二方審核技巧培訓教材

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1、二方審核技巧及應用 課 程 目 錄 供 應 商 審 核 的 介 紹 過 程 方 法 介 紹 制 造 過 程 審 核 技 巧 典 型 制 造 過 程 審 核 的 案 例 研 究 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹1.三 種 審 核 的 關 系審 核 模 式 審 核 對 象 目 的體 系 審 核 質 量 體 系 對 基 本 要 求 的 完 整 性和 有 效 性 進 行 審 核過 程 審 核 產 品 誕 生 過 程 /批 量 生產 過 程服 務 誕 生 過 程 /服 務 的實 施 對 特 定 產 品 /產 品 組 以及 其 過 程 的 質 量 能 力進 行 審 核產 品 審 核 產 品 或 服

2、務 對 產 品 的 質 量 特 性 進 行評 價 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹我 們 對 供 應 商 的 審 核 屬 于 哪 種 審 核 ?由 組 織 的 顧 客 或 由 其 他 人 以 顧 客 的 名 義 進行 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹為 什 么 進 行 二 方 審 核 ?1、 提 升 供 應 商 的 管 理 水 平2、 提 升 供 應 商 的 產 品 質 量3、 幫 助 供 應 商 發(fā) 現(xiàn) 問 題4、 幫 助 供 應 商 解 決 問 題5、 降 低 采 購 成 本 6、 維 護 主 機 廠 的 利 益 一 、 供 應 商 審

3、核 的 介 紹 二 方 審 核 關 注 什 么 ？ 3 C !Capability , 質 量 保 證 能 力 是 否 滿 足 OEM 的 要 求 ；Capacity , 生 產 供 貨 能 力 是 否 滿 足 OEM的 要 求 ； Cost , 成 本 是 否 滿 足 OEM的 要 求 ； 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹 質 量 保 證 能 力 的 體 現(xiàn) 質 量 管 理 體 系 要 求 的 達 成 -通 過 第 三 方 認 證 工 藝 流 程 以 及 重 要 的 產 品 特 性 是 否 滿 足 OEM要 求 主 機 廠 二 方 審 核 驗 證 體 系 與 過 程 的 有 效 性 的

4、 衡 量 -對 提 供 的 產 品 與 服務 的 實 物 質 量 進 行 評 價 （ 量 化 ） 質 量 保 證 能 力 的 衡 量 指 標 ， 通 常 為 ： 百 萬 份 產 品 不 良 率 設 備 總 效 率 退 貨 比 率 制 成 直 通 率 制 程 工 序 能 力 指 數 客 戶 抱 怨 等一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹 生 產 供 貨 能 力 衡 量 指 標 ， 常 為 ： 生 產 節(jié) 拍 ， 單 位 時 間 生 產 出 的 合 格 產 品 數 量 準 時 按 量 的 交 付 表 現(xiàn) 附 加 運 費 計 劃 外 的 停 機 時 間 由 于 交 付 問 題 造 成 的 客 戶

5、抱 怨 等 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹 Cost , 成 本 衡 量 的 指 標 ， 常 為 ： 單 位 產 量 的 料 耗 制 程 不 良 率 Cpk 制 程 工 序 能 力 指 數 內 部 不 良 質 量 成 本 外 部 不 良 質 量 成 本 等 一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹 雖 然 供 應 鏈 審 核 的 形 式 很 多 ， 目 的 也 不 同 ， 但 是 所 有的 審 核 中 都 包 含 一 個 共 同 的 內 容 ： 過 程 審 核 ， 在 過 程 審核 中 ， 制 造 過 程 的 審 核 又 是 一 個 重 點 。一 、 供 應 商 審 核 的 介 紹審 核

6、 標 準A.有 充 分 資 源 的 OEM或 供 應 商 ， 自 己 制 定 標 準 ， 強 制 供應 商 執(zhí) 行 ， 然 后 按 照 自 己 的 標 準 對 供 應 商 進 行 審 核 。B.其 他 OEM廠 或 供 應 商 采 用 國 際 上 現(xiàn) 行 的 標 準 對 供 應 商進 行 審 核 . 二 、 過 程 方 法過 程 顧 客 要 求KCC/KPC資 源法 律 法 規(guī) 輸 入 輸 出 合 格 的 產 品滿 意 的 服 務符 合 的 文 件規(guī) 定 過 程 實 現(xiàn) 的方 法 途 徑 和 步 驟程 序 監(jiān) 視 測 量產 品 特 性過 程 特 性 過 程 績 效一 組 將 輸 入 轉 化 為

