工程管理標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作一覽表

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1、工工程程管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)動(dòng)動(dòng)作作一一覽覽表表備備注注：組織；參與；分別負(fù)責(zé)。階階段段序序號(hào)號(hào)管控要點(diǎn)管管控控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)理理工工作作成成果果前前期期準(zhǔn)準(zhǔn)備備ZOA001團(tuán)隊(duì)組建組建管理團(tuán)隊(duì)，人員配置滿足現(xiàn)場(chǎng)管理需要，明確崗位職責(zé)，總監(jiān)或總監(jiān)代表常駐現(xiàn)場(chǎng)管理架構(gòu)和崗位職責(zé)ZOA002管理策劃項(xiàng)目部：開工前完成工程管理策劃，重點(diǎn)項(xiàng)目通過集團(tuán)工程技術(shù)委員會(huì)審核監(jiān)理單位：依據(jù)工程管理策劃編制監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理細(xì)則，報(bào)送項(xiàng)目部審核，并完成監(jiān)理人員交底工程管理策劃書、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、交底記錄ZOA003辦公準(zhǔn)備 按照合同進(jìn)行辦公設(shè)備、工程儀器配置辦公設(shè)備、工程儀器配置ZOA004實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量依

2、據(jù)工程實(shí)體質(zhì)量控制作業(yè)指引要求編制工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZOA005可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度編制項(xiàng)目總控計(jì)劃，逐級(jí)審批，根據(jù)工程計(jì)劃管理作業(yè)指引編制可視化進(jìn)度一覽表項(xiàng)目總控計(jì)劃、可視化進(jìn)度一覽表ZOA006勘查測(cè)繪組織地形測(cè)繪、初勘、詳勘和土壤氡檢測(cè)，復(fù)核用地紅線測(cè)繪圖、勘察報(bào)告、土壤氡檢測(cè)報(bào)告、用地紅線復(fù)核記錄ZOA007環(huán)境調(diào)查 組織區(qū)域道路、臨近管網(wǎng)、生活配套調(diào)查管線查檔記錄ZOA008三通一平 組織給水、排水、臨電、臨路、圍墻申請(qǐng)與施工污水排放許可證、供水與供電協(xié)議，道路開口許可ZOA009水土保持 水土保持方案設(shè)計(jì)，定期監(jiān)測(cè)水土保

3、持方案、水土保持監(jiān)測(cè)報(bào)告ZOA010環(huán)境監(jiān)測(cè) 環(huán)保評(píng)估/環(huán)境監(jiān)測(cè)環(huán)境評(píng)估報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告ZOA011報(bào)批報(bào)建配合辦理規(guī)劃許可證、施工圖審圖意見書、監(jiān)理與總包中標(biāo)通知書、合同備案、質(zhì)量報(bào)監(jiān)、安全報(bào)監(jiān)、保證金繳納、施工許可證申領(lǐng)等手續(xù)施工許可證土土方方基基坑坑ZAA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員合格證、管理人員名單、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZAA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZAA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人員共同對(duì)合作供

4、方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZAA004施工方案審查包括土方開挖、基坑支護(hù)、基坑降水、基坑監(jiān)測(cè)等方案施工方案ZAA005場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交 移交控制點(diǎn)，復(fù)核確認(rèn)原始地貌測(cè)繪報(bào)告移交記錄ZAA006材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告ZAA007基坑變形監(jiān)測(cè)開挖過程中基坑變形的監(jiān)測(cè)，包括監(jiān)測(cè)周期、數(shù)據(jù)反饋、隱患預(yù)警、隱患消除監(jiān)測(cè)記錄ZAA008變變更更標(biāo)

5、標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更單、施工藍(lán)圖ZAA009關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包括坡頂線復(fù)核、分層開挖、開挖面防護(hù)等工序驗(yàn)收記錄土土方方基基坑坑ZAA010實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括土方、土釘、錨桿、排樁、地連墻、鋼支撐、砼支撐等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整，抽查內(nèi)容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZAA011可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃

6、反饋、可視化進(jìn)度一覽表ZAA012檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：組織基坑檢測(cè)與驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告ZAA013信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理通知ZAA014安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZAA015質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄土土方方基基坑坑ZAA016溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

7、樁樁基基工工程程ZBA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員合格證、管理人員名單、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZBA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZBA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人員共同對(duì)合作供方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZBA

8、004深深化化設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審查查包括打樁分區(qū)圖、打樁順序和路線圖等深化圖紙審核記錄ZBA005施工方案審查包括樁基施工、樁基檢測(cè)等方案施工方案ZBA006場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交 移交控制點(diǎn)，復(fù)核確認(rèn)土方標(biāo)高移交記錄ZBA007材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告ZBA008基坑變形監(jiān)測(cè)開挖過程中基坑變形的監(jiān)測(cè)，包括監(jiān)測(cè)周期、數(shù)據(jù)反饋、隱患預(yù)警、隱患消除（先樁基后基坑時(shí)樁基階段不予監(jiān)測(cè)）監(jiān)測(cè)記錄ZBA009變變更更標(biāo)標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更單、施工藍(lán)圖ZBA010樣樣板板引引路路 工藝試樁，確定試樁參數(shù)試樁記錄ZBA011關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包

9、括軸線復(fù)核、接樁、清孔、砼澆筑、樁頂標(biāo)高復(fù)核等工序驗(yàn)收記錄ZBA012實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括預(yù)應(yīng)力管樁、砼灌注樁等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZBA013可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃反饋、可視化進(jìn)度一覽表ZBA014檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：組織樁基檢測(cè)與驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告樁樁基基工工程程ZBA015信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)

10、監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理通知ZBA016安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZBA017質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄ZBA018溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要土土建建工工程程ZCA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員合格證、管理人員名單、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZCA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放

11、后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZCA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人員共同對(duì)合作供方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZCA004深深化化設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審查查模板深化：包括墻柱模板加工圖、梁模板加工圖、平臺(tái)板模板加工圖、測(cè)量放線圖、水電定位圖等砌筑深化：包括砌筑放線圖、砌筑排磚圖、砌筑二次構(gòu)件深化圖（含反坎、構(gòu)造柱、三角塊、窗臺(tái)臥梁、門洞過梁、空調(diào)

12、洞預(yù)制塊、外墻裝飾埋件固定）、水電定位圖等抹灰深化：包括凈空尺寸控制圖、灰餅定位圖、抹灰收邊收口定位圖等深化圖紙審核記錄ZCA005施工方案審查包括施工組織設(shè)計(jì)、臨建、臨水、臨電、塔吊基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、雨季施工、冬季施工、工程測(cè)量控制、腳手架搭拆、模板工程、鋼筋工程、大體積砼、后澆帶、砌筑工程、抹灰工程、屋面工程、防滲漏、基礎(chǔ)防水、成品保護(hù)等方案施工組織設(shè)計(jì)、施工方案ZCA006場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交 移交控制點(diǎn)，復(fù)核確認(rèn)樁位和樁頂標(biāo)高移交記錄ZCA007材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告土土建建工工程程ZCA008變變更更標(biāo)標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更

13、單、施工藍(lán)圖ZCA009樣樣板板引引路路計(jì)劃與方案：“項(xiàng)目總施工計(jì)劃”審批后45天內(nèi)完成樣板實(shí)施計(jì)劃與方案實(shí)施與驗(yàn)收：包括鋼筋、模板、砼、結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層、砌筑節(jié)點(diǎn)、內(nèi)外墻抹灰、外墻防水節(jié)點(diǎn)、天棚找平、地面找平、地面防水節(jié)點(diǎn)、屋面防水工藝與節(jié)點(diǎn)等樣板制作，參與驗(yàn)收，記錄存檔，更新臺(tái)賬施工樣板計(jì)劃與方案、施工樣板驗(yàn)收記錄、施工樣板驗(yàn)收臺(tái)賬ZCA010關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包括軸線復(fù)核、地基驗(yàn)槽、鋼筋綁扎、砼澆筑、轉(zhuǎn)換層、后澆帶、砌筑節(jié)點(diǎn)、超厚抹灰加強(qiáng)、大跨度或懸挑結(jié)構(gòu)拆模時(shí)間、防水節(jié)點(diǎn)等工序驗(yàn)收記錄ZCA011實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括基礎(chǔ)、模板、鋼筋、砼、砌筑、抹灰、地面、屋面等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)

