電梯公司程序文件.doc

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程 序 文 件 手冊編號：ST/QP-2012 受控狀態(tài)：受控 編制：體系編制小組 版本號：A/O 審核： 發(fā)放號：006 批準： 2013年8月1日批準 2013年9月1日實施 ****電梯有限公司 程序文件 標題 程序文件目錄 版本 A/O 狀態(tài) 受控 頁碼 第1頁 共1頁 程序文件目錄 序號 程序名稱 程序編號 頁碼 1 修改記錄表 3 2 管理評審控制程序 ST/QP-1.4-01 4-7 3 文件控制程序 ST/QP-3.1-02 8-11 4 法律、法規(guī)和其它要求控制程序 ST/QP-3.1-03 12-13 5 記錄控制程序 ST/QP-3.2-04 14-15 6 合同控制程序 ST/QP-4.0-05 16-18 7 設計控制程序 ST/QP-5.0-06 19-21 8 施工方案編制與評審控制 ST/QP-5.3.4-07 22-24 9 材料、零部件控制程序 ST/QP-6.0-08 25-27 10 標識和可追溯性控制程序 ST/QP-6.0-09 28-29 11 工藝控制程序 ST/QP-7.0-10 30-31 12 檢驗與試驗控制程序 ST/QP-12.0-12 32 13 計量器具管理管制程序 ST/QP-13.3.1-13 33-35 14 設備管理控制程序 ST/QP-13.3.2-14 36-37 15 不合格品控制程序 ST/QP-14.0-15 38-39 16 內(nèi)部審核控制程序 ST/QP-15.3-16 40-43 17 質(zhì)量信息反饋控制程序 ST/QP-15.4-17 44-45 18 糾正與預防措施控制程序 ST/QP-15.4-18 46-48 19 數(shù)據(jù)分析控制程序 ST/QP-15.5-19 49-50 20 安裝和服務控制程序 ST/QP-15.6-20 51-52 21 維保和服務控制程序 ST/QP-15.6-21 53-55 22 顧客滿意度測量與分析控制程序 ST/QP-15.6-22 56 23 人員培訓、考核及其管理程序 ST/QP-16.0-23 57-59 24 不安全因素控制程序 ST/QP-17.0-24 60-63 25 應急準備和響應控制程序 ST/QP-17.0-25 65-66 26 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序 ST/QP-18.0-27 67-68 ****電梯有限公司 程序文件 標題 修改記錄表 版本 A/O 狀態(tài) 受控 頁碼 第1頁 共1頁 修 改 記 錄 表 序號 修改章節(jié) 修改頁碼 修改內(nèi)容摘要 修改人 修改日期 批準人 ****電梯有限公司 程序文件 標題 管理評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-1.4-01 頁碼 第1頁 共4頁 1． 目的 按策劃的時間間隔對質(zhì)量保證體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系的定期評審。 3．職責 3．1總經(jīng)理負責主持管理評審會議，審批管理評審報告； 3．2質(zhì)量保證工程師負責組織管理評審和審核管理評審報告。向總經(jīng)理匯報質(zhì)量保證體系運行情 況，提出改進建議并跟蹤驗證； 3．3辦公室是質(zhì)量管理評審歸口管理部門，負責《STJL0101管理評審計劃》的編制、評審活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作，負責糾正措施的落實和跟蹤驗證，協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好質(zhì)量管理評審組織工作，資料收集和跟蹤檢查； 3．4各要素責任部門組織、準備提供與本部門工作有關的評審資料供管理評審，同時負責組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。 4．程序 4．1管理評審計劃 4．1．1一般情況下，管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，由辦公室提前一個月做好《STJL 0101 管理評審計劃》，經(jīng)質(zhì)保師、總經(jīng)理審批后實施，但當公司出現(xiàn)下列情況時，公司總經(jīng)理可指令進行管理評審。 a、當產(chǎn)品質(zhì)量標準、職業(yè)健康安全所依據(jù)的國家有關法律、法規(guī)發(fā)生變化時，即合規(guī)性評審； b、公司組織機構、公司規(guī)模及重要職責發(fā)生變化； c、公司質(zhì)量保證體系文件進行重大修改或增減； d、公司產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或主要性能標準不穩(wěn)定；或公司職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故或受到重大投訴； e、顧客要求技術或質(zhì)量、性能、標準發(fā)生重大變化或受到顧客的重大投訴； f、質(zhì)量保證體系文件引用的標準已修改。 4．1．2評審計劃應包括： a)評審目的； b)評審組織； c)評審內(nèi)容； d)評審準備工作要求； e)評審時間安排。 4．2管理評審內(nèi)容 4．2．1 管理評審輸入是為管理評審提供充分和準確信息，是管理評審有效實施的前提條件， 包括： a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結果； b、顧客滿意度調(diào)查結果，顧客投訴等；  ****電梯有限公司 程序文件 標題 管理評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-1.4-01 頁碼 第2頁 共4頁 a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結果； b、顧客滿意度調(diào)查結果，顧客投訴等； c、過程實現(xiàn)增值或問接而達到預期的業(yè)績： d、產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，或符合與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求； e、以往糾正和預防措施實施情況和有效性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況； f、因內(nèi)、外環(huán)境變化而引起質(zhì)量質(zhì)量保證體系的變更； g、重大質(zhì)量事故、顧客嚴重的投訴、工程質(zhì)量趨勢； h、就質(zhì)量方針、目標、安全方針、目標對質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀和適宜性進行評價。 