7、 輸 出 的 相 互 關 聯(lián) 或 相 互 作 用 的 活 動 輸出輸入 步 驟1 步 驟2 步 驟3 步 驟4 步 驟5 步 驟N管 理 過 程過 程 （ 活 動 ）支 持 過 程 顧 客 滿 意具 有 需 求 的 顧 客 期 望 需 求 被滿 足 的 顧 客輸 入 輸 出 組 織 內 諸 過 程 的 系 統(tǒng) 的 應 用 ， 連 同 這 些 過 程 的 識 別 和 相 互 作 用及 其 管 理 ， 可 稱 之 為 “ 過 程 方 法 ” 二 、 過 程 方 法 輸 入 輸 出組 織過 程 (Process) 二 、 過 程 方 法 實 現(xiàn) 過 程顧 客 /相 關 方要 求 輸 入 輸 出 顧

8、客 /相 關 方滿 意管 理 過 程支 持 過 程二 、 過 程 方 法 v就 是 以 顧 客 導 向 為 基 礎 的 過 程 方 法 的 總 稱 。 包 括 ： COP過 程 ： 顧 客 導 向 過 程 SP過 程 ： 支 持 過 程 MP過 程 ： 管 理 過 程二 、 過 程 方 法 2.1 COP過 程 （ Customer Orientation Process ） ： 組 織 2支 持過 程1234輸 入 （ I）輸 出 （ O）1顧 客 導 向過 程 （ COP） 是 增 值的為 顧 客 導 向 過 程 ， 指 那 些 通 過 輸 入 和 輸 出 直 接 和 外 部 顧 客 聯(lián)

9、系 的 過 程 。（ 如 產 品 設 計 、 合 同 評 審 、 交 付 等 ）輸 入 計 劃 和項 目 確 定 產 品 設 計和 開 發(fā) 過 程 設 計和 開 發(fā) 產 品 和過 程 確 認 反 饋 /評 審糾 正 措 施 輸 出1 2 3 4 5顧 客 樣 件顧 客 圖 紙 符 合 顧 客圖 紙 產 品 組 織 組 織 2支 持過 程1234輸 入（ I）輸 出 （ O）1顧 客 導 向過 程 （ COP） 是 增 值的 供 方 支 持 過 程 的子 過 程DCBA輸 入（ I）輸 出 （ O）2支 持過 程 2.2 SP過 程 （ Support Process ）為 支 持 過 程 ，

10、指 支 持 COP過 程 實 現(xiàn) 的 過 程 ， 可 分 為 若 干 個 層 次 。 如 人員 培 訓 、 設 備 維 護 、 品 質 保 證 等 ） 2.2 SP過 程 （ Support Process ）輸 入 計 劃 和項 目 確 定 產 品 設 計和 開 發(fā) 過 程 設 計和 開 發(fā) 產 品 和過 程 確 認 反 饋 /評 審糾 正 措 施 輸 出 1 2 3 4 5FMEA過 程流 程圖 試 生 產CP 編 制作 業(yè)文 件包 裝標 準 產 品 實 現(xiàn) 策 劃 采 購過 程 顧 客 要 求 確 定 產 品 實 現(xiàn) 過 程 過 程 是有 層 次 的 2.3 MP過 程 （ Manage

11、ment Process） 供 方 組 織輸 出 （ O） 輸 入（ I）輸 入（ I） 輸 出 （ O） 輸 出 （ O） 輸 出 （ O）輸 入 （ I）輸 入 （ I） 支 持過 程支 持過 程 支 持過 程支 持過 程支 持過 程 支 持過 程支 持過 程 支 持過 程 支 持過 程3 管 理 過 程指 管 理 過 程 ， 為 顧 客 導 向 的 輸 入 和 輸 出 交 接 處 或 COP過 程 與 過 程 之 間 的 過 程（ 如 管 理 評 審 、 資 源 配 置 、 數 據 分 析 等 ） 輸 入 計 劃 和項 目 確 定 產 品 設 計和 開 發(fā) 過 程 設 計和 開 發(fā) 產

12、品 和過 程 確 認 反 饋 /評 審糾 正 措 施 輸 出1 2 3 4 5階 段評 審 階 段評 審 階 段評 審 階 段評 審2.3 MP過 程 （ Management Process） IATF規(guī) 定 的 組 織 績 效 分 析 的 過 程 方 法 過 程 分 析 和 過 程 審 核 的 “ 烏 龜 圖 ”輸 出 填 寫 詳 細 的 實 際 輸 出 ,這 可 能 是 產 品 、 文 件 ， 而 且 應該 和 實 際 有 效 性 的 測 量 相聯(lián) 系輸 入 填 寫 詳 細 的 實 際 輸 入 ,這 可能 是 一 份 文 件 、 材 料 、 工具 、 計 劃 等 使 用 的 關 鍵 準

