過(guò)程審核

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1、過(guò)過(guò) 程程 審審 核核資資料料匯匯編編南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司2014.03.152014.03.15南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司YX/QD8202-2011發(fā)布日期:2012.06.15發(fā)布部門(mén):技術(shù)部頁(yè) 數(shù)制制造造過(guò)過(guò)程程審審核核指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)擬 制:韓芳修改狀態(tài)第 0 次批 準(zhǔn):趙江1 目 的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)階段進(jìn)行審核，以確保產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行生產(chǎn)并滿(mǎn)足顧客的要求。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程的審核。3 職 責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程審核。3.2 有關(guān)部門(mén)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品符合顧客要求。4 工作程序4.1

2、 過(guò)程質(zhì)量審核一般情況下一年不少于二次，并在每年例行的內(nèi)部質(zhì)量體系審核前至少組織一次，但對(duì)于新的和更改過(guò)的產(chǎn)品/過(guò)程，在批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量審核。4.2 過(guò)程質(zhì)量審核人員資格規(guī)定：接受過(guò)質(zhì)量體系培訓(xùn)，并有一年以上現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。4.3 由技術(shù)部制定過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃，確定審核日期、審核人員、審核內(nèi)容、受審核部門(mén)等，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4 各部門(mén)主管應(yīng)陪同過(guò)程審核員對(duì)其部門(mén)進(jìn)行過(guò)程審核。4.5 審核范圍 4.5.1在過(guò)程開(kāi)發(fā)審核中，審核所有與開(kāi)發(fā)過(guò)程有關(guān)的部門(mén)；4.5.2在批量生產(chǎn)審核中著重進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工序?qū)徍恕?.6 審核依據(jù)4.6.1在產(chǎn)品過(guò)程策劃中，審核員針對(duì)該

3、產(chǎn)品按過(guò)程審核檢查表中的產(chǎn)品誕生部分進(jìn)行審核；4.6.2在產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核過(guò)程中，審核員針對(duì)該產(chǎn)品的所有生產(chǎn)工序按過(guò)程審核檢查表中的批量生產(chǎn)部分進(jìn)行審核；4.6.3正常生產(chǎn)時(shí)按產(chǎn)品工藝流程對(duì)所有工序進(jìn)行審核。4.7 在批量生產(chǎn)的過(guò)程審核中，要對(duì)生產(chǎn)的各道工序進(jìn)行編號(hào)并注明工序名稱(chēng)，以便和過(guò)程審核評(píng)價(jià)表中的工序編號(hào)對(duì)應(yīng)。品質(zhì)品質(zhì)南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司YX/QD8202-2011發(fā)布日期:2012.06.15發(fā) 布 部 門(mén):技術(shù)部頁(yè) 數(shù)制制造造過(guò)過(guò)程程審審核核指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)擬 制:韓芳修改狀態(tài)第 0 次批 準(zhǔn):趙江4.8 評(píng)分原則4.8.1單項(xiàng)要求的符合性評(píng)分分 數(shù)對(duì)符合要

4、求的評(píng)分10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有較大的偏差4少部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合 備注：“絕大部分符合”指的是證明已滿(mǎn)足約3/4以上的規(guī)定，沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)。4.8.2 在過(guò)程審核中對(duì)下列要素分別進(jìn)行評(píng)定：EPE 過(guò)程開(kāi)發(fā) EZ 原材料/外購(gòu)件 EPG 各道工序的平均值 EK 售后服務(wù)/顧客滿(mǎn)意生產(chǎn)工序平均值EPG計(jì)算如下：E1+E2+En EPG%=%被評(píng)定工序的數(shù)量 總符合率EP的計(jì)算如下：EPE+EZ+EK+EPG EP%=%被評(píng)定過(guò)程要素的數(shù)量4.8.3 對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)分要素為:EU1%人員/素質(zhì) EU2%生產(chǎn)設(shè)備/工裝 EU3%運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)EU4

5、%缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)(KVP)南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司YX/QD8202-2011發(fā)布日期:2012.06.15發(fā) 布 部 門(mén):技術(shù)部頁(yè) 數(shù)制制造造過(guò)過(guò)程程審審核核指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)擬 制:韓芳修改狀態(tài)第 0 次批 準(zhǔn):趙江4.9 本公司目前的過(guò)程審核總符合率要求達(dá)到90%，且所有不符合項(xiàng)都需要采取糾正和預(yù)防措施。4.10 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定的情況應(yīng)出具不符合項(xiàng)報(bào)告，并取得被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。4.11 由審核員在審核結(jié)束后編寫(xiě)過(guò)程質(zhì)量審核評(píng)分/符合率匯總，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)審核，報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)到公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.12技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)所采

