環(huán)境管理手冊（2015版）

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XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  1/34目   錄項次ISO140012015 條款 名    稱 頁碼1 0.1 環(huán)境管理手冊目錄 12 0.2 手冊修改記錄 23 0.3 環(huán)境管理手冊發(fā)布令 34 0.4 任命書 45 0.5 廣州市 xxxx 業(yè)有限公司簡介 56 1.0 目的和適用范圍 67 2.0 引用標準 78 3.0 術(shù)語和定義 89 4.0 公司所處的環(huán)境 910 5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用 1011 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 1012 5.2 環(huán)境方針 1013 5.3 崗位、職責和權(quán)限 1114 6.0 策劃 1715 6.1 應(yīng)對風險和機遇的措施 1716 6.1.1 總則 1717 6.1.2 環(huán)境因素 1718 6.1.3 合規(guī)義務(wù) 1819 6.1.4 措施的策劃 1920 6.2 環(huán)境目標及其實施的策劃 1921 7.0 支持 2022 7.1 資源 2023 7.2 能力和意識 2024 7.3 信息交流 2125 7.4 文件化信息 2226 8.0 運行 2427 8.1 運行策劃和控制 2428 8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng) 2529 9.0 績效評價 2530 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 2531 9.2 內(nèi)部審核 2632 9.3 管理評審 2733 10.0 改進 2934 / 附件一:xxxx 有限公司環(huán)境管理手冊、程序文件與權(quán)責一覽表 3035 / 附件二: xxxx 業(yè)有限公司環(huán)境管理體系職能分配表 3136 / 附件三: xxxx 業(yè)有限公司環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖 3237 / 附件四: xxxx 業(yè)有限公司廠區(qū)圖 3338 /XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  34/34序號 修改頁碼 版本 修改人 /日期 批準人/日期1 ALL A1     2016.05.11XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/330.3 環(huán)境管理手冊發(fā)布令：環(huán)境手冊發(fā)布令本公司所推行的“ISO14001：2015 環(huán)境管理體系”是以文件為基礎(chǔ)的環(huán)境管理體系；為了使公司的環(huán)境管理體系文件的制定有依據(jù)，公司現(xiàn)制定?環(huán)境管理手冊?予以發(fā)布。根據(jù) GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》標準，由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準發(fā)布,本手冊是在充分考察了本公司具體情況的基礎(chǔ)上，經(jīng)過反復(fù)討論，研究而制定出來的。它明確了公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標，確定了組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了環(huán)境管理體系所應(yīng)用的 ISO14001：2015 國際標準的要求.。本手冊是本公司全體員工必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件，是基本的環(huán)境管理體系的文件，是制定程序文件，環(huán)境管理方案，作業(yè)指導(dǎo)書，環(huán)境記錄等環(huán)境管理體系文件的依據(jù)。本手冊對內(nèi)用于實施環(huán)境管理，對外用于證實本公司的環(huán)境管理的能力。本手冊經(jīng)最高管理者批準后發(fā)布。本手冊于發(fā)布之日起生效。最高管理者:發(fā)布日期: 2016 年 05 月 16 日XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/330.4 任命書：任 命 書為確保 XXXXXXX  有限公司環(huán)境管理體系的建立和有效運行，現(xiàn)任命    先生為本公司環(huán)境管理體系的管理者代表，在其所擔負的本職工作之外增加如下職責和權(quán)限：1、確保本公司的環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、負責向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求，確保體系的持續(xù)適宜性。3、確保提高本公司全體員工對相關(guān)方要求的認識。4、負責就本公司環(huán)境管理體系的有關(guān)事項與外部的聯(lián)絡(luò)。本任命書自公布之日起生效。最高管理者:公布日期:2016 年 05 月 15 日 XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/330.5 廣州市 xxxx 有限公司公司簡介：廣州市 xxxx 有限公司公司簡介XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/331.目的和適用范圍1.1 目的: 本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；1.2 本手冊所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。符合 ISO14001：2015 標準規(guī)定的要求,同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實。1.3 環(huán)境管理手冊的編制、審核和批準發(fā)布本公司的環(huán)境管理手冊，根據(jù) GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》標準，由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。1.4 環(huán)境管理手冊的更改、審批1.4.1 環(huán)境管理手冊一經(jīng)發(fā)布執(zhí)行，各部門均無權(quán)自行更改；需要更改時，由更改人提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后按《文件控制程序》進行控制。1.4.2 環(huán)境管理手冊更改的一般原因：A）當機構(gòu)調(diào)整或其它原因引發(fā)的職能重大變更；b)在實施過程中，發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理手冊中的條文不符合達到 GB/T 24001-2015 idt ISO14001:2015 要求；c）在內(nèi)部體系審核或管理評審中發(fā)現(xiàn)不符合需要修改時；d）當產(chǎn)品發(fā)生重大變更時；e）當內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大的變化時；f）其它原因。