廣東省安全生產領域風險點危險源排查管控工作指南.doc

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廣東省安全生產領域風險點危險源 排查管控工作指南 第一章 總則 第一條 為指導和規(guī)范全省深入開展安全生產領域各類風險點、危險源排查管控工作（以下簡稱“風險排查管控”），構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制，有效防范各類重特大事故發(fā)生，根據國家《安全生產法》和我省《廣東省人民政府辦公廳關于全省集中開展城市風險點危險源排查整治專項行動的通知》（粵辦函〔2016〕406號，以下簡稱《通知》）等規(guī)定，制定本指南。 第二條 風險排查管控工作是指對涉安全生產領域各類可能導致重大人員傷亡、財產損失及其他不良社會影響的單位、場所、部位、建設項目、設備設施和活動等（范圍見附件1）進行風險排查、評估和管控工作。 第三條 風險排查管控工作堅持“分級、屬地管理，誰主管、誰負責，突出重點、注重實效”的原則。 第四條 本指南提出了風險排查管控工作的組織分工、風險排查、分析與評級、風險管控以及信息化建設等方面的指導性要求，旨在規(guī)范風險排查管控工作的基本工作流程，提高風險排查管控工作的效率和質量。 第五條 本指南適用于全省行政區(qū)域內風險排查管控工作。已有風險排查、分析與評級相關規(guī)定的行業(yè)領域，按其規(guī)定執(zhí)行。 第二章 組織與分工 第六條 省安委會負責指導協(xié)調、檢查督促風險排查管控工作，并將風險排查管控工作納入省安全生產責任制考核內容。 第七條 省有關單位和中直駐粵有關單位按照《通知》要求組織本行業(yè)領域的風險排查管控工作，重點開展以下工作： （一）制定本行業(yè)領域風險排查管控工作的方案和指導性配套文件，進一步明確排查的責任主體、范圍、風險點、危險源具體分級標準、各個風險等級的管控措施。 （二）組織本行業(yè)領域開展風險排查管控的培訓工作。 （三）負責對本行業(yè)領域風險排查管控工作的實施情況進行監(jiān)督檢查。 （四）負責編制本行業(yè)領域的風險排查管控報告。 廣州鐵路監(jiān)管局、國家能源局南方監(jiān)管局、民航廣東安全監(jiān)管局等中直駐粵單位負責組織對本行業(yè)領域的風險點、危險源排查、分析、評級和管控工作。 第八條 地級以上市政府組織落實省關于風險排查管控工作的部署，重點開展以下工作： （一）負責匯總本轄區(qū)內風險點、危險源清單，審核、校正并統(tǒng)籌確定本轄區(qū)內風險點、危險源等級，編制轄區(qū)內風險點、危險源排查管控清單和風險排查管控報告并上報。 （二）組織繪制風險點、危險源分布電子圖，標注位置分布、風險類別、風險特征等基礎信息。 （三）根據風險評級結果，落實不同風險等級的差異化動態(tài)管理，明確管控和監(jiān)管責任單位。 第九條 縣（區(qū)、市）級政府及其有關部門負責具體實施風險點、危險源的排查和管控，重點開展以下工作： （一）收集、填報轄區(qū)內風險點、危險源的數據信息。 （二）按照各行業(yè)領域風險點、危險源排查管控的清單范圍和評估分級辦法，組織技術力量對風險點、危險源進行科學評估，結合實際情況，分析風險引發(fā)事故的概率和后果，確定其風險等級，編制轄區(qū)內風險點、危險源排查管控清單和風險排查管控報告并上報。 （三）負責督促風險點、危險源的責任主體落實相應的管控措施，切實降低安全風險。對存在隱患和違法行為的風險點、危險源，依法落實行政執(zhí)法措施。 （四）及時向社會公眾發(fā)布風險警示、預警信息。 第十條 鎮(zhèn)（街道）級人民政府協(xié)助開展轄區(qū)內風險點、危險源數據采集、調查、建檔等工作，將風險點、危險源的管控納入基層“網格化”管理內容。 