備品備件管理標準.doc

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. 港 陸 管 理 體 系 文 件 版本號B JD/ZY－B－05 備品備件管理標準 編制：霍志鵬 審核：田學敏 批準：王智遠 2010年1月1日發(fā)布 2010年1月1實施 唐山港陸鋼鐵有限公司 發(fā)布 更改狀態(tài)一覽表 版本號 更改次數(shù) 更改理由 更改人 審核人 批準人 實施日期 B 1 修訂 2010.1.1 1 范圍 1.1 本標準規(guī)定了備品備件管理的職責范圍、管理內(nèi)容和工作程序、檢查與考核，是唐山港陸鋼鐵有限公司備件管理的法規(guī)性文件。 1.2 本標準適用于唐山港陸鋼鐵有限公司設備維護、檢修所需備品備件的管理。 1.3 本標準不適用于基建、科研、民用等工程項目及零固設備的管理。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準引用而成為本標準條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 JD/ZY-B-01 《設備基礎管理標準》 JD/ZY-B-02 《設備運行管理標準》 JD/ZY-B-03 《設備檢修管理標準》 3 術語及定義 3.1 備件：凡用于設備修理、事故更換、消耗和儲備的零部件稱為備件。 3.2 大型工具：具有生產(chǎn)消耗屬性的非永久性設備及備件稱為大型工具（具體劃分見備件與其它物資的區(qū)別）。 3.3 事故件：在正常操作和維護情況下，不易磨損，不便檢查測量，檢修中不需更換，而一旦損壞后，將造成設備不能正常運行，或直接影響主要設備的正常運行和安全，必須更換者；生產(chǎn)線關鍵設備的主要零部件，制造周期長、價值高的零部件，以及零部件一旦損壞后，短時間內(nèi)不易修復、購買、制造，又屬生產(chǎn)必需者。 3.4 設備備件：是指不直接參加生產(chǎn)技術過程，不直接接觸產(chǎn)品的設備零件或部件的備用件。 3.5 生產(chǎn)消耗件：是指上線后直接參與生產(chǎn)技術操作過程，與產(chǎn)品直接接觸的備件，包括大型工具與工藝性低值易消品。 3.6 備件管理：對企業(yè)所需的各種備件計劃的編制、審批、采購、倉儲、使用等一系列管理工作的總稱。 4 職責 4.1 設備機動處的職責 4.1.1 貫徹執(zhí)行上級有關備件管理方面的政策、規(guī)定； 4.1.2負責建立完善公司備品備件管理制度并確保相關制度落到實處。 4.1.3負責全公司機物料消耗及備件庫存費用的整體控制并采取控制措施優(yōu)化備件庫存結(jié)構； 4.1.4負責大中修用備件材料計劃及生產(chǎn)維修用設備備件計劃的審批 4.1.5負責檢查、考核備件的計劃準確性及執(zhí)行情況。 4.1.6負責備件、設備采購招標的技術核準； 4.1.7負責備件使用情況跟蹤統(tǒng)計，對備件質(zhì)量問題進行調(diào)查處理； 4.1.8負責跟蹤備件消耗情況，定期統(tǒng)計分析并采取控制措施優(yōu)化備件供應； 4.1.9負責組織開展備件的修舊利廢工作。 4.1.10負責組織備件報廢工作。 4.1.11負責備件管理工作的檢查與考核。 4.1.12負責經(jīng)設備機動處審批的零星設備技改項目備件材料計劃的審批。 4.1.13負責組織開展備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化工作。 4.2 供銷處的職責 4.2.1 負責備件庫存確認； 4.2.2負責各單位工藝性低消耗件計劃的審批與設備備品備件需求計劃的落實。 4.2.3負責跟蹤、落實計劃的執(zhí)行情況，并進行信息反饋。 