4．2．2管理評審準備 a、辦公室按要求編制《STJL 010l 管理評審計劃》。經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批后，提前一個月發(fā)至各部門，各部門按“計劃”要求管理評審輸入要求為管理評審時提供所需的資料。 b、辦公室提前10天收集各部門準備的資料，進行整理，匯總并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，提前2天，發(fā)出《STJL 0102管理評審通知》至各相關部門和人員。 4．2．3管理評審會議 a．總經(jīng)理主持評審； b．相關部門和人員參加評審； c．與會人員在會議簽到表簽到； d．與會人員對管理評審內(nèi)容逐項進行評審。 ． 4．2．4管理評審輸出 4．2．4．1管理評審輸出是管理評審活動的結果，是總經(jīng)理對組織的質(zhì)量質(zhì)量保證體系及經(jīng)營宗旨作戰(zhàn)備性決策的主要基礎。它包括： a．質(zhì)量保證體系的方針、目標與指標修訂的要求及安排； b．公司質(zhì)量保證體系組織結構、各種資源調(diào)配和改進及要求； c．與各相關方溝通改進和提高顧客滿意度而采取的措施和決定； d．信息收集及統(tǒng)計方法改進的要求； e．服務質(zhì)量問題的處理及改進要求； f．新提出預防糾正措施的要求； g．總體評價質(zhì)量質(zhì)量保證體系或安全質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 4．2．4．2辦公室根據(jù)評審會議的分析與總結，編寫《STJ0104管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。 4．2．4．3所決定的必須采取整改和改進措施時，由責任部門按評審的相關要求實施，辦公室按自己的職責進行跟蹤驗證。 4．2．4．4辦公室負責管理評審的記錄與歸檔工作。 4．2．5管理評審跟蹤 4．2．5．1辦公室據(jù)評審結論，填寫《STJL1522糾正(預防)措施處理單》中的“存在(潛在)不符合事實陳述及責任部門”。  ****電梯有限公司 程序文件 標題 管理評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-1.4-01 頁碼 第3頁 共4頁 4．2．5．2責任部門填寫《STJL 1 522 糾正(預防)措施處理單》中的“糾正、預防措施” 經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實施，并填寫“完成情況”。 4．2．5．3辦公室負責對上述措施情況進行跟蹤和驗證。 4．2．5．4當有改進建議時，由辦公室提交本月的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理 審批后，發(fā)至相關部門予以實施。 5．質(zhì)量記錄 5．1《STJL010l管理評審計劃》 5．2《STJL0102管理評審通知》 5．3《STJL0104管理評審報告》 5．4《STJL 1522糾正(預防)措施處理單》 本程序由辦公室負責解釋  ****電梯有限公司 程序文件 標題 管理評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-1.4-01 頁碼 第4頁 共4頁 流程圖 責任擔當 相關記錄 編制管理評審計劃 計劃審批 通知相關部門 收集、準備評審資料 召開管理評審會議 編制管理評審報告 報告準備 分發(fā)報告 決議事項執(zhí)行 追蹤驗證 審核 執(zhí)行文件控制流程 是否修改體系文 辦公室 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 相關部門 總經(jīng)理 各部門主管 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 辦公室 相關部門 辦公室 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 品質(zhì)體系課 管理評審計劃 管理評審通知 會議簽到表 會議記錄 管理評審報告 糾正預防措施 實施記錄 文件發(fā)放記錄 糾正預防措施、實施記錄 文件修改記錄  ****電梯有限公司 程序文件 標題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.1-02 頁碼 第1頁 共4頁 1、目的 對與質(zhì)量保證體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用文件的版本是有效的。 2、適用范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關的文件的控制。 3、職責分配 3．1辦公室是文件控制的歸口管理部門； 3．2其他各部門按文件規(guī)定執(zhí)行。 4、程序 4．1文件的分類： a．按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件； b．按文件類別分：質(zhì)量保證體系、經(jīng)營性(合同、協(xié)議相關方文件等)、行政法規(guī)性、工藝和技術類文件等； c．按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。公司按國家頒布的法律法規(guī)和標準開展的產(chǎn)品制造、安裝維修服務、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全活動及客戶的文件屬于受控文件，受控文件統(tǒng)一由辦公室負責其有效性和管理。 4．2文件編號 4．2．1質(zhì)量保證體系文件的編號 a．