【制度范例】工貿(mào)有限公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理手冊(cè)WORD頁(yè)

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精選資料 工貿(mào)有限公司 共十二章 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理手冊(cè) 第一版,第0次修改 頒布日期； 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理手冊(cè) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控 手冊(cè)版本號(hào)：第一版 工貿(mào)有限公司 第一章 第1頁(yè) 共25頁(yè) 目錄 第一版,第0次修改 頒布日期； 第一章 批準(zhǔn)令--------------------------------------------------------------2 第二章 企業(yè)概況-----------------------------------------------------------3 第三章 手冊(cè)的管理--------------------------------------------------------5 第四章 管理方針----------------------------------------------------------- 7 第五章 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系------------------------------------------8 第六章 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)組織---------------------------------12 第七章 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé)----------------------------------------- 13 第八章 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范------------------------------------19 第九章 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書---------------------------------------22 第十章 管理者質(zhì)量誠(chéng)信承諾書------------------------------------------23 第十一章 員工質(zhì)量誠(chéng)信承諾書---------------------------------------------24 第十二章 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理及引用文件的說(shuō)明------------------------25 工貿(mào)有限公司 第二章 第2頁(yè) 共25頁(yè) 批準(zhǔn)令 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 工貿(mào)有限公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等，并結(jié)合行業(yè)及本公司實(shí)際建立企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，并編制《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信手冊(cè)》、成立企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)，確立企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信組織結(jié)構(gòu)、制定相關(guān)職責(zé)、各過(guò)程的質(zhì)量誠(chéng)信及質(zhì)量誠(chéng)信結(jié)果驗(yàn)證等文件，其部分文件引用了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。 本手冊(cè)是本公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的綱領(lǐng)性文件，以質(zhì)量為重點(diǎn)，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨(dú)立性文件，作為試用版本，通過(guò)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于2008年9月1日起正式實(shí)施試用。要求各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律規(guī)范》。并持續(xù)改進(jìn)和提高，確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。 總經(jīng)理： 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第三章 第3頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)概況 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 浙江巨龍工貿(mào)有限公司創(chuàng)建于1984年，是以生產(chǎn)銷售各類閥門及銅制五金制品和汽車配件為主的股份制企業(yè)。 公司占地面積20000多平方米，建筑面積25000多平方米，現(xiàn)有員工近200人，其中具有大中專學(xué)歷20多人，具有中高級(jí)技術(shù)職稱5人。 二十多年來(lái)，浙江巨龍始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以品牌求發(fā)展，不斷推進(jìn)科技創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，充分滿足顧客要求，信譽(yù)與日俱增，成為中國(guó)閥門行業(yè)民營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn)廠家之一。2000年公司建立了符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，2003年確立了“品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越”的質(zhì)量方針和“以人品決定產(chǎn)品，以產(chǎn)品體現(xiàn)人品，樹巨龍形象，做企業(yè)主人，以人為本 ，和諧巨龍”的經(jīng)營(yíng)理念。 浙江巨龍是浙江省“守合同、重信用”單位、“浙江省科技型中小企業(yè)”。公司擁有7項(xiàng)專利產(chǎn)品，其中 “巨龍牌煤氣閥”獲國(guó)家發(fā)明專利，“消防快速連接噴頭”、“消防快速連接器”被浙江省中小企業(yè)局確認(rèn)為省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品，被省科技廳確認(rèn)為浙江省科技產(chǎn)品，快速連接器及銅閥門系列產(chǎn)品被評(píng)為全國(guó)裝飾裝修材料優(yōu)質(zhì)品牌，公司被全球進(jìn)出口商協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)最佳供應(yīng)商”，被中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)確認(rèn)為“全國(guó)水暖、閥門名優(yōu)品牌（采購(gòu)）定點(diǎn)企業(yè)。在國(guó)際市場(chǎng)上，“巨龍牌”遠(yuǎn)銷歐美等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司被“CMEC”總公司指定為生產(chǎn)供應(yīng)廠家。 浙江巨龍以不斷追求卓越的精神，把責(zé)任看得比發(fā)展更重要。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大不污染環(huán)境，公司認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)，遵守環(huán)境影響評(píng)估和環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度，2003年，公司選用浙江大學(xué)達(dá)康環(huán)境工程有限公司設(shè)計(jì)的化銅爐煙氣治理方案，總投資18萬(wàn)元，對(duì)化銅爐的煙塵進(jìn)行治理，從源頭控制污染的產(chǎn)生。浙江巨龍對(duì)外忠誠(chéng)客戶，善待合作者，公司把經(jīng)營(yíng)道德看得比生存更重要，營(yíng)銷渠道拓寬不蒙騙客戶，同行之間不搞惡性競(jìng)爭(zhēng)，浙江巨龍一直堅(jiān)持做自己擅長(zhǎng)的事，做好別人做不好的產(chǎn)品，做完別人做不完的服務(wù)。