4.2.4負責供應物資質(zhì)量異議協(xié)調(diào)處理。 4.2.5負責公司備件倉儲管理工作。 4.2.6負責組織舊廢件外委修復實施工作。 4.2.7負責備件采購、庫存管理辦法制定并組織實施。 4.2.8負責組織使用單位對備件質(zhì)量驗收。 4.3 工程管理處的職責 4.3.1負責二級廠屬資產(chǎn)化技改項目的物料計劃的審批。 4.3.2負責新投產(chǎn)設備產(chǎn)前物料計劃的審批。 4.4 使用單位的職責 4.4.1 貫徹執(zhí)行公司備件管理的各項規(guī)章制度； 4.4.2負責備件需求計劃的編制與申報工作。 4.4.3負責制定備件相關技術協(xié)議，制定相應的備件驗收標準。 4.4.4對領用的備件質(zhì)量進行驗收，對質(zhì)量不合格的備件及設備有權拒收。 4.4.5負責本單位備件使用質(zhì)量的跟蹤和對質(zhì)量問題及時向設備機動處及供銷處反饋，配合質(zhì)量問題的調(diào)查處理。 4.4.6負責使用庫備件的倉儲管理工作。 4.4.7 負責使用庫備件儲備與消耗定額的編制。 4.4.8負責備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化和修舊利廢工作的具體實施。 4.4.9負責制定本單位備件報廢標準及備件報廢工作的具體實施。 4.4.10負責現(xiàn)場機旁備件管理與維護，要求實行定置管理，有動態(tài)重要備件明細臺帳。 4.4．11負責設備維修記錄（特別是備件更換記錄）的規(guī)范管理，建立備件消耗臺帳，并實行動態(tài)管理。 4.4.12負責倉庫存放使用單位專用備件的維護和保養(yǎng)。 4.5 計量科的職責 4.5.1負責計量器具類備件的技術審核； 4.5.2負責到貨計量器具類備件的驗收。 5 管理內(nèi)容及要求 5.1 備件與其它物資的劃分（見附錄A） 5.2 備件計劃管理 5.2.1 需求計劃的編制 5.2.1.1 編制需求計劃的依據(jù)及原則： 5.2.1.1.1編制依據(jù) 5.2.1.1.1.1使用單位依據(jù)備件消耗定額及儲備定額，并結(jié)合點檢發(fā)現(xiàn)的缺陷、生產(chǎn)現(xiàn)狀、實際消耗情況、現(xiàn)有儲備情況，編制、申報需求計劃。 5.2.1.1.1.2專用項目物資需求計劃按照審批的項目具體實施方案編制。 5.2.1.1.2 編制原則 5.2.1.1.2.1 編制計劃必須有在線量和儲備指標。 5.2.1.1.2.2 按照備件計劃屬性分類集中單獨填報。 5.2.1.1.2.3 能修復、能利庫的備件不申報新制件計劃。 5.2.1.1.2.4 計劃項目準確、合理、可行的原則。 5.2.2 編制標準 5.2.2.1 需求計劃的填制的格式：按照公司統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)請購單格式填報。 5.2.2.2 計劃項目填寫的基本內(nèi)容要求：全面反映備件的基本信息能采購制作。 5.2.2.2.1 備品備件名稱是標準件按照標準名稱填寫，非標準件按圖紙名稱填寫。 5.2.2.2.2通用產(chǎn)品標注產(chǎn)品規(guī)格型號、標準號、等級等信息；有材質(zhì)、工藝、技術要求的要標注清楚；有安裝尺寸和外觀形狀要求的要標注清楚。 5.2.2.2.3非標產(chǎn)品提供圖紙、圖號、正在使用的產(chǎn)品制造商。有圖紙設計圖號的按照原設計圖紙圖號在“規(guī)格”欄填寫；若無圖號按制圖規(guī)范編制圖號后填寫。 5.2.2.2.3.1計劃單位自繪圖紙要求符合機械制圖相應規(guī)范，并按照統(tǒng)一的編制標準對備件圖紙進行圖號編制。