第三章 風險排查、分析與評級 第十一條 風險排查。風險排查是動態(tài)發(fā)現(xiàn)、篩選并記錄各類風險點、危險源的過程。風險排查應基于“全面系統(tǒng)”的原則，對風險點、危險源進行普查和識別，系統(tǒng)掌握風險點、危險源的種類、數量和分布狀況，摸清安全風險底數。 各地區(qū)、各行業(yè)可根據實際情況，參考相關行業(yè)標準進行識別（附件2中提供的方法可供參考）。 第十二條 風險分析。風險分析包括可能性分析和后果嚴重性兩部分。風險分析可采用定性、定量或定性定量相結合等方式進行計算和描述。分析結果按照附件3中表3-1和表3-2提供的度量標準進行描述。 第十三條 風險評級。風險評級是將風險分析結果對不同等級的風險按照需關注程度進行排序的過程。 風險評級建議采取風險矩陣法（見附件3中表3-3），風險點、危險源的風險等級原則上分為紅、橙、黃、藍四個等級（其中“紅”色代表最高風險等級）。 第十四條　鑒于風險點、危險源數據統(tǒng)計、分析技術的差異化，各地區(qū)、各行業(yè)可結合實際情況和工作需要，組織第三方機構或者具有相關專業(yè)知識和管理經驗的人員，科學選擇方式方法進行排查、分析和評級。 第十五條 風險點、危險源的風險排查、分析和評級結果均需建檔，做到“一源一檔”。 第十六條　建立風險點、危險源信息采集、審核和上報機制?？h級相關部門按照附件4的格式要求，匯總編制轄區(qū)內本行業(yè)領域風險點、危險源排查管控清單，實現(xiàn)各類風險點、危險源“一張表”并上報同級政府和上級部門；市、縣級政府對照《風險點、危險源分類參考目錄》，對收到的風險點、危險源排查管控清單進行查漏審核和歸并整合；省、市行業(yè)主管部門對下級部門報送的風險點、危險源排查管控清單進行審核校正。 上下級之間要建立科學高效的信息報送反饋機制，保持管控清單在縱橫傳遞過程中的一致性。 風險點、危險源信息采集、審核和報送基本流程見附件5。 第十七條 鑒于風險點、危險源的動態(tài)變化性，各級政府及有關主管部門參考以下情況對風險點、危險源進行動態(tài)復查、監(jiān)測、分析、評級。 （一）風險點、危險源自身發(fā)生變化； （二）風險點、危險源周邊環(huán)境發(fā)生變化； （三）同類型風險點、危險源或相關行業(yè)發(fā)生事故災害； （四）國家、地方和行業(yè)相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范發(fā)生變化； （五）其他實際情況。 第四章 風險管控 第十八條 風險點、危險源所屬企業(yè)或單位是風險管控的主體，應及時、如實提供本單位相關信息，按照相關法律法規(guī)和標準規(guī)范制定并落實相應風險級別的具體管控措施。 各級政府和部門按照分級、屬地管理原則，積極采取制度、標準、技術、經濟、管理等措施，依法督促相關企業(yè)和單位加強風險管控，有效防范各類風險點、危險源安全風險。 第十九條 實施安全風險差異化管控。對不同級別的風險點、危險源實行差異化管控，加大高風險級別風險點、危險源監(jiān)督管理頻率和力度。對紅色、橙色風險點、危險源定期進行分析、評估、預警，強化風險管控技術、制度、管理措施，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內。 第二十條 完善風險點、危險源的源頭管控措施。完善城鄉(xiāng)規(guī)劃、設計和建設的安全準入標準，建立重大規(guī)劃、重大項目安全風險評估與論證機制，從源頭上減少重大風險點、危險源的產生。針對排查管控中發(fā)現(xiàn)的風險點、危險源管理法規(guī)標準缺陷，加強相關法規(guī)和標準研究制定，運用法治手段從嚴治理風險點、危險源。