浙江巨 工貿(mào)有限公司 第三章 第4頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)概況 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 龍對(duì)內(nèi)致力于“和諧巨龍”的構(gòu)建，認(rèn)真解決企業(yè)員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題， 60多間宿舍樓基本確保外籍員工的住宿要求，大幅提高員工工資，讓從業(yè)員工與企業(yè)同步發(fā)展， 2007年員工工資總額343萬(wàn)元，人均收入17600元，比2006年分別提高16%、16.2%，公司每年都組織員工外出旅游，給全體員工送生日蛋糕……努力為員工編織充滿活力的多彩生活，公司深入推進(jìn)“平安巨龍”建設(shè)，大力開(kāi)展創(chuàng)安活動(dòng)， 2007年公司被縣綜治委授予十佳綜治示范企業(yè)，被臺(tái)州市綜治委、公安局授予市級(jí)治安安全單位。浙江巨龍支持公益事業(yè)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，龍溪鄉(xiāng)中心小學(xué)整體搬遷，浙江巨龍一次性贊助88888.88元；鄉(xiāng)有關(guān)部門為了強(qiáng)化夜晚治安管理，準(zhǔn)備在相關(guān)路段安裝監(jiān)控設(shè)施，浙江巨龍贊助9000元；為幫助四川汶川災(zāi)區(qū)重建、援助災(zāi)區(qū)人民度過(guò)難關(guān)，浙江巨龍捐助20800元，全體員工捐助15322.5元；浙江巨龍還為四位殘疾人安排了工作，并為他們?nèi)~辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)；浙江巨龍還為多名家庭困難的小學(xué)生排憂解難，資助他們完成學(xué)業(yè)……和諧巨龍的實(shí)踐平臺(tái)不斷延伸，融入和諧社會(huì)的建設(shè)之中。 櫛風(fēng)沐雨二十五載，扶今追昔彈指間。昨天，浙江巨龍艱苦創(chuàng)業(yè)，唱響一曲創(chuàng)業(yè)歌；今天，歷經(jīng)改革、發(fā)展、創(chuàng)新的錘煉，浙江巨龍闖出一片新田地；明天，浙江巨龍將是一幅更絢麗的畫卷。 工貿(mào)有限公司 第三章 第5頁(yè) 共25頁(yè) 手冊(cè)的管理 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 本手冊(cè)編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等，并參照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，實(shí)施有效的企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，并通過(guò)實(shí)施體系程序文件及第三、第四層次文件來(lái)規(guī)范各項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)，使顧客滿意。 本手冊(cè)規(guī)定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實(shí)本公司具備提供質(zhì)量誠(chéng)信產(chǎn)品和質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)的質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)保證能力，做到誠(chéng)信研發(fā)、誠(chéng)信生產(chǎn)、誠(chéng)信宣傳、誠(chéng)信服務(wù)、誠(chéng)信文化、環(huán)境安全、社會(huì)誠(chéng)信責(zé)任和信守承諾，也是本公司全體員工開(kāi)展誠(chéng)信活動(dòng)的準(zhǔn)則。 1. 管理手冊(cè)的范圍 本手冊(cè)描述質(zhì)量誠(chéng)信管理體系范圍，包括從產(chǎn)品的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)測(cè)量、銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任、誠(chéng)信承諾，覆蓋公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和全部?jī)?nèi)容。 覆蓋范圍為：浙江巨龍工貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及的范圍與對(duì)象。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》的標(biāo)準(zhǔn)和條款。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1本公司——浙江巨龍工貿(mào)有限公司 3.2職能部門——具有專項(xiàng)管理職能的部門 3.3相關(guān)部門——與該項(xiàng)管理職能有關(guān)的部門 4.管理手冊(cè)的管理 4.1管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、保管 4.1.1管理手冊(cè)下稱手冊(cè)由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 4.1.2手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)文件收發(fā)、使用控制。 4.1.3本手冊(cè)在公司內(nèi)部以紙制文本加蓋受控標(biāo)識(shí)后發(fā)行；手冊(cè)有涉及公眾明示的制度、章節(jié)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)外和網(wǎng)站宣傳。 4.1.4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。離開(kāi)工作崗位，應(yīng)將手冊(cè)交還給行政部，辦理核收登記。 工貿(mào)有限公司 第三章 第6頁(yè) 共25頁(yè) 手冊(cè)的管理 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 4.1.5 手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，由行政部協(xié)調(diào)解決，屬于手冊(cè)本身的問(wèn)題，由行政部處理，重要問(wèn)題請(qǐng)示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。 4.2手冊(cè)修改 4.2.1手冊(cè)的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.2屬于程序文件的修改，由管理者代表批準(zhǔn)。 4.2.3手冊(cè)以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁(yè)碼，因此，各章節(jié)可以單獨(dú)修訂，修訂可不影響手冊(cè)的版次?！妒謨?cè)》各章節(jié)修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3...遞增。 4.2.4手冊(cè)修改后，行政部對(duì)全部受控本包括網(wǎng)站進(jìn)行跟蹤修改。 4.3手冊(cè)換版 4.3.1手冊(cè)作為公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)試用版本，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。 4.3.2手冊(cè)換版時(shí)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.3手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號(hào)。 4.3.4手冊(cè)換版后，行政部應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 4.3.5行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊(cè)，以供查閱和追溯。 4.4管理手冊(cè)的評(píng)審 行政部定期對(duì)管理手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提供管理評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 4.5手冊(cè)的說(shuō)明與解釋 本手冊(cè)在ISO9001、CE文件中引用的文件，不在此體現(xiàn)，重點(diǎn)體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì)量誠(chéng)信”方面的法律法規(guī)及公司自定的質(zhì)量管理性等文件。解釋權(quán)歸浙江巨龍工貿(mào)有限公司行政部。 工貿(mào)有限公司 第四章 第7頁(yè) 共25頁(yè) 管理方針 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 1. 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針： 人品信為本、產(chǎn)品質(zhì)為根、市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心 2. 方針的制定和頒布 2.1本公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。 2.2方針應(yīng)通過(guò)各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會(huì)議、文件、資料等傳達(dá)到全體員工、外協(xié)企業(yè)及終端客戶群，并通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)的指定，管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行機(jī)制使其得到貫徹實(shí)施。 