公司統(tǒng)一要求按照設備零、配件使用單位的廠代碼后加六位阿拉伯數(shù)字的標準編制。（其中廠代碼以廠名的前兩個字的首位拼音（大寫）組成，如焦化廠代碼為“JH”、燒結(jié)廠代碼為“SJ”、煉鐵廠代碼為“LT”、煉鋼廠代碼為“LG”、軋鋼廠代碼為“ZG”、熱軋廠代碼為“RZ”、動力廠代碼為“DL”、附屬加工廠代碼為“FS”等）。 5.2.2.2.3.2 要求外部測繪圖紙按分廠代碼后加添“申測xxxx-xx”（年月各兩位、兩位序號），如“SJ申測0905-01”表示燒結(jié)廠09年5月申請測繪第一張圖紙編制圖號。 外部測繪的備件在送貨時，由計劃單位按送貨附圖進行驗收。驗收合格后分廠以上報計劃申測圖紙圖號歸檔。 5.2.2.2.3.3 無圖紙備件計劃項目指定供應商采購的要求填寫指定供應商全稱。 5.2.2.2.4備件需求日期，應符合備件合理的采購周期，避免因此造成備件計劃無法按時兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。（公司合格供應商與相應的參考采購周期另行下發(fā)） 5.2.2.2.5備件編碼按照公司統(tǒng)一的物料分類與代碼和物資代碼有關規(guī)定填寫，新增加的備件須填新編碼。新增ERP編碼與原ERP編碼分開填報。 5.2.2.2.6 備件在線量填寫對應在線設備占用量。 5.2.2.2.7設備備件計劃應按計劃屬性（月計劃、臨時、緊急、大中修、技改等）在ERP表格“計劃性質(zhì)”一欄反映相應屬性。 5.2.2.3計劃上報的條件：除計劃項目反映信息全面之外，計劃申報應符合：有效、專業(yè)管理要求、費用控制管理要求。 5.2.2.3.1制表人、設備主管領導簽字并加蓋單位公章有效。 5.2.2.3.2按照專業(yè)分工管理的要求，計劃應將機械標準件、機械非標件、電氣備件、計量器具類、材料分開填報。 5.2.2.3.3月備件需求計劃執(zhí)行計劃總費用預算制度：各單位計劃員應對備件計劃各項目進行費用統(tǒng)計（系統(tǒng)無備件單價的項目應進行詢價或同類物品價格評估并在計劃單中“單價”、“金額”欄標注），統(tǒng)計出月備件需求計劃費用預算總額，月機物料計劃預算總費用（含材料計劃費用）原則上不應超過本單位機物料控制指標。 5.2.2.3.4大中修（年修）備件材料專項計劃依照月備件計劃申報方法執(zhí)行計劃總費用預算要求，費用控制應再考慮大中修其它費用的基礎上不得超過大中修項目控制指標。 5.2.2.3.5 急件計劃申報條件：符合下列條件之一的備件為急件。 a.檢修中臨時發(fā)生的計劃外備件。 b.經(jīng)公司批準的緊急項目所需的備件。 c.經(jīng)設備機動處確認的事故搶修件。 d.由于使用單位生產(chǎn)急需，經(jīng)使用單位主管領導審批并附急件報告的備件。 5.2.2.3.6技改備件材料計劃的申報條件：技改項目有效批準意見確認、附報技改項目具體實施方案。 5.2.3需求計劃申報的流程管理 5.2.2.1.2月備件計劃的申報及審批流程： 每月15-18日期間各單位向設備機動處備件科上報下月備件需求計劃，經(jīng)設備機動處備件科初審后，報送供銷處計劃組核實庫存及歷史計劃，至22日開始設備機動處備件科組織計劃單位、供銷處計劃組及采購部門對備件計劃會審，會審后，設備機動處備件科向供銷處計劃組移交需求計劃審批結(jié)果。 計劃單位月遲報【按設備管理考核細則】處罰，超過兩天設備機動處不再接收該月計劃。注：如申報計劃存在嚴重問題設備機動處備件科可予以退回計劃，申報時間以再次送交時間為準。 5.2.2.1.3急件計劃申報要求：符合急件條件的備件需求計劃可隨時申報設備機動處備件科審批。