21預防措施管理程序

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廣州市 xx有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:xx-2-21 預防措施管理程序 頁  次：  1/2一、目的為確保公司在環(huán)境管理體系運行中尚未發(fā)生的不符合事項或潛在的不符合因素能及時有效地消除,降低其影響,防止再發(fā),明確有關(guān)各項活動的職責,從而達到持續(xù)改善之目的。二、范圍凡是本公司在環(huán)境管理體系運行中經(jīng)測量或監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的或由客戶、社區(qū)、鄰居及相關(guān)政府部門所投訴之不符合項與潛在不符合項之處理作業(yè)均適用。三、標準ISO14001/2015 10.2不符合和糾正措施。四、權(quán)責4.1環(huán)境異常部門:預防措施的提出和執(zhí)行；4.2管理代表職務執(zhí)行者:環(huán)境管理體系預防措施之實施進度和效果確認;4.3管理者代表:環(huán)境管理體系不符合項預防措施有效性之最終確認;五、定義預防措施:為消除潛在不符合原因所采取的有效措施.六、作業(yè)內(nèi)容6.1當有下列潛在不符合信息來源顯示時,由相關(guān)單位或?qū)I(yè)人員進行原因分析并依據(jù)【糾正措施管理程序】規(guī)定進行糾正行動,直到潛在不符合原因消除為止；6.1.1客戶需求和期望:營業(yè)部隨時透過與本公司客戶的訪談，以了解客戶對本公司環(huán)境管理或其它方面的反應是否含有潛在的需求和期望存在,如:有關(guān)產(chǎn)品的環(huán)境管理方面。經(jīng)與客戶訪談后營業(yè)部門需檢討有關(guān)客戶對本公司潛在的需求和期望，及時召集相關(guān)部門進行原因分析,并將進行討論的過程形成以【會議記錄】形式記錄,待發(fā)生原因由責任部門確定后，即按照【糾正措施管理程序】之規(guī)定執(zhí)行。6.1.2客戶滿意度調(diào)查結(jié)果:營業(yè)部門依照【相關(guān)方管理控制程序】規(guī)定發(fā)出調(diào)查表。把統(tǒng)計結(jié)果呈最高管理者審核,決定是否召集相關(guān)單位進行本公司對客戶調(diào)查結(jié)果存在的潛在不符合事項進行檢討,如果決定對其進行檢討,待不符合原因經(jīng)責任部門確定后，即按照【糾正措施管理程序】作業(yè)執(zhí)行。6.1.3部門會議:各部門在召開員工會議中,若經(jīng)員工反應有潛在不符合原因時,由所屬部門主管對員工反應情況進行分析,經(jīng)分析結(jié)果確定即召集相關(guān)部門主管進行研討,待不符合原因經(jīng)責任部門確定即按【糾正措施管理程序】規(guī)定處理。6.1.4內(nèi)審中發(fā)生的不符合項或潛在不符合項,由內(nèi)審員依 ISO14001：2015 之標準及本公司所建立的環(huán)境管理體系文件之要求進行評審后由稽核組長審核轉(zhuǎn)責任部門依【糾正措施管理程序】規(guī)定執(zhí)行。廣州市 xx有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:xx-2-21預防措施管理程序 頁  次：  2/26.1.5環(huán)境目標、指標未達成的不符合項,由管理者代表評審,其原因分析及所采取的改善措施和其效果依據(jù)【環(huán)境目標、指標及管理方案程序》執(zhí)行。6.1.6相關(guān)方的信息和內(nèi)部環(huán)境問題的投訴或偶發(fā)的環(huán)境事故依【信息交流運作管理程序】執(zhí)行。6.1.7管理評審會議輸出:管理審查由各參加會議部門于會議中提出有關(guān)環(huán)境體系過程的有效性的建議，產(chǎn)品的改善或其它有關(guān)人員、材料、設(shè)備、環(huán)境治理、方法等改善建議,經(jīng)各責任部門確定后以《會議記錄》形式進行記錄，即按照【糾正措施管理程序】之規(guī)定執(zhí)行。6.2潛在的不符合事項經(jīng)相關(guān)部門研討確定后，進行糾正措施執(zhí)行。不符合事項的提出部門主管需隨時跟蹤其實施效果,當執(zhí)行中或跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)原因分析錯誤,需實時再次召集相關(guān)的部門主管進行分析,直至潛在不符合原因消除為止。6.3各部門于潛在不符合原因進行分析過程中,形成有關(guān)記錄（【會議記錄】 ）以供執(zhí)行糾正過程中成為參考依據(jù)。6.4潛在不符合事項于執(zhí)行糾正完成時,若有相關(guān)標準如:程序文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等需變更時,依據(jù)【文件與資料管制程序】規(guī)定執(zhí)行。6.5提出的潛在不符合事項于預防實施后,所有的記錄需提交管理評審中審查，即按【管理評審控制程序】執(zhí)行。七、參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《文件與資料管制程序》7.3《管理評審控制程序》7.4《信息交流運作管理程序》八、流程圖無。九、使用表單無。