1.5 環(huán)境管理手冊的換版環(huán)境管理手冊隨體系標準的換版而換版，當大幅度更改時也應(yīng)換版。環(huán)境管理手冊換版由管理者代表提出，總經(jīng)理批準。1.6.環(huán)境管理手冊的發(fā)放、使用和管理1.6.1 環(huán)境管理手冊發(fā)放范圍，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準，文件管理員發(fā)放。1.6.2 對內(nèi)發(fā)放和對外發(fā)給認證機構(gòu)的環(huán)境管理手冊為受控文本，應(yīng)蓋“受控文本”印章，其余對外發(fā)放的均為非受控文本，應(yīng)蓋“非受控文本”印章。發(fā)放時均應(yīng)登記、編號和簽字。1.6.3 環(huán)境管理手冊使用人必須妥善保管，不得隨意涂改手冊內(nèi)容,不得擅自復(fù)制。丟失或破損應(yīng)XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33及時報告文件人事行政部門辦理補發(fā)或換頁手續(xù),調(diào)離本公司時應(yīng)辦理歸還手續(xù)。1.6.4 公司每年召開的管理評審會應(yīng)對手冊進行評審，以確保手冊不斷滿足要求。本手冊適用于位于 xx 市白云區(qū)，XXXXXXX 有限公司的生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境管理活動。本公司完全引用 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。2. 引用標準及其它要求GB/T24001—2015 idt ISO14001:2015 環(huán)境管理體系－要求及使用指南GB/T19011 質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南GB/T 24050 環(huán)境管理－術(shù)語《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法實施細則》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法實施細則》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國消防法》《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護若干問題的決定》環(huán)發(fā)[2001]17 號《建設(shè)項目環(huán)境保護分類管理名錄》《報告環(huán)境污染與破壞的暫行辦法》《水污染物排放許可證管理暫行辦法》環(huán)發(fā)[1999]246 號《污染源監(jiān)測管理辦法》環(huán)發(fā)[2001]199 號《危險廢物污染防治技術(shù)政策》環(huán)發(fā)[1998]089 號《國家危險廢物名錄》國經(jīng)貿(mào)資[1996]809 號《資源綜合利用目錄》GB3095－2012   《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB12348－2008   《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB16297－2012  《大氣污染物綜合排放標準》GB8978－1996   《污水綜合排放標準》XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33廣東省水污染物排放限值標準 DB4426-2008 水污染物排放限值廣東省地方標準大氣污染物排放限值廣東省大氣污染物拜謝限值標準GB5085.6-2007 危險廢物鑒別標準 毒性物質(zhì)含量鑒別3. 術(shù)語和定義組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商業(yè)、企業(yè)、政府機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團體、公營或私營。環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標提供了一個框架。環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。風險和機遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）。 環(huán)境績效：與環(huán)境因素的管理有關(guān)的績效。在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標及其他準則對結(jié)果進行測量。環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)并應(yīng)對風險和機遇。內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。相關(guān)方：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或組織污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。污染源：環(huán)境污染物的發(fā)生源。污染因子：任何以不適當?shù)臐舛?、?shù)量、速率、形態(tài)和途徑進入并作用于環(huán)境系統(tǒng)，對環(huán)境生態(tài)系統(tǒng)造成污染或破壞的物質(zhì)。環(huán)境標準：為保護人群健康和社會財產(chǎn)安全，促進生態(tài)良性循環(huán)，對環(huán)境中有害成分水平及其排XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33放源規(guī)定的限量閾值和技術(shù)規(guī)范?？偭靠刂疲焊鶕?jù)一個地區(qū)的自然環(huán)境特點和自凈能力，依據(jù)環(huán)境質(zhì)量標準，控制污染源的排放總量，把污染物負荷總量控制在自然環(huán)境承載能力范圍之內(nèi)?！叭瑫r”制度：指新建、改建、擴建項目和技術(shù)改造項目以及區(qū)域性開發(fā)建設(shè)項目的污染治理設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。環(huán)境保護儀器：用于環(huán)境監(jiān)測的采樣儀器、分析測試儀器、計量裝置及監(jiān)測車、船的總稱。固體廢棄物：指在工業(yè)、交通等生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的固體廢物。噪聲：指人們不需要的頻率在 20～20000Hz 范圍內(nèi)的可聽聲。4．公司所處的環(huán)境4.1 理解公司及其所處的環(huán)境 公司應(yīng)確定那些對實現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系） 。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求） ；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 位于 xx 市白云區(qū) XXX 鎮(zhèn) ZZ 區(qū) 123 號，XXXXXXX 有限公司的生產(chǎn) XXX,XX 類產(chǎn)品及其相關(guān)環(huán)境管理活動。4.4 環(huán)境管理體系 根據(jù) ISO14001：2015 標準，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運行機制。