14、容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZCA012可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃反饋、可視化進(jìn)度一覽表ZCA013滲滲漏漏防防治治構(gòu)造做法落實(shí)：集團(tuán)建筑統(tǒng)一構(gòu)造做法落實(shí)到施工藍(lán)圖中（2012年6月29日）滲漏檢查整改：100%參與平屋面露臺(tái)蓄水、斜屋面淋水、樓地面蓄水、防滲漏地下室頂板、地下室外墻、地下室底板防滲漏檢驗(yàn)，推進(jìn)整改施工藍(lán)圖、防滲漏檢驗(yàn)與整改記錄表ZCA014檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約

15、索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：組織主體、屋面檢測(cè)與驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告土土建建工工程程ZCA015信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理通知ZCA016安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZCA017質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄ZCA018溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要安安裝裝工工程程ZDA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員

16、合格證、管理人員名單、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZDA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZDA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人員共同對(duì)合作供方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZDA004深深化化設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審查查包括電梯安裝土建條件圖、設(shè)備基礎(chǔ)圖、開關(guān)插座布局圖、設(shè)備房土建

17、條件圖、智能化施工深化圖、BA深化設(shè)計(jì)、消防氣體滅火系統(tǒng)圖、室內(nèi)綜合管線圖、地暖深化設(shè)計(jì)圖、泛光照明深化設(shè)計(jì)、發(fā)電機(jī)環(huán)保深化設(shè)計(jì)等深化圖紙審核記錄ZDA005施工方案審查包括預(yù)留預(yù)埋、消防設(shè)備安裝調(diào)試、高低壓配電安裝、給排水管道專項(xiàng)方案、特種設(shè)備安裝（含電梯）、智能化系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)、地暖施工等方案施工方案ZDA006場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交 移交電梯井道、設(shè)備房等移交記錄ZDA007材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告ZDA008變變更更標(biāo)標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更單、施工藍(lán)圖ZDA009樣樣板板引引路路計(jì)劃與方案：“項(xiàng)目總施工計(jì)劃”審批后45天內(nèi)

18、完成樣板實(shí)施計(jì)劃與方案實(shí)施與驗(yàn)收：包括底盒保護(hù)、電氣配管、強(qiáng)電井排布、戶內(nèi)配電箱、地面水管壓槽、墻地面水管保護(hù)、管道安裝、管道吊洞、空調(diào)洞留設(shè)、風(fēng)管安裝、風(fēng)機(jī)盤管安裝、風(fēng)口安裝、風(fēng)管與水管保溫等樣板制作，參與驗(yàn)收，記錄存檔，更新臺(tái)賬施工樣板計(jì)劃與方案、施工樣板驗(yàn)收記錄、施工樣板驗(yàn)收臺(tái)賬ZDA010關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包括結(jié)構(gòu)預(yù)留預(yù)埋驗(yàn)收、吊頂封板前的管線、排水坡度等工序驗(yàn)收記錄安安裝裝工工程程ZDA011設(shè)設(shè)備備調(diào)調(diào)試試建筑電氣：包括照明全負(fù)荷試驗(yàn)、大型燈具牢固性試驗(yàn)、避雷接地電阻測(cè)試、插座開關(guān)接地檢驗(yàn)、電梯試運(yùn)行、智能化系統(tǒng)調(diào)試、智能化系統(tǒng)電源與接地測(cè)試、發(fā)電機(jī)調(diào)試、發(fā)電機(jī)與市電應(yīng)急切換