2.3方針可為公眾所獲取，可通過(guò)相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。 3方針的內(nèi)容和要求 3.1企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針 3.1.1本公司實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向，并通過(guò)具體的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信管理體系加以貫徹。 3.1.2體現(xiàn)了質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本公司及各部門質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)的制定、評(píng)審、驗(yàn)證等提供了框架。 3.1.3以質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)滿足顧客需求和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，充分體現(xiàn)對(duì)顧客需求的承諾。 3.1.4本公司對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信方針適宜性、持續(xù)性做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其持續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨、質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和滿足顧客要求。 3.2方針的評(píng)審與修改 3.2.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行修訂； a）管理評(píng)審時(shí) b）當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時(shí)； c）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)； d）相關(guān)方提出新要求時(shí)。 3.2.2由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。 工貿(mào)有限公司 第五章 第8頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 1.目的 按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》的要求，結(jié)合組織的實(shí)際建立質(zhì)量誠(chéng)信管理體系和《自律行為的規(guī)范》，形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。 2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理體系過(guò)程的策劃、識(shí)別、實(shí)施及文件化的要求和控制。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，落實(shí)監(jiān)控和改進(jìn)要求 3.3行政部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的體系管理工作。 4.內(nèi)容 4.1質(zhì)量誠(chéng)信管理體系模式 4.2過(guò)程描述 4.2.1企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系實(shí)現(xiàn)過(guò)程，主要流程圖。 工貿(mào)有限公司 第五章 第9頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 產(chǎn)品設(shè)計(jì)或客戶要求 圖紙及樣品質(zhì)量控制 技 術(shù) 支 持 與 保 障 銅棒、毛坯、零部件生產(chǎn)質(zhì)量控制 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 電鍍質(zhì)量控制 裝配質(zhì)量控制 成品質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)輸交付保證 質(zhì)量信息溝通與交流 客戶驗(yàn)收 交付 售后滿意服務(wù) 顧客滿意度調(diào)查 4.2.3識(shí)別本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任和支持過(guò)程；編制相應(yīng)的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件并組織實(shí)施。 4.2.4支持過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過(guò)程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成。 4.2.5在過(guò)程運(yùn)作中，通過(guò)文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、例會(huì)溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測(cè)量顧客對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過(guò)程的運(yùn)作。 4.2.6在過(guò)程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。 工貿(mào)有限公司 第五章 第10頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 4.3供方及外包過(guò)程的控制 4.3.1對(duì)供方和外包方除嚴(yán)格按照ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的《自律行為大規(guī)范》貫穿到管理活動(dòng)中去。 4.3.2所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠(chéng)信承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗(yàn)證和當(dāng)出現(xiàn)重大顧客投訴、損失時(shí)的依據(jù)。 4.3.3作為供方和外包，其控制辦法主要通過(guò)簽定質(zhì)量要求協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控制，并做好相關(guān)記錄。 4.4文件要素 4.4.1文件要求 本公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件包括： a）管理手冊(cè)； b）相關(guān)程序文件； c）國(guó)家法律及行業(yè)法規(guī)性文件； d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法； e）記錄和有關(guān)報(bào)告。 4.4.2管理手冊(cè) a）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的范圍； b）方針和目標(biāo)； c）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫? d）描述企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理過(guò)程及相互作用； e）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述。 4.4.3文件控制 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達(dá)到以下要求： a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款、增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)； c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠(chéng)信管理體系相關(guān)的各部 門可獲得相關(guān)文件的有效版本； 工貿(mào)有限公司 第五章 第11頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 e）存放的文件標(biāo)識(shí)清楚，保持文件清晰，易于識(shí)別； f）確保外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g）所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)予以保持。 4.4.4記錄控制 編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證明。 5.引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 工貿(mào)有限公司 第六章 第12頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)組織 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 1.