備品備件管理實施細則.doc

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鞍鋼新軋鋼股份有限公司 一煉鋼連軋作業(yè)區(qū) 企業(yè)管理制度 備品備件管理實施細則 文件編號：QGZ/ANSC 7133 05 (02)－2004 起草人：何文歡 2004.08.08 編制人: 孟桂云 2004.08.10 審核人: 魏長杰 2004.08.15 批準人: 劉 偉 2004.09.07 1 范圍 為規(guī)范新軋鋼公司連軋作業(yè)區(qū)備品備件管理特制定本實施細則。 本細則規(guī)定了備品備件管理的基本內容。 本細則適用于新軋鋼公司連軋作業(yè)區(qū)備品備件管理。 2 引用標準 下列標準所含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所示標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 2.1 QGZ/ANSC 7133 05(04)-2004《設備管理考核實施細則》 3 職責 3.1設備組負責備品備件管理實施細則制定及監(jiān)督，負責備品備件各項經(jīng)濟技術指標的控制，負責備品備件技術圖紙檔案管理，是連軋作業(yè)區(qū)備品備件歸口管理部門。 3.2各工段負責執(zhí)行備品備件管理實施細則，編制備品備件申報采購計劃及備品備件的合理使用保養(yǎng)，控制所承擔備品備件經(jīng)濟技術指標。 4內容與方法要求 4.1計劃管理 4.1.1計劃類別: 請購計劃按時間和性質分為二類：月計劃、急需備件報警單。 4.1.1.1月計劃: 各工段每月按規(guī)定專業(yè)及時間申報備件請購計劃、備件修復計劃，每月各工段分專業(yè)統(tǒng)一申報一次，設備組審核后區(qū)域工程師負責制訂備品備件月計劃，經(jīng)設備組長、設備作業(yè)長審核簽字后上報設備部。 4.1.1.2急需備件報警單：因生產(chǎn)急需而未報請購計劃的備件，工段可填寫急需備件報警單并注明急需原因報送設備組，設備組審核后區(qū)域工程師負責制定急需備件報警單，經(jīng)設備組長、設備作業(yè)長審核簽字后上報設備部。 4.1.1.3年修工程所需備件按需用時間及交貨期隨月計劃一起申報。 4.1.2計劃專業(yè) 計劃按專業(yè)共分十類:電氣自動化備件(含電器TFO備件)；電機、電磁鐵、電焊機類備件；進口電氣類備件；計儀備件；非標機械備件；液壓、潤滑、氣動備件；動力二類備件；通用機械二類備件；進口機械類備件；標準緊固件。 4.1.3計劃格式: 各工段須按規(guī)定表格型式填報計劃。 報送形式：文本報送，同時報送Excel文件磁盤。 4.1.4 計劃申報時間 4.1.4.1月計劃的申報時間為每月的20日至25日。 4.1.4.2急需備件報警單可根據(jù)實際情況即發(fā)即報。 4.2備品備件修復 4.2.1點檢員對修復量要詳細量化，在《修復件信息確認表》上填寫修復量。 4.2.2點檢工段負責修復件的修復質量及上機使用質量跟蹤，建立修復件使用跟蹤記錄，掌握修復件全過程信息；領取備件時，應優(yōu)先領取修復備件，以降低成本。 4.2.3各工段若突發(fā)備件緊急修復時，可及時與設備組聯(lián)系并填寫急需備件報警單，設備組審核，設備作業(yè)長審核簽字后上報設備部。 4.2.4從設備上更換下來的軸類舊件，原則上不能報廢，能修復即修復，不能修復的以大改小再利用。 4.2.5各單位的庫存要害備件，凡能以再生備件代替的一律不訂新件，儲備修復再生備件；若庫存內有存貨的備件，不能因價格原因對舊品進行修復，應先領用庫存?zhèn)浼?，存貨消耗后再行修復? 4.2.6修復再生備件節(jié)約價值及修復后價格的計算 4.2.6.1節(jié)約價值 = 原值 - ( 殘值 + 修復費用 ) 4.2.6.2修復后價值 = 殘值 + 修復費用 4.2.6.3修復備件進成本時只進修復費用。 4.2.7 備件修復的價值判定 4.2.7.1凡是用過的備件，由于精度、公差配合及局部損壞等原因不能使用，而采用新技術、新材料、新工藝等方法，能恢復其使用功能的，都要組織修復再生。 4.2.7.2一般情況下，由主管點檢員測定，如確有困難由工段組織測定；特殊情況，由設備組區(qū)域工程師組織測定或逐級上報，經(jīng)修復后其性能接近新品性能或不低于新品性能。 