管理手冊編號： X X / X X - X X 年份（XXXX） 文件代號（質(zhì)量保證管理手冊-QM） 組織代號（****電梯有限公司，簡稱：ST） B、程序文件編號： X X / X X - X X X X 系列順序號 管理手冊目錄對應章節(jié)號 文件代號（程序文件-QP） 組織代號（****電梯有限公司，簡稱：ST） XX / X X – XX XX - XX 年代號 順序號 管理手冊目錄對應章節(jié)號 質(zhì)量文件代號（WJ） 組織代號（****電梯有限公司，簡稱：ST）  ****電梯有限公司 程序文件 標題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.1-02 頁碼 第2頁 共4頁 注明：程序文件編號、管理文件編號中的“管理手冊目錄對應章節(jié)號”(簡稱“章節(jié)號”)應與質(zhì)量保證手冊中對應的章節(jié)號一一對應。因此，根據(jù)《質(zhì)量保證于冊》“0．9章”中“4、刪除”條關于“刪除條款”的la容，本程序文件及第_三層文件(管理、技術文件)不剝’TSG ZOO4中提到的“8．0、9．0、10．0、1 1．0”章節(jié)進行管理控制。 4．2．2文件版本 文件版本由大寫英文字母和阿拉伯數(shù)字組成：如A／b 英文字母代表文件版本號。首版以A表示，版本修改依次為B、C、D．．．．。 阿拉伯數(shù)字代表修改次數(shù)號，首次為0，次數(shù)修改依次為1、2、3．．。 文件修改內(nèi)容較少，版本號不變，僅需修改次數(shù)號，如由A／O改為A／I。 文件修改內(nèi)容較多，需換版本，則由A／D改為A／O。 4．3文件的編制、審批和發(fā)布 4．3．1文件制訂由承擔其管理和使用職責的部門負責提出，并組織編制。 4．3．2文件審批、發(fā)布的權限： a．《ST—QM一2012質(zhì)量保證手冊》由辦公室組織編制，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布： 1]．公司其他管理性文件，由相關部門組織編制。由相關關部門負責人審核，質(zhì)保師或總經(jīng)理批準，審批后的文件由辦公室負責存檔； c．外來文件中直接引用的各類標準，規(guī)范等，由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)保師批準發(fā)布：并登記于{STJL 0303 外來文件一覽表》。 d．批準后的文件和外來文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關人員驗證其有效性； e．技術文件由技術人員進行編制，技術主管負責審批，審批后的技術文件由技質(zhì)部負責分發(fā)和受控。 4。4文件的發(fā)放及使用、管理 4．4．1受控文件應蓋有“受控’’文件標識的印章，并注明分發(fā)號。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、程序或管理文件、公司規(guī)章管理規(guī)定、技術文件、工藝文件檢驗文件和其他需要控制的文件等。 4．4．2山辦公室統(tǒng)一編制《STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》，按文件管理批準的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領用人應在《STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》上簽名領用相應分發(fā)號的文件。 4．4．3《STJL0306 文件發(fā)放、回收記錄表》在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應由辦公室妥善保管，以確保文件的可追溯性。 4．4．4文件領用人應對領用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。 4．4．5受控文件不得隨意自行復印。如需要時，使用者應向辦公室申請并經(jīng)主管批準后方可領用。  ****電梯有限公司 程序文件 標題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.1-02 頁碼 第3頁 共4頁 4．4．6文件因破損嚴重而影響使用時，使用者應向辦公室辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號。 4．4．7文件遺失后，遺失人申請重新領用，文件管理員填寫《STJL 0313文件遺失登記表》，由辦公室主管核準后補發(fā)。補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注銷原分發(fā)號。必要時，將遺失文 件的分發(fā)號通知有關部門，以防誤用。 4．4．8匯編成冊的受控文件，應按每一單冊進行受控標識，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應在受控文件的封面或前頁加蓋受控標識印章。 4．4．9受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內(nèi)部調(diào)動其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b．調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無關崗位的，原使用文件由辦公室負責收回； c。調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關的其他崗位的，原使用文件由辦公室予以調(diào)整。 4．4．10有必要時在每年管理評審時對文件進行評審與更新，評審后文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5文件的更改 4.5.1文件需要更改時，由文件更改提出部門或人員填寫~STJL 0308文件(記錄)修改 審批表》，說明更改原因，修改內(nèi)容，文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。 4.5.2文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時，應遵守4．5．1的有關規(guī)定，并在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上粗實線標記、在修改記錄中注明修改狀態(tài)、修改人及更改日期；不允許用修改液對正式文件進行修改。 4．5．