（績(jī)效考核模板）人力資源企業(yè)關(guān)鍵KPI績(jī)效考核指標(biāo)辭典XLS多個(gè)工作表

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1、關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典類類別別序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額4利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額5集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)公司利潤(rùn)總額6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額10生產(chǎn)管理指標(biāo)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額2生

2、產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序成本控制指標(biāo)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本2制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的

3、管理費(fèi)用5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額4營(yíng)銷、銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)1

4、2合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)13銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確14銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算質(zhì)量管理指標(biāo)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)5客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效6質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)

5、審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)人力資源指標(biāo)1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)4工資增加率（本期員工平均工資上期員工平均工資）/上期員工平均工資5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際

6、引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確采購供應(yīng)指標(biāo)1采購計(jì)劃完成率當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性5采購積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉庫積壓物資6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改3技術(shù)出圖的及

7、時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)倉庫庫存指標(biāo)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價(jià)格計(jì)算的總金額2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量3物資入庫差錯(cuò)率入庫差錯(cuò)次數(shù)/入庫總數(shù)4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)5報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量功功能能考考核核依依據(jù)據(jù)檢測(cè)萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追求利潤(rùn)最大化檢測(cè)

8、分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例檢測(cè)制

9、造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率檢測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況檢測(cè)公司的客戶滿意度情況檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性檢測(cè)銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

10、制作的及時(shí)性檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況檢測(cè)工資增加情況檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況檢測(cè)部門員工的出勤情況檢測(cè)人力

11、資源部門在薪酬總額控制方面的有效性檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性檢測(cè)采購部門采購計(jì)劃的完成情況檢測(cè)采購部門降低采購成本的效果檢測(cè)采購供應(yīng)部門對(duì)采購進(jìn)程、采購質(zhì)量控制的情況檢測(cè)采購供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改檢測(cè)采購供應(yīng)部門對(duì)庫存積壓物資處理的及時(shí)性檢測(cè)采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果檢測(cè)分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測(cè)分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部

12、門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測(cè)倉庫部門的工作效果檢測(cè)倉庫部門的工作效果檢測(cè)倉庫部門的工作效果檢測(cè)倉庫部門的工作效果檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)辭典一.財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(

13、實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)內(nèi)嵌價(jià)值的增加將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?*100%業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)

14、用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100%銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100%理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100%全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark全部帳戶凈投

15、資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國債指數(shù)

16、、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)投

17、資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%二.客戶類指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率(營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總

18、容量)*100%新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100%續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理

19、情況公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況網(wǎng)站用戶滿意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶投訴解決的滿意率(客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）*100%新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量技術(shù)服務(wù)滿意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值直銷客戶滿意度對(duì)直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值三.內(nèi)部

20、營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式書面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100%全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%國內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1

21、-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值內(nèi)部客戶滿意度接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門對(duì)被測(cè)評(píng)部門所提供服務(wù)的滿意度招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開展員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%績(jī)效考核按時(shí)完成率(按

22、時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù))*100%內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行提交分析報(bào)告的質(zhì)量個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)值分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對(duì)客戶服務(wù)部工作的滿意度提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界披露應(yīng)該披露的信息股東及董事滿意度股東及董事對(duì)董辦工作的滿意度與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)

23、充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對(duì)與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度會(huì)議組織、安排的有效性及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度英文資料翻譯的準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入

24、職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間人員編制控制率(實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)*100%機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù))*100%法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯(cuò)；3.稽核建議的針對(duì)

25、性、有效性ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型及時(shí)制作、印發(fā)機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿意度外事信息管理的效率對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對(duì)外合作項(xiàng)目開展的配合與管理效率總裁室

26、滿意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車安全率(安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%網(wǎng)站出錯(cuò)率(頁面出錯(cuò)個(gè)數(shù)

27、/總頁面數(shù))*100%設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%信息內(nèi)容出錯(cuò)率(信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量)*100%信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值“泰康在線”知名度的提高對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對(duì)“泰康在線”認(rèn)知度的提高百分比媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體危機(jī)情況處理成功率(媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))100%應(yīng)用開發(fā)出錯(cuò)率(出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù))*100%系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù))*100%業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/

28、業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率(按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量)*100%項(xiàng)目成功率(成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量)*100%網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%檔案管理出錯(cuò)率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%總經(jīng)理滿意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿意度評(píng)分值項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新

29、制度和流程總數(shù))*100%政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))項(xiàng)目論證的參與程度、效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))研究報(bào)告預(yù)測(cè)的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，聘請(qǐng)外部專家、合作伙伴對(duì)每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià))研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))公開發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))研究報(bào)告深度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))新產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估