4.3 質量管理 4.3.1修復備件的質量 4.3.1.1設備組負責修復過程的組織、協(xié)調，參加監(jiān)督、檢查（監(jiān)造）。 4.3.1.2點檢工段參與修復過程的監(jiān)督、檢查（監(jiān)造），并負責修復件上機使用的質量跟蹤，掌握修復件全過程信息，發(fā)現(xiàn)質量問題，使用單位填寫《質量信息反饋卡》報設備組并及時上報設備部，確因修復件質量問題而發(fā)生的事故或造成設備損壞、停機，點檢工段出具情況說明，設備組出具調查報告上報設備部。 4.3.2驗收質量管理 4.3.2.1 備品備件入庫時，由庫房管理員通知區(qū)域工程師，經(jīng)庫房管理員、區(qū)域工程師、點檢員聯(lián)合驗收后，方可辦理交庫手續(xù)（點檢員在交庫單上簽字、區(qū)域工程師簽字蓋章）。 4.3.2.2 對于成套設備、關鍵備品備件，根據(jù)合同約定，設備組、點檢員到設備承制廠進行出廠驗收。 4.3.2.3必須經(jīng)過現(xiàn)場使用才能判定是否合格的備件，使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，點檢工段及時將信息反饋到區(qū)域工程師，設備組認定后上報設備部。 4.3.3 使用過程質量管理 備品備件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題，由工段填寫《質量信息反饋卡》上報設備組，采取一事一卡的原則，設備組審核后上報設備部。 4.4報廢管理 4.4.1已上機使用的備品備件，經(jīng)點檢員確認不能滿足原有設備功能精度要求或發(fā)生損壞，且不能通過修復及其它手段再利用的，可按報廢程序申請報廢。 4.4.2對于已消耗完的備件，使用更換后如認為已無再利用價值，原值在1000元以下（含1000元）的備件，由點檢員填寫“廢舊物質報廢申請表（一）”，工段決定是否報廢。設備組每月進行一次檢查。原值在1000元以上的備件，由點檢員填寫“廢舊物質報廢申請表（一）”，由工段進行匯總并填寫“廢舊物質報廢申請表（二）”，經(jīng)設備組區(qū)域工程師確認簽字、組長、設備作業(yè)長簽字后方可報廢。 4.4.3未經(jīng)主管領導批準不得擅自決定備品備件報廢。 4.4.4待修復備件要擺放整齊。 4.5備品備件的出庫管理 4.5.1點檢員填寫《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》，由段長（點檢長）、區(qū)域工程師簽字蓋章認可（要害備件領用要由設備組長簽字），否則庫房不予辦理。 4.5.2點檢員持《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》到庫房管理員處開具出庫單領取備件，并將出庫單返區(qū)域工程師一份。 4.5.3點檢員、區(qū)域工程師動態(tài)掌握當月的消耗情況，設備組綜合管理員負責向主管領導提供消耗情況，并每月25日前與庫房統(tǒng)計對帳。 4.5.4需外委裝配的備件，承制單位出示裝配合同，由點檢員、區(qū)域工程師持《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》，到庫房領取裝配所需的備件進行裝配，裝配完后，承制單位持設備部開具的交庫單，由點檢員、區(qū)域工程師對裝配件的質量、數(shù)量驗收簽字后，送庫房辦入庫手續(xù)，收回《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》。 4.5.5存放在新鋼鐵設備處總庫的備品備件的出庫管理 4.5.5.1點檢員持《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》到新軋鋼負責“設備處總庫”的保管員處辦理出庫手續(xù)。 4.5.5.2出庫備件的吊運，由新軋鋼負責“設備處總庫”的保管員開具裝卸通知單一式三聯(lián)。生產(chǎn)廠留存的一聯(lián)，在領取備件后由點檢員返給設備組綜合管理員。 4.5.5.3中夜班、節(jié)假日領取備件由調度室聯(lián)系新鋼鐵設備處總庫調度室，并負責調配汽車、吊車、人員。 