3文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時，當A／0更改為A／1、A／2……時，應予以換頁或換版；原頁或原版文件作廢，換發(fā)新頁或新版本。 4．5．4當采用換頁或換版方式時，應在發(fā)放新頁或新版的同時，收回舊頁或舊版文件。 4．6文件的作廢與銷毀 4．6．1文件作廢時，經(jīng)批準的作廢(手續(xù)同更改)文件由辦公室按原《STHJ306文件發(fā)放《回收記錄表》名錄逐一回收，并作記錄。 4．6．2收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。 4．6．3作廢文件銷毀應填寫《STJL 0310作廢文件(記錄)銷毀審批表》，經(jīng)辦公室主管批準后予以銷毀。 4．6．4作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫《STJL 0309 作廢文件(記錄)保留審批表》，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 4．6．5合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時，應在作廢文件的封面或首頁加蓋“作廢”標識印章  ****電梯有限公司 程序文件 標題 文件控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.1-03 頁碼 第4頁 共4頁 4．6．6作業(yè)現(xiàn)場不準保存“作廢”的文件。 4．7外來文件：的管理 4．7．1所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量保證體系有關的有效外來文件，都山辦公室負責填入《STJL 0303 外來文件一覽表》，技術類文件、法律法規(guī)文件山技質(zhì)部管理。 4。7．2轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外宋文件，都須填寫《ST兒0306 文件發(fā)放、回收記錄表》，原件山辦公室保存。 4．7．3外來文件的收集，山各職能部門負責，將收集的外來經(jīng)質(zhì)保師(管代)審核后，由技 質(zhì)部建檔保存。 4．7．4外來文件的購買，有各職能部門提出申請，質(zhì)保師(管代)審核，報總經(jīng)理批準后，有辦公室統(tǒng)一購買。 4．7．5技質(zhì)部應密切關注相關法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家／行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家門亍業(yè)標準應為現(xiàn)行有效版本。 4．7．6公司引用的外來文件(如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件，設計文件鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等)，應予以標識，其中國家標準、安全技術規(guī)范、法律、法規(guī)應購買正式版本。 4．日文件的歸檔：需要歸檔的文件，由辦公室進行分類、編目、歸檔。 4．9文件的借閱： 文件借閱人應填寫《STJL 0312 文件(記錄)借閱登記表》，經(jīng)辦公室或技質(zhì)部批準后，方司借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。 4．10各種媒體的文件，應由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 5、質(zhì)量記錄 5．1《ST—QM—2012質(zhì)量保證手冊》 5．2《STJL0303 外來文件一覽表》 5．3《STJL 0306 文件發(fā)放、回收記錄表》 5．4《ST兒0313 文件遺失登記表》 5.5《STJL 0308 文件(記錄)修改審批表》 5．6《STJL 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表》 5．7《STJL 0309 作廢文件(記錄)保留審批表》 5．8《STJL 0312 文件(記錄)借閱登記表》  ****電梯有限公司 程序文件 標題 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.1-03 頁碼 第1頁 共2頁 l、 目的 確定適用于公司電梯安裝、維修保養(yǎng)活動中有關的職業(yè)健康安全方面、行業(yè)當中的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道，以確保公司所用的法律、法規(guī)和其他要求為最新有效版本。 2、適用范圍 適用于公司所有場所的活動，產(chǎn)品或服務中有關職業(yè)健康安全及行業(yè)當中的法律、法規(guī)和其他要求的獲取和管理。 3、職責 3．1總經(jīng)理負責向全體員工和相關方傳達有關法律、法規(guī)的重要性。 3．2設計工藝質(zhì)量控制責任人負責有關的法律、法規(guī)、標準和其他要求的收集、進行符合性選擇，確定和管理，并及時更新。 3．3質(zhì)量保證工程師審批《STJL 0304 特種設備適用法律法規(guī)及其他要求清單》。 3．4相關部門負責履行有關法律、法規(guī)和其他要求。 4、程序 4．1法律、法規(guī)和其他要求獲取途徑；法律、法規(guī)和其他要求的收集。 1)設計工藝質(zhì)量控制責任人每季一次向質(zhì)監(jiān)局、安全監(jiān)察部門和行業(yè)辦公室門聯(lián)系，獲取搜集適用于電梯安裝、維修保養(yǎng)活動中有關職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的最新信息。 2)設計工藝質(zhì)量控制責任人定期(半年)向安全監(jiān)察部門及行業(yè)亍政主管部門查詢最新的法律、法規(guī)和其他要求并收集，其中所有安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。 3)從書店購買有關法律、法規(guī)和其他要求的最新資料。 4)收集時應對其收到的日期、時間進行登記、編號、記錄版本號、文號及管理經(jīng)辦人。 4．2適用法律、法規(guī)和其他要求的識別與管理。 1)法律、法規(guī)和其他要求的識別。 