30、標(biāo)準(zhǔn))后臺(tái)作業(yè)差錯(cuò)率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評(píng)估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺(tái)系統(tǒng))作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))后臺(tái)作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))后臺(tái)支持的主動(dòng)性(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))清算作業(yè)程序

31、優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))資金劃撥在途時(shí)間(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))流動(dòng)性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))法定會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))管理信息報(bào)表的有效性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))法律文書起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))法律文書服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))參與研究項(xiàng)目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

32、)投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))銷售部門滿意度(滿意度調(diào)查問卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評(píng)估)資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查投資經(jīng)理/投資會(huì)計(jì)滿意度滿意度問卷調(diào)查投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查四學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義/計(jì)計(jì)算算公公式式個(gè)人培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率(部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))

33、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率員工自然流動(dòng)率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計(jì)員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）下屬員工用滿意度調(diào)查表評(píng)分研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評(píng)估研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%內(nèi)部

34、員工滿意度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料理賠統(tǒng)計(jì)、精算部理賠統(tǒng)計(jì)、精算部精算部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售報(bào)表理賠報(bào)表銷售月報(bào)表財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部綜合管理部數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源包裝水平客戶滿意度調(diào)研市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定投訴記錄及投訴解決記錄投訴記錄財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部信息技術(shù)部財(cái)務(wù)部物控中心

35、問卷調(diào)查公眾媒體公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)支持滿意度調(diào)研客戶滿意度調(diào)研客戶投訴記錄服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%銷售資料對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源需書面化的流程與制度規(guī)定工作記錄報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)部文檔記錄上級(jí)評(píng)定項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析記錄各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典策劃方案提交與成功記錄項(xiàng)目管理報(bào)告記錄滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度民主測(cè)評(píng)結(jié)果招聘天數(shù)記錄晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)晉升意見記錄工資發(fā)放記錄投訴記錄投訴記錄績(jī)效考核記錄系統(tǒng)故障記錄上報(bào)與批復(fù)的文件上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)問卷調(diào)查上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的

36、評(píng)價(jià)相關(guān)部門及上級(jí)評(píng)價(jià)披露的文件記載滿意度調(diào)查上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)上級(jí)評(píng)價(jià)英文資料翻譯檢查記錄上級(jí)評(píng)價(jià)發(fā)布的文件滿意度調(diào)查工作記錄工作記錄上報(bào)文件上報(bào)文件上報(bào)文件上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)工作記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)會(huì)議記錄、記要電話、文件、E-mail公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定公司公文管理規(guī)定公司公文管理規(guī)定公章管理辦法OA系統(tǒng)使用狀況總裁評(píng)價(jià)處理記錄帳務(wù)記錄工作記錄工作記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)文檔記錄客戶投訴記錄測(cè)試記錄檢查記錄檢查記錄客戶服務(wù)記錄市場(chǎng)調(diào)查媒體剪報(bào)匯總記錄記錄情況軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)故障記錄實(shí)際業(yè)務(wù)工作記錄工作記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理檢查記錄檔

37、案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度調(diào)研工作記錄中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合

38、管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作綜合管理部組織評(píng)估工作中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估綜合管理部組織評(píng)估數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計(jì)劃記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)人力資源部創(chuàng)新建議采納記錄培訓(xùn)種類記錄中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)出勤記錄綜合管理部組織評(píng)估工作企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典職職

39、務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧常務(wù)副總1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3實(shí)際控制比率采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實(shí)際超出庫存量生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)款項(xiàng)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率2、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)3、市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 90%實(shí)際滿意率行政副總1、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生2、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意

40、調(diào)查表”，滿意率90%實(shí)際滿意率：3、車輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：4、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率 完成率100%實(shí)際成功率2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率3、測(cè)試達(dá)標(biāo)率 COP（注）推遲一個(gè)月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實(shí)際上市率：考考核核評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)權(quán)權(quán)重重提提取取部部門門51（10*%實(shí)際供應(yīng)率）4=30%30%51（3%實(shí)際下浮比率）17=30%51（3%+實(shí)際上漲比率）20=5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2（1）=15%（到0為止）51（實(shí)際采購總量超過15天庫存量）/

41、實(shí)際采購總量90%2=15%（0、5 為止）（實(shí)際回收率）25%5 延 誤 次 數(shù) 2（0、5為止）50%51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=（0、5為止）30%實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：515（實(shí)際/預(yù)算1）=25%51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=20%（0、5為止）51（實(shí)際費(fèi)用0.75）3/0.75=25%財(cái)務(wù)部51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）30%人力資源部51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）30%51 （85%實(shí) 際 成 功 率）3=（0、5為止）0%51（100%實(shí)際滿意率）6=企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIK

42、PI）辭辭典典剛剛性性否否決決指指標(biāo)標(biāo)部部門門硬硬 性性 指指 標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分實(shí)際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé) 任 占 25%/次，全 責(zé) 占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實(shí)際違反人力資源部核心員工流

43、失率（年度指標(biāo)）年度流失率4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣0.5分實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分

44、/次（非主要責(zé) 任 占 25%/次，全 責(zé) 占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：提提取取部部門門企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典職職務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)KPI指指標(biāo)標(biāo)說說明明財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率80%，將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？4、生產(chǎn)成本降低率供應(yīng)部1、采購計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請(qǐng)購部門的請(qǐng)購任務(wù)。2、采購成本降低率由財(cái)務(wù)部提供每月與

45、去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率統(tǒng)計(jì)每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場(chǎng)反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時(shí)性針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度

46、積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的

47、產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、質(zhì)量指標(biāo)車間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)4、生產(chǎn)成本降低率研究中心1、市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿意率。2、方案設(shè)計(jì)成功率研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿意率。3、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成辦公室

48、11、行政辦公費(fèi)用控制辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。2、招待費(fèi)用控制辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的招待費(fèi)用。3、內(nèi)部服務(wù)滿意率各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率5、年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率辦公室2、車輛費(fèi)用控制每月的車輛費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。2、物業(yè)費(fèi)用控制每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。3、員工就餐滿意率由人力資源部對(duì)全體員工進(jìn)行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。人力資源部1、招聘計(jì)劃完成根據(jù)公司的

49、崗位需求按時(shí)按要求完成招聘任務(wù)；2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門臨時(shí)性的專業(yè)能力提升需求，按時(shí)完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。3、績(jī)效考核完成率每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績(jī)?cè)?0日完成績(jī)效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計(jì)劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進(jìn)行比較，要求按時(shí)完成所有計(jì)劃（若因其它臨時(shí)工作延誤了計(jì)劃完成時(shí)間，應(yīng)？）2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整研發(fā)新產(chǎn)品在測(cè)試達(dá)標(biāo)情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細(xì)由總工給出）。3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）4、研發(fā)成

50、本費(fèi)用控制質(zhì)量部1、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率質(zhì)量部在對(duì)外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格的情況下，經(jīng)車間使用或測(cè)試出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，屬于檢驗(yàn)工作不合格。2、質(zhì)量事故追溯率統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。3、工序質(zhì)量控制市場(chǎng)部1、客戶接待滿意率每月25號(hào)將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報(bào)至公司進(jìn)行滿意率調(diào)查。2、按合同付款發(fā)貨率 嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準(zhǔn)。3、市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率項(xiàng)目管理部1、大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）2、工程質(zhì)量合格率3、300 萬以上工程方案評(píng)審清欠辦1、貨款回收2、清欠筆率出口部1、出口產(chǎn)品利潤(rùn)2、費(fèi)用指標(biāo)企

51、管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費(fèi)用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額2、安裝利潤(rùn)指標(biāo)3、配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)4、安裝工程按期交驗(yàn)率業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧考考核核評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：51（100%實(shí)際供應(yīng)率）4=預(yù)算費(fèi)用誤差控制在5%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：51.1（實(shí)際預(yù)算/預(yù)算10%）5=嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際完成率：50.25次數(shù)2次數(shù)=采購成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際控制比率51（3%實(shí)際下浮比率）17=51（3%+實(shí)際上漲比率）20=質(zhì)

52、量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2（1）=（到0為止）90%以上采購量庫零不超過 15實(shí)際超出庫存51（實(shí)際采購總量超過 15 天庫存量）/實(shí)際采購總量90%2=（0、5 為止）按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5 實(shí) 際 晚 天 數(shù) 0.5=（到0為止）延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）滿意率 100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率51-（1

53、00%-實(shí)際滿意率）3=滿意率 95%實(shí)際滿意率51 （95%實(shí) 際滿意 率）8=（0、5為止）一次成功率95%實(shí)際一次成功率51 （95%實(shí) 際 成 功 率）4=（0、5為止）100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率：51（100%實(shí)際回收率）3=（0、5為止）追溯率100%實(shí)際追溯率51 （100%實(shí) 際 追 溯 率）5=（0、5為止）不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)2=（0、5為止）控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5違反次數(shù)2=（0、5為止）質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分實(shí)際事故數(shù)：5 實(shí) 際 事 故 數(shù) 1.5=（0、