4.6 直付現(xiàn)場備品備件管理 4.6.1應急機械加工備件管理 4.6.1.1現(xiàn)場出現(xiàn)應急備件由點檢員填寫應急備件工作票，經(jīng)段長、區(qū)域工程師、設備組組長簽字后，由區(qū)域工程師送承制廠加工。 4.6.1.2應急備件制作完成后，由承制廠持出庫單送到有關工段。 4.6.1.3備件到位后，由點檢長、點檢員、區(qū)域工程師對備件數(shù)量、質量進行驗收并簽字。段長在出庫單上簽字確認后，點檢長將出庫單及備件數(shù)量、金額集中管理匯總。 4.6.1.4點檢員負責將備件收存管理并記錄消耗情況。工段對消耗使用負責管理。 4.6.1.5點檢長每周三將出庫單返還承制廠（將第三、四聯(lián)留存） 4.6.1.6每月20日點檢長將第三聯(lián)匯總后交設備組。 4.6.1.7 設備組將應急備件工作票與出庫單核對后匯總本月應急備件并上報公司設備部。 4.6.1.8特殊應急備件可先送至分承包方處加工并由設備組長認定，次日再補辦手續(xù)。 4.6.2 TFO備件管理 4.6.2.1 現(xiàn)場需求TFO備件時，統(tǒng)一由點檢長將TFO備件申請表報設備組，經(jīng)區(qū)域工程師同意，由區(qū)域工程師通知廠家所需備件型號、規(guī)格、數(shù)量。 4.6.2.2 備件到達現(xiàn)場后，由點檢員、點檢長和區(qū)域工程師共同對備件種類、數(shù)量、質量確認驗收并簽字。 4.6.2.3 備件接收后，由點檢員、點檢長、區(qū)域工程師、設備組組長在《備件TFO領用通知單》簽字認可。 4.6.2.4 點檢長負責將備件收存管理，并記錄備件消耗情況。 4.6.3特殊危及生產(chǎn)備件 4.6.3.1特殊危及生產(chǎn)的備件經(jīng)設備作業(yè)長同意后方可直付現(xiàn)場。 4.6.3.2特殊危及生產(chǎn)直付現(xiàn)場的備件，由專職點檢員和點檢長共同對備件質量及數(shù)量進行驗收，設備組區(qū)域工程師確認，共同在補辦的交庫單上簽字確任；如中夜班或節(jié)假日送貨，由調度室值班主任及運行點檢員負責對備件質量及數(shù)量進行驗收，設備組區(qū)域工程師確認，共同在補辦的交庫單上簽字確任。 4.7技術圖紙檔案管理 4.7.1技術圖紙檔案管理執(zhí)行各級檔案管理制度。 4.7.2備品備件改造后，由點檢員、區(qū)域工程師、檔案室共同對技術圖紙進行修訂并簽字。 4.7.3區(qū)域主管員定期將技術圖紙修改內容匯總后報設備組組長審核。 4.8機旁備件的管理 4.8.1機旁備件由各工段建帳管理，設備組每月檢查一次。 4.8.2鋼坯庫存放備件的管理 4.8.2.1存放在鋼坯庫的備件由機械、鋼坯庫檢查站探傷檢查員同時建帳，檢查站探傷檢查員對帳目負責與管理。 4.8.2.2鋼坯庫機旁件的入庫由機械工段開入庫單，一式兩份，點檢員、段長簽字，鋼坯庫檢查站探傷檢查員接收，否則不予以接收。 4.8.2.3鋼坯庫檢查站探傷檢查員在入庫單上簽字，點檢員、鋼坯庫檢查站探傷檢查員分別留存一聯(lián)，上收入實物帳，并負責擺放、保管。 4.8.2.4機旁件出庫，由機械工段開具出庫單，點檢員、段長簽字、鋼坯庫檢查站探傷檢查員簽字并放行，并記入實物帳上，否則不予以放行。 4.8.2.5根據(jù)入庫、出庫情況統(tǒng)計出實物庫存，每月底設備組、機械、鋼坯庫檢查站探傷檢查員共同對帳和盤點機旁件實物。 4.8.2.6備品備件原則上不許直付現(xiàn)場，如有特殊情況必須直付現(xiàn)場并存放在鋼坯庫的備件，由設備組辦理出、入庫手續(xù)，鋼坯庫檢查站探傷檢查員見出、入庫手續(xù)后方可接收。 4.9新鋼鐵設備處總庫機旁備件的管理 4.9.1存放在新鋼鐵設備處總庫的機旁備件由設備組、機械同時建帳。 4.9.2備品備件的出庫管理 4.9.2.1點檢員填寫《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》，由段長（點檢長）、區(qū)域工程師簽字蓋章認可。 4.9.2.2點檢員持《連軋作業(yè)區(qū)備件領用單》到新軋鋼負責“設備處總庫”的保管員處辦理持出證。 4.9.2.3出庫備件的吊運，按4.5.5.2條款執(zhí)行。 4.9.2.4中夜班、節(jié)假日領取備件，按4.5.5.3條款執(zhí)行。 4.9.3備品備件的入庫管理 4.9.3.1備品備件的入庫由機械工段開入庫單，一式兩份，點檢員、段長簽字，總庫庫房管理員（連軋）接收，否則不予以接收。 