加強風險點、危險源安防技術保障，加大安全科技支撐力度，精準、高效建設生命防護工程。 第二十一條 推行安全風險整體管控。省各有關部門和單位及市、縣政府根據風險點、危險源排查管控情況，編制行業(yè)性、地區(qū)性的風險管控報告（報告可參考附件6編制）。 第五章 信息化建設 第二十二條 省安委辦統(tǒng)籌建設“廣東省安全生產風險點、危險源排查管控信息系統(tǒng)”（以下簡稱省信息系統(tǒng)）。各地市、各部門應結合自身風險點、危險源排查管控工作需求，在省信息系統(tǒng)的框架下，建設本地區(qū)、本部門的風險點、危險源相關信息系統(tǒng)。 第二十三條 風險點、危險源信息系統(tǒng)應實現(xiàn)的基本目標包括： （一）實現(xiàn)風險點、危險源的清單化、動態(tài)化管理，保證風險點、危險源清單信息的準確性、風險級別可調整性和風險可預警性； （二）建成分轄區(qū)、分行業(yè)領域、分種類的多圖層地圖信息系統(tǒng)，實現(xiàn)各級政府、各相關部門、一定地理范圍均可查詢、顯示和管理的風險點、危險源電子地圖。 （三）實現(xiàn)風險點、危險源數據庫與其他相關數據庫之間的數據關聯(lián)和交互功能。自行開發(fā)建設風險點、危險源排查管控相關信息系統(tǒng)的地市和部門要與省信息系統(tǒng)的數據庫進行關聯(lián)或交互。 第六章 附則 第二十四條 各級政府和有關部門可根據本指南，制定或完善本地區(qū)、本行業(yè)領域風險排查管控工作指南、工作標準。東莞、中山等行政區(qū)域劃分特殊的地區(qū)，應結合實際明確風險排查管控工作流程和分工。 　　第二十五條 風險排查管控工作中涉及的秘密信息和敏感信息應嚴格按照國家有關法律法規(guī)處理。 第二十六條 本指南由省安委辦負責解釋。 附件1 風險點、危險源分類參考目錄 1. 單位類：包括各類生產經營單位。 2. 場所類：城市綜合體、客運車站、地鐵站、渡口、碼頭、民用機場、商場（市場）、醫(yī)院、學校、幼兒園（托兒所）、福利院、養(yǎng)老院、賓館、飯店、體育場館、會堂、圖書館、展覽館、博物館、寺廟、教堂和公共娛樂場所等人員密集場所。 3. 部位類：交通事故易發(fā)多發(fā)路段、余泥渣土（建筑垃圾）受納場、垃圾填埋場和焚燒站、危房危樓、老舊房屋、爛尾樓、人防工程，以及易發(fā)生滑坡、泥石流、塌陷、沉降、地裂縫等地質災害和內澇災害等重點區(qū)域和部位。 4. 活動類：體育賽事、戶外運動、文藝演出、演唱會、游園、燈會、廟會、花會、焰火晚會等大型群眾性活動現(xiàn)場。 5. 建設項目類：建筑工程、城市交通設施、水利工程、電力工程、市政工程、地下空間等大型建設項目； 6. 設施設備類：軌道交通、電力設施、隧道橋梁（含高架橋）、管線管廊（燃氣、石油、天然氣、水、電等）、通信、建筑用升降機、電梯及游樂設施、煤氣瓶、玻璃幕墻、戶外廣告牌、城市舊擋土墻等重點設備設施；商船、游船、渡船、漁業(yè)船舶、客運班車、旅游包車、重型貨車和汽車列車、建設施工單位散裝物料車、校車、教練車等重點交通運輸設備設施。 7. 其他類：上述分類中未能涉及但確實存在風險隱患的其他風險點和危險源。 — 21 — 附件2 風險識別和風險分析的常用方法 1、 風險識別可采用以下一種或幾種方法的組合： 詢問與交流、現(xiàn)場檢查、查閱有關記錄、檢查表法、頭腦風暴法、流程圖法、系統(tǒng)分析法、場景分析法、歷史個例排序、綜合推斷法等 2、 風險分析可采用以下一種或及幾種方法的組合： 1． 定性方法 檢查表法、類比法、現(xiàn)場調查法、德爾菲法、頭腦風暴法、故障類型與影響分析法、經驗分析法等。 2． 半定量方法 風險矩陣法、層次分析法、影響圖分析法、事件樹、故障樹、歷史演變法等。 