急件計劃的具體交貨期由使用單位與設備機動處、供銷處協(xié)商確定。審批后由計劃單位送交供銷處計劃組下達采購計劃。 現(xiàn)場急需的易制作外委件經(jīng)設備機動處備件科同意，可先安排搶制，后補報計劃。但補充計劃必須在3日之內(nèi)完成。 5.2.2.1.4大中修（年修）項目備件材料計劃申報：各單位按照公司審批的年度大中修計劃確定的計劃檢修時間提前6～8個月向設備機動處集中申報一次備件、材料專項計劃。允許在計劃實施三個月前補報一次較短制作周期（少于兩個月采購計劃）的增補計劃、一個月以上的材料請購計劃。 基本流程：計劃單位（提計劃）---設備機動處備件科（初審）---供銷處計劃組(核實庫存及歷史劃)---設備機動處備件科（會審）---供銷處計劃組（下達采購計劃） 5.2.2.1.5技改項目備件材料計劃申報流程：經(jīng)設備機動處審批的零星設備技改項目備件材料需求計劃按計劃單位（提計劃）--設備機動處備件科（審核）--供銷處計劃組（下達）流程執(zhí)行。 5.2.4需求計劃審批標準： 5.2.4.1審批原則：簡稱“四不原則”：即不按時間流程申報不批；不按照規(guī)定格式要求申報不批；需求日期不明確不批；未經(jīng)許可先委托制作后補報計劃的不審批。 5.2.4.2審批部門必須嚴格審核（如圖紙尺寸，圖紙的技術要求，備件的規(guī)格型號、參數(shù)等），無圖號、型號規(guī)格或技術參數(shù)不全的需求計劃退回原單位，計劃日期以下次上報的日期為準。參加審核的使用單位人員須是備件計劃員，應能對備件計劃中存在的問題進行確認處理。 5.2.4.3設備大修、中修及年修、技改專項備件計劃由設備機動處備件科組織申報單位和供銷處聯(lián)合評審。審批時間一般不應超過接收計劃5日。 5.2.4.4月計劃備件審批由設備機動處備件科組織供銷處計劃員、采購業(yè)務員和申報單位代表聯(lián)合會審，最遲不應超過每月24日。 5.2.5 備件計劃的修改 5.2.5.1 需求計劃的修改由設備機動處備件科結(jié)合供銷處、使用單位共同確認，任何單位提供修改，必須填寫需求計劃更改通知單（格式見附錄B）一式3份，報設備機動處批準、供銷處計劃組修訂計劃。供銷處提出修改的時限原則上在計劃下達后15日內(nèi)，使用單位提出修改的時限在采購計劃實施前。任何單位對修改通知的確認時限均在3日內(nèi)。 5.2.5.2 使用單位更改計劃，首先可電話通知供銷處計劃組或設備機動處備件管理人員，并在24小時內(nèi)送達計劃更改通知單。供銷處計劃組或機動處備件計劃管理人員落實計劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計劃；若合同簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承擔，并通知計劃申報單位 5.2.6計劃的執(zhí)行和落實 5.2.6.1 使用單位按照新購設備、備件技術、質(zhì)量管理相關辦法編制技術附件。 5.2.6.2 供銷處根據(jù)備件種類、規(guī)格型號、一級庫存量（期貨）、制造周期以及儲備定額對需求計劃綜合平衡，編制采購計劃。 5.2.6.3供銷處按照相應設備采購管理辦法組織實施采購計劃（在計劃交貨期前后15天內(nèi)交貨均視為正常交貨）。 5.2.6.4 急件計劃需事先委托實施的，必須征得設備機動處和供銷處共同同意。事后由使用單位補報計劃，說明造成急件的原因，注明委托單位。供銷處隨時向公司報急件生產(chǎn)進度情況。 5.2.6.5 凡可替代件、庫存?zhèn)浼M足使用單位要求并經(jīng)其確認的；經(jīng)計劃單位確認計劃不準，無法采購，計劃退回使用單位；在規(guī)定時限（最遲三日）內(nèi)計劃單位無反饋或不能準確提供備件采購的信息經(jīng)協(xié)調(diào)仍無法解決造成計劃項目退回的；以上均視為供銷處落實計劃。 