4.9.3.2總庫庫房管理員（連軋）在入庫單上簽字，點檢員、總庫庫房管理員（連軋）分別留存一聯(lián)，上收入實物帳，并負責擺放、保管。 4.9.3.3備品備件入庫要求送貨單位自帶吊車和裝卸人員 5.業(yè)務流程 5.1計劃管理 計劃管理 急需備件嗎？ 各工段按專業(yè)申報備件請購計劃、修復計劃 上報公司設備部 設備作業(yè)長審核？ 設備組長審核？ 區(qū)域工程師審核后制定 備件計劃或急需備件報警單 急需工段填寫急需 備件報警單 NO NO YES NO YES 5.2備品備件報廢 經(jīng)點檢員確認不能滿足精度要求、且不能修復再利用備件 工段審核？ 點檢員填寫廢舊物資 報廢申請表（二） 點檢員填寫廢舊物資 報廢申請表（一） NO 原值>1000元？ >原值 工段匯總報設備組 暫存 區(qū)域工程師 審核？ NO 報廢 YES 設備組長 審核？ YES NO 報廢 設備作業(yè)長 審核？ YES NO YES 5.3備品備件管理 5.3.1正常備件領取 點檢員填寫備件 領用單 是否要害件？ 備件出庫 點檢員持備件領用單 到庫房開出庫單 設備組長簽字 段長（點檢長）簽字 NO YES 區(qū)域工程師 簽字 5.3.2外委裝配備件領取 辦理入庫手續(xù) 同時收回備件領用單 質量、數(shù)量合格嗎？ 裝配完成后持設備部開具的交庫單到點檢員、區(qū)域工程師處辦理手續(xù) 去外委單位裝配 點檢員、區(qū)域工程師持備件領用單到庫房領取所需備件 點檢員、區(qū)域工程師憑裝配 合同開具備件領用單 NO YES 5.3.3備品備件入庫 備件入庫 點檢員在交庫單上簽字、 區(qū)域工程簽字、蓋章 庫房管理員、區(qū)域工程師 點檢員聯(lián)合驗收 區(qū)域工程師 庫房管理員 6考核 按QGZ/ANSC 7133 05(04)-2004《設備管理考核實施細則》執(zhí)行。 7形成報告和記錄 7.1《質量信息反饋卡》 7.2廢舊物質報廢申請表(一) 7.3廢舊物質報廢申請表(二) 7.4鞍鋼新軋鋼股份有限公司連軋作業(yè)區(qū)交庫單 7.5連軋作業(yè)區(qū)備件領用單 質量信息反饋卡 工段： 報表時間： 合同編號 備件名稱 規(guī)格型號 分承包方名稱 備注 交貨日期 安裝日期 額定壽命 實際壽命 失效原因 直接經(jīng)濟損失 間接經(jīng)濟損失 點檢員意見 工段意見 工段長 點檢長 點檢員 本表一式三聯(lián): 第一聯(lián):點檢員留存 第二聯(lián):點檢長留存 第三聯(lián):工段留存 廢 舊 物 質 報 廢 申 請 表 (一) 年 月 日 序 號 備 件 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質 數(shù) 量 單重 總重 單價 (元) 總價 (元) 報廢原因 合計 工段長: 點檢長: 點檢員: 本表一式三聯(lián): 第一聯(lián):點檢員留存 第二聯(lián):點檢長留存 第三聯(lián):工段留存 廢 舊 物 質 報 廢 申 請 表 (二) 年 月 日 序號 備 件 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質 數(shù)量 單重 總重 單價 (元) 總價 (元) 報廢原因 合計 設備副作業(yè)長: 設備組組長: 區(qū)域主管: 工段長: 本表一式二聯(lián): 第一聯(lián):工段留存 第二聯(lián):設備組留存 鞍鋼新軋鋼股份有限公司連軋作業(yè)區(qū) 交庫單 合同編號： 日期： 專業(yè)信息： 備件 編碼 備件名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單重 總重 單價 總價 其它費 合計 合計 設備工段 設備組 備 注 點檢長 點檢員 組長 區(qū)域工程師 連軋作業(yè)區(qū)備件領用單 單位： 日期： 專業(yè)信息： 備件名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 合計 設備組長： 區(qū)域工程師： 工段負責人： 點檢員： 本表一式三聯(lián)：甲聯(lián)交備件管理庫房；乙聯(lián)由設備組留存；丙聯(lián)由工段留存