目的 為了更好地貫徹和實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，把質(zhì)量誠(chéng)信落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)，深入推動(dòng)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織。 2.組織的成立辦法 2.1質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，管理者代表由質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)主任任命，委員由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。 3.組織的變更 當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動(dòng)，或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生時(shí)，公司要對(duì)組織人員的能力進(jìn)行評(píng)估。 主任 總經(jīng)理 4.企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)組織 管理者代表 委員 供應(yīng)部長(zhǎng) 委員 生產(chǎn)部長(zhǎng) 委員 營(yíng)銷部長(zhǎng) 委員 行政部長(zhǎng) 委員 技質(zhì)部長(zhǎng) 委員 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 各倉(cāng) 庫(kù) 各車間 工貿(mào)有限公司 第七章 第13頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 1．目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信的活動(dòng)；確定質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)；對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系進(jìn)行評(píng)估。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施。 3． 職責(zé) 3.1總經(jīng)理是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠(chéng)信事項(xiàng)的決策，確定質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評(píng)審，建立、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系并做出承諾。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 3.3行政部、技質(zhì)部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系各過(guò)程的建立、實(shí)施和具體推行。 3.4行政部是質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開(kāi)展與質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。 3.5各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過(guò)程。 4.內(nèi)容 4.1策劃 4.1.1企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系策劃 a）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置； b）對(duì)目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效性和效率； c）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠(chéng)信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的完整性 4.1.2企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo) 4.1.2.1為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所要求的各個(gè)方面，如符合實(shí)際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。 4.1.2.2本公司提出以顧客滿意為主要目標(biāo)；質(zhì)量誠(chéng)信應(yīng)是可測(cè)量的，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠(chéng)信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 工貿(mào)有限公司 第七章 第14頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 4.1.2.3各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)展開(kāi)分解和落實(shí)，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4.1.2.4法律法規(guī)和其他要求： 本公司建立保持法律法規(guī)和其他要求管理程序，確定適用的質(zhì)量誠(chéng)信法律法規(guī)和其他要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括對(duì)變動(dòng)信息的跟蹤。 4.1.3公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)： 第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100% 產(chǎn)品出廠合格率 100% 重大質(zhì)量事故率 0次 重大環(huán)境安全事故率 0次 信息處理率 100% 顧客滿意度 85分以上 a) 本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》； b) 本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次、并形成文件； c) 管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，并確定是否修訂； d) 制定或修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由管理者代表審批； 4.1.4質(zhì)量誠(chéng)信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容： a) 依據(jù)的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)； b) 方法措施、測(cè)評(píng)技術(shù)手段； c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； 4.1.5對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠(chéng)信方案或明確控制方法。 4.1.6制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 4.1.7管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。 4.2職責(zé)和權(quán)限 4.1.2質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)主任 a）認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，確保質(zhì)量誠(chéng)信體系的正常運(yùn)行。 b）制定公司質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)，采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn)。 c）為質(zhì)量誠(chéng)信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠(chéng)信文化。 d）主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。 e）提出公司質(zhì)量誠(chéng)信組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 工貿(mào)有限公司 第七章 第15頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 f）以顧客滿意和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。 4.2.2管理者代表 a）確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系得到建立、實(shí)施和保持. b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠(chéng)信體系的業(yè)績(jī)、存在的困難和需求。 