6備件采購管理 6.1公司建立供應商物資供應質(zhì)量臺帳，定期對供應商供應備件情況進行評定。對因嚴重備件質(zhì)量問題的供應商入圍實施否決。 6.2采購渠道及價格的確定，按公司相關招投標辦法執(zhí)行。 6.3單件價值在5萬以上需要增加技術協(xié)議的備件采購在招標前應報請設備機動處備件科核準技術協(xié)議內(nèi)容。標書文件（含報價單）中各品種物資必須標注質(zhì)量要求和驗收標準。設備機動處備件科參與該項備件評標。 6.4采購合同必須約定質(zhì)量要求和驗收標準，質(zhì)量要求和驗收標準要達到需求計劃的要求（包括必須附加的技術協(xié)議要求），重要備件必要時合同中應對驗收方法予以確定。 7備件驗收管理 7.1按照誰使用誰驗收的原則，在需求計劃審批之后，計劃單位應根據(jù)所提計劃制定相應的驗收標準,驗收辦法及做好相應的驗收準備。驗收總體分為到廠家監(jiān)造驗收、冷態(tài)驗收、熱態(tài)驗收三種驗收形式，根據(jù)設備特點計劃單位應在簽訂技術協(xié)議中明確相關驗收的細節(jié)，使備件質(zhì)量可控。 7.2備件到貨后，供銷處計劃組要及時通知計劃單位，開具驗收單進行驗收。 7.3入庫備件到貨驗收由采購業(yè)務員、庫管員、計劃單位質(zhì)檢員來完成。其中采購業(yè)務員對質(zhì)量標準負責（按合同及技術協(xié)議），庫管員對數(shù)量、包裝負責，計劃單位質(zhì)檢員負責檢驗或共同驗收。 7.4現(xiàn)場驗收備件由采購業(yè)務員、計劃單位質(zhì)檢員、接收單位人員、供方代表完成。 7.5不合格備品備件按照相應的不合格品控制程序處理。不合格備品備件由計劃單位質(zhì)檢員登記后作退貨處理并將單據(jù)反饋給采購科室和設備機動處備件科。 7.6檢驗規(guī)定： 7.6.1計數(shù)物資逐個檢驗，批量太大的物資可以抽樣檢驗。 7.6.2不合格程度較小，且不影響預期使用的物資，可以讓步接收。對于讓步接受的物資必須降價處理。由計劃單位質(zhì)檢人員聯(lián)合參檢人員填寫質(zhì)量異議審批表，參檢單位各留一份，重要備件報設備機動處備件科一份。 7.6.3對于無法檢驗內(nèi)在質(zhì)量及不適宜拆箱檢驗的物資進行合格證、檢驗報告等驗證。 7.6.4進口物資必須提供證明材料（合格證、原生產(chǎn)單位證明等） 7.6.5對宜在庫內(nèi)檢驗的物資先辦理入庫，后進行檢驗。 7.6.6標準產(chǎn)品原則上進行合格證、檢驗報告等驗證，必要時進行測檢。 7.6.7特殊備件還需到制造廠家進行監(jiān)造、關鍵工序現(xiàn)場檢驗、出廠前檢驗等。 7.6.8計量器具類（明細清單另發(fā)）備件須經(jīng)計量科檢定后入庫。 8庫存?zhèn)浼芾? 8.1庫存?zhèn)浼晒╀N處統(tǒng)一管理，對入庫備件外形及各種備件憑證負責。在支領移交時全面移交。 8.2計劃單位對入庫的獨家專用備件有維護保養(yǎng)的責任。 8.3供銷處負責公司級庫存?zhèn)浼亩ㄖ霉芾?，做到帳卡物的統(tǒng)一。供銷處負責對入庫備件計劃單位的系統(tǒng)登錄，在條件成熟后對備件庫存進行庫存資金定額管理，數(shù)據(jù)由供銷處提供，設備機動處備件科按季度考核。 8.4使用單位對所管轄范圍內(nèi)小庫房及機旁備件的管理，要做到帳卡物的統(tǒng)一，并實行動態(tài)管理。 8.5設備機動處備件科定期對供銷處管及分廠管備件管理進行檢查考核。一般情況下，對公司級庫每季度查一次，對分廠現(xiàn)場備件管理隨每月設備聯(lián)查同步進行。 