19、、消防調(diào)試等建筑給水：包括管道通水試驗(yàn)、衛(wèi)生器具滿水試驗(yàn)、消防燃?xì)夤艿缐毫υ囼?yàn)等建筑排水：包括排水干管通球、通水試驗(yàn)等通風(fēng)空調(diào)：包括盤管水壓試驗(yàn)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行、風(fēng)量溫度測(cè)試、制冷記住試運(yùn)行調(diào)試等建筑采暖：包括暖氣管道、散熱器壓力試驗(yàn)等試驗(yàn)記錄ZDA012實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括電氣、給水、排水、通風(fēng)空調(diào)、建筑采暖等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZDA013可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃反饋、可視化進(jìn)度

20、一覽表ZDA014滲滲漏漏防防治治構(gòu)造做法落實(shí)：集團(tuán)建筑統(tǒng)一構(gòu)造做法落實(shí)到施工藍(lán)圖中（2012年6月29日）滲漏檢查整改：100%參與管道打壓、排水通球、盤管水壓試驗(yàn)檢驗(yàn)，推進(jìn)整改施工藍(lán)圖，防滲漏檢驗(yàn)、整改記錄表ZDA015檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：組織電梯、消防、燃?xì)?、環(huán)保、供電檢測(cè)與驗(yàn)收，獲取給水、排水、電視、電話、網(wǎng)絡(luò)接駁證明驗(yàn)收?qǐng)?bào)告安安裝裝工工程程ZDA016信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理

21、通知ZDA017安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZDA018質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄ZDA019溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要外外墻墻裝裝飾飾ZEA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員合格證、管理人員名單、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZEA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZEA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人

22、員共同對(duì)合作供方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZEA004深深化化設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審查查瓷磚/石材外墻排版圖等深化圖紙審核記錄ZEA005施工方案審查包括保溫節(jié)能、門窗制作安裝、幕墻制作安裝、瓷磚外墻、涂料外墻、欄桿制作安裝、成品保護(hù)等方案施工方案ZEA006場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交 移交門窗洞口、初裝修完成面等移交記錄ZEA007材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告

23、ZEA008變變更更標(biāo)標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更單、施工藍(lán)圖ZEA009樣樣板板引引路路計(jì)劃與方案：“項(xiàng)目總施工計(jì)劃”審批后45天內(nèi)完成樣板實(shí)施計(jì)劃與方案實(shí)施與驗(yàn)收：包括門窗框安裝、開啟扇安裝、玻璃欄板安裝、鐵藝欄桿安裝、玻璃幕墻安裝、金屬幕墻安裝、石材幕墻安裝、瓷磚外墻、涂料外墻等樣板制作，參與驗(yàn)收，記錄存檔，更新臺(tái)賬施工樣板計(jì)劃與方案、施工樣板驗(yàn)收記錄、施工樣板驗(yàn)收臺(tái)賬ZEA010關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包括門窗洞口與塞縫、幕墻預(yù)埋連接件、防水節(jié)點(diǎn)等工序驗(yàn)收記錄ZEA011實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括外墻門窗、欄桿、玻璃幕墻、石材幕墻、瓷磚外墻、涂料外墻等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)容完

24、整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表外外墻墻裝裝飾飾ZEA012可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃反饋、可視化進(jìn)度一覽表ZEA013滲滲漏漏防防治治構(gòu)造做法落實(shí)：集團(tuán)建筑統(tǒng)一構(gòu)造做法落實(shí)到施工藍(lán)圖中（2012年6月29日）滲漏檢查整改：100%參與外墻、門窗、幕墻淋水防滲漏檢驗(yàn)，推進(jìn)整改施工藍(lán)圖，防滲漏檢驗(yàn)、整改記錄表ZEA014檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：幕墻及門窗氣密

25、性、水密性、耐風(fēng)壓檢測(cè)，組織節(jié)能、外墻裝飾檢測(cè)與驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告ZEA015信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理通知ZEA016安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZEA017質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄ZEA018溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要室室內(nèi)內(nèi)裝裝飾飾ZFA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員合格證、管理人員名單、

26、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZFA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZFA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人員共同對(duì)合作供方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZFA004深深化化設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審查查包括裝飾材料排版圖、部品安裝土建條件圖、安裝節(jié)點(diǎn)詳圖、綜合天花圖（酒店）、材料加工圖