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)的分解及下達(dá)、對(duì)管理方案及文件的擬制、審核及完善。 d) 促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)使顧客滿意要求意識(shí)的形成和提升。 e) 定期編制及組織公司質(zhì)量誠(chéng)信實(shí)施情況的審核。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信數(shù)據(jù)的收集、測(cè)評(píng)、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理。 4.2.3質(zhì)量誠(chéng)信委員 a）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)。 b）進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。 c) 為質(zhì)量誠(chéng)信管理活動(dòng)提供合理的改進(jìn)改善建議。 d) 協(xié)助管理組織一起推動(dòng)質(zhì)量誠(chéng)信體系的實(shí)施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)估。 4.2.4技質(zhì)部 a）負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)質(zhì)量誠(chéng)信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 b）組織制定檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理。 d) 監(jiān)督檢驗(yàn)過(guò)程，形成銅棒化驗(yàn)、毛坯檢驗(yàn)、車間工序檢驗(yàn)、裝配成品檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄，為質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)提供依據(jù)。 e) 處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。 f) 對(duì)不合格品的評(píng)審、糾正、預(yù)防和控制，實(shí)施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。 g) 負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報(bào)告，并實(shí)施全程追溯和控制。 h) 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并對(duì)重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為質(zhì)量誠(chéng)信品質(zhì)提供真實(shí)可靠證據(jù)。 i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 j) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求 k) 負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝、檢驗(yàn)規(guī)范，為制造無(wú)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)。 l) 負(fù)責(zé)對(duì)加工方法、工藝、檢測(cè)方法及檢測(cè)結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。 工貿(mào)有限公司 第七章 第16頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 m) 負(fù)責(zé)主持重大不合格品評(píng)審和處置。 n) 負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問(wèn)題、投訴、改進(jìn)工作，監(jiān)督和評(píng)估相關(guān)部門糾正措施。 o）負(fù)責(zé)做好公司信息開(kāi)發(fā)應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理，包括計(jì)算機(jī)軟件和硬件管理、公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作，負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)的維護(hù)，負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購(gòu)、宣傳、招聘、技術(shù)、企業(yè)介紹和產(chǎn)品介紹。 4.2.5營(yíng)銷部 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷質(zhì)量誠(chéng)信策劃、質(zhì)量誠(chéng)信廣告策劃、質(zhì)量誠(chéng)信開(kāi)發(fā)質(zhì)量誠(chéng)信品牌維護(hù)與推廣。 b) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與分析，拓展市場(chǎng)，收集分析顧客和市場(chǎng)信息（包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠(chéng)信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠(chéng)信銷售渠道、質(zhì)量誠(chéng)信承諾、實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信銷售策略。 c) 組織落實(shí)本公司測(cè)評(píng)銷售全過(guò)程工作，確保為顧客提供滿意的服務(wù) d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的要求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情況。 e）負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、溝通及銷售合同管理。 f）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠(chéng)信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形象 g）負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。 h）負(fù)責(zé)收集信息的評(píng)估，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋公司，做好記錄。 i）負(fù)責(zé)顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。 j）負(fù)責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。 4.2.6生產(chǎn)部 a）按企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 b）認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司質(zhì)量誠(chéng)信方針政策和目標(biāo)。 c）負(fù)責(zé)對(duì)各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，定期監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。 d）負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。 e）負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。 f）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。 g）負(fù)責(zé)對(duì)下屬質(zhì)量誠(chéng)信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)、綜合管理水平。 4.2.7供應(yīng)部 工貿(mào)有限公司 第七章 第17頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 a）貫徹本公司質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠(chéng)信供應(yīng)商。 b）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量誠(chéng)信考核與評(píng)定，做好原材料采購(gòu)質(zhì)量誠(chéng)信管理。 c）確保原材料、零部件到貨的及時(shí)與質(zhì)量的一次合格，達(dá)到質(zhì)量誠(chéng)信供應(yīng)。 d）負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。 4.2.8行政部 a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系手冊(cè)及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠(chéng)信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進(jìn)。 