9備件使用消耗管理 9.1備件使用單位支領后由使用單位對備件使用消耗進行管理。出現(xiàn)使用中的質(zhì)量異議按有關規(guī)定進行申報和管理。 9.2 使用單位對更換備件在維修記錄中進行準確登記，建立相應的備件消耗臺帳。維修記錄由維修單位進行保管，由機動科管理和控制。每次月（定）修、大中修后檢修實施單位均應在設備維修記錄中明確準確詳細的更換備件（包括修復件）明細清單，并進行各項費用統(tǒng)計。作出相應的備件供應及檢修更換備件情況的總結(jié)分析。 9.3設備機動處備件科不定期對備件支領及現(xiàn)場庫存進行檢查，如出現(xiàn)不合理壓庫。對其進行分析性考核。 9.4急件在按期到貨當月進入消耗；大、中（年）修檢修備件必須全部進入該檢修項目消耗；生產(chǎn)維修備件在到貨后三個月內(nèi)進入消耗（補充儲備定額備件除外）。技改備件隨技改項目建設支領消耗。一般隨大中修消耗的備件，在大中修考慮作為大中修項目用備件列消，超出費用部分走生產(chǎn)單位成本。 9.5 大中修備件消耗控制以大中修計劃為準，未經(jīng)審批為大中修備件計劃不得作為大中修備件材料進行支領。 9.6消耗費用指標由設備機動處備件科負責機物料指標的制定，重點對設備備件消耗費用進行控制。對生產(chǎn)消耗性備件及其它機物料項目不定期進行分析性檢查與考核。 10備件報廢與修舊利廢管理 10.1由使用單位負責制定備件報廢的標準； 10.2使用單位在每月10日前對一個月中判定為報廢的備件進行清理。報送設備機動處備件科。設備機動處備件科組織供銷處回收科、使用單位聯(lián)合確認，電機備件、一般維修用備件由設備機動處機電維修車間參與技術核定。 10.3未經(jīng)確認就報廢非消耗性備件一經(jīng)查出考核責任單位，分廠機動負責人受連帶考核。 11備件閑置與備件隨設備轉(zhuǎn)移 11.1備件閑置以不可為隸屬單位確認不可用為前提，可說明具體原因申請備件閑置；因設備轉(zhuǎn)移造成原定備件本單位不可用的情況，業(yè)務上應整理相應隨機備件清單（附備件計劃表），隨設備共同轉(zhuǎn)移。 11.2因技改下線造成備件閑置不用，由技改單位機動科結(jié)合技改負責人在技改結(jié)束后整理技改閑置不用備件清單（不得漏項）。報設備機動處備件科，由備件科組織供銷處回收科進行回收。 11.3因設備調(diào)撥原因造成本單位設備所屬備件不用的,由原使用單位在調(diào)撥時將所屬設備備件清單（另附備件計劃申請明細）進行整理，一并移交給設備接收單位，費用同時予以劃轉(zhuǎn)（計劃到貨時，設備接收單位接收相關處理業(yè)務）。 12報表及資料管理 12.1 供銷處每月5日前向設備機動處送報上月急件計劃執(zhí)行情況跟蹤統(tǒng)計報表和備件供應到貨率統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 12.2 供銷處每季第一個月前10日內(nèi)向設備機動處報送各生產(chǎn)單位各自的上季備件收、發(fā)、存資金統(tǒng)計報表。 12.3 設備機動處、使用單位留存的需求計劃(含計劃修改通知單)由其分別按公司相關文件管理辦法實施管理。 12.4供銷處對采購計劃按公司相關文件管理辦法實施管理。 12.5設備機動處、供銷處、使用單位分別對備件需求計劃每年清理一次，備件需求計劃保存期兩年。 12.6使用單位對備件圖紙資料、消耗情況、質(zhì)量異議處理、機旁重點重要備件等相關臺帳實行動態(tài)管理。 13備件管理績效管理 13.1允許生產(chǎn)單位主線單位月急件計劃量值5項（10件）內(nèi)，輔線單位月急件計劃量值3項（5件）內(nèi)。