山設計工藝質(zhì)量控制責任人對己收集到的法律、法規(guī)和其他要求交安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人和維保質(zhì)量控制責任人進行識別，識別適用于電梯安裝、維修保養(yǎng)活動中有關職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求。 2)設計工藝質(zhì)量控制責任人將所有適用的法律、法規(guī)和其他要求按照收到的先后順序編號并登記在《法律、法規(guī)清單》。 3)辦公室建檔保存適用的法律、法規(guī)和其他要求的原件。 4．3法律、法規(guī)和其他要求的傳達。 1) 辦公室將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容復印蓋受控章后發(fā)至各相關部門，傳達到J；目關部門。 2) 相關部門應針對有關法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容組織培訓。 4．4法律、法規(guī)和其他要求符合性監(jiān)測和評價。 ****電梯有限公司 程序文件 標題 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.1-03 頁碼 第2頁 共2頁 辦公室定期對職業(yè)健康安全活動、目標進行監(jiān)測以確認法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況和執(zhí)行情況。 4．5法律、法規(guī)和其他要求的變更。 1)法律、法規(guī)和其他要求變更時，可通過4．1中各種途徑收集并識別對應舊的版本，不適用的法律、法規(guī)和其他要求進行更新。 2)識別出新的法律、法規(guī)及其他要求時，辦公室應及時向相關部門發(fā)放、并將失效版本收回作廢或留作參考資料。 4．6活動、過程、服務變更時應對方法。 公司活動、過程、服務變更時，首先由各部門依據(jù)周圍環(huán)境識別出新的危險因素，再由辦公室按4．1-4．3的要求進行獲取和識別適用的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)放收到各部門。技質(zhì)部負責每年底對適用的法律、法規(guī)和其他要求進行評審，以確保其符合性。 4．7由辦公室負責保管記錄并對失效的法規(guī)及其他要求回收作出標記。 5、相關文件和記錄 5．1《ST兒0304特種設備適用法律法規(guī)及其他要求清單》 本程序由技質(zhì)部負責解釋 ****電梯有限公司 程序文件 標題 記錄控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.2-04 頁碼 第1頁 共2頁 1 、目的 規(guī)范質(zhì)量汁劃、表格、記錄、報告等文件的管理，客觀、真實、準確地反映管理活動和質(zhì)保體系的有效運行，為管理以及產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。 2、適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)保體系有關的所有管理記錄。 3、職責分配 3．1辦公室負責本程序的歸口管理和控制。 3．2其他各部門按本程序要求填寫各種管理記錄。 4、程序 管理記錄分類： 按使用要求，管理記錄分成兩大類： a．質(zhì)量保證體系、職業(yè)健康安全質(zhì)保體系運行中要求的記錄，如管理評審、內(nèi)部審核等過程中所要求的； b．日常生產(chǎn)運行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品流程中的過程質(zhì)量控制、檢驗記錄、整機運行、試驗檢測記錄和職業(yè)健康安全控制檢測記錄等。 4．1管理記錄的編制 4．1．1質(zhì)保體系中的質(zhì)量記錄由辦公室根據(jù)體系運行的需要進行編制。 4．1．2管理記錄的標記和編號統(tǒng)一 如圖所示： XX / X X – XX XX - XX 順序號 流水年月代號（1103表示為2011年3月） 管理手冊目錄對應章節(jié)號 質(zhì)量記錄代號（JL） 組織代號（****電梯有限公司，簡稱：ST） 4．1．3辦公室編制《STLJL 0302 管理記錄一覽表》，內(nèi)容應包括序號，分類編號，名稱，保存年限。 4．2管理記錄表領用、填寫 4．2．1經(jīng)批準后的記錄，按各部門職責所需分發(fā)到使用部門，各部門自行管理。 4．3管理記錄的使用和流轉(zhuǎn) 4．3．1嚴格按照相關程序文件或作業(yè)文件要求填寫管理記錄中相關項，在填報人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫時間。 4．3．2流轉(zhuǎn)中的管理記錄在交換時均得進行自檢與互栓，以防漏填。承接者有權拒收不完善的管理記錄。  ****電梯有限公司 程序文件 標題 記錄控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.2-04 頁碼 第2頁 共2頁 4．3．3流轉(zhuǎn)中管理記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應盡快報辦公室，及時補上或修復。 4．4管理記錄的貯存和保護 4．4．1流轉(zhuǎn)中的記錄見4．3 4．4．2按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質(zhì)保體系分類保存，若有特殊要求的與相關卷宗一起裝訂保存。 4．4．3所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落； 4．4．4管理記錄定劃或年底由各部門專(兼)職人員整理后交辦公室存檔： 4．5管理記錄銷毀辦公室根據(jù)《STJ0312管理記錄…覽表》上注明的管理汜錄保存年限，整理出超過年限的管理記錄，填寫《STJ0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表》，管理性記錄和施工質(zhì)量記錄由辦公室復核，交質(zhì)保師批準后銷毀。 4．6管理記錄格式修訂 4．6．1在使用中如需修改記錄格式，應向部門主管申請，各部門負責人批準后更改，修改后的記錄格式報辦公室備案。 4．6．2修訂管理記錄應同時在《STJL 0302 管理記錄一覽表》中注明失效日期與生效日期。 5、控制文件 5．1《ST／QP-02文件控制程序》 6、控制記錄 6．1《STJL 0302管理記錄一覽表》 6．