13、則 是 什 么 ？（ 測 量 /評 估 ） 填 寫 過 程 有 效 性 的 測 量 ，比 如 矩 陣 和 指 標如 何 做 ？ （ 實 現(xiàn) ） （ 方 法 /程 序 /技 術 ）填 寫 相 關 的 過 程 控 制 ， 支持 過 程 ， 程 序 ， 方 法 等 的詳 細 說 明 誰 進 行 ？ （ 能 力 /技 能 /培 訓 ）填 寫 資 源 要 求 ， 特 別 注 意要 求 的 技 能 和 能 力 準 則 ，安 全 培 訓 等使 用 什 么 方 式 ？ （ 材 料 /設 備 ）填 寫 機 器 （ 包 括 試 驗 設 備 ） ，材 料 ， 計 算 機 系 統(tǒng) ， 過 程 中 所使 用 的 軟 件

14、 等 的 詳 細 說 明 過 程 填 寫 COP或 過 程 名 稱 烏 龜 圖 過 程 設 計 開 發(fā) 示 例 輸 出 PPAP資 料和 合 格 產 品輸 入 技 術 規(guī) 范 開 發(fā) 協(xié) 議 適 用 法 規(guī) 成 本 要 求 戰(zhàn) 略 計 劃 服 務 要 求 以 往 經 驗 交 付 要 求 KCC/KPC 使 用 的 關 鍵 準 則 是 什 么 ？（ 測 量 /評 估 ） 設 計 目 標 質 量 目 標完 成 進 度 開 發(fā) 成 本開 發(fā) 業(yè) 績 .如 何 做 ？ APQP 產 品 設 計 程 序P-FMEA 多 方 論 證 方 法DOE QFD樣 件 控 制 計 劃 防 錯 法 . 誰 進 行

15、？ 技 術 人 員 工 程 人 員營 銷 人 員 財 務 人 員質 量 人 員 管 理 人 員技 能 資 質 培 訓 使 用 什 么 方 式 ？ CAD CAM檢 驗 試 驗 設 備 試 制 設 備試 制 材 料 供 應 商 清 單試 制 場 地 過 程 過 程 設 計 三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧審 核 步 驟1.識 別 過 程2.分 析 過 程3.確 定 審 核 要 點4.實 施 審 核5.報 告 審 核 發(fā) 現(xiàn)6.審 核 報 告 重 要重 要重 要 1.識 別 過 程第 一 步 ： 了 解 產 品 的 特 性如 何 定 義 產 品 的 特 性 ， 特 別 是 重 要 特 性 ？

16、 與 顧 客 要 求 相 偏 離 的 特 性 (已 發(fā) 生 的 顧 客 抱 怨 ) 尺 寸 (基 準 尺 寸 功 能 尺 寸 裝 配 尺 寸 ) 材 料 功 能 外 觀 產 品 標 識 三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 1.識 別 過 程第 二 步 ： 評 估 內 外 部 產 生 的 問 題第 三 部 ： 了 解 該 產 品 所 有 的 生 產 過 程第 四 步 ： 識 別 各 個 過 程 之 間 的 關 系所 需 要 的 資 料 ： 圖 紙 ， DFMEA,PFMEA,過 程 流 程 圖 ，PPAP文 件 包 ， 外 部 顧 客 的 投 訴 、 內 部 的 不 良 ， 糾 正 和預 防

17、 措 施 等 三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 2.分 析 過 程對 過 程 進 一 步 分 解 ， 分 解 到 每 一 個 工 序 ， 識 別 出 關 鍵 工序 和 重 要 工 序 ， 找 出 關 鍵 工 序 或 重 要 工 序 中 的 產 品 特 性或 過 程 特 性 ， 分 析 上 、 下 工 序 間 的 相 互 作 用 和 影 響 。所 需 資 料 ： 流 程 圖 ， FMEA， 控 制 計 劃 ， 作 業(yè) 指 導 書 等3.根 據 分 析 的 結 果 ， 識 別 可 能 或 已 有 問 題 的 發(fā) 生 區(qū) 域 ，從 而 確 定 審 核 的 要 點三 、 制 造 過 程 審 核

18、技 巧 4.實 施 審 核A.審 核 方 法 :過 程 方 法B.審 核 中 關 注 的 主 要 項 目 ：如 模 具 、 工 藝 參 數 、 文 件 執(zhí) 行 、 作 業(yè) 方 法 等C.具 體 應 用 實 例 見 下 頁 三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 具 體 應 用 實 例制 造 過 程 主 要 工 序 產 品 特 性 審 核 要 點鍛 造 過 程 鍛 造 工 序 鍛 件 的 尺 寸 溫 度 、 壓 力 、 模具機 械 加 工 精 磨 工 序 尺 寸 、 光 潔 度 進 刀 量 、 轉 速三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 4.實 施 審 核 （ 接 上 頁 ）D.在 審 核 過