保護環(huán)境、保護自然、保護人類自身。通過環(huán)境管理體系的實施，采用系統(tǒng)化的方法，加強環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)及其它要求的前XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境運行過程進行控制。并對環(huán)境績效進行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進行持續(xù)改進。本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并形成文件。5.領(lǐng)導(dǎo)作用5．1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式（主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實施和改進環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；（b）制定和批準本公司的環(huán)境方針；（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；（d）每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻；（e）確保本公司環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運行，并得到持續(xù)改進。5.2 環(huán)境方針5.2.1 總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標和指標的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的有效運行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33有效運行。5.2.2 職責a、總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c、行政部負責將環(huán)境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當公眾有獲取需要時)。 d 各部門負責環(huán)境方針的具體貫徹和實施 5.2.3 控制要點5.2.3.1 環(huán)境方針的制定最高管理者在制定環(huán)境方針時，首先應(yīng)充分考慮公司的目標、戰(zhàn)略及價值觀等，考慮公司現(xiàn)有的關(guān)于環(huán)境問題的承諾和聲明，考慮公司環(huán)境的品質(zhì)、安全等政策，考慮相關(guān)方的要求；其次，要遵守適用的法律、法規(guī)及其他要求，并做出承諾；第三，要按照ISO14001:2015 的標準，提出為實現(xiàn)公司環(huán)境方針的環(huán)境目標和指標的框架。環(huán)境 方 針 要 向 全 體 員 工 傳 達 并 付 諸 實 施 ， 同 時 環(huán) 境 方 針 可 為 公 眾 所 獲 取 并 接 受 監(jiān) 督 。5.2.3.2 環(huán)境方針的發(fā)布最高管理者簽發(fā)環(huán)境方針并向全體員工發(fā)布。公司內(nèi)部全體員工應(yīng)熟悉和理解環(huán)境方針。5.2.3.3 環(huán)境方針的審查為確保環(huán)境方針的持續(xù)適用和有效性，在出現(xiàn)以下變化時，應(yīng)考慮對環(huán)境方針進行重新審查和修訂：a)法律、法規(guī)及各類標準的更新或增加；b)制程、產(chǎn)品等發(fā)生變化；c)公眾或相關(guān)方提出新要求；d)為滿足第二方審核或第三方審核；e)公司與其他公司進行資產(chǎn)重組；f)公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化等。管理者代表負責向管理評審會議提出環(huán)境方針審查或修改的建議。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/335.2.3.4 環(huán)境政策：公司環(huán)境政策宣告：公司環(huán)境政策宣告廣州市 xxxx 有限公司為了保持穩(wěn)定、快速、長期的發(fā)展，堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，堅持企業(yè)和社會共同發(fā)展的原則，在為社會提高公司產(chǎn)品的同時，注重環(huán)境保護，注重社會的可持續(xù)發(fā)展，并以建立環(huán)境管理體系的方式，進行環(huán)境管理。因此，廣州市 xxxx 有限公司制定了以下環(huán)境政策：一、 廣州市 xxxx 有限公司的環(huán)境政策為：珍惜資源， 關(guān)懷自然。二、廣州市 xxxx 有限公司的環(huán)境方針為：1、回收再利用，降低污染排放量；2、達成零災(zāi)害，實現(xiàn)安全的工作環(huán)境；3、符合環(huán)境法規(guī)，污染預(yù)防；4、珍惜資源，善用每一份能源。三、廣州市 xxxx 有限公司的環(huán)境目標、指標為：見【環(huán)境目標、指標及管理方案作業(yè)程序】 。最高管理者:公布日期:2016 年 05 月 15 日XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/335.3 崗位、職責和權(quán)限5.3.1 總則為便于環(huán)境管理體系的有效運行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。5.3.2 控制要求5.3.2.1 組織機構(gòu)公司根據(jù)環(huán)境管理體系的要求，建立了相應(yīng)的組織機構(gòu)，為體系的有效運行和實施提供支持和保證。公司環(huán)境管理組織機構(gòu)見附件五。5.3.2.2 職責和權(quán)限5.3.2.2.1【董事長、 】職責：a) 研究策劃、制定公司的經(jīng)營目標，并貫徹執(zhí)行；b) 市場開拓及公司財務(wù)管理監(jiān)督及重大資金使用的決策；c) 投資及經(jīng)營戰(zhàn)略重大事項的決策；d) 利潤分配和彌補虧損的決策；e) 企業(yè)品牌宣傳策劃；f) 最高管理者的委派及罷免；g) 監(jiān)督最高管理者執(zhí)行公司規(guī)章制度和經(jīng)營目標的完成狀況。5.3.2.2.2【總經(jīng)理】職責：a) 主持制定、頒布、批準公司環(huán)境政策，批準和頒布實施〖環(huán)境管理手冊〗；b) 建立健全環(huán)境組織機構(gòu)，負責公司重大環(huán)境決策和人員授權(quán)，并任命環(huán)境管理者代表；c) 為環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源；d) 主持環(huán)境管理體系管理審查；e) 對環(huán)境管理體系的實施負最終責任。5.3.2.2.3 環(huán)境管理者代表職責：a) 確保本公司的環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 負責向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求，確保體系的持續(xù)適宜性c) 確保提高本公司全體員工對相關(guān)方要求的認識；XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33d) 負責就本公司環(huán)境管理體系的有關(guān)事項與外部的聯(lián)絡(luò)。