項(xiàng)。 　　　　B.檢驗(yàn)方法：詳述各檢驗(yàn)項(xiàng)目之檢驗(yàn)方法及有效成份或固 　　　　　成份之計(jì)算式。 　　　　C.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：詳列同一檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)編號(hào)所包含各材料規(guī)格之 　　　　　檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允（拒）收標(biāo)準(zhǔn)、扣 　　　　　款比率及檢驗(yàn)部門(mén)。 　　　「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」制定部門(mén)應(yīng)於該項(xiàng)材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定完 　

59、　　　成後，將檢驗(yàn)部門(mén)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入 　　　　電腦建檔。 　　　材料檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱及代號(hào)統(tǒng)一由總管理處總經(jīng)理室訂定， 　　　　若各部門(mén)擬新增項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)「電腦作業(yè)意見(jiàn)反應(yīng)單」 　　　　送總管理處總經(jīng)理室申請(qǐng)建檔。 　5.2 檢驗(yàn)部門(mén) 　　　進(jìn)廠及庫(kù)存材料檢驗(yàn)： 　　　　A.化學(xué)及物理特性之檢驗(yàn)部門(mén)為南亞檢驗(yàn)處，如因南亞檢 　　　　　驗(yàn)處設(shè)備不足或廠區(qū)具有檢驗(yàn)設(shè)備者，得由各公司自訂 　　　　　項(xiàng)目，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)後由公司指定部門(mén)自行檢驗(yàn) 　　　　　。 　　　　B.試車檢驗(yàn)之設(shè)備或以外觀尺寸、廠牌、型號(hào)檢驗(yàn)之零配 　　　　　件等，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或工務(wù)

60、部門(mén)辦理檢驗(yàn)。 資材管理規(guī)則 ５-１　　 年 月 日第 次修訂 　　　　C.官感及簡(jiǎn)易量具檢驗(yàn)者，得由資材料庫(kù)檢驗(yàn)，其項(xiàng)目由 　　　　　各公司（總）經(jīng)理室訂定。 　　　　D.屬南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)之材料，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技 　　　　　術(shù)部門(mén)先行檢驗(yàn)，收料部門(mén)亦應(yīng)取樣送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn) 　　　　　，以作為判定檢驗(yàn)合格與否之依據(jù)。 　　　　E.企業(yè)內(nèi)各部門(mén)均無(wú)法檢驗(yàn)之材料得由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)廠處長(zhǎng)核 　　　　　準(zhǔn)後，辦理託外檢驗(yàn)。 　　　化學(xué)材料對(duì)抗品開(kāi)發(fā)檢驗(yàn)，依「供應(yīng)廠商暨對(duì)抗品開(kāi)發(fā)作 　　　　業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 　5.3 取樣及送驗(yàn)

61、作業(yè) 　　　外購(gòu)材料及訂有檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)之內(nèi)購(gòu)材料，資材收料後即由電 　　　　腦列印「材料檢驗(yàn)表」（表號(hào)：R0000127）送檢驗(yàn)部門(mén)檢 　　　　驗(yàn)；未訂檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)且非屬資材料庫(kù)檢驗(yàn)之材料則列印「檢 　　　　驗(yàn)通知單」（表號(hào)：R0000130）通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)（但建 　　　　檔由檢驗(yàn)部門(mén)自行列印之材料，則於檢驗(yàn)部門(mén)出表）。 　　　凡「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」規(guī)定，進(jìn)廠材料須會(huì)同取樣且卸料後 　　　　易與庫(kù)存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律 　　　　由收料部門(mén)主管會(huì)同收料人員取樣後送驗(yàn)，此類材料由各 　　　　公司公佈之。 　　　樣品份數(shù)除大宗散裝液（固）體材料取樣二份外，其餘材

62、 　　　　料取樣一份。 　　　送驗(yàn)剩餘樣品由檢驗(yàn)部門(mén)保管，合格樣品彙送鄰近廠區(qū)使 　　　　用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無(wú)複驗(yàn)需要時(shí) 　　　　，即予銷毀。 　5.4 檢驗(yàn)期限： 　　　化學(xué)或物理檢驗(yàn)之材料，廠內(nèi)檢驗(yàn)部門(mén)於接獲樣品後，原 　　　　則上應(yīng)於五日內(nèi)完成檢驗(yàn)（送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)者為七日內(nèi) 　　　　）。 資材管理規(guī)則 ５-２　　 年３月日第１次修訂 　　　官感或簡(jiǎn)易量具檢驗(yàn)之材料，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)於接獲「材料檢 　　　　驗(yàn)表」（限外購(gòu)）或「檢驗(yàn)通知單」後二日內(nèi)完成檢驗(yàn)。 　　　試車檢驗(yàn)之材料，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)於「材料檢