b）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查。 c）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。 d）負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系的有關(guān)配合工作。 e）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作、企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)、審核工作，落實(shí)公司社會(huì)公共活動(dòng)、宣傳廣告、文體活動(dòng)等項(xiàng)工作。 f）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠(chéng)信培訓(xùn)的總體計(jì)劃。 g）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效考核方案，實(shí)施考核。 4.1.9財(cái)務(wù)部 a）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度。 b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。 c）負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營(yíng)制度，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運(yùn)行。 d）參與合同評(píng)審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 e）負(fù)責(zé)提供體系正常運(yùn)行的財(cái)務(wù)資源。 f）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的定期盤點(diǎn)、清算，確保帳、物、卡一致。 4.3信息交流與溝通 本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。 4.3.1與顧客溝通 營(yíng)銷部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審前與合同執(zhí)行中，及時(shí)了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電等方式的問(wèn)詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客的名稱和聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)，接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 4.3.2與相關(guān)方溝通 工貿(mào)有限公司 第七章 第18頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)，了解過(guò)程及改進(jìn)，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時(shí)處理，并記錄。 4.3.3內(nèi)部溝通 本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量誠(chéng)信管理體系要求、目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性，通過(guò)文件傳遞、辦公會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、培訓(xùn)教育、信息簡(jiǎn)報(bào)的方式進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.4管理評(píng)審 4.4.1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評(píng)審，確定質(zhì)量誠(chéng)信管理體系（包括方針、目標(biāo)）的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告，以確保質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 4.4.2管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容： a）顧客意見(jiàn)、相關(guān)方意見(jiàn)和員工意見(jiàn)； b）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品服務(wù)的符合性； c）質(zhì)量誠(chéng)信業(yè)績(jī)； d）預(yù)防和糾正措施情況； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)作的各種變化； g）有關(guān)改進(jìn)建議等。 4.4.3管理評(píng)審的輸出包括： a）體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b）對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理的改進(jìn)； c）資源的配置和優(yōu)化。 5.引用質(zhì)量管理體系相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 工貿(mào)有限公司 第八章 第19頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 第一節(jié) 總則 第一條 為遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不斷促進(jìn)水暖閥門器材市場(chǎng)健康有序的發(fā)展，營(yíng)造水暖閥門市場(chǎng)公正、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護(hù)市場(chǎng)秩序和本公司的合法權(quán)益，特制定本公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范； 第二條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬各部門、車間和本公司所屬的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部門和個(gè)人，都應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司“質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范“的各項(xiàng)內(nèi)容，并聯(lián)系本部門和個(gè)人的實(shí)際，盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則，并經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； 第三條 本公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)與行政部為本質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 第二節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容 第四條 自覺(jué)遵守黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，遵守國(guó)家的法律、法規(guī)；確保公司依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，建立誠(chéng)信文化，自覺(jué)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 第五條 嚴(yán)格按照自主品牌的要求，不掛和不經(jīng)營(yíng)其他品牌，不轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 第六條 堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不以低于成本價(jià)或合同外讓利等惡性競(jìng)爭(zhēng)手段承攬業(yè)務(wù)； 第七條堅(jiān)持以“人品信為本、產(chǎn)品質(zhì)為根、市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的方針，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，確?？蛻魸M意的實(shí)現(xiàn)： 一、不斷地建立與完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系；堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的首檢、自檢、巡檢、抽檢、終檢制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在每道操作工序之中； 二、不弄虛作假與盲目生產(chǎn)，嚴(yán)格按工序生產(chǎn)，認(rèn)真做好各項(xiàng)技術(shù)把關(guān)； 三、認(rèn)真執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)及相關(guān)驗(yàn)證真實(shí)記錄，并做好統(tǒng)計(jì)分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)。 