2《STLL03lO作廢文件(記錄)銷毀審批表》  ****電梯有限公司 程序文件 標題 合同控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-3.2-05 頁碼 第1頁 共3頁 1、目的 對確保顧客的需求和期望得到充分體現(xiàn)的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2、適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3、職責分配 3．1 銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對施工要求進行評審，并負責與顧客溝通； 3．2技質(zhì)部負責評審對施工、維保質(zhì)量要求的檢測能力； 3．3技質(zhì)部負責評審新產(chǎn)品的作業(yè)(工藝)； 3．4工程部負責評審施工能力及交貨期； 3．5采購科負責評審所需物料采購的能力； 3．6總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4、程序 4．1顧客需求的識別 銷售部負責識別顧客對施工的需求與期望，應根據(jù)顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等應記錄完整一下內(nèi)容： a．顧客明示的施工要求，包括施工質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如運輸、保修、培訓等)、價格等方面的要求； ’ 。 b．顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定所必要的施工要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c．顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4．2對產(chǎn)品要求的評審 4．2．1 在投標、接受合同或定單之前，銷售部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 4．2．2合同評審 4．2．2．1 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： a．產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定； b．顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認； c．與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標或報價單)己予以解決； d．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4．2．2．2合同的分類 a．常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所簽定的合同。 b．特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如特殊施工工藝或技術改進要求的合同以及非標合同。  ****電梯有限公司 程序文件 標題 合同控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-4.0-05 頁碼 第2頁 共3頁 4．2．2．3銷售部負責將《STJL0402合同評審記錄》交相關部門進行評審。 4．2．2．4對于常規(guī)合同，銷售部請工程部參與對交貨同期、采購部參與物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《ST兒0402 合同評審記錄》并簽名確認；然后由銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《STJL 0402合同評審記錄》的關欄目，銷售部部長簽名確認即完成評審。 4．2．2．5 對于特殊合同，除銷售部進行評審外，技質(zhì)部對施工工藝(包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的評審)、對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《STJL0402合同評審記錄》中簽名確認?！禨TJL 0402合同評審記錄》報總經(jīng)理批準。 4．2．2．6 對于口頭定單(如電話訂單)，銷售部業(yè)務員負責將相關內(nèi)容填入《ST兒0412 訂單確認表》中，經(jīng)雙方確認(可用傳真件、電話記錄等方式確認)，并執(zhí)行4．2．2．4條款的規(guī)定。 4．2．2．7在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4．2．2．8 銷售部負責保存《ST兒0402合同評審記錄》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4．3合同的簽定和實施 4．3．1對施工要求評審后，由銷售部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對于顧客的口頭定單，雙方對《STJL0412訂單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式 合同。 4．3．2合同簽定后，合同執(zhí)行部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為采購、檢驗和施工等的依據(jù)。 4．3．3銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 4．4產(chǎn)品要求的變更 當施工要求由于某種原因需要變更時，相應的文件(如合同、定單確認表等)應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《ST／QP-3.1-02文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 4．5銷售部負責與顧客的溝通 4．5．1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品、施工要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4．5．