19、 程 中 ， 我 們 會 發(fā) 現(xiàn) 一 些 問 題 ， 那 么 我 們 要 分析 問 題 的 部 位 （ 參 數 ） 對 本 工 序 、 下 道 工 序 的 影 響E.還 要 分 析 能 否 通 過 過 程 監(jiān) 控 或 防 錯 得 到 識 別F.以 及 在 后 續(xù) 過 程 和 最 終 能 否 得 到 控 制G.糾 正 措 施 和 持 續(xù) 改 進 活 動 是 否 有 效 等三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 5.報 告 審 核 發(fā) 現(xiàn) （ 不 符 合 項 的 寫 法 ） 不 符 合 的 陳 述 ： 對 應 的 TS/CSR條 款 ： 對 應 組 織 質 量 體 系 的 要 求 （ 如 果 有

20、） ： 支 持 不 符 合 項 的 客 觀 證 據 ：三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 6.審 核 報 告A.使 用 規(guī) 定 的 報 告 格 式B.本 次 審 核 覆 蓋 的 內 容C.公 司 的 強 勢D.公 司 的 弱 勢E.需 要 整 改 的 區(qū) 域三 、 制 造 過 程 審 核 技 巧 案 例 -曲 軸 的 機 加 工 產 品 的 特 性 及 重 要 特 性 的 別 ：. 凸 輪 尺 寸. 軸 頸 尺 寸. 硬 度. 跳 動 （ 動 平 衡 ）四 、 案 例 研 究 機 加 工 過 程 ：.粗 車 精 車 （ 關 鍵 ） 熱 處 理 （ 關 鍵 ） 粗磨 精 磨 （ 關 鍵 ）

21、搬 運 動 平 衡 檢 測四 、 案 例 研 究 工 序 控 制 及 審 核 要 點 ：精 車.產 品 特 性 ： 尺 寸.工 序 特 性 ： 轉 速 ， 進 刀 量 ， 切 削 液 濃 度 ， 工 件 定 位審 核 關 注 ： 工 藝 要 求 的 監(jiān) 控 ， 人 員 技 能 ， 刀 具 磨 損 及 更 換 控 制 ， 設 備 維 護 保 養(yǎng) 和 精 度 控 制 。四 、 案 例 研 究 工 序 控 制 及 審 核 要 點 ：熱 處 理. 產 品 特 性 ： 硬 度.工 序 特 性 ： 溫 度 ， 時 間審 核 關 注 ： 溫 度 曲 線 ， 批 次 標 識 跟 蹤四 、 案 例 研 究 烏

22、龜 圖 法 分 析 熱 處 理4. 用 什 么 方 式 ？ 5. 誰 進 行 ? (設 備 認 可 ？ 維 護 ？ ) (人 員 資 質 ？ 培 訓 ？ ) 1. 輸 入 2. 熱 處 理 過 程 3.處 理 畢 件(待 處 理 件 ）6. 如 何 做 ? 7. 哪 些 接 口 關 系 ? 8. 使 用 的 關 鍵 準 則 ? 標 準 ？ 支 持 和 管 理 過 程 (如 何 測 量 ？ 全 數 還 是 部 分 ？ 部 分 是 否 進 行 過 程 能 力 分 析 ？ ） (作 業(yè) 指 導 ，熱 處 理 曲 線 圖 ，記 錄 ） 四 、 案 例 研 究 工 序 控 制 及 審 核 要 點 ：精

23、磨.產 品 特 性 ： 凸 輪 / 軸 頸 尺 寸.工 序 特 性 ： 轉 速 ， 磨 削 量 ， 磨 削 液 濃 度 ， 工 件 定 位.審 核 關 注 ： 工 藝 要 求 的 監(jiān) 控 ， 人 員 技 能 ， 砂 輪 整 形 檢 測 ， 及 壽 命 控 制 ， 設 備 維 護 保 養(yǎng) 及 精 度 控 制四 、 案 例 研 究 四 、 案 例 研 究 產 品 名 稱 ： 連 接 法 蘭技 術 要 求 ：1.表 面 光 潔 度 0。 82.表 面 硬 度 HRC50 603.包 裝 時 每 箱 兩 個 ， 涂 防 銹 油4.外 觀 不 允 許 有 磕 碰四 、 案 例 研 究 請 你 根 據 上 面 的 信 息 ， 進 行 制 造 過 程 審 核 策 劃1.識 別 產 品 的 重 要 特 性 ？2.法 蘭 的 制 造 過 程 有 哪 些 ?3.過 程 中 的 工 序 有 哪 些 ？4.過 程 中 需 要 控 制 的 產 品 特 性 和 過 程 特 性 有 哪 些 ？4.審 核 的 關 注 點 有 哪 些 ？5.如 何 實 施 審 核 ？四 、 案 例 研 究