四、嚴(yán)格服務(wù)流程，建立信息收集和定期回訪制度，善于改進(jìn)自律誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，不斷提高公司信任度； 第八條 嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染環(huán)境，不危及員工和客戶的人身安全，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 第九條 確保安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺(jué)使用個(gè)人安全防護(hù)用品，堅(jiān)決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕各種安全責(zé)任事故的發(fā)生； 工貿(mào)有限公司 第八章 第20頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 第十條 樹立公司質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)的良好形象，切實(shí)做到“講合同、守信用“，嚴(yán)格履行相關(guān)方合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)； 第十一條 關(guān)心愛(ài)護(hù)員工，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，并善于維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益。 第十二條 制定員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，接受社會(huì)各界的監(jiān)督和批評(píng)，糾正行業(yè)不正之風(fēng)。 第十三條 嚴(yán)肅工作紀(jì)律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。 第三節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施 第十四條 公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的組織結(jié)構(gòu)： 一、本公司設(shè)立質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)，質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、行政部、質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)主要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成； 二、公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，管理者代表由總經(jīng)理任命，委員由公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)兼任，配備具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作； 三、行政部負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范實(shí)施的日常工作（包括質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)投訴的核查、實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作）； 第十五條 質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定與審批程序； 一、公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員工認(rèn)真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)公布后組織實(shí)施； 二、公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范公布后，各部門要認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則，并組織督促各自下屬車間、倉(cāng)庫(kù)、處室等認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則，并均由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； 第十六條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施； 為保證達(dá)到自律效果，本公司所屬部門均應(yīng)自覺(jué)與公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)簽署《公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范》實(shí)施承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份； 第十七條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的督查： 一、質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范簽約后，由行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)舉報(bào)事件的核查工作，將核查情況及時(shí)在公司內(nèi)通報(bào)，同時(shí)接受公司和社會(huì)監(jiān)督； 二、設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)箱，并向公司和社會(huì)各界公開(kāi)公布； 三、為確保舉報(bào)人的安全，切實(shí)做好舉報(bào)信息來(lái)源的保密工作； 工貿(mào)有限公司 第八章 第21頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 第十八條 違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的處理： 一、對(duì)違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的部門或個(gè)人，由行政部與有關(guān)內(nèi)部門領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核實(shí)，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)； 二、公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)向違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，作出行政警告等處分；并責(zé)成其做出書面檢查； 三、對(duì)多次違反公司質(zhì)量誠(chéng)信行為規(guī)范，情節(jié)嚴(yán)重者，實(shí)施公司內(nèi)部公告（通告）或按公司有關(guān)獎(jiǎng)罰辦法嚴(yán)肅處理； 四、涉及違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)查處。 第四節(jié) 附則 第十九條 本規(guī)范解釋權(quán)屬公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)。 第二十條 本規(guī)范自正式公布之日起執(zhí)行。 貿(mào)有限公司 第九章 第22頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 為塑造名牌企業(yè)誠(chéng)信形象，自覺(jué)做到守法經(jīng)營(yíng)，信守合同，講求質(zhì)量，嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)，我們承諾： 一、建立質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)罰制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)范，提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信責(zé)任，形成質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰機(jī)制，推動(dòng)員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)； 二、建立質(zhì)量檢驗(yàn)制度。按照有關(guān)規(guī)定配套具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員；對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；配套必須的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄；對(duì)在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行檢定或標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備符合要求； 三、建立售后服務(wù)制度。