智能制造與新材料產(chǎn)業(yè)事業(yè)部部門預算

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1、 年智能制造與新材料產(chǎn)業(yè)事 業(yè)部部門預算 有關情況的說明 目 錄 1 / 14 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、機構設置 三

2、、預算單位構成 第二部分 年部門預算情況和重要事項說明 一、年部門預算情況說明 二、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 2 / 14 第一部分

3、 部門概況 3 / 14 一、 主要職能 智能制造與新材料產(chǎn)業(yè)事業(yè)部主要職責 :負責工業(yè)自動化、智能制造、新材料、新技術等領域發(fā)展規(guī)劃、項目布局、產(chǎn)業(yè) 鏈培育以及項目招商和后期服務等工作；承辦工委、管委交辦的其他事項。

4、 二、機構設置 無內(nèi)設機構。 三、預算單位構成 智能制造與新材料產(chǎn)業(yè)事業(yè)部年部門預算所含人員及部門 包括李德強（部長） 、賈海英（副部長） 、崔?；?、高帥、孫少 華、安洋、周際、于津民、任倩倩、張廣繼、薛萌。 4 / 14

5、 第二部分 年部門預算情況和 重要事項說明 5 / 14 一、年部門預算情況說明 （一）年收支預算總體情況

6、說明 年收入預算為 萬元，其中：財政撥款 萬元， 占 ％；事業(yè)收入 萬元，占 ％；事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元，占 ％。 年支出預算為 萬元，其中：人員支出 萬元， 占 ％；公用支出 萬元，占 ％；項目支出 萬元， 占 。 （二）年收入預算情況說明 年收入合計 萬元，其中：財政撥款收入 萬元， 占 ％；事業(yè)收入 萬元，占 ％；事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元，占 ％。 （三）年支出預算情況說明 年支出合計 萬元，其中：人員支出 萬元，占 ％； 6 / 14

7、 公用支出 萬元，占 ％；項目支出 萬元，占 。 （四）年財政撥款收入支出預算總體情況說明 年財政撥款收支預算 萬元。與年相比，財政撥款收、 支總計各增加 萬元，增長 ％。主要原因是新增項目支 出。 （五）年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明 年一般公共預算收入 萬元，與年相比， 增加 萬元。 主要原因是新增項目支出 。 年一般公共預算支出 萬元，與年相比， 增加 萬元。 主要原因是新增項目支出萬元。 具體情況如下： .一般公共服務科學技術支出（類） 科技條件與服

8、務 （款） 機構運行（項） 萬元，比上年減少 萬元，下 降，主要原因：按照國家要求縮減公務支出 。 一般公共服務科學技術支出（類） 科技條件與服務 （款） 其他科技條件與服務支出（項） 萬元，比上年增加 萬元，主要原因：開展招商工作，參加全國性專業(yè)展會 。 （六）政府性基金預算收支情況 智能制造與新材料產(chǎn)業(yè)事業(yè)部年沒有政府性基金預算撥款 安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 7 / 14 （七）年財政撥款基本支出預算情況說明 年，通過

9、財政撥款安排的基本支出 萬元，其中：人員經(jīng) 費 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、 退休費、 生活補助、 醫(yī)療費、 其他對個人和家庭的補助支出等。 公用經(jīng)費 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、 郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置等。 （八）年財政撥款安排的

10、“三公”經(jīng)費情況 年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共 萬元（包括 機關及所屬事業(yè)單位） ，比年增加萬元。其中：因公出國（境） 經(jīng)費 萬元，比年增長 ％；公務用車購置及運行維護費 萬元，比年下降 ％，其中公務用車運行維護費 萬元， 比年下降 ％，主要用于：機關公務用車用油、維修、保險、 過路過橋費等； 公務用車購置費 萬元，比年增長 萬元， 主要用于：機關公務用車購置；公務接待費 萬元，比年增 長萬元， 主要用于： 接待外地來青客人發(fā)生的交通費、 會議費、 8 / 14

11、 餐飲費等，增長的主要原因是預計年招商力度加大，來青學習考察的外地客人較年有所增加。 二、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費情況 年本部門機關運行經(jīng)費支出 萬元，比年增加 萬元。 主 要原因是：部門運行經(jīng)費增加。 （二）政府采購情況 年本部門政府采購金額 萬元，其中：政府采購貨物金額 萬元、政府采購工程金額 萬元、政府采購服務金額 萬 元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況說明 截至年月日，本部門房屋及建筑物共計 元。本部門共 有車輛 輛，其中，公務用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)

12、勤用車 輛、特種專業(yè)技術用車 輛、其他用車 輛，其他用車主 要是 ；單位價值萬元以上大型設備 臺（套）。 （四）預算績效目標設置情況說明 年，智能制造與新材料產(chǎn)業(yè)事業(yè)部實行績效目標管理的項 目共個，涉及財政撥款萬元 . 9 / 14

13、 10 / 14 第三部分 名詞解釋

14、 一、財政撥款收入： 指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預 11 / 14 算財政撥款和政府性基金財政撥款。 二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教

15、育收費等。 四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 五、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 六、其他收入： 指單位取得的除上述“財政撥款收入” 、“上級補助收入”、“事業(yè)收入、” “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入， 包括利息收入、 捐贈收入等 （各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。 七、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 八、基本支出： 指為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

16、 12 / 14 九、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十一、對附屬單位補助支出 ：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 十二、其他支出： 指除“基本支出”、“項目支出、”“經(jīng)營支出、”“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支 出等。 十三、“三公”經(jīng)費： 指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公

17、務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十四、機關運行經(jīng)費： 為保障行政單位 (含參照公務員法管理的事業(yè)單位 )運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、 13 / 14 物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租 賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、 委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其 他費用。 14 / 14