3． 定量方法 概率法、指數法、灰色理論分析法、模糊綜合評價法、計算機模擬分析法、信息擴散法等。 附件3 風險分析、風險評級結果的表達 表3-1 事故發(fā)生的可能性分析 級別 說明 描述 I 極有可能發(fā)生 全國范圍內發(fā)生頻率極高 II 很可能發(fā)生 全國范圍內發(fā)生頻率較高 III 可能發(fā)生 全國范圍內發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高 IV 較不可能發(fā)生 全國范圍內未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生 V 基本不可能發(fā)生 全國范圍內未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生 表3-2 事故發(fā)生的后果嚴重性分析 級別 說明 描述 1 影響特別重大 造成30人以上死亡或100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），巨大財產損失，造成極其惡劣的社會輿論和政治影響 2 影響重大 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重傷，嚴重財產損失，造成惡劣的社會輿論，產生較大的政治影響 3 影響較大 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重傷，需要外部援救才能緩解，較大財產損失或賠償支付，在一定范圍內造成不良的輿論影響，產生一定的政治影響 4 影響一般 造成3人以下死亡或10人以下重傷，現(xiàn)場處理（第一時間救助）可以立刻緩解事故，中度財產損失，有較小的社會輿論，一般不會產生政治影響 5 影響很小 無傷亡、財產損失輕微，不會造成不良的社會輿論和政治影響 注1：本表所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數。 注2：風險后果中死亡人數、重傷人數的確定是參照《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）進行描述的；若其他行業(yè)/領域對后果嚴重性有明確分級的，可依據相關規(guī)定具體實施。 表3-3 風險評級（風險矩陣） 風險等級 后果 影響特別重大 影響重大 影響較大 影響一般 影響很小 可 能 性 極有可能發(fā)生 25 20 15 10 5 很可能發(fā)生 20 16 12 8 4 可能發(fā)生 15 12 9 6 3 較不可能發(fā)生 10 8 6 4 2 基本不可能發(fā)生 5 4 3 2 1 圖例： 極高風險（紅） 高風險（橙） 中風險（黃） 低風險（藍） 注：評級結果為無顏色區(qū)域的風險點、危險源不列入清單管理。 附件4 　　　　　　　　　風險點危險源排查管控清單 序號 上報單位 填報日期 風險點、危險源名稱和類別 風險點危險源所在位置 風險點危險源所屬單位 主管 （監(jiān)管）單位 風險等級 管控措施 類別 分類名稱 具體名稱 風險特征簡述 潛在風險 市 縣/區(qū) 鎮(zhèn)/街道 詳細地址 坐標 （西安80坐標系） 單位名稱 負責人 聯(lián)系電話 1 ***城市管理局 2016.8.29 部位類 余泥渣土（建筑垃圾）受納場 **渣土受納場 滑坡 （1）風險點參數：規(guī)劃庫容400萬立方米，封場標高95米。實際堆填量583萬立方米，實際標高已達160米，嚴重超庫容、超高堆填。（2）事故后果預測：①影響范圍：下游33棟建筑物（廠房24棟，宿舍樓3棟，私宅6棟）、90家企業(yè)生產。