5.3.2.2.4【管理代表】負責：a) 協(xié)助管理者代表建立、實施和保持公司的環(huán)境管理體系；b) 定期向管理者代表報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求，確保體系的持續(xù)適宜性；c) 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的收集與評審；d) 負責跟蹤各部門環(huán)境目標、指標的達成狀況；e) 協(xié)助管理者代表召開內(nèi)部體系審核、管理評審；f) 不合格的糾正與預(yù)防措施行動之跟蹤。5.3.2.2.5 人事行政部（行政、文管中心）【行政】負責：a) 本單位環(huán)境因素的識別與評價；b) 匯總公司的環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；c) 負責制定本單位的環(huán)境目標、指標及管理方案，并負責督導(dǎo)與執(zhí)行；d) 本單位產(chǎn)生的廢棄物的分類收集，公司內(nèi)產(chǎn)生的所有廢棄物的處置；e) 相關(guān)方的培訓(xùn)與管理；f) 公司消防設(shè)施的規(guī)劃與配備、消防培訓(xùn)與演習(xí)；g) 公司環(huán)境污染物排放的監(jiān)測；h) 公司環(huán)境治理設(shè)施的運行與維護保養(yǎng)；j) 公司內(nèi)緊急事件準備應(yīng)變程序的制定，并在出現(xiàn)緊急情況時，負責組織公司人員進行緊急應(yīng)變工作；k) 與當?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)絡(luò)，進行公司對外溝通與協(xié)調(diào)，及時獲取和識別各類環(huán)境方案的法律法規(guī)和其他要求，并傳達給相關(guān)部門及環(huán)境管理者代表；l) 執(zhí)行公司員工安全事務(wù)、5S 活動和相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的收集、識別和更新以保持法律、法規(guī)的有效性；m) 負責實施人員招聘、辭退、解雇、晉升、調(diào)任等工作；n) 負責制定公司年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施；o) 負責保存培訓(xùn)記錄和建立員工培訓(xùn)檔案；p) 新進人員的教育訓(xùn)練?！疚墓苤行摹控撠煟篴) 負責公司環(huán)境管理體系中所有文件的管制：包括文件的登錄、發(fā)行、補發(fā)、回收與XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33銷毀；b) 定期核對各部門單位環(huán)境體系文件版本，保證文件處于最新的、有效的狀態(tài)；c) 審核各部門窗體、文件、資料的影印及印刷申請；執(zhí)行公司關(guān)于用紙的規(guī)定，降低資源的消耗；d) 審核各部門文件補發(fā)、資料索取之申請；e) 各類文件印章的保管；f) 協(xié)助上級主管實施環(huán)境管理體系活動。5.3.2.2.6【財務(wù)部】負責：a) 嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和政策；b) 建立健全的財務(wù)管理制度,編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理、成本管理；c) 監(jiān)督檢查各項費用指標的使用完成情況，協(xié)助公司實現(xiàn)年度財務(wù)管理目標。d) 嚴格控制材料成本、辦公和管理費用，對資源能源浪費做好監(jiān)督；e) 負責監(jiān)督生產(chǎn)部、倉庫、人事行政部對可回收廢棄物的處置工作；f) 為改善環(huán)境因素的各項措施做好資金準備工作。5.3.2.2.7 生產(chǎn)部：各車間負責：a) 本單位環(huán)境因素的識別與評價；b) 負責制定本單位的環(huán)境目標、指標及管理方案，并負責督導(dǎo)與執(zhí)行；c) 本單位產(chǎn)生的廢棄物的分類收集，并將其轉(zhuǎn)交給人事行政部處置；d) 減少制造過程中的有害物質(zhì)的排放量；e) 化學(xué)危險品的安全使用與管理；f) 本單位員工的教育訓(xùn)練。5.3.2.2.8  技術(shù)部 a) 本單位環(huán)境因素的識別與評價；b) 負責制定本單位的環(huán)境目標、指標及管理方案，并負責督導(dǎo)與執(zhí)行；c) 本單位產(chǎn)生的廢棄物的分類收集，并將其轉(zhuǎn)交給人事行政部處置；d) 在技術(shù)改善活動中考慮減輕生產(chǎn)設(shè)備中的負荷量；e) 對生產(chǎn)中影響環(huán)境的工藝提出修改意見并執(zhí)行；f) 負責設(shè)施設(shè)備的安裝調(diào)試與維護管理；確保設(shè)施設(shè)備的運行符合環(huán)境保護法律法規(guī)的要求。g) 改進產(chǎn)品工藝降低產(chǎn)品的能源消耗量和產(chǎn)品的環(huán)境污染XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33h) 本單位員工的教育訓(xùn)練。5.3.2.2.9【品 管部】負責：a) 本單位環(huán)境因素的識別與評價；b) 負責制定本單位的環(huán)境目標、指標及管理方案，并負責督導(dǎo)與執(zhí)行；c) 本單位產(chǎn)生的廢棄物的分類收集，并將其轉(zhuǎn)交給人事行政部處置；d) 產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的檢測與管理；e) 環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的管理與校驗；f) 本單位員工的教育訓(xùn)練。5.3.2.2.10【銷售部】負責：a) 本單位環(huán)境因素的識別與評價；b) 負責制定本單位的環(huán)境目標、指標及管理方案，并負責督導(dǎo)與執(zhí)行；c) 本單位產(chǎn)生的廢棄物的分類收集，并將其轉(zhuǎn)交給人事行政部處置；d) 與客戶保持溝通與聯(lián)絡(luò)，將公司的環(huán)境政策、重大環(huán)境因素傳達給客戶，并加以宣傳和督導(dǎo)；e) 負責將客戶關(guān)于環(huán)境的要求傳遞給公司的相關(guān)部門；f) 保持倉庫通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜、防泄漏等防護措施，確保物品質(zhì)量和庫房安全；g) 調(diào)查、影響供貨商的環(huán)境行為和環(huán)境意識；h) 本單位員工的教育訓(xùn)練。5.3.2.2.11 【 物料部】負責：a) 本單位環(huán)境因素的識別與評價；b) 負責制定本單位的環(huán)境目標、指標及管理方案，并負責督導(dǎo)與執(zhí)行；c) 本單位產(chǎn)生的廢棄物的分類收集，并將其轉(zhuǎn)交給人事行政部處置；d) 負責做好日常的倉庫檢查及定期的盤點工作；e) 做好倉庫清潔工作，保持倉庫堆放的物品整齊、清潔；f) 保持倉庫通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜、防泄漏等防護措施，確保物品質(zhì)量和庫房安全；d) 與供貨商保持溝通與聯(lián)絡(luò),將公司的環(huán)境政策、重大環(huán)境因素傳達給供貨商,并加以督導(dǎo)執(zhí)行；e) 負責向供貨商索取化學(xué)危險品的 MSDS 資料。f) 本單位員工的教育訓(xùn)練。