6、取的糾正措施計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)其結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，具體按照糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。4.13 過(guò)程質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理評(píng)審。4.14 過(guò)程質(zhì)量審核的有關(guān)文件、記錄和報(bào)告等資料應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件（略）6.質(zhì)量記錄6.1過(guò)程審核計(jì)劃6.2過(guò)程審核表6.3過(guò)程審核報(bào)告 2014年第1次過(guò)程審核計(jì)劃 YX-JL-149 A/O一一、審審核核目目的的：對(duì)質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定，使過(guò)程受控和有能力，能在各種干擾因素的影響 下仍然穩(wěn)定受控。二二、審審核核范范圍圍：過(guò)程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等過(guò)程三三、審審核核性性質(zhì)質(zhì)：計(jì)劃內(nèi)審核四四、審審核核依依據(jù)據(jù)：制造過(guò)程審核指導(dǎo)書(shū) 過(guò)程審

7、核檢查表（依據(jù)VDA6.3）控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)五五、審審核核組組成成員員：審核組組長(zhǎng)：朱曉琴審核組成員：劉晶、韓芳、張令龍、周戀 六六、審審核核日日期期：2014.03.152014.03.15七七、審審核核安安排排：日期具體時(shí)間審核部門(mén)陪同人審核員03.158:00-10:00技術(shù)部/技術(shù)韓芳朱曉琴劉晶03.1510:00-12:00業(yè)務(wù)部周戀韓芳張令龍03.1512:00-14:00制造現(xiàn)場(chǎng)劉小方韓芳朱曉琴03.1514:00-16:30質(zhì)量部朱曉琴韓芳周戀03.1516:30-17:30補(bǔ)充審核韓芳周戀?gòu)埩铨埦幹疲簭埩铨垖徍耍簞⒕鷾?zhǔn)：朱曉琴審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014

8、.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）過(guò)程開(kāi)發(fā)是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？見(jiàn)特性清單10查:第三階段的輸入評(píng)審識(shí)別標(biāo)識(shí)了重要特性是否有顧客要求?是否與顧客確認(rèn)產(chǎn)品的重?要特性是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵APQP過(guò)程目標(biāo)已確定10守目標(biāo)值？查:進(jìn)度計(jì)劃表/產(chǎn)能調(diào)查表/設(shè)計(jì)凍結(jié)節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)的工藝方案是否策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的能力？已策劃了批量生產(chǎn)的資源。人員、設(shè)備、廠房。10查:批產(chǎn)規(guī)劃的平面布置圖/設(shè)備清單/檢具有停機(jī)、停電的應(yīng)急預(yù)案、人員缺少的應(yīng)急計(jì)劃。清單,工位器具清單,工裝模具清單/原材料有工裝模具清單、材料清單及供方清單等。的供應(yīng)商清單是否了解并

9、考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的車(chē)間平面布置,初始過(guò)程能力研究計(jì)劃10要求？能力驗(yàn)證報(bào)告工作崗位/檢驗(yàn)崗位的布置是否已計(jì)劃/已具備完成項(xiàng)目所需的項(xiàng)目小組人員的能力和技能培訓(xùn)已完成。10人員與技術(shù)的必備條件?查:是否建立項(xiàng)目小組、職責(zé)是否做了過(guò)程P-FMEA并確定了改PFMEA已完成，并確認(rèn)了改進(jìn)措施。10進(jìn)措施？查:P-MFEA是否存在是否確定改進(jìn)措施 過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)過(guò)程P-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)PFMEA已完成并落實(shí)（反映在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)10充更新，已確定的措施是否已落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的更改）查:曾經(jīng)發(fā)重的問(wèn)題是否在P-FMEA中補(bǔ)充措施是否落實(shí)是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？控制計(jì)劃已完成、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)