②影響人員：受納場下游影響區(qū)內共有各類人員、員工4630人，易造成重、特大事故。③可能的財產損失：如發(fā)生事故預計下游33棟建筑財產損失超過億元人民幣。④環(huán)境影響：發(fā)生事故將對局部區(qū)域環(huán)境了帶來災難性的影響，恢復期超過5年。⑤社會影響：如發(fā)生事故對**市形象、政府公信力和黨的領導造成巨大負面影響。 **市 **新區(qū) **辦事處 **市**區(qū)**街道**村南側的大眼山北坡 X=27*****.**； Y=383*****.** **市**物業(yè)管理有限公司 *** *** ***區(qū)城市管理局 紅色 2 **市安全監(jiān)管局 2016.8.29 單位類 生產經營單位 **金屬制品有限公司拋光車間 其它爆炸 （1）風險點參數：車間共計二層，生產線29條，工位348個。拋光鋁粉主要成分為88.3%的鋁和10.2%的硅，粒徑19微米，引燃溫度為500℃。（2）事故后果預測：①影響范圍：本棟建筑物（面積2145平方米）及本場周邊廠房。②影響人員：本車間生產員工265人，易造成重、特大事故。③可能的財產損失：如發(fā)生事故預計本棟建筑、設備施設財產損失估算超過1千萬元人民幣。④環(huán)境影響：發(fā)生事故將對局部區(qū)域緩解了帶來較大的影響，恢復期超過1年。⑤社會影響：如發(fā)生事故在業(yè)內和周邊地區(qū)造成較大的社會影響。 **市 **新區(qū) **辦事處 **經濟技術開發(fā)區(qū)南河路189號 X=2******.**； Y=38******.** **金屬制品有限公司 *** *** ***安全監(jiān)管局 紅色 3 **市消防支隊 2016.8.29 場所類 公共娛樂場所 長垣縣皇冠歌廳 火災 （1）風險點參數：建筑為五層磚混結構，耐火等級二級，主體高度14.3米，局部高度17.3米，總建筑面積1342.5平方米，1至3層建筑面積918.5平方米為歌廳，4、5層為員工宿舍和雜物間，防火設施，未經消防驗收合格。（2）事故后果預測：①影響范圍：本棟建筑物及本建筑周邊房屋8間。②影響人員：營業(yè)區(qū)核定營業(yè)人數150人，員工50人，易造成重、特大事故。③可能的財產損失：如發(fā)生事故預計本棟建筑、設備施設財產損失估算超過1百萬元人民幣。④環(huán)境影響：發(fā)生事故將對局部區(qū)域環(huán)境了帶來較大的影響，恢復期超過1年。⑤社會影響：如發(fā)生事故在業(yè)內和周邊地區(qū)造成較大的社會影響。 **市 **縣 **辦事處 **縣長城大道與東內環(huán)路交叉口東南角 X=2******.**； Y=38******.** **縣皇冠歌廳 孔維凱 *** ***消防大隊 紅色 4 **市公安局 2016.8.29 活動類 大型群眾性活動（現(xiàn)場） 新年倒計時活動 踩踏 （1）風險點參數：**廣場位于風景區(qū)中部（與**東一路335號至309號段隔路相望）、與**東路東端相鄰、與**東一路相連，公共活動面積約2877平方米。倒計時廣場東南角通往**浦江觀景平臺的上下人行通道階梯處。階梯自上而下分為兩組共17級，兩組階梯間距2.3米，階梯兩側有不銹鋼條狀扶手。階梯寬度6.2米，最高處距地面高度3.5米，縱深8.4米。（2）事故后果預測：①影響范圍：陳毅廣場、觀景平臺和外灘風景區(qū)。②影響人員：新年倒計時活動高峰人流量31萬人。易造成較大以上事故。③可能的財產損失：如發(fā)生事故預計造成欄桿等道路輔助設施較小損失。④環(huán)境影響：發(fā)生事故將對局部環(huán)境了帶來較小的影響，恢復期不超過超過1月。⑤社會影響：如發(fā)生事故對：如發(fā)生事故對**市形象、政府公信力和黨的領導造成巨大負面影響。 **市 **區(qū) ****風景區(qū)管理辦公室 **市**區(qū)外灘**廣場及觀景臺 X=2******.**； Y=38******.** 黃浦區(qū)旅游局 *** *** **市公安局 紅色 5 **市住房和城鄉(xiāng)建設管理局 2016.8.29 建設工程項目類 建筑工程 **大廈工程。 坍塌 （1）風險點參數：工程分三棟樓，最高22層，其余20層和4層，兩層地下室。基坑底面積約6300 平方米，基坑開挖深度8.6米。（2）事故后果預測：①影響范圍：本棟建筑物和周邊建筑物。②影響人員：基坑日常施工35人，易造成較大以上事故。③可能的財產損失：如發(fā)生事故預計本棟及周邊建筑倒塌，財產損失超過百萬元人民幣。④環(huán)境影響：發(fā)生事故將對局部環(huán)境了帶來災難性的影響，恢復期超過1年。⑤社會影響：如發(fā)生事故對：如發(fā)生事故在業(yè)內和周邊地區(qū)造成較大的社會影響。 **市 **區(qū) **鎮(zhèn) **區(qū)**鎮(zhèn)******路涌表村 X=27*****.**； Y=383*****.** ****內衣集團有限公司 *** *** **住房和城鄉(xiāng)建設管理局 橙色 6 **市港口航務管理局 2016.8.29 設備設施類 游船 ****號客輪 翻沉 （1）風險點參數：長江干線普通客船，尖艏、雙艉雙底鋼質船舶，船舶總長76.50米，兩柱間長66.00米，型寬11.00米，最大船寬12.40米，型深3.10米，最大船高18.60米，滿載排水量890.602噸，滿載吃水2.16米，總噸位2200，主機額定功率441.00千瓦×2。（2）事故后果預測：①影響范圍：本船和周邊水域或港口。②影響人員：乘客定額534人，船員定額50人，易造成重、特大事故。③可能的財產損失：如發(fā)生事故預計本船財產損失較大。④環(huán)境影響：發(fā)生事故將對局部環(huán)境了帶來影響較小，恢復期1個月。⑤社會影響：如發(fā)生事故對行業(yè)、政府公信力和黨的領導造成巨大負面影響。 **市 **區(qū) *** *****航道及港口 X=2******.**； Y=38******.** ***輪船公司 *** *** **市港口航務管理局 紅色 注：該表供風險點、危險源信息采集及制定清單使用，通過信息系統(tǒng)上報。信息系統(tǒng)建成前，按《廣東省人民政府辦公廳關于全省集中開展城市風險點危險源排查整治專項行動的通知》（粵辦函〔2016〕406號）格式要求報送風險點、危險源相關信息。 《風險點危險源排查管控清單》填表說明 1． 【序號】請按照“一源一號”方式，順序填寫。 2． 【上報單位】縣級數據（或報告報告）請?zhí)顚懣h級行業(yè)主管單位名稱，市級報告請?zhí)顚懯屑壭袠I(yè)主管單位名稱。 3． 【填報日期】市級報告請?zhí)顚戇f交省有關部門的日期， 縣級報告填報日期由市級規(guī)定。 4． 【類別】請在下拉菜單中選擇，各行業(yè)主管部門、各地級市如在“類別”之外增加，請（選項表）中修改，同時報表中進行說明。 5． 【分類名稱】請在下拉菜單中選擇，各行業(yè)主管部門、各地級市如在“分類名稱”之外增加，請在（選項表）中修改，同時報表中進行說明。 6． 【具體名稱】請?zhí)顚懢唧w風險點、危險源名稱，如：“**渣土受納場”，請注意名稱的唯一性。 7． 【風險特征簡述】請在下拉菜單中選項則擇，該分類是參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-1986）編制的，如未能全部包含各行業(yè)的事故分類。如有增加，請在自行增加，同時報表中進行說明。 8． 【潛在風險】請?zhí)顚懀海?）風險點、危險源的具體參數。