3產(chǎn)品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《ST／QP—15．6—22顧客滿意度測量與分析控制程序》的有關規(guī)定。 5、相關文件 5．1《ST／QP一3.1-02 文件控制程序》  ****電梯有限公司 程序文件 標題 合同控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-4.0-05 頁碼 第3頁 共3頁 5．2((ST／QP—15．6—22顧客滿意度測量與分析控制程序》 6、質(zhì)量記錄 6．1《STJL 0402合同評審記錄》 6．2《STSL 0412訂單確認表》  ****電梯有限公司 程序文件 標題 設計控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-5.0-06 頁碼 第1頁 共3頁 1、目的： 對客戶圖紙審核、電梯施工圖紙設計和公司施工方案的編制的方法、內(nèi)容和要求，針對公司電梯安裝、維修施工項目專門的質(zhì)量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關方面和有關法律法規(guī)標準 要求。 2、適用范圍： 適用于客戶圖紙審核和公司安裝、維修每一項施工方案的編制、審核、實施、控制。 3、職責： 3．1設計工藝質(zhì)量控制責任人負責組織專業(yè)技術人員對客戶的電梯土建建施圖進行審核，根椐客戶需求和電梯土建建施圖的基本尺寸對照電梯梯制造商的標準以及國家的法律、法規(guī)、標準確定電梯主要技術參數(shù)后，同顧客溝通確認是否滿足顧客需求，得到顧客確認后由設計工藝質(zhì)量控制責任人設計電梯施工圖紙，同時通報銷售部做為詢價、簽訂合同的依據(jù)。 3．2安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人負責組織相關部門及人員進行《施工方案》的編制、評審、發(fā)放、實施，對其實施過程進行監(jiān)控和檢查，并負責施工方案管理的組織、協(xié)調(diào)。 3-3相關部門參與圖紙和方案的評審，負責實施《施工方案》中相關部門承擔的項目規(guī)定。 3．4設計工藝質(zhì)量控制責任人對審核后的圖紙進行審核確認。 3．5安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人、維保質(zhì)量控制責任人對《施工方案》進行審核，質(zhì)量保證工程師批準后實施。 4、控制程序： 4．1設計質(zhì)量控制責任人組織專業(yè)技術人員對顧客提供的電梯建施圖進行審核，內(nèi)容由設計輸入、設計輸出、實施、評審、確認、更改、出電梯施工圖紙。 4．2安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人、維保質(zhì)量控制責任人根據(jù)合同的評審結論，電梯施工圖紙、合同編制《施工方案》，內(nèi)容有設計輸入、設計輸出、實施、評審、確認、更改。 4．3人員要求： 4．3．1從事審圖的人員應具有相關的學習，相關電梯專業(yè)知識和審圖工作的經(jīng)驗，并接受過相關的專業(yè)培訓，應得到技術負責人的批準方能從事審圖出圖工作。 4．3．2從事施工方案等書編制的人員應具有電梯安裝、維修工作經(jīng)驗，并接受相關的專業(yè)培訓，具有電梯的專業(yè)知識，熟悉國家的法律法規(guī)標準以及相關的專業(yè)培訓，具有電梯的專業(yè)知識，熟悉國家的法律法規(guī)標準及安裝、維修流程，應得到安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人的批準方可從事施工方案的編制工作  ****電梯有限公司 程序文件 標題 設計控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-5.0-06 頁碼 第2頁 共3頁 4．3．3安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人應對方案中的各部門以及人員之間的接口關系進行管理和協(xié)調(diào)。 a、嚴格劃分各部門的職能，協(xié)調(diào)各部門工作，并保持溝通順暢； b、組織相關部門對有關資料進行評審，確保信息的完整準確； c、根據(jù)設計方案中遇到的困難，組織協(xié)調(diào)相關的資源，以例會記錄的形式明確提出要求； d、銷售部負責與顧客的溝通及信息傳遞。 4．4設計輸入： 4．4．1電梯井道的結構(混凝土、框架、磚混)； 4．4．2應遵守相關法律法規(guī)、質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準、安全生產(chǎn)法規(guī)； 4．4．3井道的內(nèi)凈尺寸、底坑深度、頂層高度、機房內(nèi)凈尺寸、機房高度、各樓層層高； 4．4．4顧客提出的要求； 4．4．5以往類似工程設計做出有關適用要求，以及設計所必要的其它要求，如成本要求，施工和連接或環(huán)境、安全性、經(jīng)濟性、環(huán)保節(jié)能等要求。 4．5設計輸出： 4．5．1電梯參數(shù)和技術指標要符合有關法律法規(guī)，質(zhì)量標準．、產(chǎn)品標準、安全生產(chǎn)法規(guī)及電梯制造商的要求。 4．5．2圖紙和技術文件要符合國家的設計標準和有關規(guī)定。 4．5_3應給出采購的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門與廳門的凈開門尺寸、開門方式和采購標準及規(guī)范等。 4．5．4規(guī)定實施的流程、過程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規(guī)定了人員、設備、儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務安全性方面不可缺少的特性。 4．5．5規(guī)定了驗收標準、服務和工程的接受準則。 4．5．6文件發(fā)放前要由相關負責人的批準。 4．6評審： 4．6．1在適宜的階段，應組織相關職能部門對設計方案進行系統(tǒng)評審，針對輸出的適宜性、關鍵點存在問題區(qū)域和可能的不足等。 評審的內(nèi)容包括： 1)對法律法規(guī)標準的符合性； 2)采購和實施的可能性  ****電梯有限公司 程序文件 標題 設計控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-5.0-06 頁碼 第3頁 共3頁 3)電梯結構的合理性、美觀性、安全性、節(jié)能環(huán)保、可維修性、可檢驗性和可知性造成的壞的影響等。 