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/336，策劃6.1 應(yīng)對風險和機遇的措施6.1.1 總則 為確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進?？赏ㄟ^確定其需要應(yīng)對的風險和機遇，策劃措施進行處理來確保實現(xiàn)。這些風險和機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)的風險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運行能力。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當考慮以下內(nèi)容：——現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；——緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；——附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。6.1.2 環(huán)境因素6.1.2.1 目的為建立公司的環(huán)境目標和指標以及為環(huán)境管理方案的制定提供依據(jù)，公司應(yīng)對環(huán)境因素進行有效的識別、評價，并確定重大環(huán)境因素。6.1.2.2 職責4.3.1.2.1 各部門負責對涉及本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行考察和分析，以從中識別出可控制的及可期望對其施加影響的環(huán)境因素；4.3.1.2.2 管理代表負責組織、協(xié)調(diào)對各部門識別出的環(huán)境因素進行評價，并從中判定出重大環(huán)境因素。6.1.2.3 控制要點a) 公司建立【環(huán)境因素識別與風險評價程序】 ，程序中規(guī)定環(huán)境因素識別與評價的流程，并規(guī)定公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生變化或法律規(guī)章更新時，應(yīng)對環(huán)境因素XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33進行重新識別和評價；b) 公司在相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)方面，由各部門配合管理代表根據(jù)《環(huán)境因素識別與風險評價程序》的規(guī)定，對已經(jīng)或可能會造成環(huán)境影響的環(huán)境因素進行識別。由管理代表組織對識別出的環(huán)境因素進行評價，從中判定出重大環(huán)境因素，并以此來建立環(huán)境目標、環(huán)境指標和環(huán)境管理方案；c) 管理代表組織每年進行一次公司環(huán)境因素評估以保持這方面信息的更新。識別環(huán)境因素是一個不斷發(fā)展的過程，包括過去的、現(xiàn)在的和對將來的影響。當改變或擴充活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及法律、法規(guī)變化時，應(yīng)及時地對原有環(huán)境因素的影響進行識別和評價。6.1.2.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件：【環(huán)境因素識別與風險評價程序】 。6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.3.1 目的明確公司應(yīng)遵守的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求及獲得途徑。6.1.3.2 職責a 管理代表負責與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的收集、整理和識別工作；b 文管中心負責法律、法規(guī)及其他要求的資料的保管和存盤；c 其他部門配合管理代表進行法律、法規(guī)及其他要求的收集和獲取。6.1.3.3 控制要點a 本公司建立 【法律法規(guī)和其他要求管理程序 】 ，提出法律、法規(guī)及其他要求的獲取途徑及更新的要求。b 管理代表負責每年獲取相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)并對法律、法規(guī)及其他要求進行識別，做為環(huán)境因素評估的標準。同時根據(jù)適用范圍，有針對性的下發(fā)到相關(guān)部門，并做好登記。6.1.3.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件：【法律法規(guī)和其他要求管理程序】 。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/336.1.4 措施的策劃公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，或可獨立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 環(huán)境目標6.2.1.1 目的為評價企業(yè)的環(huán)境所為及環(huán)境績效，便于監(jiān)督檢查，要根據(jù)公司的環(huán)境政策和相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并針對重大環(huán)境的因素和相關(guān)方的要求，制定公司的中期及近期的環(huán)境管理目標及指標。6.2.1.2 職責a 各部門主管負責組織制定本部門的環(huán)境目標和指標，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后提交最高管理者批準后實施，并在每年的管理審查中進行評定；b 人事行政部負責與外部監(jiān)測機構(gòu)配合，實施環(huán)境監(jiān)測，以達成先期審查和后續(xù)目標和指標的實現(xiàn)；6.2.1.3 控制要點a) 各部門負責人根據(jù)環(huán)境政策、法律、法規(guī)和其他要求及相關(guān)方的觀點，針對重大環(huán)境因素制定本部門的環(huán)境目標和指標，所制定的環(huán)境目標應(yīng)力求與環(huán)境政策相對應(yīng)，同時目標及指標的制定應(yīng)在公司內(nèi)外達成共識。經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，提交最高管理者批準。b) 管理代表 負 責 目 標 和 指 標 完 成 情 況 的 檢 查 和 監(jiān) 控 ， 并 根 據(jù) 實 施 和 完 成 情 況 進 行 修 訂 。c) 各部門為目標和指標的實施和完成應(yīng)提供人力、物力和技術(shù)支持，并根據(jù)實施運行情況提出改善意見。6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃6.2.2.1 目的環(huán)境管理策劃方案是環(huán)境目標和指標的策劃實施方案。公司應(yīng)制訂具體的環(huán)境管理方案，包括各相關(guān)部門的責任分工、資源配置、達成目標的方法與順序等，以使有關(guān)重大環(huán)境因素得到有效控制，保證環(huán)境管理體系得到有效的XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33運行。6.2.2.2 職責a 最高管理者負責審批公司的環(huán)境管理方案；b 各部門負責人負責組織制定本部門的環(huán)境管理方案，將方案各階段的結(jié)果的確認及將方案實施情況提交管理評審；c 各部門實施相關(guān)的環(huán)境管理方案。