超允許值按照設備管理考核細則執(zhí)行考核。連續(xù)三個月均不超允許值并不礙生產(chǎn)的，對備件計劃專責人實施獎勵。 13.2備件計劃執(zhí)行率控制指標： 1）大中修檢修備件、關鍵急件按期保供率100%。 2）生產(chǎn)維修備件：國產(chǎn)備件按期到貨率保供率90%以上、進口備件保供率70%以上。 13.3生產(chǎn)單位機物料消耗降低費用績效按指標降低額實行6%獎勵生產(chǎn)廠、3%獎勵設備機動處備件科；機物料消耗超過指標按超出額實行10%處罰生產(chǎn)廠。 14 記錄表格 14.1 請購單 14.2 需求計劃變更通知單 JD/JL-6.3-21 14.2 備件驗收單 精選word范本！ 附錄A :（規(guī)范性附錄） 備件與其它物資的區(qū)別 一、備件與材料劃分的基本規(guī)定 1備件與材料劃分的基本原則 1.1根據(jù)國家有關規(guī)定并結(jié)合港陸公司實際情況進行劃分。 1.2隨設備成套供應的材料、工具等由隨設備備件共同計劃與采購。 1.3構件原則上由施工單位制作，如施工單位無能力制作時，可作計劃采購。 1.4具有生產(chǎn)消耗屬性的非永久性設備（含大型工具）與工藝性低值易耗備件的劃分按照生產(chǎn)消耗件概念定義，簡明劃分見“二、大型工具和低值易耗備件(物資)明細”。 1.5未界定或界定不明確的備件和材料由機動處判定。 2下列類別屬材料，由供銷處負責審批采購。 2.1大綜原（燃）料、建筑材料。 2.2自用鋼材、型材、管材。 2.3輔助材料、添加材料以及煉鋼用小材料。如合金、脫氧劑、填料、保溫材料等。 2.4油脂和化工類材料。 2.5線路器材，如電纜、銅元件、銅鋁電車線、銅排扁線、電機線、補償導線、布電線、高壓線路（或電站）電瓷、變電所金具、線路配件、高壓熔絲（不包括熔斷器）、電纜接線盒、各類燈具、閘刀、開關、鐵殼開關、接線板端子電鈴等。 2.6計量器具，如直尺、玻璃器皿、鉑坩堝器皿及其它鉑制品及貴重金屬制品，油杯、臺秤、磅秤、彈簧壓力表等。 2.7小五金、工具 2.7.1緊固（連接）件：M≤32的各種材質(zhì)的標準螺栓（含絞孔螺栓）、螺帽及配套墊圈（含斜墊圈），各種射釘、標準鉚釘、標準開口銷。 2.7.2電焊條、焊接材料 2.7.3人力扳手、水管卡、火補膠卡、黃油槍、壓接槍及手拉葫蘆。 2.7.4橡膠三角帶、標準橡膠密封件，如密封圈、墊、條（汽車、汽車吊的密封件除外），抱閘皮（含剎車皮、塊，不含汽車和吊車制動器配套的剎車片、制動瓦）、塑料（含塑料管夾）、尼龍制品、陶瓷制品、橡膠及橡膠制品（含橡膠板、橡膠軟管）、石棉制品（含汽車制動器襯片、離合器面片） 2.7.5電炭制品、硅炭棒、磨具、磨料、石墨。 2.7.6除焊接管件外的各種標準通用低壓管件，如旋塞、考克、二通、三通、四通、五通及接頭等。 2.7.7電工工具，如虎鉗、螺絲刀等。 2.8壓縮空氣瓶、標準油桶（容器）。 2.9水暖器材。 2..10鐵路專用道軌、專用道岔、起重機鋼軌、量規(guī)器、轉(zhuǎn)軌轉(zhuǎn)盤以及其它專用工（器）具。 2.11除軸流風機以外的，不與設備配套的各類吊扇、臺扇、換氣扇、排氣扇。 2.12消防器材。 2.13下列類別的閥門 2.13.1小于Ф300mm口徑，壓力1.57MPa（16kgf/cm2）及以下的一般手動低壓閥門(不考慮密封面材料,如此范圍內(nèi)的漿液閥等) 2.13.2各種口徑和壓力的襯鉛閥. 2.13.3氧氣瓶閥門. 2.14手動、電動吸塵器. 2.15其它材料及制品,如工業(yè)用網(wǎng)(工業(yè)用金屬絲織方孔篩網(wǎng)) 3下列類別屬備件,由設備備件采購部門供應 3.1工礦機械設備及配件(包括各種類型的鍵、非標墊圈、彈性碟型墊圈、非標擋圈、法蘭等). 