27、等，重點(diǎn)關(guān)注室內(nèi)地面標(biāo)高索引圖，包括結(jié)構(gòu)標(biāo)高、粘結(jié)層及材料層厚度、完成面標(biāo)高、找坡方向等內(nèi)容，不少于廚房地面、衛(wèi)生間地面、電梯間地面、陽臺(tái)地面、客廳地面、房間地面、入戶花園地面、入戶玄關(guān)地面等深化圖紙審核記錄ZFA005施工方案審查包括裝飾裝修、成品保護(hù)、石材結(jié)晶等方案施工方案ZFA006場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交移交樓地面閉水、給水打壓、排水通球、地漏通水、房間通電、水電表讀數(shù)、管線位置、房間凈空、實(shí)測(cè)實(shí)量等移交記錄ZFA007材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告ZFA008變變更更標(biāo)標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更單、施工藍(lán)圖ZFA009樣樣板板引引路

28、路計(jì)劃與方案：“項(xiàng)目總施工計(jì)劃”審批后45天內(nèi)完成樣板實(shí)施計(jì)劃與方案實(shí)施與驗(yàn)收：包括標(biāo)準(zhǔn)電梯廳、公共樓梯、墻地面瓷磚/石材、馬賽克、內(nèi)墻涂料、室內(nèi)裱糊、室內(nèi)軟包、木飾面、木質(zhì)吊頂、金屬吊頂、石膏線條、戶內(nèi)門、木地板、收納柜、室內(nèi)樓梯、開關(guān)插座、燈具安裝、衛(wèi)生潔具、淋浴房等樣板制作，參與驗(yàn)收，記錄存檔，更新臺(tái)賬施工樣板計(jì)劃與方案、施工樣板驗(yàn)收記錄、施工樣板驗(yàn)收臺(tái)賬ZFA010關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包括門檻石防水、涂裝基層含水率、吊頂封板前的電氣測(cè)試、成品保護(hù)前的質(zhì)量檢查等工序驗(yàn)收記錄室室內(nèi)內(nèi)裝裝飾飾ZFA011實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括墻地磚、門檻石、吊頂、涂料、軟包、木飾面、戶內(nèi)門、衛(wèi)生潔具、木地

29、板、淋浴屏等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZFA012可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃反饋、可視化進(jìn)度一覽表ZFA013滲滲漏漏防防治治構(gòu)造做法落實(shí)：集團(tuán)建筑統(tǒng)一構(gòu)造做法落實(shí)到施工藍(lán)圖中（2012年6月29日）滲漏檢查整改：門檻石閉水防滲漏檢驗(yàn)，推進(jìn)整改施工藍(lán)圖，防滲漏檢驗(yàn)、整改記錄表ZFA014檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：組織空氣質(zhì)量

30、等檢測(cè)與驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告ZFA015交付風(fēng)險(xiǎn)檢查依據(jù)交付風(fēng)險(xiǎn)檢查與模擬驗(yàn)收作業(yè)指引在交付前90天（裝修交付需在交付前180天）完成交付風(fēng)險(xiǎn)檢查項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)報(bào)告ZFA016交付模擬驗(yàn)收依據(jù)交付風(fēng)險(xiǎn)檢查與模擬驗(yàn)收作業(yè)指引交付前15天模擬驗(yàn)收問題整改完成率大于95%模擬驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)、記錄、匯總表ZFA017信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理通知ZFA018安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZFA019質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)

31、量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄ZFA020溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要室室外外工工程程ZGA001資格審查審核施工單位施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、三方合同、三類人員合格證、管理人員名單、特種作業(yè)證件、意外傷害保險(xiǎn)等各類資質(zhì)、證件、合同、名單、保險(xiǎn)復(fù)印件存檔ZGA002聯(lián)聯(lián)合合審審圖圖 圖紙發(fā)放后2周內(nèi)完成聯(lián)合審圖工作圖紙會(huì)審記錄ZGA003現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交底底項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織交交底底：項(xiàng)目、成本、采購(gòu)、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)人員共同對(duì)合作供方進(jìn)行工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資料傳遞、質(zhì)量要求、工期安排、安全文明、成品保護(hù)、甲供材料等內(nèi)容進(jìn)行講解和交流施施工工組組