向顧客提供產(chǎn)品使用說(shuō)明；建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題；公布投訴電話，妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 四、本企業(yè)對(duì)涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，能夠及時(shí)召回；對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，能夠及時(shí)妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 五、開(kāi)展用標(biāo)識(shí)明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠(chéng)信自律活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品使用的原材料、有效成分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級(jí)等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開(kāi)承諾。 如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外通報(bào)，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受國(guó)家和相關(guān)條約按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 我們的投訴電話是：0576-87496317 工貿(mào)有限公司 企業(yè)承諾人： 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第十章 第23頁(yè) 共25頁(yè) 管理者質(zhì)量誠(chéng)信承諾書 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 本人鄭重承諾： 1. 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國(guó)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品 質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)要求； 2. 認(rèn)真宣傳營(yíng)造企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信文化氛圍，時(shí)時(shí)關(guān)心關(guān)愛(ài)員工，及時(shí)解決員工需求； 3. 管理生產(chǎn)、銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)等活動(dòng)，做到質(zhì)量誠(chéng)信守法、不弄虛作假； 4. 嚴(yán)格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假； 5. 保證產(chǎn)品質(zhì)量控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常和不斷完善與提高，出具的報(bào)告真實(shí)可靠； 6. 保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量要求； 7. 帶頭示范質(zhì)量誠(chéng)信管理，誠(chéng)信做事，主動(dòng)積極宣傳和培訓(xùn)下屬員工； 8. 根據(jù)顧客的要求，提供關(guān)于商品或服務(wù)的全面、真實(shí)和明確的信息及憑證，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，信守自己的承諾，切實(shí)做好售后服務(wù)； 如果因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿接受公司和國(guó)家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 工貿(mào)有限公司 承諾人： 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第十一章 第24頁(yè) 共25頁(yè) 員工質(zhì)量誠(chéng)信承諾書 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 本人鄭重承諾： 1. 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定和要求； 2. 珍惜機(jī)會(huì)，不斷學(xué)習(xí)和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠(chéng)信文化； 3. 保證加工、銷售、宣傳、服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng)，做到誠(chéng)信守法、不弄虛作假； 4. 嚴(yán)格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假； 5. 保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運(yùn)作正常，認(rèn)真做好記錄，出具的報(bào)告及信息等真實(shí)可靠。 6. 樹立下道工序是上道工序的用戶理念，誠(chéng)信做好本職工作；做到用戶在我心中，質(zhì)量在我手中； 7. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國(guó)家及公司各項(xiàng)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)定，踏實(shí)做事，質(zhì)量誠(chéng)信做人。 8. 認(rèn)真聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，反映迅速，為客戶著想，解決客戶實(shí)際問(wèn)題和提供其他方面的增值服務(wù)，真正做到質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)。 如果因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿接受公司和國(guó)家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 工貿(mào)有限公司 承諾人： 2009年8月1日 工貿(mào)有限公司 第十二章 第25頁(yè) 共25頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理及引用文件的說(shuō)明 第一版,第0次修改 頒布日期；2009年8月1日 公司制定的質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)，引用了公司相關(guān)文件和管理辦法，現(xiàn)作說(shuō)明： 1. 公司為了實(shí)施和貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，做到質(zhì)量誠(chéng)信，打造國(guó)際知名品牌，提高企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信度和顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度，成立了質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)，制定了質(zhì)量誠(chéng)信手冊(cè)，確立了企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)。質(zhì)量誠(chéng)信手冊(cè)的制定同其他管理體系一樣，具有效力和相關(guān)約束。 2. 公司的質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，與（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系的文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)、記錄、驗(yàn)證及評(píng)審方法一樣，所以具體文件內(nèi)容就不一一編入本手冊(cè)中，但在引用文件時(shí)同等有效。 3. 本手冊(cè)除體系文件中出現(xiàn)的管理制度外，重點(diǎn)突出企業(yè)“質(zhì)量保證體系”、“質(zhì)量自律行為規(guī)范”、“質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)”、“質(zhì)量誠(chéng)信承諾”、“質(zhì)量誠(chéng)信法律法規(guī)”、“質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)與管理”、“企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)測(cè)評(píng)”、“質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)”等方面。  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考 可修改編輯