6.2.2.3 控制重點a 管理代表負責組織各部門每年制定環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案中應(yīng)明確規(guī)定各部門實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責、方法、主導(dǎo)部門與配合部門分工、工作要求和時間進度表等，同時應(yīng)考慮現(xiàn)有系統(tǒng)及新增系統(tǒng)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，并規(guī)定對新增系統(tǒng)活動進行環(huán)境審查，報最高管理者審批后組織實施。b 各部門要嚴格執(zhí)行與本部門相關(guān)的環(huán)境管理方案，發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，反饋到管理代表。c 管理代表應(yīng)組織對管理方案實施情況進行監(jiān)控，當發(fā)現(xiàn)不一致情況時，應(yīng)采取糾正措施；當環(huán)境管理方案所相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變動時，應(yīng)將有關(guān)方案進行修改和更新。6.2.2.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件：【環(huán)境目標、指標及管理方案控制程序】 。7, 支持7.1 資源為保證環(huán)境管理體系的有效開展，公司建立明確的組織機構(gòu)和管理職責，并形成文件以 確 保公 司 的 環(huán) 境 政 策 、 環(huán) 境 目 標 和 指 標 的 貫 徹 執(zhí) 行 和 環(huán) 境 管 理 體 系 的 有 效 運 行 。7.2 能力和意識7.2.1 目的要加強員工的訓(xùn)練工作，加強全體員工的環(huán)境保護意識和污染預(yù)防意識，提高環(huán)境管理素質(zhì)，保證公司環(huán)境管理體系正常、有效地運行。7.2.2 職責a 總務(wù)課負責公司全體員工的環(huán)境保護意識提高的培訓(xùn)；b 各部門負責本部門環(huán)境意識和技能培訓(xùn)。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/337.2.3 控制要點a, 在執(zhí)行和運行環(huán)境管理體系時，應(yīng)按【人力資源管理控制程序】有組織地對員工進行訓(xùn)練，宣導(dǎo)環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的各項要求及對各部門作業(yè)活動可能造成的實際的或潛在的環(huán)境影響，讓每位員工了解所擔負的責任，包括緊急準備和應(yīng)變的能力。b 業(yè)務(wù)課、生管課依據(jù)【人力資源管理控制程序】要求負責對供貨商的送貨人員進行培訓(xùn)。c 人事行政部依據(jù) 【人力資源管理控制程序 】要求負責對建設(shè)項目工程施工人員進行培訓(xùn)。d 人事行政部總務(wù)課負責建立各員工的培訓(xùn)檔案，并保存其培訓(xùn)記錄。7.2.4 引用標準和相關(guān)文件：參考文件：【人力資源管理控制程序】 。7.3 信息交流7.3.1 總則公司建立內(nèi)、外溝通程序，保證公司有關(guān)的環(huán)境管理體系的相關(guān)信息等均能傳遞、接收和響應(yīng)，通過信息交流加強內(nèi)、外溝通與交流，闡明公司對環(huán)境問題的承諾，處理涉及公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)方面的環(huán)境問題和關(guān)系，必要時向內(nèi)部和外部相關(guān)方面通報公司的環(huán)境管理和行為。7.3.2 職責a 管理代表負責公司內(nèi)部和外部信息溝通與交流的歸口管理，并負責相關(guān)記錄的記載和保存工作；b 各部門負責進行公司內(nèi)部信息交流和與本部門有關(guān)的外部信息溝通交流。7.3.3 控制要點a 本公司信息交流有以下兩種類型：——公司內(nèi)部各職能部門及各層次之間的內(nèi)部信息溝通與交流——公司與相關(guān)方的外部信息溝通與交流b 公司建立【信息交流運作管理作業(yè)程序】 ，程序中規(guī)定公司環(huán)境管理內(nèi)外溝通的方式和渠道等。c 管理代表負責將公司重大環(huán)境因素與各部門進行交流；（營業(yè)課）負責將公司重大環(huán)境因素與客戶進行交流；WL 業(yè)務(wù)課、WP 生管課負責將公司重大環(huán)境因素與XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33供貨商進行交流；人事行政部負責將公司重大環(huán)境因素與周邊社區(qū)進行交流。7.3.4 引用標準和相關(guān)文件參考文件: 【信息交流運作管理作業(yè)程序】 。參考文件: 【相關(guān)方管理程序】7.4 文件化信息7.4.1 總則為了給公司的環(huán)境管理體系的實施提供依據(jù)，公司建立環(huán)境管理體系文件，以對核心要素及相互作用加以描述，并規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑。7.4.2 職責a 管理代表負責編制公司的【環(huán)境管理手冊】 ，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由最高管理者批準發(fā)布；b 各部門負責起草公司相應(yīng)的環(huán)境管理體系程序文件，經(jīng)相關(guān)部門及環(huán)境管理代表審核、會簽后，由環(huán)境管理代表提報最高管理者批準后發(fā)布；c 文管中心負責環(huán)境管理體系文件的管制和發(fā)放。7.4.3 控制要點為滿足 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系的要求并進行適當?shù)目刂?，本公司建立并保持下面所述文件?.4.3.1 環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標由最高管理者制定，并寫入【環(huán)境管理手冊】中，以確保各級人員都能理解環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標，并得到貫徹執(zhí)行。7.4.3.2 環(huán)境管理手冊本手冊規(guī)定公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標，以及在公司范圍內(nèi)維護環(huán)境管理系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)及方法，由管理者代表負責組織實施。7.4.3.3 程序文件程序文件用以描述為實施環(huán)境管理系統(tǒng)要素所涉及到的各職能部門的活動。由各職能部門根據(jù)人事行政部編制格式要求進行制定。7.4.3.4 作業(yè)指導(dǎo)書在沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證環(huán)境管理的情況下，公司使用作業(yè)指導(dǎo)書評述如XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33何完成具體作業(yè)，由各部門根據(jù)實際需要制定。7.4.3.5 環(huán)境記錄和表格公司的環(huán)境記錄和表格為環(huán)境管理、產(chǎn)品或服務(wù)是否達到了規(guī)定的要求以及是否正確實施了環(huán)境管理系統(tǒng)提供保證/證據(jù)。