32、織織交交底底：施工樣板驗(yàn)收合格后、大面積施工前，各施工單位組織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)交底、培訓(xùn)記錄ZGA004深深化化設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審查查包括綜合管網(wǎng)圖、室外管井定位圖、鋪貼排版圖、細(xì)部節(jié)點(diǎn)圖、水景機(jī)電安裝圖等深化圖紙審核記錄ZGA005施工方案審查包括道路管網(wǎng)、室外景觀、室外綠化等方案施工方案ZGA006場(chǎng)場(chǎng)地地移移交交 移交室外場(chǎng)地、接駁點(diǎn)等移交記錄ZGA007材料送檢材料見證送檢及時(shí)，記錄完整，不合格結(jié)果有跟進(jìn)記錄見證取樣單、檢測(cè)報(bào)告ZGA008變變更更標(biāo)標(biāo)注注 設(shè)計(jì)變更下發(fā)后7天內(nèi)完成設(shè)計(jì)變更單、施工藍(lán)圖ZGA009樣樣板板引引路路計(jì)劃與方案：“項(xiàng)目總施工計(jì)劃”審批后45天內(nèi)完

33、成樣板實(shí)施計(jì)劃與方案實(shí)施與驗(yàn)收：包括塊材園路、水洗石園路、汀步、板塊鋪裝、草皮鋪設(shè)、喬木種植、灌木種植等樣板制作，參與驗(yàn)收，記錄存檔，更新臺(tái)賬施工樣板計(jì)劃與方案、施工樣板驗(yàn)收記錄、施工樣板驗(yàn)收臺(tái)賬ZGA010關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序驗(yàn)驗(yàn)收收包括管網(wǎng)隱蔽、土方回填等工序驗(yàn)收記錄ZGA011實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)實(shí)量量包括室外景觀、綠化、機(jī)電等相關(guān)指標(biāo)實(shí)測(cè)實(shí)量，抽查內(nèi)容完整，抽查比例滿足要求，工程可視化質(zhì)量一覽表更新及時(shí)完整工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄表、工程可視化質(zhì)量一覽表ZGA012可可視視化化進(jìn)進(jìn)度度組織編制總/月/周施工計(jì)劃，半月一次POM計(jì)劃反饋，次日完成可視化進(jìn)度完成時(shí)間反饋總/月/周施工計(jì)劃、POM計(jì)劃反饋、可視化

34、進(jìn)度一覽表ZGA013滲滲漏漏防防治治構(gòu)造做法落實(shí)：集團(tuán)建筑統(tǒng)一構(gòu)造做法落實(shí)到施工藍(lán)圖中（2012年6月29日）滲漏檢查整改：100%參與水景、泳池蓄水防滲漏檢驗(yàn)，推進(jìn)整改施工藍(lán)圖，防滲漏檢驗(yàn)、整改記錄表室室外外工工程程ZGA014檢測(cè)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)收：對(duì)合同履約、變更簽證、資料歸檔、工期履約、違約索賠、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行評(píng)價(jià)外部驗(yàn)收：組織室外工程檢測(cè)與驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告ZGA015交付模擬驗(yàn)收依據(jù)交付風(fēng)險(xiǎn)檢查與模擬驗(yàn)收作業(yè)指引交付前15天模擬驗(yàn)收問題整改完成率大于95%模擬驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)、記錄、匯總表ZGA016信息記錄監(jiān)理日志：監(jiān)理日志完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督予以記錄監(jiān)理月報(bào)：每月編制監(jiān)理月報(bào)，包括質(zhì)量、安全等監(jiān)理通知：明確關(guān)閉時(shí)限、解決措施，按期回復(fù)監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理通知ZGA017安安全全周周檢檢每周一次安全文明施工大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉安全文明檢查記錄ZGA018質(zhì)質(zhì)量量月月檢檢 每月一次施工質(zhì)量大檢查，并在次周進(jìn)行問題關(guān)閉每月質(zhì)量檢查記錄ZGA019溝通協(xié)調(diào) 監(jiān)理組織工程周例會(huì)，項(xiàng)目部組織項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要