10、文件10查:到現(xiàn)階段的文件是否齊全對(duì)主要特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)對(duì)確定的主要特性是否有標(biāo)識(shí)是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合樣品試作報(bào)告和設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)器具報(bào)告已完成10格證明？查:首批樣品認(rèn)可報(bào)告，設(shè)備驗(yàn)收、檢測(cè)器具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第 7 頁(yè)，共 50 頁(yè)是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行已經(jīng)試生產(chǎn)驗(yàn)證通過(guò)10的批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？查：過(guò)程能力/檢測(cè)設(shè)備能力/檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)合理性/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)合理性生產(chǎn)文件、檢驗(yàn)文件是否具備、是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)圖紙、控制計(jì)劃10否齊全？查：生產(chǎn)崗位是否具有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、維護(hù)包含生產(chǎn)文件、檢驗(yàn)文件規(guī)程、作業(yè)準(zhǔn)備檢查表等。過(guò)程參數(shù)是否已包含了重要過(guò)程特性參數(shù)并標(biāo)以公差檢驗(yàn)規(guī)范（

11、重要特性、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備方法、頻次）是否明確控制圖的控制是否確定、合適目檢標(biāo)樣是否存在是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力原材料已備齊10查：原材料是否備齊工人已上崗培訓(xùn)合格所有有員是否已培訓(xùn)合格 批量生產(chǎn) 供方/原材料是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力是合格供方名錄已完成，只允許在其范圍內(nèi)采購(gòu)。10的供方供貨？供方質(zhì)量能力審查表和進(jìn)貨檢驗(yàn)。查：供方質(zhì)量能力審核結(jié)果/認(rèn)證證書(shū)實(shí)物質(zhì)量評(píng)定結(jié)果是否確保分供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)供方質(zhì)量經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)與供方審核確保合格10到供貨協(xié)議要求？查：足夠的檢測(cè)能力/圖紙、規(guī)范/能力驗(yàn)證/質(zhì)量保證協(xié)議/檢驗(yàn)方法、頻次/缺陷分析是否評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求每批進(jìn)貨檢驗(yàn),每

12、年審核,評(píng)定供貨資格10有偏差時(shí)是否采取措施？有偏差時(shí)退貨,并考慮降低評(píng)級(jí)查：定期對(duì)供方質(zhì)量能力與實(shí)物質(zhì)量檢查的記錄/缺陷或有問(wèn)題供方的分析/改進(jìn)計(jì)劃及其跟蹤是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)10改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付之落實(shí)？持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量與成本查：工作小組，定量的目標(biāo)（如減少?gòu)U品在制量、退貨次數(shù)、減少檢驗(yàn)項(xiàng)目等）對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要試樣報(bào)告認(rèn)可10求的批量生產(chǎn)認(rèn)可并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？查：重要特性的能力驗(yàn)證/可靠性分析評(píng)定/試樣報(bào)告/供方PPAP認(rèn)可是否對(duì)由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與無(wú)nb顧客商定的方法？查：若有顧客提供的產(chǎn)品，在質(zhì)量協(xié)議中是否作出了相關(guān)的控制規(guī)定？審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部

13、 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 8 頁(yè)，共 50 頁(yè)原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合與見(jiàn)最低安全庫(kù)存規(guī)定10生產(chǎn)要求？執(zhí)行先進(jìn)先出查：是否根據(jù)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)要求制定最低安有對(duì)原材料的應(yīng)急計(jì)劃全庫(kù)存量/先進(jìn)先出/原材料的應(yīng)急計(jì)劃原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行管理。10進(jìn)料和儲(chǔ)存方法？按批標(biāo)識(shí)查：倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)/先進(jìn)先出/標(biāo)識(shí)/員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？本廠的工作人員都經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn),和能力培訓(xùn)。10查：供方管理人員、產(chǎn)品檢驗(yàn)人員、庫(kù)房運(yùn)輸人員的技能要求如評(píng)價(jià)方法、質(zhì)量技術(shù)/實(shí)施的崗位培訓(xùn) 工序1采購(gòu)、外協(xié) 生產(chǎn) 人員/素

14、質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，培訓(xùn)合格員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用

15、了提高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 9 頁(yè)，共 50 頁(yè)生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位

16、是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首

17、件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢是10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按客戶(hù)需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10

18、料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 10 頁(yè)，共 50 頁(yè) 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/制程監(jiān)控使用SPC進(jìn)行管控8過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是

19、否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？按計(jì)劃時(shí)間定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程績(jī)效指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序2進(jìn)貨檢驗(yàn) 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是