各部門根據(jù)需要制定部門使用的表格并保存相關(guān)的體系記錄。7.4.3.6 記錄管理a 文管中心建立并維持體系記錄的收集、標識、編目、查閱、歸檔, 保管, 貯存和處置文件的程序。b 公司的環(huán)境記錄包括各種硬拷貝和計算機儲存的文件，由各相關(guān)部門負責保存，各環(huán)境記錄的保存責任部門和保存期限由環(huán)境記錄的使用部門作出規(guī)定，超過規(guī)定保存期限的環(huán)境記錄經(jīng)批準后由各責任部門自行銷毀。c 所 有 的 環(huán) 境 記 錄 應(yīng) 清 晰 ， 以 證 明 相 關(guān) 產(chǎn) 品 、 過 程 和 環(huán) 境 體 系 管 理 符 合 規(guī) 定 的 要 求 。d 各部門應(yīng)將環(huán)境記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和查閱，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。e 當客戶要求時，經(jīng)管理者代表批準后可將環(huán)境記錄提供給客戶查閱。7.4.4 創(chuàng)建和更新控制7.4.4.1 目的加強環(huán)境管理體系三個層次文件的管理，使文件得到保持并有效的利用。7.4.4.2 職責a 管理代表負責編制 【環(huán)境管理手冊 】 ，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由最高管理者批準發(fā)布；b 各部門負責起草相關(guān)的公司環(huán)境管理體系程序文件，經(jīng)相關(guān)部門及環(huán)境管理者代表審核、會簽后，由環(huán)境管理者代表提報最高管理者批準發(fā)布。7.4.4.3 控制要點7.4.4.3.1 文管中心負責建立并維持形成文件的程序以控制所有的環(huán)境體系文件，包括適當范圍的外部文件。7.4.4.3.2 文管中心負責控制所有的環(huán)境體系文件資料以保證只有最新版本的受控文件在使用。7.4.4.3.3 文件的批準和發(fā)布a 文件在發(fā)布前應(yīng)由有關(guān)的責任部門主管或其代表審核后由管理者代表提報最高管理XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33者批準。b 文件由文管中心分發(fā)給相關(guān)部門。文管中心負責保管原件并對分發(fā)情況進行記錄。c 所有受控文件的復(fù)印件均由文管中心蓋上受控印章加以識別。d 所有失效受控文件由文管中心蓋作廢印章。所有失效受控文件復(fù)印件必須歸還給文管中心銷毀。文管中心將失效受控文件原件隔離保存，以供參考。e 文管中心負責定期發(fā)出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或作廢的文件f 對計算機網(wǎng)絡(luò)貯存的文件和資料，由各部門根據(jù)實際需要來設(shè)置密碼以保證未經(jīng)批準不能復(fù)制與修改。7.4.4.3.4 文件的更改a 受控文件的更改由文件原審批部門進行。b 文件的更改由原審批部門進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。c 文件更改后，相應(yīng)版本也應(yīng)隨之進行更改，同時更改的文件由文管中心重新發(fā)放，并做好記錄。7.4.4.3.5 外部文件a 文管中心負責保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必須經(jīng)審查和批準，或者轉(zhuǎn)變成內(nèi)部文件。b 環(huán)境體系文件應(yīng)定期在管理評審會議中進行有效性、適用性評價。7.4.5.引用標準和相關(guān)文件參考文件:【文件與資料管理程序】 。8 運行8.1 運行策劃和控制8.1.1 目的為了使在公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程中能影響環(huán)境的行為都處于受控狀態(tài)，不偏離環(huán)境政策、目標和指標，公司應(yīng)加強環(huán)境管理體系運行過程中的作業(yè)管制。8.1.2 職責a 人事行政部負責組織對內(nèi)有關(guān)產(chǎn)品、活動和服務(wù)的作業(yè)管制程序的編制并督導(dǎo)執(zhí)行；b 各部門負責相關(guān)作業(yè)過程中環(huán)境因素的管理和程序的執(zhí)行，并負責制定相關(guān)的操作文件8.1.3 控制要點：8.1.3.1 本公司建有作業(yè)管制程序，并考慮過程控制的可操作性。對環(huán)境管理體系運行的XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/33實施部門和內(nèi)容，應(yīng)建立相應(yīng)的操作文件，使實施者明確怎樣才是正確的操作方式，不正確的操作方式可能引起怎樣的后果等內(nèi)容。8.1.3.2 對環(huán)境管理政策、目標的推動，各部門應(yīng)對作業(yè)活動制定相關(guān)程序和標準，以利于執(zhí)行，對確認使用的產(chǎn)品和服務(wù)與環(huán)境因素有其顯著關(guān)系時，責任部門應(yīng)將相關(guān)的程序與要求，傳達給相關(guān)部門或相關(guān)方。8.1.3.3 對于與公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的重大環(huán)境因素，業(yè)務(wù)部、生管部應(yīng)將其反饋給供貨商；工程部應(yīng)將其反饋給客戶。8.1.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件:【運行策劃控制程序】 。參考文件:【廢棄物控制管理程序】參考文件:【能源資源管制程序】 參考文件:【噪音、廢水、廢氣管制程序】8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)8.2.1 目的根據(jù)對公司內(nèi)部存在的各種環(huán)境因素的分析，判斷出可能發(fā)生的、危害較大的、異常的緊急情況，制定相應(yīng)的程序，從而達到預(yù)防事故或減少事故危害的目的。8.2.2 職責a 人事行政部負責組織編制緊急事件準備與應(yīng)變程序并制定預(yù)防措施；b 人事行政部負責對日常的預(yù)防工作做好監(jiān)督和檢查工作，并在事故發(fā)生時作好搶救的組織工作；c 各部門負責本部門相關(guān)的緊急情況的控制。8.2.3 控制要點8.2.3.1 本公司建有【消防演習(xí)控制程序】 、 【應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序】 ，此程序規(guī)定了在公司內(nèi)發(fā)生對環(huán)境影響較大的意外事件時的緊急應(yīng)變流程和要求等。8.2.3.2 人事行政部應(yīng)負責組織對緊急情況進行演習(xí)并檢驗緊急事件準備與應(yīng)變程序。8.2.3.3 演習(xí)后，將演習(xí)過程及結(jié)果進行總結(jié)，必要時對應(yīng)急準備與響應(yīng)程序進行審查和修訂。8.24 引用標準及相關(guān)文件a、參考文件 :【消防演習(xí)控制程序】 。b、參考文件:【應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序】 。