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ⅩⅩ信用社3季度“雙建 ”自查報(bào)告
在聯(lián)社督導(dǎo)下，我社通過對(duì)＂五項(xiàng)＂規(guī)范的學(xué)習(xí)和組織落實(shí)，在組織管理、文明服務(wù)、信貸基礎(chǔ)管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、安全保衛(wèi)等方面都有較大的提高?，F(xiàn)將ⅩⅩ年3季度我社在＂標(biāo)準(zhǔn)社＂創(chuàng)建活動(dòng)自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、自評(píng)情況
通過全體員工共同努力，使我社經(jīng)營管理水平較大幅度的提高，經(jīng)對(duì)照評(píng)分細(xì)則，逐條自查打分，我社組織管理規(guī)范自評(píng)得分為972分，文明服務(wù)規(guī)范自評(píng)得分為961分，信貸基礎(chǔ)工作管理規(guī)范自評(píng)得分為961分，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理規(guī)范自評(píng)得分為969分，安全保衛(wèi)工作規(guī)范自評(píng)得分為960分。按照考評(píng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行＂短板＂要求，我社自評(píng)達(dá)創(chuàng)建一級(jí)社標(biāo)準(zhǔn)。（具體考評(píng)
2、情況詳見評(píng)分表）
二、存在問題
經(jīng)自查，我社在“標(biāo)準(zhǔn)社”創(chuàng)建中存在問題主要有：
（一）、組織管理規(guī)范方面（合計(jì)扣分28分）
1落實(shí)工作任務(wù)目標(biāo)大于聯(lián)社下達(dá)任務(wù)，存款1400萬元，任務(wù)分解1500萬元，-10分，部分員工對(duì)業(yè)務(wù)工作流程、崗位職責(zé)不熟悉， -3分，學(xué)習(xí)記錄參學(xué)人員簽名未超過2/3，-5分，考核工資兌現(xiàn)不及時(shí)（ 3季度考核工資未兌現(xiàn)），-10分。
（二）、文明服務(wù)規(guī)范方面（合計(jì)扣分39分）
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在亂張貼現(xiàn)象3處-9分，墻面不潔-10分，無綠色植物-10分，無飲水桶-5分，三季度文明服務(wù)評(píng)比無記錄-5分。
（三）、信貸基礎(chǔ)規(guī)范（合計(jì)扣分39分）
總部下達(dá)的目標(biāo)
3、任務(wù)1項(xiàng)未完成（不良貸款收回，收息營銷貸款）。-6分，擔(dān)保人不具備擔(dān)保資格或擔(dān)保無效-15分，違規(guī)核銷不符合核銷條件貸款-10分，未能有效控制貸款風(fēng)險(xiǎn)惡化-8分。
（四）、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范（合計(jì)扣分31分）
存在憑證要素不齊全等現(xiàn)象：-9，賬簿入檔保管但是未登記，-5分，來張接受不及時(shí)憑證存在跳號(hào)使用現(xiàn)象，-5分，3季度計(jì)劃執(zhí)行和考核情況無工作報(bào)告，-5分.無員工談話記錄-5分，流水賬未及時(shí)勾兌-2分。
（五）、安全保衛(wèi)規(guī)范（合計(jì)扣分40分）
缺3季度安全員考核記錄-10分，未及時(shí)傳達(dá)上級(jí)文件-10分，值班守庫人員只有一人簽字-10分，營業(yè)室缺少一個(gè)二氧化碳滅火器-10分。
三、下一步打算
我社將針對(duì)自評(píng)情況和聯(lián)社督查結(jié)果，針對(duì)存在問題，積極落實(shí)整改，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)社創(chuàng)建的要求，扎實(shí)開展創(chuàng)建工作，提升我社各項(xiàng)規(guī)范認(rèn)真落實(shí)到位，繼續(xù)保持一級(jí)社稱號(hào)，為組建農(nóng)商行努力。
信用社3季度“雙建 ”自查報(bào)告
