備品備件管理辦法.doc

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備品備件管理辦法 發(fā)布 實(shí)施 起 草： 張光利 審 核： 白東志 批 準(zhǔn)： 孫榮澤 起草日期：2012-4-5 審核日期： 2012-4-12 批準(zhǔn)日期： 2012-4-17 備品備件管理辦法 1. 目的 為了對(duì)備品備件實(shí)施從計(jì)劃、評(píng)審、采購(gòu)、出入庫(kù)、使用、質(zhì)量反饋直至報(bào)廢處理的全過(guò)程管理，達(dá)到規(guī)范性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性、經(jīng)濟(jì)性，保持合理庫(kù)存、減少流動(dòng)資金占用、保證備品備件質(zhì)量、降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。 2. 范圍 本辦法適用于烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司本部，其它分子公司參照?qǐng)?zhí)行。 3．管理內(nèi)容與要求 3.1備品備件計(jì)劃的編制、申報(bào)及審批 3.1.1備品備件計(jì)劃的編制及申報(bào) 3.1.1.1備品備件計(jì)劃按計(jì)劃周期的長(zhǎng)短分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃及月度計(jì)劃；按內(nèi)容可分為綜合計(jì)劃、大修專用備件計(jì)劃等。 3.1.1.2各生產(chǎn)部門每年于10月15日之前根據(jù)本年度實(shí)際消耗備品備件的情況，結(jié)合下一年度的大中修計(jì)劃，提出下一年度需要的鑄鋼、錳鋼、耐熱鋼、大型鍛件、整機(jī)及通用工礦備品備件和軸承、密封圈、潤(rùn)滑油等申請(qǐng)計(jì)劃并報(bào)公司設(shè)備保障部。 3.1.1.3各部門于每季度第二個(gè)月的15日之前根據(jù)下一季度的定檢計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃編制下一季度內(nèi)實(shí)際需要的各種備品備件。 3.1.1.4各部門于每月的15日之前根據(jù)下月的定檢計(jì)劃、日常維護(hù)計(jì)劃及日常消耗情況編制下月度的備品備件計(jì)劃。 3.1.1.5各部門所申報(bào)的計(jì)劃中如果有需要外協(xié)加工的機(jī)加工件，必須附紙質(zhì)圖紙、電子版圖紙各一份，及時(shí)報(bào)設(shè)備保障部審核。 3.1.1.6自制備品備件（機(jī)加工及非標(biāo)制作件）按月度計(jì)劃進(jìn)行申報(bào)，每月的15日之前根據(jù)下月所需編制計(jì)劃后附紙質(zhì)圖紙、電子版圖紙各一份報(bào)設(shè)備保障部。 3.1.1.7各部門在編制備件計(jì)劃時(shí)必須認(rèn)真填寫(xiě)備品備件的名稱、圖號(hào)、材質(zhì)、單重、數(shù)量、原制造廠家、推薦制造廠家、到貨期限等內(nèi)容，特別是數(shù)量應(yīng)力求準(zhǔn)確，防止積壓或不足。 3.1.1.8各部門在編制國(guó)外備件計(jì)劃時(shí)應(yīng)慎重考慮，凡國(guó)內(nèi)能解決的備件一律不得提出申請(qǐng)；國(guó)內(nèi)解決有困難的備件，本著引進(jìn)、吸收、消化的原則，在引進(jìn)的同時(shí)加速備件國(guó)產(chǎn)化的步伐。 3.1.1.9各部門在編制計(jì)劃時(shí)必須認(rèn)真核實(shí)庫(kù)存，確保數(shù)量的準(zhǔn)確，防止積壓；另外，要了解本部門替換下的可修復(fù)利用的舊件情況，能修復(fù)利用的不再申報(bào)計(jì)劃或減少申報(bào)的數(shù)量。 3.1.1.10各部門在編制計(jì)劃時(shí)要結(jié)合檢修計(jì)劃、設(shè)備的使用周期以及原來(lái)使用的一些配件材料的使用情況進(jìn)行認(rèn)真分析，并盡可能通過(guò)多種渠道了解一些制造廠家的資質(zhì)情況，綜合考慮后進(jìn)行編制。 3.1.1.11生產(chǎn)部門由于考慮不周或遇特殊情況需申報(bào)追加計(jì)劃時(shí)，程序同上，但每月最多只能追加一次；生產(chǎn)部門遇緊急情況需申報(bào)急件計(jì)劃時(shí)，經(jīng)與設(shè)備保障部、生產(chǎn)副總經(jīng)理溝通并經(jīng)口頭許可后，由物資供應(yīng)部按緊急方式直接采購(gòu)，但事后要及時(shí)補(bǔ)充申報(bào)計(jì)劃。 3.1.1.12每年由設(shè)備保障部統(tǒng)一規(guī)劃提出備品備件更新實(shí)施計(jì)劃，納入備品備件計(jì)劃，不斷采用新技術(shù)、新材料、提高耐熱耐磨性能，逐漸延長(zhǎng)設(shè)備使用周期。 3.1.2備品備件計(jì)劃的審批 3.1.2.1生產(chǎn)各部門的備品備件計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)設(shè)備保障部。 3.1.2.2設(shè)備保障部根據(jù)各部門申報(bào)的計(jì)劃，對(duì)備件的庫(kù)存、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、推薦廠家資質(zhì)、所附加工圖紙資料等進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，重新匯總整理后以正式計(jì)劃形式報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部。 