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/339 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1.1.1 目的對公司可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)控和監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，確保環(huán)境管理體系的正常運行和持續(xù)改進。9.1.1.2 職責a 人事行政部負責組織相關(guān)部門環(huán)境管理體系的監(jiān)測工作；b 人事行政部定期評價有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況；c 人事行政部負責對監(jiān)測的不合格項進行檢討和整改。9.1.1.3 控制要點a 公司建立【 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 】 ，程序規(guī)定環(huán)境監(jiān)測的內(nèi)容、職責、方式和周期等，并規(guī)定當法律規(guī)章發(fā)生變更時，應(yīng)對與本公司環(huán)境因素有關(guān)的項目進行重新評估或監(jiān)測。b 在監(jiān)測后，要將監(jiān)測結(jié)果與環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求和公司的目標指標等進行比較，以確保符合要求。9.1.1.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件: 【環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序】 。9.1.2 合規(guī)性評價9.1.2.1 總則為使組織的環(huán)境管理活動正常運行,確保持續(xù)符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求.9.1.2.2 職責管理代表負責組織各部門負責人定期對公司與環(huán)境管理活動有關(guān)的環(huán)境法律、 法規(guī)及其他要求進行評價;9.1.2.3 控制要點9.1.2.3.1 管理代表負責制定【環(huán)境法律法規(guī)和其他要求評價程序】, 組織各部門負責人定期對公司有關(guān)環(huán)境管理活動有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求進行評價,以便了解公司環(huán)境活動遵循有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求遵循情況;9.1.2.3.2 當組織的環(huán)境活動變化或有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求變化時，應(yīng)重新進行評價;9.1.2.3.3 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求進行評價的記錄應(yīng)予以保存。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/339.1.2.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件: 【環(huán)境法律法規(guī)和其他要求評價程序】 。9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則為定期地、有計劃地審核公司環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001：2015 標準要求，環(huán)境管理體系是否到了有效實施，并評估實施的績效，檢查不符合項是否得到了糾正，公司要定期組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。9.2.2 職責9.2.2.1 環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，并任命審核組成員；9.2.2.2 由被任命的審核組長負責審核的具體工作，并向管理者代表匯報審核結(jié)果。9.2.3 控制要點9.2.3.1 環(huán)境管理體系審核按 【內(nèi)部審核控制程序】進行。公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核由環(huán)境管理者代表下達審核命令， 任命審核組長并成立審核組。9.2.3.2 內(nèi)部審核組成員應(yīng)是經(jīng)過有資格的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)的考核后發(fā)給內(nèi)審員證的人員組成。內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審計劃和各自分工進行審核。9.2.3.3 通過環(huán)境管理體系審核獲取證據(jù)，以此判斷體系運行是否符合ISO14001：2015標準要求，以及體系運行是否有效。9.2.3.4 內(nèi)審內(nèi)容：a) 環(huán)境意識；a）EMS 文件適宜性和充分性；b）培訓(xùn)效果；c）重大環(huán)境因素控制情況（包括目標指標和方案完成情況、運行控制實施情況） ；d）EMS 組織機構(gòu)適宜性和稱職性；e）法律法規(guī)符合性；f）以往不符合糾正預(yù)防情況；g）EMS 相關(guān)文件的執(zhí)行情況。9.2.4 引用標準及相關(guān)文件參考文件:【內(nèi)部審核控制程序】 。9.3 管理評審XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理體系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號 修訂日期：2016.05.15XX-1-1 環(huán)境管理手冊 頁  次：  30/339.3.1 總則為維護環(huán)境管理體系的適用性，充分性和有效性，并對持續(xù)改善環(huán)境績效的確認，公司定期對環(huán)境管理體系進行評估和審查。9.3.2 職責9.3.2.1 最高管理者負責主持管理審查，環(huán)境管理者代表協(xié)助最高管理者組織實施，各部門配合；9.3.2.2 各部門主管負責準備與本部門有關(guān)的環(huán)境管理審查所需要的文件和資料，并負責落實審查中提出的糾正和預(yù)防措施的實施。9.3.3 控制要點9.3.3.1 本公司環(huán)境管理審查按【管理評審控制程序】進行。如果公司出現(xiàn)重大環(huán)境事故或其他情況，最高管理者認為必須進行環(huán)境管理審查時，可增加環(huán)境管理審查。9.3.3.2 在審查前，由最高管理者責成環(huán)境管理者代表提前制定審查計劃，經(jīng)最高管理者批準后，至少提前一周通知參加審查的有關(guān)部門和人員，以便按要求做好準備工作。9.3.3.3 環(huán)境管理評審的內(nèi)容a) 對公司環(huán)境政策、目標及指標、管理方案的完成情況進行評定，制定下一步環(huán)境政策、目標指標和方案；b) 對公司內(nèi)部的內(nèi)部環(huán)境審核進行評價；對各項糾正和預(yù)防措施的落實和執(zhí)行情況的評價；c) 評價環(huán)境管理體系的適用性和運行的有效性，是否改善了公司的環(huán)境行為，是否達到持續(xù)改善的目的；d）重大環(huán)境因素的控制情況；e）相關(guān)方的需求和期望及合理抱怨；f）資源的充分性g）公司相關(guān)風險和機遇h）今后環(huán)境管理的工作方向和主要內(nèi)容；i) 通過審查，由記錄人形成審查報告，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者審批。對需解