63、驗(yàn)表」擬訂試車 　　　　完成期限（「買賣合約書(shū)」訂有安裝或試車日數(shù)者，應(yīng)依 　　　　合約所訂天數(shù)擬訂檢驗(yàn)進(jìn)度），呈課長(zhǎng)核簽後輸入電腦修 　　　　訂檢驗(yàn)進(jìn)度，試車完成後，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)即提出檢驗(yàn)報(bào)告。 　5.5 檢驗(yàn)結(jié)果之處理 　　　檢驗(yàn)部門(mén)於檢驗(yàn)完成後，應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填入「材料檢驗(yàn)表」 　　　或「檢驗(yàn)通知單」（但不合格之內(nèi)購(gòu)材料應(yīng)加開(kāi)「材料檢驗(yàn) 　　　表」，並將檢驗(yàn)結(jié)果填入），並判定合格或不合格（若檢驗(yàn) 　　　部門(mén)無(wú)法判定時(shí)，應(yīng)會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)判定），經(jīng)呈主管核簽後 　　　輸入合格與否註記，再列印「檢驗(yàn)完成案件清單」呈主管覆 　　　核。 　　　內(nèi)購(gòu)材料： 　　　　A.檢驗(yàn)合格者

64、： 　　　　　資材料庫(kù)應(yīng)列印「檢驗(yàn)合格案件清單」，憑以取出「發(fā) 　　　　　票」等付款憑證送會(huì)計(jì)辦理付款，「收料單」歸檔自存 。 　　　　B.檢驗(yàn)不合格者： 　　　　　a.由電腦自動(dòng)將「交貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單」（表號(hào)：R000 　　　　　　0131）傳真廠商，並於採(cǎi)購(gòu)部列印一份，供採(cǎi)購(gòu)部跟 　　　　　　催廠商處理品質(zhì)異常事宜。 　　　　　b.直接送往組裝廠商組裝之材料，進(jìn)廠後資材料庫(kù)應(yīng)洽 　　　　　　請(qǐng)購(gòu)部門(mén)補(bǔ)辦檢驗(yàn)，不合格時(shí)，即檢附「材料檢驗(yàn)表 　　　　　　」、「收料單」送採(cǎi)購(gòu)部門(mén)向廠商交涉索賠事宜。 　　　外購(gòu)材料： 　　　　檢驗(yàn)完成後資材料庫(kù)人員應(yīng)依下列方式處理：

65、　　　　A.檢驗(yàn)合格者，資材料庫(kù)人員應(yīng)列印「檢驗(yàn)合格案件清單 　　　　　」，並取出「收料單」歸檔存查。 資材管理規(guī)則 ５-３　　92年４月15日第３次修訂 　　　　B.檢驗(yàn)不合格者，資材料庫(kù)人員應(yīng)列印不合格之「材料檢 　　　　　驗(yàn)表」並將索賠資料輸入電腦列印「索賠處理單」，連 　　　　　同「材料檢驗(yàn)表」、「公證報(bào)告」等資料提出索賠。若 　　　　　資材料庫(kù)未於天內(nèi)開(kāi)立「索賠處理單」時(shí)，即出表催 　　　　　辦。 　　　進(jìn)廠材料檢驗(yàn)不合格，已達(dá)拒收標(biāo)準(zhǔn)，但為配合生產(chǎn)急用 　　　　需要，擬改為允收時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)於「材料檢驗(yàn)表」填註 　　　　收用原

66、因及擬扣款金額，經(jīng)呈請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)後，將扣 　　　　款金額輸入電腦，由採(cǎi)購(gòu)部門(mén)洽廠商辦理扣款或索賠事宜 　　　　。 　　　進(jìn)廠材料檢驗(yàn)不合格，供應(yīng)廠商要求複驗(yàn)者以一次為限， 　　　　複驗(yàn)結(jié)果與原檢驗(yàn)結(jié)果不一致時(shí)，以複驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。 　　　進(jìn)廠材料複驗(yàn)案件，經(jīng)收料部門(mén)重新取樣者，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng) 　　　　依「材料檢驗(yàn)表」所列示之檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)檢驗(yàn)，再行判定 　　　　合格與否。 　5.6 檢驗(yàn)進(jìn)度管制 　由電腦依材料別所設(shè)定之檢驗(yàn)天數(shù)管制檢驗(yàn)進(jìn)度，若有修 　　訂者，則依修訂後之預(yù)完日管制，逾期未完成檢驗(yàn)時(shí)，電 　　　　腦即出表跟催檢驗(yàn)部門(mén)速檢驗(yàn)。 　　　內(nèi)購(gòu)案件檢驗(yàn)部門(mén)主管覆核檢驗(yàn)結(jié)果後，資材料庫(kù)未於五 　　　　日內(nèi)整理付款時(shí)，即於資材料庫(kù)列印「付款進(jìn)度異常反應(yīng) 　　　　單」。 　　　外購(gòu)案件逾檢驗(yàn)預(yù)完日未輸入檢驗(yàn)結(jié)果者，即於資材料庫(kù) 　　　　或檢驗(yàn)部門(mén)列印「外購(gòu)檢驗(yàn)進(jìn)度異常反應(yīng)單」，跟催檢驗(yàn) 　　　　人員速予處理。 　5.7 庫(kù)存材料複驗(yàn) 　　　為確保庫(kù)存材料之品質(zhì)，訂有使用期限之材料，資材料庫(kù) 　　　　人員應(yīng)將有效期限建檔，經(jīng)電腦反應(yīng)逾有效日