3.2備品備件計(jì)劃的評(píng)審及采購(gòu) 3.2.1物資供應(yīng)部收到經(jīng)審批的備品備件計(jì)劃并按計(jì)劃內(nèi)容完成與各供應(yīng)商、制造廠家的詢價(jià)、資質(zhì)初審等一系列采購(gòu)的前期準(zhǔn)備工作之后，組織各相關(guān)部門人員（每個(gè)部門至少派一名技術(shù)人員）召開(kāi)評(píng)審會(huì)對(duì)備選供應(yīng)商（至少三家）的資質(zhì)、價(jià)格、付款方式等進(jìn)行綜合評(píng)審后確定最終供應(yīng)商。 3.2.2在對(duì)關(guān)鍵、大型備件的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，如存在分歧或異議要由設(shè)備保障部結(jié)合本公司、國(guó)內(nèi)同類件的使用情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研并經(jīng)再次評(píng)審后確定。 3.2.3評(píng)審?fù)瓿珊笥晌镔Y供應(yīng)部與供應(yīng)商簽訂正式合同后執(zhí)行采購(gòu)。 3.2.4物資供應(yīng)部每半年要組織使用部門、職能部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選出優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰不合格的供應(yīng)商。 3.2.5大修理所需備品備件必須在大修理施工前15～20天供應(yīng)完畢，避免影響檢修。 3.3備品備件的驗(yàn)收入庫(kù)及保管 3.3.1對(duì)備品備件的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單位一致的計(jì)量方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)不同情況采取過(guò)磅、測(cè)量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明到貨備品備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。如發(fā)現(xiàn)有不相符合的情況，庫(kù)管人員要及時(shí)與采購(gòu)人員聯(lián)系處理后方可進(jìn)行下一步的驗(yàn)收入庫(kù)。沒(méi)有計(jì)劃的備品備件除特殊及緊急情況外，一律不得辦理入庫(kù)。 3.3.2對(duì)備品備件質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)到貨的備品備件在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，倉(cāng)庫(kù)保管員能檢驗(yàn)的（外包裝、合格證等）由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。除標(biāo)準(zhǔn)件外，外觀檢驗(yàn)不合格、缺乏質(zhì)量證明、來(lái)源不明、損壞、質(zhì)差、無(wú)合格證的備品備件嚴(yán)禁入庫(kù)，并立即向采購(gòu)人員反饋，辦理補(bǔ)送、退貨或調(diào)換等手續(xù) 3.3.3關(guān)鍵、重要備品備件的驗(yàn)收由物資供應(yīng)部組織使用單位、設(shè)備保障部技術(shù)人員共同進(jìn)行。大型鑄、鍛鋼件均要求供方提供質(zhì)量合格驗(yàn)收單及材質(zhì)化驗(yàn)單；國(guó)外進(jìn)口備品備件入庫(kù)后，必須在一周之內(nèi)進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗(yàn)，特別是對(duì)于進(jìn)口軸承要求供方提供授權(quán)資質(zhì)證書(shū)及原產(chǎn)地證明復(fù)印件。保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，合格的給予入庫(kù)，不合格的作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)使用部門、職能部門及生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)，并注明原因。 3.3.4新建、擴(kuò)建工程的整機(jī)、備品備件的入庫(kù)驗(yàn)收由庫(kù)房管理人員與廠家人員、工程管理人員共同開(kāi)箱并對(duì)照裝箱文件進(jìn)行。 3.3.5設(shè)備更新改造項(xiàng)目的整機(jī)、備品備件的入庫(kù)驗(yàn)收由保管員組織項(xiàng)目小組技術(shù)人員或項(xiàng)目相關(guān)部門技術(shù)人員進(jìn)行共同驗(yàn)收。 3.3.6物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立健全備品備件賬本、卡片、目錄，內(nèi)容包括：備品備件的名稱、編號(hào)、單位、數(shù)量、單重、價(jià)格、圖號(hào)、制造商、使用單位及存放地點(diǎn)等。 3.3.7備品備件庫(kù)要明確分工，分類保管存放，保管員負(fù)責(zé)做好備品備件入庫(kù)的數(shù)量清點(diǎn)、核實(shí)、驗(yàn)收、賬務(wù)管理和發(fā)放等工作，做到日清、月點(diǎn)、半年一清庫(kù)、每年一總結(jié)，達(dá)到賬、物、資相符合。 3.3.8備品備件庫(kù)的管理要做到“防火、防盜、防腐蝕”。并于每年年底結(jié)合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)，組織設(shè)備保障部、生產(chǎn)部門技術(shù)人員對(duì)積壓的備品備件進(jìn)行共同鑒定，經(jīng)報(bào)批后集中處理。 3.3.9對(duì)消耗量大的備品備件允許生產(chǎn)部門有一定的庫(kù)存量，但要妥善保管，并按二級(jí)庫(kù)房管理的要求建立賬目，物資供應(yīng)部每年要組織檢查一次。 