3.2冶金車輛及備件. 3.3大于M32的種類材質(zhì)的標準螺栓、螺帽和配套墊圈,各種非標緊固(聯(lián)接)件. 3.4非標橡膠密封件、骨架密封、油封(軸封)、橡膠柔性聯(lián)接器. 3.5軋鋼廠專用的成品樹脂瓦、膠木板(帶圖加工)、膠輥、聚氨脂輥、尼龍輥等. 3.6風動、電動工具,如手電鉆、鉚管器、吹風機、射釘槍及射釘槍子彈、風槍及巖機用的備品釬子等. 3.7下列類別的閥門 3.7.1口徑≥Ф300mm各種閥門. 3.7.2無論口徑與壓力大的各種非標閥門和各種標準的氣動閥電動閥液壓閥襯膠閥和合金鋼閥門. 3.7.3各種口徑的高中壓閥門(壓力大于1.57Mpa或者16Kgf/cm2 3.8汽車、地面走行起重機及配件,含三角帶、抱閘皮、石棉制品、聚四氟乙烯制品、金屬(或者橡膠)密封、塑料件、干油嘴、氣門苾、軟木紙墊等. 3.9天車、卷揚機、電動葫蘆、水泵、空壓機、空調(diào)、冷凍、除塵、運輸機械及配件、各種吊具. 3.10機床及附件、小型機械(含過濾機)、化檢驗機械設備及配件. 3.11動力、制氧、發(fā)電系統(tǒng)專用設備及備件,如鍋爐、汽輪機發(fā)、電機等. 3.12滾動軸承(滾針)、液壓潤滑設備及備件、波紋補償器、高壓膠管、金屬軟管、減速機、聯(lián)軸器、鏈條、彈簧. 3.13電氣設備及配件(含盤、箱、柜、密封式母線橋、滑觸線導軌及附配件、電磁鐵及閘架、吊車制動器配套的剎車的制動瓦、受電環(huán)、電機及備件、組合開關)、電子產(chǎn)品、電訊設備、消防報警設備、儀器儀表(含水表、鉗型表、化檢驗儀器儀表等)、探傷、醫(yī)療設備、計數(shù)器及射流元件等. 3.14鐵路運輸車輛、機車(內(nèi)燃機、蒸汽機)機車密封和鐵路通訊信號器材. 二、大型工具和工藝性低值易耗備件(物資)明細 大型工具:鐵(鋼)渣罐、鐵(鋼)水罐、鋼錠模、中間包、鋼錠模底盤、鋼錠保溫帽及中注管、滑動水口、結(jié)晶器銅管(板)、軋輥(工作輥、支承輥、中間輥)及軸承座、導衛(wèi)裝置及反圍盤、工具刃具及調(diào)整附件、模具退火箱、矯直機矯直圈、矯直輥、各類吊具(如吊鉤夾鉗電磁鐵)、抓斗吊斗體、獨桿抱子、各類模具、卡具、量具及砂箱、工藝燒嘴、噴嘴、工藝襯板及緊固件、擦試、涂油、均油、擠干的工作件、工藝焊機沖頭(模)、電極及附件傳動(運輸)皮帶、膠套及傳動膠輥、張力輥(含拉矯輥)、夾送輥廢料斗、氣刀組件、打印輪組件、工藝調(diào)整墊板墊塊、罩式爐對流板及內(nèi)罩密封圈、焙燒爐耙齒、生產(chǎn)專用工具等. 低值易耗備件(物資):釬(鉆)桿及釬(鉆)頭、鏟齒帶板及保險牙、球磨機鋼(鐵)球、襯板、護板、破碎機錘頭、襯板(套)、燒結(jié)機臺車蓖條、高爐風口、渣口、噴吹口、高爐開口鉆桿(頭)、炮(溝)泥、高爐檔板、吹氧管、鑄鐵機鐵斗、料槽、煉鋼氧槍、噴頭、爐襯、碳極、梅花套及專用附件、鋼絲類、各類抱閘閘瓦、均(加)熱爐及退火爐爐蓋、工藝過濾網(wǎng)及防塵布袋、生產(chǎn)直接消耗性材料、絕熱板等。 其余大型工具與工藝性消耗備件參照生產(chǎn)消耗件定義進行區(qū)分與歸類。 三、工具按公司相應的工具管理規(guī)定執(zhí)行。 四、分類管理： 大型工具中的鐵(鋼)渣罐、鐵(鋼)水罐、中間包等屬設備，按照設備進行管理； 其它大型工具及非消耗性備件按照備件一生周期管理進行控制。 常耗備件建立消耗臺帳定期進行分析評價。 附錄B:（規(guī)范性附錄） 需求計劃修改通知單 單位: JD/JL-6.3-21 計劃申報日期： 修改日期： 修改內(nèi)容及原因： 計劃申報單位： 負責人： 申請修改人： 設備機動處意見： 供銷處意見： 注：1、本表一式四份（設備機動處1份、供銷處2份，計劃申報單位1份） 2、簽字蓋章有效