4．6．2如有必要，也可以聘請有關專家和相關方面的專業(yè)人員參與系統(tǒng)的評審，評價設計的結果能否滿足顧客的要求和有關標準規(guī)定的功能，及時發(fā)現(xiàn)存在的不足。 4．6．3評審形成結論，經(jīng)設計工藝質(zhì)量控制責任人和安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人、維保質(zhì)量控制責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準后，發(fā)放到相關部門按方案實施。 4．7確認： 4．7．1應在產(chǎn)品交付工程或服務實施之前進行確認。 4．7．2通過客觀證據(jù)使特定的預期用途功能或規(guī)定的要求達到滿足。 4．7．3確認的記錄應予以存檔保存。 4．8更改： 4．8．1“電梯施工圖紙”及《施工方案》的更改，首先要經(jīng)電梯制造商技術部門確認，經(jīng)確認同意后公司就具體情況決定是否需要對該更改進行評審，確認評審，要由確認人員簽字。 4．8．2更改的評審應包括評價己交付的工程或服務。 4．8_3更改的評審記錄及任何必要措施的記錄應予以保持。 5、相關文件和記錄： 5．1《sTjL 0502 電梯安裝工程施工方案》 5．2《sTjL 0503 自動扶梯、自動人行道安裝施工方案》  ****電梯有限公司 程序文件 標題 施工方案編制與評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-5.0-06 頁碼 第1頁 共3頁 1、目的 對施工方案的編制和論證中的方案輸入輸出，評審、確認，安裝維修改造過程進行的策劃及其全過程進行控制，最大限度地減少施工的失誤和差錯，識別并預測，確保滿足顧客要求和施工安全。 2、適用范圍 適用于本公司工程部對電梯、自動扶梯和自動人行道安裝維修項目設計丌發(fā)的策劃及控制。 3、相關文件 《ST／QP一3．-02文件控制程序》 4、職責 4．1安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人主持施工方案的編制策劃，對《施工方案》進行評審、審批并簽發(fā)各階段文件。 4．2銷售部、工程部、維保部、技質(zhì)部等有關部門配合對施工方案進行評審。 5、工作程序 5．1方案的編制計劃 5．1 1安裝規(guī)?；虻湫凸こ添椖坑砂惭b調(diào)試質(zhì)量控制責任人審定報總經(jīng)理批準立項。 5．1．2工程部依據(jù)批準立項的工程設計要求，確定工程項目方案的編制負責人并提出工程方案可行性報告，報安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人批準。 5．1．3工程項目負責人根據(jù)經(jīng)批準的項目合同要求，負責主持編制策劃工作。 5．1．4編制方案計劃應包括： (1)編制過程的各階段劃分； (2)施工過程的職責和權限； (3)所需的資源(包括人員、工具設備、檢測工具、材料等)； (4)擬定進度計劃，可根據(jù)編制進展的實際情況進行更改，應經(jīng)過部門負責人批準。 5．2安裝工程項目要求與輸入 應規(guī)定并正式形成電梯安裝工程施工方案要求說明，其內(nèi)容應包括： (1)安裝產(chǎn)品的功能和特性要求； (2)應遵守現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； (3)從以往類似編制得出的要求； (4)編制必須滿足的其他要求，包括目標成本，現(xiàn)場危險源堪察，風險評估與其他設備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；應對上述輸入的充分性進行評審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應得到解決。 5．3編制方案輸出 5．3．1編制輸出要求： (1)滿足輸入要求：施工方案技術指標應符合有關法規(guī)、標準要求； (2)方案文件的編制、編注、技術指標、編號、書面質(zhì)量等應符合有關標準和規(guī)定的要求，  ****電梯有限公司 程序文件 標題 施工方案編制與評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-5.3.4-07 頁碼 第2頁 共3頁 以及尺寸及公差、技術指標要求等應明確、合理、風險預防措施符合有關法規(guī)、標準和設計規(guī)則的要求； (3)對工程使用提供適當信息；例如編制設計工程安裝施工方案說明書： (4)包括或引用工程驗收規(guī)則； (5)確定安全、正常使用所必須的工程特性： (6)發(fā)放前得到批準； 5．3．2編制輸出的內(nèi)容 (1)施工圖紙、安裝維修工藝文件； (2)施工方案文件； a)工程概況及特點說明； b)主要的施工方法和技術措施； c)組織結構、質(zhì)量計劃的保證措施； d)施工進度； e)安全生產(chǎn)、文明施工、風險防范的保證措施； f)主要勞力、機具、材料的使用計劃； g)井道布置圖； (3)采購明細表； (4)工程施工方案、技術交底、安全交底等； (5)外購、外協(xié)文件技術要求； (6)相關的法律文件要求、GB／T 10060—2011電梯安裝驗收規(guī)范、TSG—T70012009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則等； 5．4施工方案評審 5．4．1評審要求 在編制的適當階段或編制結束，應對施工方案進行評審 (1)評價滿足要求的能力； (2)提出建議并跟蹤其實施； (3)評審結果及隨后的跟蹤措施應記錄： 5．4．2評審人員 參加評審的人員應是相關部門的管理人員和工程施工技術人員； 5．4．3評審內(nèi)容 (1)項目可行性和合規(guī)性評審； (2)方案輸入評審； (3)方案輸出評審； (4)各種設施、措施、風險防范等可靠性評審； ****電梯有限公司 程序文件 標題 施工方案編制與評審控制程序 版本 A/O 狀態(tài) 受控 章節(jié)號 ST/QP-5.3.4-07 頁碼 第2頁 共3頁 5．4．4評審形式(采用會議評審) (1)一般項目由安裝調(diào)試質(zhì)量控制責任人主持，重大項目出質(zhì)量保證工程師主持。 (2)充分發(fā)揚民主，相互啟發(fā)，應注意保護少數(shù)人的意見。 (3)做好評審會議記錄，并整理形成文件。 (4)記錄并跟蹤