（2）發(fā)生事故時可能的影響范圍、影響人員數量、可能的財產損失、環(huán)境影響、社會影響等關鍵數據。 9． 【市】請?zhí)顚懙丶壥械拿Q，如“深圳市”、“陽江市”，請勿填寫“深圳”、“陽江”不帶市的名稱和“陽春市”、“連州市”等縣級市名稱。 10． 【縣/區(qū)】請?zhí)顚懣h、縣級市、區(qū)的名稱，如“順德區(qū)”、“羅定市”。 11． 【鎮(zhèn)/街道】請?zhí)顚戞?zhèn)、街道的名稱，如“北滘鎮(zhèn)”、“獅山鎮(zhèn)”。 12． 【詳細地址】請?zhí)顚懺敿毜牡刂返介T牌號，如“**市**區(qū)**街道**村南側的大眼山北坡”。 13． 【坐標】請?zhí)顚戯L險源危險點中心的1980西安坐標系數據，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填寫坐標范圍，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填寫極坐標、北京1954坐標系的數據。 14． 【單位名稱】：請?zhí)顚戯L險點、危險源的主體責任單位營業(yè)執(zhí)照名稱或法定名稱。 15． 【負責人】：法定代表人或企業(yè)實際控制人。 16． 【聯(lián)系電話】：法定代表人或企業(yè)實際控制人的聯(lián)系電話。 17． 【主管（監(jiān)管）單位】：填寫風險點危險源的直接主管（監(jiān)管）單位名稱。 18． 【風險等級】：下拉菜單中選擇，不允許修改。 19． 【管控措施】：一般填寫以下內容：①主體責任單位管控措施。②主管部門管控措施。③應急措施。 附件５ 風險點、危險源信息采集、審核和報送基本流程 上報 上報 上報 上報 上報 上報 反饋 反饋 反饋 反饋 上報 上報 縣級人民政府 （對部門報送風險點、危險源排查管控清單查漏審核和匯總整理，編制縣級風險排查管控 報告并上報。） 縣級行業(yè)主管部門 （開展風險排查、分析、評級，填寫排查管控清單并上報。） 市級人民政府 （核定排查管控清單，確定風險等級，編制市級風險點、危險源排查管控 報告，并上報省安委辦。） 市級行業(yè)主管部門 （審核、校正排查管控清單，編制 行業(yè)<市級>風險點、危險源排查管控 報告并上報) 省安委會 (統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督檢查 全省風險點、危險源排查 管控工作) 省級行業(yè)主管部門 (匯總排查管控清單，編制行業(yè)<省級>排查管控報告。) 無基層單位的中直駐粵單位 (自行組織風險點、危險源 排查管控工作) 附件6 風險排查管控報告編制指南 編制風險排查管控報告的基本要求有：結構完整、數據可靠、方法合理、內容詳實、結論清晰、措施可行。有條件的地區(qū)或部門可組織專家評審，形成評審意見。 風險排查管控報告的基本框架需包含：封面（注明編制單位名稱）、目錄、摘要、正文和附件等五個部分內容。其中，正文內容應基本包括以下幾個方面： 1 編制依據。 1.1 相應的國家和行業(yè)標準、規(guī)范及規(guī)定； 1.2 區(qū)域或行業(yè)基礎性資料； 2 區(qū)域或行業(yè)領域概況。 3 辨識和風險等級評估流程。 4 風險辨識和風險等級評估具體內容。 4.1 紅、橙、黃、藍四級風險點危險源數量和清單的確定，具體清單可以作為附件； 4.2 每一種類中的每一級別風險點危險源風險管控措施及管控責任單位的確定； 5 風險辨識和風險等級評估結論。 5.1 紅、橙、黃、藍四級風險點危險源的匯總、統(tǒng)計與分析； 5.2風險評估結果的科學性、可行性、合理性及存在問題； 5.3 針對存在的問題提出提出的風險管控措施和建議； 6 其他需要重點說明的問題。