54、5為止）不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5延誤次數(shù)2=（0、5為止）返工率3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）實(shí)際返工率：51 （實(shí) 際 返 工 率 3%）12.5=（0、5為止）完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5違反次數(shù)2=（0、5為止）控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本企企業(yè)業(yè)（三三）關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）辭辭典典滿意率 90%實(shí)際滿意率：51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=（0、5為止）滿意率 95%實(shí)際成功率：51 （95%實(shí) 際 成 功 率）3=（0、5為止）100%完成實(shí)際完成率51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在

55、預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：515（實(shí)際/預(yù)算1）=控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：515（實(shí)際/預(yù)算1）=附“滿意調(diào)查表”，滿意率90%實(shí)際滿意率51 （90%實(shí) 際 滿 意 率）3=（0、5為止）落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5 （未 落 實(shí) 數(shù) 5/總 經(jīng) 理 指 令數(shù)）=（到0為止）年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際完成率51（100%實(shí)際滿意率）6=費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：515（實(shí)際/預(yù)算1）=費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)滿意度75%實(shí)際滿意率1+（實(shí) 際 滿 意 度 75%）5 5=（到0為止）100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5

56、1 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)50.5天數(shù)=100%完成實(shí)際完成率51 （100%實(shí) 際 完 成 率）5=（0、5為止）新產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5 實(shí) 際 晚 天 數(shù) 0.5=（0、5為止）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率51 （85%實(shí) 際 成 功 率）3=（0、5為止）檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格

57、率為100%不合格項(xiàng)5不合格項(xiàng)1.5=追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5 實(shí)際追溯率=滿意率為95%實(shí)際滿意率：51（95%實(shí)際滿意率）20=發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)52未付清款發(fā)貨數(shù)=滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實(shí)際滿意率：51（100%實(shí)際滿意率）6=季度計(jì)劃利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)：5實(shí)際利潤(rùn)/季度計(jì)劃利潤(rùn)=一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：51 （100%實(shí) 際 達(dá) 標(biāo) 率）3=（0、5為止）完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率5實(shí)際回款額/季度回收計(jì)劃=年度利潤(rùn)200萬美元實(shí)際利潤(rùn)5實(shí)際利潤(rùn)/年度計(jì)劃利潤(rùn)=按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生51 （實(shí) 際/預(yù) 算

58、1）2=（0、5為止）5實(shí)際合同額/計(jì)劃合同額=5實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)=5實(shí)際收入/計(jì)劃收入=100%（一次延期扣 3 分）5 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）權(quán)權(quán)重重提取部門35%15%35%30%30%15%15%30%20%10%30%25%25%30%0.230%0.1515%30%20%15%30%40%30%25%25%20%30%15%20%0.330%35%15%25%25%0.440%25%35%60%40%80%20%60%40%10%40%20%30%“新增”指標(biāo)匯總表部部門門考考核核指指標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)回回顧顧考考核核評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率供應(yīng)

59、率為100%實(shí)際供應(yīng)率：（實(shí)際供應(yīng)率）2、全面預(yù)算管理控制控制在10%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：（實(shí)際預(yù)算預(yù)算）3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)，晚一天扣0.5 分實(shí)際晚天數(shù)：5 實(shí) 際 晚 天 數(shù)0.5=（到0為止）2、解決現(xiàn)場(chǎng)問題及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）3、質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量 事 故 次 數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)：5 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率（實(shí)際滿意率）生產(chǎn)部4、（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機(jī)組設(shè)備車間

60、2、各工序返工率返工率為實(shí)際返工率：3、質(zhì)量事故率，主要質(zhì)量責(zé)任事故一次扣 分實(shí)際質(zhì)量事故數(shù)5 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）5、（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機(jī)組設(shè)備后勤、車輛費(fèi)用控制率0.75 元/公里實(shí)際費(fèi)用：51 （實(shí) 際 費(fèi) 用 0.75）3/0.75=采購部2、采購成本控制采購成本比去年同期下浮5%實(shí)際控制比率51（5%實(shí)際下浮比率）10=（0、5 為止）3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）4、庫存周期周期30天實(shí)際超出庫存量（1超30天庫存量2/采購總量）5=人力資源部 1、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成率完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：51 （100%實(shí) 際 完成 率）5=（到0、5為止）2、工資及時(shí)發(fā)放率每月20號(hào)（與財(cái)務(wù)如何劃分責(zé)任）晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)50.5晚天數(shù)=（到0為止）4、績(jī)效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)：50.5天數(shù)=權(quán)權(quán)重重提提取取部部門門30%30%30%30%20%10%30%30%15%10%25%30%15%15%30%10%30%