3.3.10對(duì)于經(jīng)常消耗的備品備件，物資供應(yīng)部必須保持最低的庫(kù)存量，以保證設(shè)備日常維修的需要。 3.3.11生產(chǎn)各部門在確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提條件下、做好備品備件的修舊利廢工作，盡量減少庫(kù)存。 3.3.12為降低儲(chǔ)備資金，減少供應(yīng)數(shù)量，本廠同類型備品備件應(yīng)做到規(guī)格統(tǒng)一，逐步推廣標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。 3.4備品備件的領(lǐng)用出庫(kù) 3.4.1各使用部門在進(jìn)行備品備件領(lǐng)用時(shí)原則上嚴(yán)格按本單位所報(bào)計(jì)劃領(lǐng)用。 3.4.2屬于大修專用備品備件，要經(jīng)設(shè)備保障部區(qū)域主管簽字同意方可出庫(kù)領(lǐng)用；屬于技改項(xiàng)目、零星購(gòu)置的固定資產(chǎn)類設(shè)備，要由設(shè)備保障部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的主管簽字同意后方可領(lǐng)用。 3.4.3軸承、耐熱鋼及有色金屬銅、鋁備品備件必須按退舊領(lǐng)新的原則進(jìn)行出庫(kù)。 3.4.4對(duì)于設(shè)備更新、改造項(xiàng)目及生產(chǎn)新購(gòu)置設(shè)備所帶的隨機(jī)專用工器具及因檢修、安裝所需新增的專用工器具由使用部門或施工單位辦理出庫(kù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行妥善保管。施工單位辦理出庫(kù)的專用工具，在設(shè)備安裝完畢后，由施工主管部門組織施工單位歸還全，如有遺失、損壞則按價(jià)從工程款中扣除。 3.4.5備品備件出庫(kù)盡量遵循先進(jìn)先出的原則，以免備品備件自然損耗或久存變質(zhì)。 3.5積壓備品備件的處置 3.5.1設(shè)備因外調(diào)、報(bào)廢、改造等原因，經(jīng)查證本公司已無(wú)此型號(hào)設(shè)備，庫(kù)存的積壓的備品備件經(jīng)鑒定沒(méi)有用處的要及時(shí)處理消賬。 3.5.2備品備件因圖紙錯(cuò)誤、保管不良等原因無(wú)法使用時(shí)，由物資供應(yīng)部組織技術(shù)人員查明原因，提出防范措施，報(bào)設(shè)備保障部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。 3.5.3凡公司之外單位求援備品備件，必須經(jīng)設(shè)備保障部、物資供應(yīng)部及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理手續(xù)，提運(yùn)備品備件。 3.6備品備件的使用情況反饋 3.6.1各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況，如發(fā)現(xiàn)使用質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)填寫(xiě)“備件質(zhì)量反饋單”向設(shè)備保障部反饋，經(jīng)設(shè)備保障部技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后再反饋到物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部按合同質(zhì)量保證條款與廠家進(jìn)行協(xié)商解決。 3.6.2設(shè)備保障部要經(jīng)常對(duì)關(guān)鍵大型備品備件的使用情況進(jìn)行調(diào)查分析，掌握磨損情況，為引進(jìn)價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的備品備件、為降低修理費(fèi)提供決策依據(jù)。 3.7技術(shù)定額及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析工作 3.7.1各使用部門要積極開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備機(jī)臺(tái)備品備件消耗的統(tǒng)計(jì)分析及核算工作，掌握磨損規(guī)律，制定合理的機(jī)臺(tái)消耗定額。 3.7.2物資供應(yīng)部要根據(jù)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及每年各使用部門備品備件的消耗情況，會(huì)同公司設(shè)備保障部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部制定合理的備品備件儲(chǔ)備定額和資金定額。 3.7.3物資供應(yīng)部要每半年按照備品備件的儲(chǔ)備定額進(jìn)行一次全面的核算，掌握備件資金的周轉(zhuǎn)情況。若周轉(zhuǎn)周期過(guò)長(zhǎng)、占用資金過(guò)多，要在庫(kù)存?zhèn)浼膬?chǔ)存品種和數(shù)量上進(jìn)行原因分析并提出改進(jìn)措施。 3.7.4物資供應(yīng)部每月要會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)備品備件的出入庫(kù)進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)、核算。 4.本辦法由烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司設(shè)備保障部負(fù)責(zé)解釋并自下發(fā)之日起執(zhí)行。