20、否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工

21、作積績(jī)效工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 11 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗

22、位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/

23、首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10料、

24、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 12 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 13 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容

25、易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程績(jī)

26、效指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序3沖壓落料 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定

27、員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工作積績(jī)效工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 14 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 15 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查

28、：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)

29、計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器7號(hào)機(jī)將材料料堆在地上,沒(méi)有按定置擺放.6具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而

30、定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 16 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 17 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝

31、、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)

32、行審核？定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序4沖壓折彎 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10

33、環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 18 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量

34、部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 19 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)

35、品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否

36、按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15

37、審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 20 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 21 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)8驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？B組7號(hào)沒(méi)有按定置存放查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)

38、措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序5沖壓沖孔 生產(chǎn) 人員

39、/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提

40、高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 22 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 23 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠

41、試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/

42、更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料

43、，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 24 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 25 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改

44、狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？

45、對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序6沖壓成型 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有

46、上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 26 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 27 頁(yè)，共 50

47、 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢

48、驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)8有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位

49、/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 28 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期

50、：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 29 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力

51、分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序7去毛刺 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：

52、自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：201

53、4.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 30 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 31 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生

54、產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更

55、改的記錄/首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管

56、理10料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 32 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 33 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)

57、據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期產(chǎn)品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目

58、標(biāo)值過(guò)程指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序8成品檢驗(yàn) 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗

59、位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 34 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 35 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要

60、求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)

61、/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過(guò)程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗(yàn)記錄是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢10查其有效性？運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運(yùn)往下道工序？查：工位器具/運(yùn)輸器具/定置庫(kù)位/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)管理/先進(jìn)先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫(kù)方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量

62、/貯存時(shí)間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標(biāo)識(shí)。10的剩余料，是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫(kù)）等的標(biāo)識(shí)是否明顯整個(gè)物流是否能確保不混批、不混批號(hào)生產(chǎn),按批流.標(biāo)識(shí)卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)/條形碼的使用審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 36 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 37 頁(yè)，共 50 頁(yè)模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和

63、試定置存放,狀態(tài)認(rèn)可標(biāo)識(shí)10驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標(biāo)識(shí)/明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評(píng)定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評(píng)定（如打點(diǎn)，作控制圖）是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？查：分析問(wèn)題時(shí)是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，F(xiàn)MEA,過(guò)程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過(guò)程能力分析/QC/8D對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？定期產(chǎn)

64、品審核，過(guò)程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃/不符合項(xiàng)及改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？對(duì)過(guò)程受控狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn)。10查：實(shí)際指標(biāo)的改善（如庫(kù)存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，有確定的目標(biāo)值過(guò)程指標(biāo)。10并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？查：指標(biāo)是否建立，現(xiàn)場(chǎng)是否有看板 工序9包裝 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程本廠對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)實(shí)現(xiàn)的。查：自檢/過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢，首末件檢驗(yàn)）過(guò)程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過(guò)崗位說(shuō)明書(shū)來(lái)規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？

65、查：維修與保養(yǎng)/零件準(zhǔn)備貯存/檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)員工是否適合于完成所入庫(kù)的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說(shuō)明書(shū)上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)資格評(píng)定合格上崗是否有人員配置計(jì)劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計(jì)劃是否有效的使用了提高員工工作積計(jì)件工資,對(duì)質(zhì)量提高的進(jìn)行獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10極性的方法？查：低病假率/對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)/審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 38 頁(yè)，共 50 頁(yè)審核部門(mén)：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：20

66、14.05.15 審 核 提 問(wèn) 審 核 記 錄 得 分02468 10第 39 頁(yè)，共 50 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿(mǎn)足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的評(píng)價(jià)表明滿(mǎn)足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機(jī)器能力/機(jī)器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)本廠試驗(yàn)室能滿(mǎn)足顧客的要求。檢測(cè)和試驗(yàn)如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗(yàn)和厚度測(cè)試。查：測(cè)量精度檢具能力/檢具標(biāo)定證明生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？基本符合。在初始過(guò)程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場(chǎng)地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中已標(biāo)出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？要求，并堅(jiān)持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗(yàn)）指導(dǎo)書(shū)中特性的公差/過(guò)程參數(shù)/設(shè)備工裝號(hào)/反應(yīng)計(jì)劃/檢驗(yàn)規(guī)范/操作說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可并記錄首件檢驗(yàn)記錄1